Vedlegg 1 til FS 152/2013 BUDSJETT 2014 NMBU 1
1. Innledning Budsjett NMBU for 2014 omfatter fordeling av tildelte midler i statsbudsjettet på NMBUs budsjettenheter og formål. NMBUs budsjettramme i statsbudsjettet for 2014 er satt til 1 127,7 mill. kroner, dette inkluderer endringsforslaget til Solbergregjeringen i forslag til revidert statsbudsjett fremmet 8. november. Videre er det tildelt 15 mill. kroner i SAK midler fra KD slik at samlet budsjettramme ender på 1 142,7 mill. kroner. For budsjettåret 2014 fordeles midler til instituttene etter de eksisterende budsjettmodeller for hhv NVH delen og UMB delen hvor de to delene behandles separat. For den øvrige del av budsjettet fremmes et samordnet og integrert budsjett innenfor en felles ressursramme. Omstillingsvedtak fattet av de gamle institusjonsstyrene gjelder ved etableringen av NMBU og er innarbeidet i budsjettet. Budsjettforslaget er summert opp i tabellen under: Tabell 1: Samlet budsjettoversikt 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) Nettoramme Budsjettenhet 2014 Institutter og fakulteter 569 880 Sentre 38 178 Rektorat 4 250 Universitetsadministrasjonen 167 408 Felles tiltak Felles poster 52 049 Internhusleie, felles arealer 30 750 Rekrutteringsstillinger 93 051 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 53 228 Utstyr og inventar Urbygningen 40 000 Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås 50 000 Satsningsmidler 24 495 Nye studieplasser, ufordelt 739 SAK-midler, udisponert 15 000 Udisponerte reserver 3 678 Samlet budsjettramme 1 142 706 Tildeling fra KD 1 142 706 (-) Over- /(+)underdisponert - Budsjettet muliggjør en sikker oppstart av NMBUs første år ved at det sikrer forutsigbarhet i forhold til at budsjettrammer og vedtatte omstillinger kan videreføres. Dette gis grunnlag for et fast styringsgrep. Videre er det avsatt midler i budsjettet på tilsammen 17,8 mill. kroner til dekning av pukkel /fusjonsrelaterte kostnader i 2014, endelig anvendelse av disse avklares i desember. Budsjettet gir dermed mulighet til å dekke enkelte større overgangskostnader som har oppstått i fusjonen. I 2014 skal det legges et økonomisk fundament for NMBUs videre utvikling, de to økonomiene skal integreres og felles økonomistyringsprinsipper skal gjelde, grunnbevilgningen til instituttene skal fastlegges, fusjonsrelaterte kostnader skal finansieres og vi skal innarbeide aktiviteter som synliggjør at vi er én institusjon. 2
1.1 Økonomisk situasjon Begge de fusjonerte institusjonene driver i balanse i 2013. Det vises til FS sak 130/13 om regnskapsrapport for 2. tertial 2013 som redegjør nærmere for de to økonomiene. Begge de fusjonerte institusjonene opplever en sterk binding av budsjettet (lønn, utfordringer mht. bygninger og infrastruktur) som hindrer en i å gjennomføre ønskede satsinger. I et overordnet perspektiv må bindingen av budsjettene reduseres. Det foreliggende budsjettet har preg av å være en konsolidering av de to økonomiene og å bygge et fundament for den videre utvikling. I et mellomlangsiktig perspektiv forventes det vekst i NMBUs tildelinger fra KD. Det er en underliggende vekst som skyldes nye studieplasser. Tabellen under viser utviklingen fra 2011 med prognose fram til 2015 (og vil gi vekst i resultattildelingene fra KD fram til 2016 pga 2 års etterslep i tildeling basert på oppnådde resultater): Tabell 2: Utvikling i 60 studiepoengsenheter. Reelle tall for 2011 og 2012. Prognose for 2013 2015 med tilhørende økt resultatuttelling 2014 17 (mill. kroner) År 60 studiepoengsenheter Økt resultatuttelling Resultatuttelling akkumulert 2011 3382 2012 3553 2013 3718 2014 3868 8,9 2015 3868 9,8 18,7 2016 7,7 26,4 2017 0,0 26,4 3
2. Tilgjengelige midler og hovedavveininger Statsbudsjettet som ble framlagt 14. oktober samt forslag til revidert Statsbudsjett 8. november gir en tildeling på 1 142,7 mill. kroner, inkludert SAK midler fra KD. Budsjettrammen framkommer slik: Tabell 3: Oversikt over tildelte midler i 2014 (beløp i mill. kroner) Tildelte midler 2014 NVH UMB SUM Tildelte midler 2013 256,0 728,3 989,9 Endring Utdanningskomponenten 8,9 Endring Forskningskomponenten 10,9 Nye studieplasser tildelt UMB i 2011 og 2012 6,8 Andre endringer (utstyr ingeniør og teknologiutdanningene) 1,0 7 nye studieplasser (forskerlinje veterinærmedisin) (1/2 årsvirkning) 3 nye stipendiatstillinger (1/3 årsvirkning) 1,1 Overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin til UiT 10,0 Utstyr og inventar Urbygningen 40,0 Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås 50,0 Lønns og priskompensasjon 36,1 SAK midler 15,0 SUM 1142,7 0,7 Veksten fra 2013 budsjettet utgjør 16 %. Endringene i resultatkomponentene for NVH delen, ca. 0,7 mill. kroner, er i praksis dekket inn ved instituttene på NVH i 2014 gjennom oppfølging av vedtak i høgskolestyret om inndragning av midler (se mer om dette under). Endringene i resultatkomponentene for UMB, ca. 21, mill. kroner, er fordelt med 60 % (12,7 mill. kroner) til UMBs budsjettmodell og fordelt mellom UMB instituttene. Andelen på 60 % er den samme prosentandel som i ny budsjettmodell er vedtatt å skulle fordeles mellom instituttene. De øvrige midler (40 %) er gått inn i fellesdelen av budsjettet. Fullfinansierte nye studieplasser (6,8 mill. kroner) er fordelt etter gjeldende fordelingsnøkkel på UMB (70 % til instituttene som eier studieprogrammet og 30 % til den øvrige virksomheten). Nye studieplasser til forskerlinje veterinærmedisin er foreløpig satt av under «Felles tiltak» i påvente av hvordan midlene i praksis skal deles ut til NVHs institutter. Overføring av midler til UiT i forbindelse med overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin fra NVH er justert inn i budsjettet, det reduserer MatInfs 4
budsjettramme med 6,6 mill. kroner. Videre er Teknisk avdeling fått trukket ut 1,5 mill. kroner og IT avdelingen er trukket 45 000 kroner, restbeløpet på 1,9 mill. kroner er trukket inn over fellesdelen av budsjettet. 2.1 Omstillingsvedtak på NVH Styret på NVH har vedtatt inndragning av midler for å øke det økonomiske handlingsrommet. Følgende er vedtatt: Instituttene ProdMed, BasAm og MatInf skal iht. til styrevedtak nedbemannes med hhv 2 mill., 2 mill. og 4 mill. i løpet av perioden 2013 2015. I budsjettet for 2014 er det innarbeidet halv virkning, dvs. 1, 1, og 2 mill. kroner. I 2015 skal den resterende inndragningen realiseres. I tillegg er det trukket inn 1,0 mill. kroner fra SportsFaMed i 2014. Det blir ingen ytterligere inndragning i 2015. I sentraladministrasjonen skal det inndras 1,5 mill. i perioden 2013 2015. I 2014 budsjettet er inndragningen realisert med 1,6 mill. kroner. Inndragningene over inngår i talloppstillingene som framgår av budsjettet. 2.2 Ulike interne budsjetteringsprinsipper NVH og UMB har på noen områder ulike interne budsjetteringsprinsipper. Når økonomiene slås sammen, blir det for uhensiktsmessig å operere med to ulike måter for å håndtere samme formål. I budsjettforslaget er innarbeidet kompensasjon for dette på to områder. Universitetsadministrasjonen hvor UMB i budsjettsammenheng har underbudsjettert denne (den delen som gjelder Hovedadministrasjonen) ved å legge inn en forventning om innsparing på 2,5 mill. kroner i vakanser og netto trygderefusjoner. På NVH, derimot, har Sentraladministrasjonen vært fullbudsjettert og man har hentet ut evt. innsparinger i etterkant gjennom regnskapsavslutningen. Når dette slås sammen til én administrasjon må det også fastsettes et felles økonomistyrings og budsjetteringsprinsipp. De to direktørene ønsker å splitte opp budsjettet til universitetsadministrasjonen i to; et administrasjonsdirektørbudsjett og et økonomi og eiendomsdirektørbudsjett. Videre ønsker direktørene å synliggjøre de enkelte avdelingene i budsjettet. Alt dette peker i retning av at man legger NVHs rutine til grunn. I budsjettet er det innarbeidet 2,5 mill. kroner for å sikre fullbudsjettering. Tildeling av midler knyttet rekrutteringsstillinger. UMB har tildelt midler etter KDs gamle sats (730 000 kroner) og først tildelt disse når stipendiatene tiltrer og deretter gir dem for 3 år (stipendiatene) hvor instituttet selv håndterer permisjonsperioder i opplæringsløpet. På NVH har man benyttet en lavere sats (630 000 kroner). I budsjettmodellsaken er det fastslått at vi skal benytte UMBs satser. Videre utbetales midler for stipendiatene ved NVH med en viss forsinkelse. Når dette slås sammen til én rutine, vil dette ha konsekvenser for de rekrutteringsstillingene NVH bringer med seg inn i det felles budsjettet. Å ta inn forsinkelsen ved NVH er beregnet til 6,8 mill. kroner beregnet etter ny sats. Beløpet er innarbeidet i budsjettet. 5
2.3 Satsingsmidler Budsjettmodellen forutsetter at det skal være satsingsmidler tilsvarende 2 %. I budsjettet utgjør satsingsmidler 2,3 %, til sammen 26,5 mill. kroner. I UMBs budsjettmodell er det en egen komponent (utgjør 5 %) som settes av til strategimidler. Denne utgjør 18,7 mill. kroner i 2014. Omtrent 80 % av strategimidlene i budsjettmodellen er bundet opp i tidligere vedtak. 2,9 mill. kroner av midlene er foreløpig ikke disponert. Strategimidlene fra UMBs budsjettmodell (18,5 mill. kroner) inngår fra 2014 i NMBUs satsingsmidler. FS/US må vedta bruken av de udisponerte midlene i forbindelse med behandling av strategiske satsinger som legges fram for styret. Satsingsmidlene framgår av tabellen under: Tabell 4: Satsingsmidler 2014, inkludert strategimidler fra UMBs budsjettmodell som utgjør 18,7 mill. kroner (beløp i 1000 kroner) Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2014 2015 2016 Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid 500 500 500 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change 175 - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet 647 647 647 Institutt for miljøvitenskap Etikk innen forskningen 110 110 110 Institutt for miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet 420 - - Handelshøyskolen NMBU Etablering av "International Commodity Market Center" 163 - - Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold 100 - - Sum 2.115 1.257 1.257 Sentralt avsatt Bioenergi 2.700 1.650 750 Sentralt avsatt SFF-CERAD egenandel 1.250 1.250 1.250 Sentralt avsatt Utstyr 7.500 7.500 7.500 Sentralt avsatt MATsatsningen 4.261 5.241 - Sentralt avsatt TVERRFORSK 600 300 - Sentralt avsatt Utenlandsopphold 3.150 3.150 3.150 Sentralt avsatt Prioriterte forskn.prosj, gjesteforelesere, forskergruppe etbl. 2.109 2.109 2.109 Sentralt avsatt Udisponerte midler 2.925 4.002 11.193 Sum 24.495 25.202 25.952 Totalt sastningsmidler NMBU 26.609 26.459 27.209 Noen av UMB instituttene har fått tildelt strategimidler som har karakter av permanente grunnbevilgninger. Disse videreføres i 2014, men bortfaller fra 2015 da ny grunnbevilgning skal innføres. Midlene er imidlertid tatt inn i tabellen for å synliggjøre at de inngår i ny grunnbevilgning og gjøres permanent fra 2015. 2.4 SAK midler og pukkel /fusjonskostnader NMBU er i 2013 tildelt i alt 12,1 mill. kroner i SAK midler. For 2014 er NMBU tildelt 15 mill. kroner i SAK midler. Innenfor budsjettrammen er det innarbeidet totalt 12 mill. kroner som egeninnsats til å dekke fusjonskostnader i 2014, av disse er 2,8 mill. kroner ennå ikke disponert. For de 15 mill. kroner i SAK midler som er bevilget fra KD i 2014 er det tidligere vedtatt planer om å bruke 16,7 mill. kroner til ulike pukkelkostnader innen administrative datasystemer, IT relaterte kostnader (infrastruktur, trådløst nett, systemer) og profileringsprogram. Det er i høst kommet frem at det vil påløpe ytterligere engangskostnader som må dekkes inn i løpet av 2014, derfor er det satt i gang en prosess for å revidere ambisjoner og kostnader innen de allerede vedtatte budsjettene slik at det skal være tilgjengelig midler å dekke de aktiviteter som er helt nødvendige i 2014. Det vil arbeides videre med denne budsjettrevisjonen med tanke på endelig 6
budsjettvedtak for disse midlene på FS møtet 19. desember. 2.5 Lønns og priskompensasjon Budsjettenhetenes rammer er lønns og priskompensert med statsbudsjettets sats på 3,5 %. 3. Omtale av de enkelte budsjettposter Institutter og fakulteter: Tabell 5: Oversikt over tildelte midler til institutter og fakulteter i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging 42 375 46 497 9,7 % Handelshøyskolen NMBU 32 606 35 488 8,8 % Noragric 21 220 23 873 12,5 % Dekan SamVit 1 500 Sum SamVit 107 358 Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi 71 246 76 759 7,7 % IMT - Senter for fiskeforsøk 1 753 1 483-15,4 % IMT - Biogasslabben 96 269 180,2 % Institutt for naturforvaltning 46 701 51 692 10,7 % Institutt for miljøvitenskap 31 717 Dekan MiljøTek 1 500 Sum MiljøTek 163 420 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 45 290 44 442-1,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 66 536 73 002 9,7 % Institutt for plantevitenskap 35 957 Institutt for produksjonsdyrmedisin 44 072 43 564-1,2 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 38 124 26 146-31,4 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin 41 343 40 949-1,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin 38 074 33 543-11,9 % Dekan VetBio 1 500 Sum VetBio 181 659 Sum institutter og fakulteter 569 880 Budsjettene er beregnet etter gjeldende budsjettmodeller. På NVH instituttene er det det som nevnt foran gjennomført inndragning i 2014 iht. til tidligere styrevedtak. Forklaringen på den sterke nedgangen til MatInf skyldes overføring av seksjon for arktisk veterinærmedisin til UiT. 7
Budsjettmodellen ved UMB Det er tilført 12,7 mill. kroner til budsjettmodellen (60 % av resultatuttellingen fra KD). Tabellen under viser virkningen av budsjettmodellen. Tabell 6: Budsjettmodellberegning UMB instituttene A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging 17 325 19 643 3 572 500 41 040 7,1 % 2 698 Institutt for naturforvaltning 25 501 10 554 9 900-45 955 13,4 % 3 255 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 17 879 5 473 12 729 175 36 256 10,3 % -3 577 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 28 238 13 310 15 770 647 57 965 14,8 % 4 054 Institutt for plantevitenskap 19 321 7 140 4 688-31 149 10,3 % 2 612 Institutt for miljøvitenskap 17 186 3 142 6 166 530 27 023 9,2 % -1 514 Institutt for matematiske realfag og teknologi 42 620 19 878 5 662-68 159 22,7 % 3 076 Handelshøyskolen NMBU 14 256 14 369 3 946 163 32 733 6,9 % 1 683 Noragric 9 253 7 462 4 881 100 21 696 4,2 % 1 984 Sum instituttene 191 579 100 969 67 313 2 115 361 976 98,9 % 14 271 Ufordelte strategimidler, Bioenergi 2 700 3 856 Ufordelte strategimidler, utstyr 3 098 Ufordelte strategimidler, CERAD 1 250 Ufordelte strategimidler, utenlandsopphold 1 750 Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 600 Ufordelte strategimidler, MATsastningen 4 261 18 127 Ufordelt S 2 925 15 774 Samlet S 18 698 4 599 IHA blir tilført 1,3 mill. kroner som kompensasjon for et for stort negativt utslag iht til UMBs sikringsregler for budsjettmodellen. Fra 2015 vil den nåværende sikringsmekanisme i UMB sin budsjettmodell falle bort. Budsjettmodellen ved NVH NVH sin utgående budsjettmodell tildeler i langt mindre grad insentivmidler fra KD ut til instituttene. Ved redusert insentivbasert produksjon gjør dette det vanskeligere å utføre justeringer av budsjettrammene. Etter flere år med redusert insentivutbetalinger ble det i januar 2012 vedtatt å nedjustere rammene til instituttene slik at de i større grad speiler den reduksjon i budsjettramme KD har gitt NVH. For 2014 er Basam, SportFamed og ProdMed pålagt rammereduksjon på 1,0 mill. kroner hver, mens MatInf reduseres med 2,0 mill. kroner. I 2015 pålegges Basam og ProdMed ytterligere 1,0. mill. kroner i reduserte rammer, MatInf reduseres med 2,0 mill. kroner. Justeringene i budsjettrammer følger til dels tilsvarende avgang i stillinger på fast vitenskapelig personalet i 2014 og 2015. Seksjon for arktisk veterinærmedisin overføres til Universitetet i Tromsø fra 1. januar 2014. Det er gjort økonomiske beregninger som fordeler den avståtte rammen på 10,030 mill. kroner mellom institutt, sentraladministrative avdelinger og det sentrale fordelingsnivået. 8
Tabell 7: Oversikt budsjettrammer til instituttene ved Adamstuen i 2014 (beløp i 1000 kroner) Basis 2014 Høgskol e stip Prosjekt stip. Post doc Pris & lønnskomp. 2013 Resultat basert Rammejusterin g/inndra g Endelig ramme 2014 Ramme 2013 Endring kr Endr. % Basam 35 610-380 107 294 1 234 2 459-1 000 38 322 38 074 249 0,7 % Matinf 37 045-161 71-338 1 283 3 353-8 618 32 636 40 393-7 757-19,2 % Sportfamed 39 559-109 1 370 2 243-350 42 714 41 361 1 353 3,3 % Prodmed 41 445-94 -525 1 169 1 436 2 527-960 44 997 44 072 926 2,1 % EksBio 3 214 111 3 325 3 214 111 3,5 % Seksjon for eksperimentell biomedisin (EksBio) synliggjøres i NVH sin interne budsjettfordelingsmodell, fra 2015 vil budsjettet for denne seksjonen inngå i ProdMed sin budsjettramme. I NMBU budsjettet er derfor EksBio lagt under ProdMed. Sentre: Tabell 8: Oversikt over tildelte midler til senterne i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 %-vis endring Budsjettenhet Senter for husdyrforsøk 23 354 24 171 3,5 % Senter for husdyrforsøk-fortek 362 375 3,5 % Senter for klimaregulert planteforskning 13 171 13 632 3,5 % Sum sentre 36 887 38 178 3,5 % 9
Ledelse (rektorat og universitetsadministrasjon): Tabell 9: Oversikt over tildelte midler til rektorat og universitetsadministrasjon i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Budsjettenhet Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 Rektorat 4.250 Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør 5.166 Økonomiavdelingen 23.777 Felles ressurssenter - Teknisk avdeling 10.579 IT-avdelingen 24.555 Sum økonomi- og eiendomsdirektør 64.077 Adminstrasjonsdirektør 4.189 Ledelsesstab 4.000 Personal- og organisasjonsavdelingen 12.318 Studieavdelingen 23.645 Forskningsavdelingen 8.540 Kommunikasjon- og markedsføringsavd. 16.376 Universitetsbiblioteket 26.576 Senter for etter- og videreutdanning 3.547 Sum administrasjonsdirektør 99.191 Sum Universitetsadministrasjonen 163.268 %-vis endring Budsjettposten til rektoratet dekkes rektoratets lønn, samt dekning av forskningstermin for sittende rektor iht til tidligere avtale. Universitetsadministrasjonen er delt opp i hhv et budsjett for økonomi og eiendomsdirektør og et budsjett for administrasjonsdirektør. Samtidig synliggjøres deres avdelinger. Til dette er å bemerke: Midlene knyttet til de enkelte avdelinger er basert på de som pr i dag er ansatt i avdelingene (vedtatt inndragning ved NVH er innarbeidet). Eventuelle framtidige innplasseringer er ikke forskuttert. Eksempelvis er det ikke budsjettet for Felles ressurssenter satt opp fordi ingen er innplassert i der ennå. Derfor må fordelingen av budsjett mellom avdelingene i universitetsadministrasjonen betraktes som en foreløpig fordeling inntil all innplassering er gjennomført. 10
Felles tiltak: Tabell 10: Oversikt over tildelinger til felles tiltak i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 Budsjettenhet Felles tiltak Felles poster 52.049 Internhusleie, felles arealer 30.750 Rekrutteringsstillinger 93.051 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 53.228 Utstyr og inventar Urbygningen 40.000 Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås 50.000 Satsningsmidler 24.495 Nye studieplasser, ufordelt 739 SAK-midler, udisponert 15.000 Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem 4.140 Udisponerte reserver 3.678 Sum felles tiltak 367.130 %-vis endring Felles poster er poster som ikke er knyttet til NMBUs budsjettenheter eller formål direkte. Postene er spesifisert i eget vedlegg. Udisponerte reserver utgjør 3,678 mill. kroner. I påvente av videre avklaringer knyttet til salg av eiendommen Sem i Asker er det satt av 4,140 mill. kroner for å ivareta et bortfall av husleieinntekter som følge dette salget. Posten til rekrutteringsstillinger omfatter 120 stillinger. Overgangsordningen for å sikre samme utbetalingsordning overfor instituttene på Adamstua, som er omtalt foran i dokumentet, er innbakt i budsjettallet i tabellen. Posten til vedlikehold og bygningsmessige investeringer ligger i 2013 på 46 mill. kroner. Av dette er 5 mill. kroner engangsfinansiert. I 2014 er det funnet permanent finansiering for disse 5 mill. kronene. Utover dette er posten lønns og prisjustert slik at man kommer opp i totalt 53,2 mill. kroner (inkludert 5,4 mill. kroner ved campus Adamstuen). Utstyr og inventar til Urbygningen og byggeprosjektene på Campus Ås er statsbudsjettets bevilgninger. Satsingsmidler på 24,3 mill. kroner er den delen av satsingsmidlene som ikke er fordelt direkte ut på instituttene. Det vises til omtalen av satsingsmidler over. Medregnet satsingsmidlene som er lagt direkte på instituttene utgjør satsingsmidlene 26,5 mill. kroner, noe som er 2,3 % av KDs tildeling. 11
Samlet oversikt Tabell 11: Oversikt over tildelinger til alle budsjettenheter og formål i 2014 (beløp i 1000 kroner) (1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 %-vis endring Budsjettenhet Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging 42.375 46.497 9,7 % Handelshøyskolen NMBU 32.606 35.488 8,8 % Noragric 21.220 23.873 12,5 % Dekan SamVit 1.500 Sum SamVit 107.358 Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi 71.246 76.759 7,7 % IMT - Senter for fiskeforsøk 1.753 1.483-15,4 % IMT - Biogasslabben 96 269 180,2 % Institutt for naturforvaltning 46.701 51.692 10,7 % Institutt for miljøvitenskap 31.717 Dekan MiljøTek 1.500 Sum MiljøTek 163.420 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 45.290 44.442-1,9 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 66.536 73.002 9,7 % Institutt for plantevitenskap 35.957 Institutt for produksjonsdyrmedisin 44.072 43.564-1,2 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 38.124 26.146-31,4 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin 41.343 40.949-1,0 % Institutt for basalfag og akvamedisin 38.074 33.543-11,9 % Dekan VetBio 1.500 Sum VetBio 181.659 Sum institutter og fakulteter 569.880 Senter for husdyrforsøk 23.354 24.171 3,5 % Senter for husdyrforsøk-fortek 362 375 0,0 % Senter for klimaregulert planteforskning 13.171 13.632 3,5 % Sum sentre 36.887 38.178 3,5 % Rektorat 4.250 12
(1000 kroner) A B C Nettoramme 2013 Nettoramme 2014 Budsjettenhet Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør 5.166 Økonomiavdelingen 23.777 Felles ressurssenter - Teknisk avdeling 10.579 IT-avdelingen 24.555 Sum økonomi- og eiendomsdirektør 64.077 Adminstrasjonsdirektør 4.189 Ledelsesstab 4.000 Personal- og organisasjonsavdelingen 12.318 Studieavdelingen 23.645 Forskningsavdelingen 8.540 Kommunikasjon- og markedsføringsavd. 16.376 Universitetsbiblioteket 26.576 Senter for etter- og videreutdanning 3.547 Sum administrasjonsdirektør 99.191 %-vis endring Sum Universitetsadministrasjonen 163.268 Felles tiltak Felles poster 52.049 Internhusleie, felles arealer 30.750 Rekrutteringsstillinger 93.051 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 53.228 Utstyr og inventar Urbygningen 40.000 Utstyr og inventar byggeprosjektet Campus Ås 50.000 Satsningsmidler 24.495 Nye studieplasser, ufordelt 739 SAK-midler, udisponert 15.000 Midler avsatt ved bortfall av husleie Sem 4.140 Udisponerte reserver 3.678 Sum felles tiltak 367.130 Samlet budsjettramme 1.142.706 Tildeling fra KD 1.142.706 (-) Over- /(+)underdisponert - 13
Vedlegg Vedlegg 1 Satsningsmidler og Felles poster Vedlegg 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Instituttene ved campus Ås 14
Budsjett 2014 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Satsningsmidler og Felles poster - 0 -
Budsjett 2014 Vedlegg 1-1 -
Budsjett 2014 Vedlegg 1 Satsningsmidler Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett UMB 2013 Budsjett NVH 2013 Endring Budsjett 2014 Rektor Prioriterte forskn.prosj, gjesteforelesere, forskergruppe etbl. - 2.109-2.109 Rektor Udisponerte strategimidler - - 2.925 2.925 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi 2.550-150 2.700 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk 1.200 - - 600 600 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart MATsatsningen 4.130-131 4.261 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold 1.750 1.400-3.150 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, SFF- Egenandel CERAD 600-650 1.250 Forskn.dir. Utstyrsbevilgning 6.000 1.500-7.500 Sum avsetninger 16.230 5.009 3.256 24.495-1 -
Budsjett 2014 Vedlegg 1 Felles poster Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2014 Rektor Historiske samlinger 500 Rektor Rektors strategiske midler 2.950 Rektor Rektoratet, interne styremedlemmer 700 Rektor Store norske leksikon 300 Rektor NOVA 1.000 Rektor Medlemskap i organisasjoner 600 Rektor Oppstartskostnader NMBU 2.800 Rektor Godtgjørelse styre, utvalg oa. 2.000 Rektor Forventet sentral andel av Overhead - 10.800 Øk. og eiendomsdir. Beredskap 550 ITS Avgift Gigacampus 2.000 ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 3.600 Øk.dir Drift av administrative IT-systemer 10.500 Øk.dir Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 755 Øk.dir Kjøp av utrederkompetanse 500 Øk.dir Kjøp av juridiske tjenester 225 Øk.dir Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 2.000 Øk.dir Lærlingemidler 1.000 Teknisk dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.400 Teknisk dir. SiO - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 230 Teknisk dir. SiÅs - Driftsavtale GG-hallen 490 Teknisk dir. SiÅs - Driftsavtale kantiner 720 Teknisk dir. Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer 3.000 Studiedir. Studentdemokratiet 1.177 Studiedir. Helsetjeneste for studenter 550 Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200 Studiedir. UKA i Ås 270 Studiedir. Inkluderingsmidler 350 Studiedir. Oslofjordalliansen 1.000 Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisn 636 Studiedir. Utdanningspris 1.020 Studiedir. Mastergradsprisen 115 Studiedir. Programevalueringer 750 Studiedir. Læringssenter 1.350 Forskn.dir. FODOS 215 Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene 1.110 Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 850 Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 300 Forskn.dir. Vårkonferansen 300 Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR 800 Forskn.dir. KD - Øremerket Småforsk, ny post fra 2011 1.381 Kommdir. Formidlingssenter Campus Ås 500 Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 2.630 Pers.dir Velferdsmidler 625 Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak 4.150 Pers.dir Attføringsarbeid 500 Pers.dir. HMS-tjenester 1.550 Pers.dir. Likestilling 1.400 Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 1.300 Sum 52.049-2 -
VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon Instituttene ved campus Ås
1 Vedlegg 2
Vedlegg 2 Innhold 1. FINANSIERINGSSYSTEMET OVERFOR INSTITUTTENE PÅ CAMPUS ÅS... 3 1.1. GRUNNBEVILGNING (A)... 3 1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B)... 5 1.3. FORSKNINGSDELEN (C)... 5 1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D)... 7 1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2012 (F)... 8 2. SANKSJONER FOR SEN SENSUR... 9 2
Vedlegg 2 1. Finansieringssystemet overfor instituttene på Campus Ås Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene 1.1-1.5 nedenunder. 1.1. Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Basert på følgende fordeling av plassene: A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging 17.325 19.643 3.572 500 41.040 7,1 % 2.698 Institutt for naturforvaltning 25.501 10.554 9.900-45.955 13,4 % 3.255 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 17.879 5.473 12.729 175 36.256 10,3 % -3.577 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 28.238 13.310 15.770 647 57.965 14,8 % 4.054 Institutt for plantevitenskap 19.321 7.140 4.688-31.149 10,3 % 2.612 Institutt for miljøvitenskap 17.186 3.142 6.166 530 27.023 9,2 % -1.514 Institutt for matematiske realfag og teknologi 42.620 19.878 5.662-68.159 22,7 % 3.076 Handelshøyskolen NMBU 14.256 14.369 3.946 163 32.733 6,9 % 1.683 Noragric 9.253 7.462 4.881 100 21.696 4,2 % 1.984 Sum instituttene 191.579 100.969 67.313 2.115 361.976 98,9 % 14.271 Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2011 (2014- effekt) Resirkulerte plasser - Tildelt 2013 (2013/2014- effekt) Nye plasser tildelt 2012 (2014- effekt) Budsjettenhet Institutt for landskapsplanlegging 737 595 15 127 Institutt for naturforvaltning 195-195 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 38-38 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 395 14 381 Institutt for plantevitenskap 81-81 Institutt for miljøvitenskap - Institutt for matematiske realfag og teknologi 554 470 84 Handelshøyskolen UMB 1.067 144 751 171 Noragric 1.533-1.533 - Sum instituttene 4.599 1.223 2.299 1.076 3
Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 Institutt Andel Studium (1000 kroner) ILP 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0 ILP 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0 IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 HH 1,3 % 5 åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232 IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0 IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0 HH 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0 ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296 HH 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12 IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2 INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0 Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551 Plasser fra 2011 resirkulert i 2013 Antall plasser Kategori plassering Kategorisats (1000 kroner) 2013 2014 2015 Akk. økning Institutt Program Andel Institutt for landskapsplanlegging 2 årig master i økonomi og administrasjon 1,4 % 10 D 73 5 10 5 20 Handelshøyskolen UMB 2 årig master i økonomi og administrasjon 68,6 % 10 D 73 250 501 250 1.002 Noragric 2 årig master ved Noragric 70 % 20 D 73 511 1.022 511 2.044 Totalt 30 767 1.533 767 3.066 Fordeling av plasser fra 2012 Antall plasser Tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 5 36 71 36 0 IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 5 89 178 89 0 IKBM 64,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring 5 162 323 162 0 IPM 2,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring 5 5 10 5 0 IHA 4,0 % 2 årig master i matvitenskap og ernæring 5 10 20 10 0 INA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9 IKBM 10,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9 IHA 10,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 9 18 18 9 HH 2,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 2 4 4 2 IPM 38,0 % 3 årig bachelor i biologi 3 35 70 70 35 IKBM 63,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 96 192 192 96 HH 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 3 6 6 3 IPM 2,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 3 6 6 3 IHA 3,0 % 3 årig bachelor i matvitenskap og ernæring 5 5 9 9 5 IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 4 7 7 4 IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 1 2 2 1 ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 1 2 2 1 HH 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 80 159 159 80 ILP 0,6 % Bachelor i Geomatikk 2 0 1 1 0 IKBM 1,1 % Bachelor i Geomatikk 2 1 1 1 1 HH 1,7 % Bachelor i Geomatikk 2 1 2 2 1 IMT 66,7 % Bachelor i Geomatikk 2 41 81 81 41 INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi 5 177 354 177 0 Totalt 777 1.554 1.076 299 4
Vedlegg 2 1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging 410 25.389 19.447 28 196 19.643 Institutt for naturforvaltning 316 13.688 10.484 10 70 10.554 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 172 7.099 5.438 5 35 5.473 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 454 17.148 13.135 25 175 13.310 Institutt for plantevitenskap 194 9.194 7.042 14 98 7.140 Institutt for miljøvitenskap 101 4.057 3.107 5 35 3.142 Institutt for matematisk realfag og teknologi 670 25.741 19.717 23 161 19.878 Handelshøyskolen UMB 604 18.431 14.117 36 252 14.369 Noragric 246 9.632 7.378 12 84 7.462 Sum 3.168 130.378 99.863 158 1.106 100.969 Sum 1.3. Forskningsdelen (C) Tabellen under viser poengberegningen som ligger til grunn for fordelingen av forskningstildelingen (B). Forskningsdelen 67.313 Vekt 0,45 0,20 0,10 0,15 0,10 1,00 Kroner per 50.528 206.809 47 1.132 3.744 50.000 1000 kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Form Patenter Tildeling Institutt for landskapsplanlegging 1.794 1.034 108 0 637 0 3.572 Institutt for naturforvaltning 5.679 1.654 559 798 1.209 0 9.900 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 4.169 2.068 1.516 3.936 1.041 0 12.729 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 6.735 2.895 1.322 3.698 1.018 100 15.770 Institutt for plantevitenskap 1.763 1.034 863 578 449 0 4.688 Institutt for miljøvitenskap 2.542 1.861 623 829 311 0 6.166 Institutt for matematiske realfag og teknologi 2.784 1.034 808 249 786 0 5.662 Handelshøyskolen UMB 1.824 1.034 420-6 674 0 3.946 Noragric 2.956 827 503 0 595 0 4.881 30.246 13.443 6.721 10.082 6.721 100 67.313 Tabellene under viser utviklingen i de resultatdata som ligger til grunn for beregningen. Publikasjonspoeng %-vis 2011 2012 endring Institutt for landskapsplanlegging 23,71 35,5 49,7 % Institutt for naturforvaltning 62,22 112,4 80,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 81,23 82,5 1,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 72,03 133,3 85,1 % Institutt for plantevitenskap 34,9 Institutt for miljøvitenskap 50,3 Institutt for matematiske realfag og teknologi 48,69 55,1 13,2 % Handelshøyskolen UMB 37,17 36,1-2,9 % Noragric 43,75 58,5 33,7 % 425,5 598,6 40,7 % Dr. grader 2011 2012 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 0 5 Institutt for naturforvaltning 10 8-20,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 21 10-52,4 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 18 14-22,2 % Institutt for plantevitenskap 5 Institutt for miljøvitenskap 9 Institutt for matematiske realfag og teknologi 6 5-16,7 % Handelshøyskolen UMB 3 5 66,7 % Noragric 6 4-33,3 % Sum 72 65-9,7 % 5
Vedlegg 2 Sted Patenter søkt Patenter søkt %-vis 2011 2012 endring Institutt for landskapsplanlegging 0 0 0,0 % Institutt for naturforvaltning 0 0 0,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 1 0 0,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 2 2 0,0 % Institutt for plantevitenskap 0 0 0,0 % Institutt for miljøvitenskap 0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 0 0 0,0 % Handelshøyskolen UMB 0 0 0,0 % Noragric 0 0 0,0 % Sum 3 2 0,0 % Omsetning NFR Omsetning EU Sted (alle tall i 1000 kr) 2011 2012 %-vis endring 2011 2012 %-vis endring Institutt for landskapsplanlegging 1.262 2.304 82,5 % 0 0 Institutt for naturforvaltning 13.189 11.972-9,2 % 246 705 187,0 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 27.684 32.465 17,3 % 3.103 3.478 12,1 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 30.094 28.321-5,9 % 1.053 3.268 210,4 % Institutt for plantevitenskap 18.476 511 Institutt for miljøvitenskap 13.334 733 Institutt for matematiske realfag og teknologi 15.877 17.306 9,0 % -2 220-9070,8 % Handelshøyskolen UMB 7.678 8.987 17,1 % 76-5 -107,1 % Noragric 7.534 10.769 42,9 % 0 0 0,0 % Sum 133.550 143.933 7,8 % 6.939 8.909 28,4 % Formidling %-vis 2011 2012 endring Institutt for landskapsplanlegging 142 170 19,7 % Institutt for naturforvaltning 317 323 1,9 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 324 278-14,2 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 206 272 32,0 % Institutt for plantevitenskap 158 120-24,1 % Institutt for miljøvitenskap 83 Institutt for matematiske realfag og teknologi 153 210 37,3 % Handelshøyskolen UMB 102 180 76,5 % Noragric 161 159-1,2 % 1.563 1.795 14,8 % 6
Vedlegg 2 1.4. Strategiske tildelinger (D) Budsjettenhet Strategiske satsninger: 2013 Endring 2013-2014 2014 2015 2016 Institutt for landskapsplanlegging Utvikling av faggruppen digital UMB mellom ILP og IMT 400-400 - - - Institutt for landskapsplanlegging Strategisk tildeling knyttet til kunstnerisk arbeid 500-500 500 500 Institutt for landskapsplanlegging Emnet Mennesker, omgivelser og helse 400-400 - - - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Animal genetic resources for the adaptation to climate change 350-175 175 - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Strategisk styrkning av grunnfagmiljøet 647-647 647 647 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Støttestilling Amdam/Biforskning 125-125 - - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Grunnbevilgning knyttet til kallelsen av prof. Gro Amdam 250-250 - - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap CAS-forskningsgruppe 125-125 - - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - administrative midler 200-200 - - - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Matpilot - midler til reise 100-100 - - - Institutt for matematiske realfag og teknologi Styrking av lab.basert FOU innen fornybar energi 150-150 - - - Institutt for miljøvitenskap Etikk innen forskningen 110-110 110 110 Institutt for miljøvitenskap Administrasjon av grunnstudiet 420-420 - - Handelshøyskolen NMBU Utvikling og lansering av Handelshøgskolen ved UMB 75-75 - - - Handelshøyskolen NMBU Etablering av "International Commodity Market Center" 325-163 163 - - Noragric Ny master i International Relations 75-75 - - - Noragric Strategimidler til Senter for studier av eiendomsforhold 200-100 100 - - Noragric International Programme for Sustainable Agriculture 100-100 - - - Sum 4.552-2.438 2.115 1.257 1.257 Sentralt avsatt Bioenergi 2.550 150 2.700 1.800 150 Sentralt avsatt SFF-CERAD egenandel - 1.250 1.250 1.250 1.250 Sentralt avsatt Utstyr 3.098 3.098 3.098 3.098 Sentralt avsatt MATsatsningen 4.130 131 4.261 5.241 - Sentralt avsatt TVERRFORSK 1.200-600 600 300 - Sentralt avsatt Utenlandsopphold 1.750-1.750 1.750 1.750 Sentralt avsatt Udisponerte midler - 2.769 3.847 11.038 Sum 12.728 931 16.428 17.286 17.286 Totalt 17.280-1.507 18.543 18.543 18.543 For 2013 er følgende strategiske tildelinger videreført fra 2012: Institutt for landskapsplanlegging er tildelt 0,500 mill kroner knyttet til kunstnerisk produksjon som ikke inngår i budsjettmodellen. Midlene videreføres inntil en revisjon av budsjettmodellen skjer. Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap er tildelt 0,7 mill. kroner til Animal genetic resources for the adaptation to climate change. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ble i 2010 tildelt 1,294 mill kroner til styrkning av grunnfagsmiljøet. Midlene ble trappet ned med 50 % i 2011 og videreføres på dette nivået. Institutt for miljøvitenskaps tildeling på 0,110 mill. kroner tilsvarende 20 % stilling til arbeidet med etikk innenfor forskningen videreføres. Institutt for miljøvitenskap tildeles 0,420 mill. kroner i forbindelse med instituttets ansvar for grunnstudiet. Handelshøyskolen NMBU er tildelt 0,650 mill kroner til Etablering av "International Commodity Market Center". Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. Noragric er tildelt 0,4 mill. kroner til Senter for studier av eiendomsforhold. Det legges til grunn at tildeling nedtrappes med 50 % i 2013, 75 % i 2014 og 100 % i 2015. 7
Vedlegg 2 1.5. Endring i forhold til 2012 (F) I hovedtabell på side 3 fremkommer endringer i forhold til 2012 (F) på 11,321 mill. kroner. Dette fremkommer gjennom midler som tilføres eller trekkes ut som tabellen under viser: 1000 kroner Tilbakeført straff for sen sensur 824 Endring i ufordelte S-midler -3.700 Permanent endringer i grunnbevilgning jfr. pkt. 1.1 4.599 Resultatuttelling fra KD fordelt i modellen 12.705 Netto effekt 14.271 8
Vedlegg 2 2. Sanksjoner for sen sensur Straffegebyret gjelder for høstsemesteret 2012 og vår- og sommersemesteret 2013. Enhet Emne Studiepoeng Sensurfrist Levert Dager forsinket utover 5 dager Ant. kandidater Straffegebyr (kroner) HH BUS325 10 25.01.2013 08.02.2013 5 1 1.000 HH M10 10 04.06.2013 17.06.2013 4 1 500 HH M10 10 04.06.2013 17.06.2013 4 1 500 HH M10 10 04.06.2013 17.06.2013 4 1 500 HH M15 15 04.06.2013 17.06.2013 4 1 750 HH M15 15 04.06.2013 17.06.2013 4 1 750 HH M20 20 08.01.2013 17.01.2013 2 1 1.000 HH M25 25 04.06.2013 17.06.2013 4 1 1.250 HH M30 30 06.02.2013 19.02.2013 4 1 1.500 HH M30 30 06.02.2013 25.02.2013 8 1 3.000 HH M30 30 06.02.2013 15.02.2013 2 1 1.500 HH M30 30 06.02.2013 19.02.2013 4 1 1.500 HH M30 30 28.06.2013 30.07.2013 17 1 6.000 HH M5 5 04.06.2013 17.06.2013 4 1 250 HH M5 5 04.06.2013 17.06.2013 4 1 250 IHA HET200 5 19.07.2013 30.07.2013 2 15 3.750 IHA HFA200 10 15.01.2013 23.01.2013 1 40 20.000 IHA HFA320 5 08.01.2013 12.02.2013 18 6 6.000 IHA HFH250 5 08.01.2013 12.02.2013 2 11 2.750 IHA HFM200 5 20.06.2013 28.06.2013 1 1 250 IHA M5 5 04.06.2013 09.08.2013 43 1 2.250 IHA M60 60 06.02.2013 15.02.2013 2 1 3.000 IKBM B15 15 08.01.2013 12.04.2013 60 1 9.750 IKBM M10 10 04.06.2013 17.06.2013 4 1 500 IKBM M10 10 04.06.2013 01.07.2013 14 1 1.500 IKBM M30 30 06.02.2013 06.03.2013 15 1 6.000 IKBM M60 60 29.07.2013 19.08.2013 10 1 9.000 IKBM MVI310 10 08.01.2013 30.01.2013 11 19 28.500 ILP APL103 15 04.06.2013 13.06.2013 2 35 26.250 ILP APL201 5 24.01.2013 15.02.2013 11 1 750 ILP APL201 5 20.06.2013 01.07.2013 2 1 250 ILP LAA221 5 04.06.2013 12.06.2013 1 51 12.750 ILP LAA250 20 08.01.2013 16.01.2013 1 63 63.000 ILP LAA320 10 08.01.2013 16.01.2013 1 26 13.000 ILP M10 10 04.06.2013 19.06.2013 6 1 1.000 ILP M10 10 04.06.2013 19.06.2013 6 1 1.000 ILP M15 versjon 1 15 19.07.2013 06.08.2013 7 1 1.500 ILP M15 versjon 2 15 19.07.2013 06.08.2013 7 1 1.500 ILP M5 5 08.01.2013 25.02.2013 29 21 31.500 ILP M5 5 04.06.2013 05.07.2013 18 1 1.000 ILP M5 5 04.06.2013 19.06.2013 6 1 500 9
Vedlegg 2 IMT FYS103 5 21.06.2013 09.09.2013 56 2 6.000 IMT FYS375 10 08.01.2013 15.02.2013 23 21 52.500 IMT IND220 5 08.01.2013 15.02.2013 23 17 21.250 IMT M10 10 04.06.2013 19.09.2013 72 1 7.500 IMT M10 10 04.06.2013 21.06.2013 8 1 1.000 IMT TBA310 15 08.01.2013 17.01.2013 2 19 14.250 IMT TBA320 15 21.01.2013 12.02.2013 11 26 58.500 IMT TBA320 15 20.06.2013 05.07.2013 6 2 3.000 INA M30 30 15.02.2013 13.03.2013 13 1 4.500 INA M30 30 28.06.2013 12.07.2013 5 1 3.000 INA M30 30 26.07.2013 19.08.2013 11 1 4.500 IPM M30 30 06.02.2013 25.02.2013 8 1 3.000 IPM M30 30 25.02.2013 06.03.2013 2 1 1.500 IPM M30 30 28.06.2013 22.08.2013 34 1 10.500 IPM M5 5 04.06.2013 07.08.2013 41 1 2.250 IPM PAE302 30 08.01.2013 16.01.2013 1 20 30.000 NOR B15 15 06.02.2013 04.04.2013 33 1 5.250 NOR B15 15 06.02.2013 04.04.2013 33 1 5.250 NOR B15 15 06.02.2013 05.03.2013 14 1 2.250 NOR EDS235 10 24.01.2013 01.02.2013 1 1 500 NOR EDS255 10 25.01.2013 14.02.2013 9 1 1.000 NOR EDS255 10 04.06.2013 12.06.2013 1 47 23.500 NOR EDS365 10 20.06.2013 08.07.2013 7 1 1.000 NOR EDS374 15 24.01.2013 17.07.2013 26 16 72.000 NOR EDS374 10 20.06.2013 08.02.2013 6 2 2.000 NOR M10 10 08.01.2013 08.02.2013 18 1 2.000 NOR M10 10 08.01.2013 05.02.2013 15 1 2.000 NOR M10 10 04.06.2013 25.06.2013 10 1 1.500 NOR M20 20 08.01.2013 01.02.2013 13 1 3.000 NOR M30 30 08.01.2013 18.01.2013 5 1 3.000 NOR M30 30 08.01.2013 01.02.2013 13 1 4.500 NOR M30 30 06.02.2013 18.02.2013 3 1 1.500 NOR M30 30 06.02.2013 26.02.2013 9 1 3.000 NOR M5 5 04.06.2013 28.08.2013 56 1 3.000 NOR M5 5 04.06.2013 17.06.2013 4 1 250 NOR M60 60 28.06.2013 15.07.2013 6 1 6.000 Enhet Totalt kroner ILP 154.000 INA 12.000 IHA 38.000 IKBM 56.000 IPM 48.000 IPV 0 IMT 164.000 HH 21.000 Noragric 143.000 Sum 636.000 10