Frosta kommune Arkivsak: 2014/906-5 Arkiv: L64 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 26.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.03.2014 Kommunestyret 25.03.2014 Strategi for etablering av fremtidsrettet bredbåndsdekning på Frosta 1 X Post og Teletilsynet - Beskrivelse av tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging 2 X Pressemelding fra Post- og Teletilsynet 23.1.2014 3 X Samling av plandokumenter pr 25.2.2014 - Prosjekt bredbånd Frosta 4 X Estimat finansplan 22.12.2013 Ikke offentlig av konkurransehensyn 5 S Strategi for etablering av fremtidsrettet bredbåndsdekning på Frosta 6 X Antakelse av anbud faglig område, anbefaling fra KS - folder-politiskhandlingsrom 18 juni siste versjon til trykking 7 X Dialogkonferanse Frosta Bygdefiber v1 Vedlegg 1 Tilsagn på tilskudd - regionalt utviklingsprogram 2011 2 Forlengelse av oppstartsfrist 01.07.14 3 Samarbeidsavtale - utbygging av ny stamfiber 4 Oversiktskart revidert des 2013 Stamfiber og områdeinndeling 5 Område 2 Frosta Vest 6 Område 3 Frosta Øst 7 Område 1 Sentrum 8 Anbudsunderlag finansplan 18.02.2014 9 Fellesføring med Stamfiber 110214 Detaljert 10 Framdriftsplan Frosta Bygdefiber 24.2.14 11 Frosta 1 - Trasèplan, 190214 12 Frosta 1, Rørplan - Oversiktkart og skapområder, 190214 13 Frosta Bygdefiber generell Info 14 Post og Teletilsynet - Beskrivelse av tilskuddsordningen for bredbåndsutbygging 15 Pressemelding fra Post- og Teletilsynet 23.1.2014 16 Antakelse av anbud faglig område, anbefaling fra KS - folder-politiskhandlingsrom 18 juni siste versjon til trykking 17 Dialogkonferanse Frosta Bygdefiber v1
Rådmannens forslag til vedtak 1. Plan for utbygging og leveranse av bredbåndstjenester på Frosta godkjennes. Frosta inndeles ihht. denne, jfr. Vedlegg Nr 4., i 3 områder hvor utbyggingen gjennomføres i prioritert rekkefølge for område 1 først, deretter område 2 og så område 3. 2. Rådmannen utarbeider anbuds/konkurransegrunnlag for trinnvis utbygging, hvor område 1 igangsettes i 2014 ihht. kommunalt budsjettvedtak og finansieringsplan. I konkurransegrunnlaget medtas opsjon på igangsetting av område 2 og 3 under forutsetning av at helhetlig finansiering faller på plass. Herunder tilskudd fra Post- og teletilsynet. For område 2 og 3 er det en forutsetning av fastsatte vilkår for tilsagn fra Post og Teletilsynet innfris fra leverandør. 3. Formannskapet delegeres myndighet til å godkjenne konkurransegrunnlaget før utlysning på Doffin-basen. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å anta anbud ihht. konkurransegrunnlag i pkt.3., innen rammen for budsjett 2014 og ihht. Finansieringsplan for område 1. Jfr. også Vedlegg Nr. 16. 5. Det søkes parallelt Post- og Teletilsynet om høyest mulig tilskudd til finansiering av område 2 og 3. 6. Det er av stor betydning for prosjektet at arbeidet innen bl.a. følgende områder innen gjennomføringen prioriteres fulgt opp på hensiktsmessig måte fra rådmannen: a. Rådgivning i anbudsprosessen b. Organisering og koordinering av dugnadsinnsats og byggeledelse mot dugnadsgravere c. Justering av traseer ift. arkeologi, vegvesen og private interesser d. Utarbeidelse av søknader opp mot Post- og Teletilsynet for finansiering av område 2 og 3, og mulig dekning av prosjekteringskostnader e. Byggeledelse mot utbygger for å ivareta Frosta kommunes interesser f. Rådmannen fremmer om nødvendig egen sak til oppfølging av dette, selv om første trinn av videreføringen av prosjektledelse finansieres med disponible bundne driftsfond tilgjengelig for utviklingstiltak som dette. Bakgrunn for saken: Rådmannen har avventet framlegging av denne saken til politisk behandling i påvente av avklaring vilkår og retningslinjer for offentlig støtte fra Post og Teletilsynet til bredbåndsutbygging. Disse vilkårene ble formidlet til Frosta kommune i møte med NTFK 11.2.14, sammen med innkjøpsfaglig rådgivning knyttet til prosjektet. Fram til slik avklaring forelå, er tiden nyttet til detaljprosjektering og forberedelse av mest mulig synergi opp mot øvrige utbyggingsprosjekter på vann og avløp i Frosta kommune, og samarbeid opp mot ansvarlige for stamfiberprosjektet. Det er også kjørt et oppstartmøte med ildsjeler som får i oppdrag å bistå i tegning av abonnenter(private hus/hytter, næringsliv m.v.), samt organisere dugnadsinnsats. Saksopplysninger: STATUS i Planlegging:
1. Fibertrase for alle 3 områder er planlagt og foreligger ihht. Vedlegg Nr 4. 2. Innkjøpsmessig kvalitetssikring av prosjektet ihht. lov og forskrifter om offentlig anskaffelser (LOA/FOA) er foretatt og følges opp 3. Kvalitetssikring og samordning opp mot VARIT, samt synergimuligheter ift. evt. felles anbud på bredbåndsleveranse til VARIT-kommunene følges opp. Hensiktsmessig avgrensning ift rettigheter til infrastruktur/bredbåndsnett som bør forvaltes av VARIT følges opp og tas med som element i dialogkonferanse og forhandlinger etter anbudsoppfølging. 4. Områdemessig rigging/utbygging i prioritert rekkefølge og anbudsmessig håndtering, hovedprinsipper: For område 1 vil det i konkurransegrunnlaget etterspørres utbygging av fiberbredbånd og leveranse av internettaksess, og det er et poeng at tjenesteleveransen til Frosta kommune samordnes med ny anbudsrunde for slik leveranse til VR-kommunene som er tilsluttet VARIT Opsjon for område 2 og 3 vil etter kriteriene bli teknologinøytral og underkastes krav om åpnet nett ihht. til kriteriene fra Post- og Teletilsynet. Anbudsprosess innebærer: 1. Invitasjonsnotat til dialogkonferanse for prosjektet utarbeides av innkjøpsleder i Værnesregionen og kunngjøres på Doffin. Jfr Vedlegg Nr. 17 2. Dialogkonferanse med inviterte leverandører og respondenter på invitasjonsnotat (Doffin) gjennomføres. 3. Tilbud om og gjennomføring av 1-1 møter med leverandører som ønsker dette 4. Konkurransegrunnlag utarbeides og besluttes i formannskap 7.4.2014 5. Konkurransegrunnlag ligger ute å Doffin i 45 dager 6. Anbudsåpning og rådmannen beslutter valg av leverandør
7. Gravearbeid og spredenett for område 1, påregnes startet etter sommerferien så snart arealene er innhøstet og nødvendige tillatelser foreligger. Vurdering: Utbygging av fiberbredbånd har lenge vært et ønske for befolkningen på Frosta, og har vært en ambisjon i kommunalt planarbeid siden rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Konseptet og forutsetningene for etablering har endret seg under veis. Vi har nå endt opp med samarbeidsprosjektet for Stamfiber AS som har gitt gunstigere etableringsforutsetninger enn tidligere alternativ med avgreining fra Åsen g femføring til Frosta. Den nye løsningen er også sikrere da den vil bli redudant. Om signalet svikter fra en side vil vi likevel kunne få signalet motsatt vei i kabelen. Økonomiske konsekvenser: Totale utbyggingskostnader for helhetlig utbygging er estimert til i overkant av Kr 50 mill. Kr. Kommunal lånefinansiering ihht. budsjett 2014, er 2,5 million, hvorav 1,0 mill ift stamfiberavtale og 1,5 mill ift spredenett for område1. I Økonomiplan er det følgende forutsetninger for kommunal medfinansiering: o 2015, Kr 2,0 mill ift område 2 o 2016, Kr 2,0 mill ift område 3 Eksisterende rørnett og fiber legges inn som kommunal egenkapital i prosjektet, evt. Med forbehold om egen drifting/ansvar for fiber mellom kommunale lokasjoner forvaltet av VARIT. Prinsipplikhet ift, VARIT s ansvar grensenitt i andre kommuner i kommunesamarbeidet legges til grunn. Forutsetninger om maksimal egenandel pr husholdning/hytte i oppkobling er vurdert til Kr 8.500. Jfr. Også sammenligning med andre prosjekter i NT for utvalgte områder: Område Utvida egenandel inkl MVA Beitstad 7 000 Skogn 7 600 Okkenhaug 9 600 Vassbygda 7 900 Namsskogan 2 400 Årlig abonnementspris til sammenlignbare markedspriser Kommunal aksess sikres gjennom stamfiberavtalen. Kommunalt abonnement, avslutning av abonnement via radiolink og overgang til fiberbredbåndsabonnement. En del av anbudet for område 1, her planlegges parallell samkjøring med anbudsprosess VARIT for bredbåndsleveranse. De økonomiske konsekvensene med endringer ift dagens løsning vil ikke kunne foreligge før kontrakt om leveranse av internettabonnement for Frosta kommune er synliggjort/fremforhandet med leverandører, eventuelt i eget felles anbud for Værnesregionen
Risikoelementer o Finansieringsplan område 1. Lokale bidrag, mål 0,6 mill Kr fra banker/næringsliv. Prosess ift disse aktørene følges opp av Frosta kommune og ildsjeler. o 80 % av husholdningene takker ja til bredbåndsabonnement, Hytteabonnenter og næringslivsabonnenter ikke kalkulert spesifikt, med viktig ift at 80% oppkobling er lagt til grunn. Konsekvenser for folkehelse: Ingen spesielle, men sikker internettforbindelse vil være viktig av hensyn til kvalitetssikring og elektronisk meldingsutveksling innen helseområdet og mellom forvaltningsnivåene på dette området, jfr MUNT-prosjektet. Rolle og ansvar Drifting og forvaltning av nett ivaretas i hovedsak av leverandør, med unntak av evt. forbehold mellom kommunale lokasjoner som planlegges forvaltet av VARIT/Frosta kommune Det er videre viktig at man greier å få nødvendige dugnadsaktører på banen. Frivillig innsats er en viktig delfinansiering og suksessfaktor som vil kunne bidra til å redusere den endelige oppkoblingsprisen pr abonnent. Samspill med ildsjeler og frivillige blir derfor viktig. Det vises ellers til omfattende vedlegg i saken, som rådmannen vil gå gjennom i nødvendig utstrekning ved presentasjon av saken. Konklusjon: Den strategi som er foreslått for etablering av fremtidsrettet bredbåndsdekning på Frosta anbefales tilsluttet og igangsatt. Arne Ketil Auran Rådmann