Økonomiplannotat nr. 4

SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Notat Til: Kopi: Frå: Formannsskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, fagleiar økonomi Rådmannen Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 15/1880-10 74704/15 28.10.2015 Økonomiplannotat nr. 4 Økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Innhald 1. Revidert tiltaksliste og investeringsprogram (vedlegg) 2. Innspel til økonomiplanen 3. Omtale av mogelege tiltak for å balansere økonomien Revidert tiltaksliste og investeringsprogram Det vert her synt til vedlegget. I revidert tiltaksliste har vi lagd konsekvensjusteringar som har kome inn etter førre gjennomgang. Vi har også lagd inn moglege tiltak for å få balanse i driftsøkonomien. Formannskapet bør konkludere med kva tiltak som skal gjennomførast. Innspel til økonomiplanen Følgjande nye innspel legg føre: Kontrollutvalet sitt framlegg til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i kommunen i 2016 Omtale av moglege tiltak for å balansere økonomien Barnehage Det kan sjå ut som vi har ledige spes.ped ressursar i barnehagen i 2015. Det vil alltid vera ei uvisse i ressursbruken. Vi kan redusere budsjettramma for 2016 med 150 000,- kroner. Skulane Det er førebels ikkje lagd inn noko tiltak for å redusere kostnadsramma for skulane. Det heng saman med at vi har oppdaga at eit utrekk for ein stillingsressurs som har blitt gjort i budsjettet, framleis vert trekt frå skulane. Dette utgjer om lag 480 000,-. Dersom det skal gjerast reduksjonar innan skule vil det vera å redusere den samla skuleramma. Side 1 av 5

SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Pleie- og omsorgstenesta Vi kan redusere praktisk bistand / heimehjelp. 50 personar som er tildelt 2 timar kvar veke eller annakvar veke får endra vedtak til 2 timar annankvar og til 2 timar kvar tredje veke. Innsparing kr. 350.000,-. Inndraging av avsette midlar til kurs og kompetanseheving kan gi ein innsparing på kr. 150.000,-. Konsekvensen vil vere negative signal til tilsette og dårlegare kompetanseutvikling i organisasjonen. Støtteeining økonomi og personal Vi kan avvikle avtale med idrettssenter med sponsing av medlemsskap for tilsette. Dette vil gje ein innsparing på kr. 80.000,- pr. år. Dette er eit HMT tiltak som fremmar trivsel og førebygg sjukefråvær. Kostnadsreduserande tiltak politisk styring og kontroll Sogndal kommune brukte kr. 2.9 mill. til politisk styring i 2014. Det utgjer kr. 378,- pr. innbyggjar noko som er kr. 42,- meir pr. innbyggjar sett i høve Kostragruppe 8. Dersom vi legg kostnadene til politisk styring på nivå med Kostragruppa får vi ei innsparing på kr. 326.000,-. I 2014 utgjorde godtgjersla til folkevalde i politiske råd og utval kr. 800.000,-. Ved å effektivisere det politiske arbeidet kan desse ta delar av dei reduserte kostnadene. Kostandene til Sogn regionråd kan også reduserast noko. Helsestasjon Vi ser ikkje område der vi kan redusere kostnadene for innan helsestasjon. Vi kan lata vera å auke løysingane som vi får som vertskommunetilskot asylmottak. Her har vi midlar i gjeldande budsjett til å yte tenester for asylsøkjarar. Nedklassifisering av kommunale vegar eller vagar med uklar status Nokon kommunale vegar har lite bruk og lite allmenn nytte, men må vere i ein rimeleg stand så lenge dei er kommunale vegar. Dette har uforhaldsmessige høge kostnadar. Det er ønskjeleg å nedklassifisere vegar til private vegar etter følgjande kriteria: Når det ikkje er meir enn ein busetnad pr. 200 meter veg. Når vegen er smalare enn 3,5 meter frå veg-grøft til veg-grøft. Når det ikkje er noko krav til skuleskyss på den aktuelle vegen. Når det ikkje er godkjent snuplass for lastebil kl. L. Det må likevel alltid vere ei totalvurdering som ligg til grunn for nedklassifisering av vegar. Lovheimel: Etter veglova 7 og 8 kan kommunen gjere vedtak om at kommunal veg skal leggjast ned. 7. Kommunen kan gjere vedtak om at kommunal veg skal leggjast ned.. Side 2 av 5

SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen 8. Blir offentleg veg nedlagt, kan vedkomande styremakt gjere vedtak om at veggrunnen heilt eller delvis skal nyttast til anna offentleg vegføremål eller til føremon for ferdsla eller dei vegfarande. Som føremon for ferdsla eller dei vegfarande vert og rekne at bruer, murar, vegstykke eller andre deler av vegegn etter vegstyresmakta sitt skjønn er verneverdig slik at den bør haldast ved like for komande slekter. Nedlagt offentleg veg som ikkje blir nytta til anna føremål etter første ledd, kan vedkommande styremakt legge ut til bruk som privat veg etter denne lova. Blir offentleg veg nedlagt og veggrunnen ikkje nytta til anna føremål etter første ledd, og vegen heller ikkje blir utlagt til privat veg, har eigar av eigedom som støyter til vegen rette til å krevje veggrunnen lagt til eigedomen hans, mot frådrag etter skjønn i vederlaget for eigedomsinngrep til slik veg. Støyter vegen til fleire eigedomar til vegen, skal moglig tvist om fordeling avgjerast ved skjønn. Vidare står det i Veglova 54: 54. Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen, å halde vegen i forsvarleg og brukande stand. Det blir med dette ikkje gjort endring i rettar som måtte vere vunne, eller i føresegner som elles måtte vere gitt for vedlikehaldet av vegen. Plikta kan oppfyllast ved yting av materiale eller arbeid eller betaling av pengar. Det som i første ledd er fastsatt om vedlikehaldet av vegen, skal på same vilkår gjelde også for utbetring av privat vei. Vurdering: Ut frå ei samla vurdering av desse kriteria under avsnittet «Bakgrunn» vurderer vi det tenleg å nedklassifisere vegstrekningane under. Forklaring på grunnlag for nedlegging er i parentes. Det er nokon strekningar som det er knytt kostandar til, det er satt ein årleg kostnad i parentes. Fjærland Distad 6 km. (2 stk. fastbuande, 30 000). Gangveg frå RV 5 på Kaupanger bak NAF øvingsbana til fotball/idrettsbana 0,8 km. (Dårleg tilstand på vegen dårleg oppbygging og manglande grøftar. Behov for oppgradering, ingen bebuarar, men tilkomst til skytebana. 30 000 i årlege driftskostnadar, og trong for om lag 500 000 i investeringsmidlar.). RV 5 Kvåle bru Skjeldestad 0,9 km (Ingen fastbuande, kan nytte fylkesveg 212, 40 000) Ølnes England, 2,0 km (Ein fastbuande på gard som vert nedlagt drift på i inneverande år, 50 000) Tuftene Gjerde / Geirane 0,4 km. (Ein husstand, ikkje offentleg transport, vert henta mjølk inntil 3 gonger i veka, 20 000). Skinnskovegen 0,3 km. (Ingen fastbuande, dårleg tilstand på vegen og behov for oppgradering, høve til omkøyring. Heiberg Furuhaugen ca. 850 meter (to fastbuande, 65 000) Totalt kan det sparas 250 000 i årlege driftskostnadar, samt betydelege investeringsmidlar dei komande åra. Strekningane under er det ikkje knytt store kostnaddar til, men det er trong for avklaring om det skal vere kommunalt driftsansvar eller ikkje. Hodlekve - Vassli 0,4 km (2 fastbuande, ikkje offentleg trafikk. Side 3 av 5

SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen Dalavegen Gjesthaugen Legsvoll, 0,3 km. (Ikkje vinterdrift, uavklart om vegen er privat eller offentleg). RV 55 Stedjevegen 28, 0,1 km. (Manglar snuplass, privat tun). Stedjevegen 29 Stedjevegen 39, 0,05 km. (Manglar snuplass, privat tun). Åbergevegen vegarm ved gamle vassbasseng 0,1 km (Vert ikkje drifta i dag, uavklart om det er privat eller offentleg veg.) Kringla 0,06 km (Ikkje snuplass, privat veg.) Vegarm frå Øvstedalsvegen Hjelmesete 0,2 km (Ein husstand, ikkje offentleg trafikk, relativt høge driftskostnadar) Gamal kommunal vegarm i Øvstedalen ved Røysum ny veg er bygd ved sidan av. 0,16 km. Barsnes v/kryss Skakkhaugen inn Barsnesfjorden 0,15 m (Delvis drifta i dag. Eit gardsbruk skilta innkøyring forbode, ikkje snuplass). Totalt for dei vegane i denne kategorien kan det sparas 50 000 i årlege driftskostnadar. Oppsitjarar som ønskjer å overta veggrunnen til privat grunn, kan få gjere dette vederlagsfritt. Er det fleire som har vegrett, bruksrett, dagleg bruk eller tilsvarande for vegen, skal vegen overførast til eit sameige eller tilsvarande. Investeringsprogrammet - barnehageutbygging Tal barn med barnehageplass hausten 2015: 410. 16 har redusert plass. 13 barn har barnehageplass utan rett. Frå januar 2016 får 8 nye barn tilbod om plass. Barn med barnehageplass 2015 - fordelt etter alder: f. 2014: 60 f. 2013: 91 f. 2012: 89 f. 2011: 79 f. 2010: 91 Tal fødslar 2014 2015 Sogndal 71 61 Kaupanger 15 16 Norane 5 2 Fjærland 1 2 Asyl/flyktning 3 13 95 94 + 4 (21 barn fødde etter 1.sept - ikkje rett til barnehageplass ved hovudopptaket 2016). Forventa fødselstal 01.01.16 31.06.16: 48. Vi skal busetja 40 flykningar i 2016. Stort tal einslege, noko som gjer at vi kan forvente familiesameining. Prognosane vi la fram i Notat om barnehage i mai 2014 viser at auken er litt lågare enn forventa. Side 4 av 5

SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 0 år 92 97 103 106 111 115 117 121 123 124 125 126 125 1 år 76 95 99 105 108 113 117 120 123 125 127 127 128 2 år 90 78 97 101 106 111 115 118 121 125 127 128 130 3 år 105 92 79 99 103 107 113 115 120 123 125 129 130 4 år 102 107 92 82 100 104 108 114 117 122 125 128 129 5 år 97 102 108 94 84 101 105 110 115 119 123 127 130 sum 470 474 475 481 501 536 558 577 596 614 627 639 647 Ut frå denne oversikten vil vi i 2016/2017 venteleg ha tilstrekkeleg med barnehageplassar til dei vi plikter å gje eit tilbod. Alternative tiltak for å auke plassar Barnehagebuss Barnehagebuss knytt til èin ev to barnehagar utløyser 22 nye plassar. Omgjort til småbarnsplassar der forventa auke vil komme er 11plassar.Barnehagebuss kostar mellom kr 3,2-3,3 mill.kr ferdig innreia og driftsklar. Årleg driftskostnader er om lag på nivå med FDVkostnadene ved ein bygning. Barnehagebuss krev noko areal til garderobe og eit samlingsrom ved morgon og ettermiddag. Sidan barnehagane har fullt ut utnytta arealkapasitet og har lite med garderobe/personalrom, vil total auke av arealbehov krevje tilbygg i ein barnehage. Utvide Kjørnes barnehage Ved omregulering av to tomtar under avd. Furuhaugen kan barnehagen byggje ut med 1-2 avd. Eit nybygg vil romme to avdelingar ev. personalrom for heile barnehagen. Avdeling Vetlebekken (småbarn) kan utvide avdeling frå i dag 6 plassar til 9/10 småbarnsplassar ved å frigi personalrom/møterom som kan flyttast til nybygg. Ei slik løysing gjer det rimelegare enn bygg i sentrum ut frå rimelegare tomtepris, nytte eksisterande leikeareal ute og fellesareal (vaskerom, personalrom, kjøkken m.m). Naturavdeling i Furuli Med mange nye tomtar på Kaupanger, kan vi få eit auka behov i Furuli barnehage i framtid. I dag rommar barnehagen tilnærma 100% av behovet i Kaupanger. Barnehagen har gode forhold i nærmiljøet til naturavdeling viss vi får avtale med grunneigar om å setje opp lavvo. Her vil det også vere behov for auka areal til personalavdeling og garderobe. Notsete barnehage Denne barnehagen kan koplast både til ein barnehagebuss og ev lage eigen naturavdeling. Barnehagebuss kan vere i samarbeid med Kyrkjebakken. Investeringsprogrammet gravlund/gravlundsbygg på Kaupanger På bakgrunn av drøftingane i formannskapsmøtet sist er denne utbygginga no redusert til å byggje naudsynt gravlundskapasitet. Dette vil dekke behovet for gravplassar i mange år framover. Midlar til gravlundsbygningen er ikkje lagd inn i planperioden. Side 5 av 5

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2016-2019 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2015 TIL ØP 2016-19 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt BUD ENDRING ENDRING ENDRING ENDRING Art Ansvar Teneste Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde 18700 900 80000 Skatt på formue og inntekt -172 330 000-13 001 000-13 001 000-13 001 000-13 001 000 18000 900 84000 Rammetilskot inkl.inntektsutjevning -196 535 000-4 102 000-4 102 000-4 102 000-4 102 000 18740 900 80000 Eigedomsskatt verk og bruk -9 008 000 1 739 228 1 739 228 1 739 228 1 739 228 18741 900 80000 Eigedomsskatt næring -4 222 000-411 623-411 623-411 623-411 623 18750 900 80000 Eigedomsskatt anna fast eigedom -14 133 000-2 087 210-2 087 210-2 087 210-2 087 210 18100 900 84000 Inv. tilskot sjukeheimar og omsorgsbust. -2 327 901 91 901 124 901 157 901 189 901 18101 900 84000 Rentekompensasjon skule- og symjebasseng -674 495 82 495 106 495 155 495 204 495 18103 900 84000 Rentekompensasjon kyrkjebygg -136 462-33 538-28 538-23 538-18 538 18101 900 84000 Rentekompensasjon reform 97-577 000 12 000 251 000 577 000 577 000 18102 900 85000 Statstilskot flyktningar -27 833 996-2 390 004-2 390 004-2 390 004-2 390 004 18103 900 85000 Vertskommunetilskot asylmottak -1 800 000-266 000-266 000-266 000-266 000 18770 900 32500 Konsesjonsavgift -300 000-9 000-9 000-9 000-9 000 19000 900 87000 Renteinntekter bankinnskot -1 784 200 149 620 174 200 41 800-319 100 19001 900 87000 Renteinntekter av fond som skal avsetjast -415 800 50 380 25 800-41 800-180 900 19002 900 87000 Renteinntekter utlån Sogndal Fotball -316 860 68 860 86 860 106 860 126 860 19002 900 87000 Renteinntekter utlån Kaupanger idrettslag -31 050 7 050 7 050 7 050 7 050 19002 900 87000 Renteinntekter utlån Sogndal kulturhus -39 330 330 330 4 330 9 330 19002 900 87000 Renteinntekter utlån Sognahallen -30 000 8 000 14 000 21 000 19002 900 28300 Renteinntekter startlån -566 400 66 400 66 400 66 400 66 400 19050 900 87000 Aksjeutbyte -2 935 200 1 078 080-634 800-1 183 800-1 183 800 19090 900 87000 Avkastning verdipapirfond -815 000 135 000 135 000 135 000 135 000 15000 900 87000 Renteutgifter 10 079 003 1 904 524 1 343 485 2 692 510 5 160 418 15100 900 87000 Avdrag 24 465 650 7 098 541 7 302 646 5 058 917 5 828 765 15400 900 88000 Avsetjing disposisjonsfond 30 983 573 982 847 1 012 627 1 053 915 1 124 335 15500 900 88000 Avsetjing bundne fond 603 143-9 143-13 143 11 457 77 557 19400 900 88000 Bruk av disposisjonsfond -801 055-253 945-239 945-225 945-212 945 15700 900 88000 Overføring til investeringsrekneskapen 6 280 000-3 685 000-4 100 000-4 100 000-4 100 000 SUM -365 201 380-12 781 207-14 899 241-16 020 057-13 014 781

BUDSJETTPOSTAR TIL FORDELING Avsetjingar i budsjettet som skal fordelast på teneste- og støtteeiningane på eit seinare tidspunkt Lønsoppgjer 10109 930 19000 Avsett til lønsoppgjør i budsjettåret 4 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10909 930 19000 Pensjon lønsoppgjør 765 000 285 000 285 000 285 000 285 000 10999 930 19000 Arbeidsgjevaravgift lønsoppgjør 742 383 392 685 392 685 392 685 392 685 SUM 6 007 383 3 177 685 3 177 685 3 177 685 3 177 685 Avsetjing til seinar fordeling 14900 930 19000 Til fordeling lærlingeplassar 608 000 16 500 16 500 16 500 16 500 14900 930 19000 Auka løyving bruk av bil i teneste 127 000 3 500 3 500 3 500 3 500 SUM AVSETJING FORDELING 735 000 20 000 20 000 20 000 20 000

TENESTEEININGANE Budsjettpostar som er direkte knytt til teneste- og støtteeiningane KULTUR Auke i løn og sosiale utgifter Løn 1 932 954 40 342 40 342 40 342 40 342 Pensjon 320 290-24 296-24 296-24 296-24 296 Arbeidsgivaravgift 317 708 2 262 2 262 2 262 2 262 Prisvekst varer og tenester 195 615 195 615 195 615 195 615 Prisvekst inntekter -23 159-23 159-23 159-23 159 14700 100 38000 Tilskot Hodlekve løypepreparering 50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 14700 100 38000 Tilskot Fjellsportfestivalen 300 000 14700 100 38000 Tilskot Sogndal skisenter 150 000 sum 140 764 140 764 140 764 140 764

PLAN OG NÆRING Auke i løn og sosiale utgifter Løn 5 012 111 160 778 160 778 160 778 160 778 Pensjon 826 713-54 323-54 323-54 323-54 323 Arbeidsgivaravgift 823 275 15 009 15 009 15 009 15 009 Prisvekst varer og tenester 82 359 82 359 82 359 82 359 Prisvekst inntekter -460 380-460 380-460 380-460 380 11950 200 30300 Ortofoto/Lacerscanning 275 000-275 000-275 000-275 000-275 000 14700 210 32900 Tilskot pleie av kulturlandskap Anestølen 25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 13500 220 32900 Skogbrukssjef 15% stilling 67 500 67 500 67 500 67 500 67 500 13500 220 32900 Skogbrukssjef 15% stilling prosjektarbeid 0 135 000 135 000 135 000 135 000 19500 220 32900 Bruk av konsesjonskraftfondet 0-135 000-135 000-135 000-135 000 12700 200 30300 Ny kartlegging 300 000 300 000 300 000 14750 290 33800 SBR-Utdanning av deltids brannperonell 370 000 56 000 56 000 56 000 56 000 18901 250 32100 Konsesjonskraftinntekter -1 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 14750 290 33800 Auka løyving SBR 6,78% 7 806 499 530 780 530 780 530 780 530 780 Redusert driftsramme -68 000-68 000-68 000-68 000 sum 729 725 729 725 729 725 429 725

KOMMUNALTEKNIKK Auke i løn og sosiale utgifter Løn 14 070 218 490 247 490 247 490 247 490 247 (eks. parkering og VAR) Pensjon 2 331 436-147 366-147 366-147 366-147 366 Arbeidsgivaravgift 2 312 633 48 346 48 346 48 346 48 346 Prisvekst varer og tenester 575 608 575 608 575 608 575 608 Prisvekst inntekter -246 671-246 671-246 671-246 671 12304 340 33200 Drift og vedlikehald av fjordstien 25 000 75 000 75 000 75 000 75 000 12309 F460 26100 FDV-Sogndal helse og omsorgsenter 0 0 1 290 000 1 800 000 1 800 000 16300 F460 26500 Leigeinntekter SHOS 0 0 0-44 000-44 000 12309 F363 36500 FDV Skulevegen 7A 0 0 0 116 000 116 000 F366 36500 FDV Stedjevegen 31 83 000 83 000 83 000 83 000 F365 36500 FDV Rutlinslid 17 81 000 81 000 81 000 81 000 11655 340 33200 Redusert vegbudsjett 0-79 000-79 000-79 000-79 000 F125 Utleigeinntekter Sogndal kulturhus -6 205 000-6 205 000-6 205 000-6 205 000 F125 Driftsavtale med Sogndal kulturhus AS 925 000 925 000 925 000 925 000 F125 FDV utgifter Sogndal kulturhus 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 12300 F560 22200 Kvåle skule- avlaupsleidning 1 000 000 18106 F560 22200 Tiltakspakke for ekstra vedlikehald -740 000 14700 F460 26100 Anleggsbidrag Varmtvasslevering SHOS 200 000 200 000 14700 F550 22200 Anleggsbidrag varmtvasslevering Trudvang 200 000 200 000 Vassforsyning -973 000-973 000-973 000-973 000 Avløp 130 000 130 000 130 000 130 000 Renovasjon -56 000-56 000-56 000-56 000 Redusert budsjett vegdrift -300 000-300 000-300 000-300 000 17900 F400 13000 Internsal, Sogn barnevern -992 904 184 061 184 061 184 061 184 061 17900 F310 13000 Internsal, Sogn regionråd, sekretæriat -148 090-4 130-4 130-4 130-4 130 17900 F310 13000 Internsal, Sogn regionråd, GIS-koordinator -5 000 17900 F310 13000 Internsal, Sogn regionråd, skule -94 000-3 000-3 000-3 000-3 000 sum -2 161 906-1 131 906-949 906-949 906

BARNEVERN, HELSESTASJON, UNGDOM Auke i løn og sosiale utgifter Løn 7 809 733 4 799 4 799 4 799 4 799 Pensjon 909 420-99 901-99 901-99 901-99 901 Arbeidsgivaravgift 1 229 120-13 129-13 129-13 129-13 129 Prisvekst varer og tenester (eks barnevern) 117 959 117 959 117 959 117 959 Prisvekst inntekter -27 222-27 222-27 222-27 222 10100 490 23200 Helsestasjon, andel av 200 mill til styrking 2 968 462 220 300 220 300 220 300 220 300 10900 490 23200 Pensjon 514 827 36 500 36 500 36 500 36 500 10990 490 23200 Arbeidsgjevaravgift 507 965 36 200 36 200 36 200 36 200 471 24400 Sogndal sin auke i kostnader til drift av Sogn Barnevern 113 797 113 797 113 797 113 797 sum 389 303 389 303 389 303 389 303

HELSE OG SOSIAL Auke i løn og sosiale utgifter Løn 40 759 688 1 696 501 1 696 501 1 696 501 1 696 501 Pensjon 6 223 174-353 616-353 616-353 616-353 616 Arbeidsgivaravgift 6 629 847 184 083 184 083 184 083 184 083 Prisvekst varer og tenester 661 560 661 560 661 560 661 560 Prisvekst inntekter -336 021-336 021-336 021-336 021 10100 451 25400 PU/Funksjonshemma - innsparingstiltak 18 429 356-1 880 000-1 880 000-1 880 000-1 880 000 10900 451 25400 PU/Funksjonshemma - innsparingstiltak 3 811 129-311 000-311 000-311 000-311 000 10990 451 25400 PU/Funksjonshemma - innsparingstiltak 3 757 514-309 000-309 000-309 000-309 000 10100 401 24100 Auka stilling - hjelpepersonell legesenteret 4 467 069 49 500 49 500 49 500 49 500 10 900 401 24100 Pensjonspremie 760 520 8 300 8 300 8 300 8 300 10990 401 24100 Arbeidsgjevaravg. 752 727 8 200 8 200 8 200 8 200 10100 401 24100 10% stilling - auke kommuneoverlege 4 467 069 79 500 79 500 79 500 79 500 10900 401 24100 Pensjonspremie 760 520 14 700 14 700 14 700 14 700 10990 401 24100 Arbeidsgjevaravg. 752 727 13 300 13 300 13 300 13 300 18106 401 25600 KAD-plassar - går ut frå 2016-1 470 840 1 470 840 1 470 840 1 470 840 1 470 840 17500 401 25600 KAD-plasser VIK kommune 0-780 000-780 000-780 000-780 000 13700 401 25300 Lege 7,5 tim - styrking SHOS-praksiskompensa 56 809 65 888 65 888 65 888 65 888 10100 401 25300 Fast 20% stilling - styrking lege SHOS institusjo 181 103 128 000 128 000 128 000 128 000 10900 401 25300 Pensjonspremie 30 009 23 700 23 700 23 700 23 700 10990 401 25300 Arbeidsgjevaravg. 29 767 21 400 21 400 21 400 21 400 13000 411 24100 Helfo - behandling i EØS-land 0 100 000 100 000 100 000 100 000 13700 411 24100 Korrigering av driftstilskotet - 2,5 årsverk 943 717 50 000 50 000 50 000 50 000 412 23300 Sogn FLMS - Sogndal sin del av auka utgifter til 294 471 152 332 152 332 152 332 152 332 16300 436 26500 Justering av husleigeinntekter -4 826 017-450 000-450 000-450 000-450 000 10100 452 25400 Fagleiar auke 20% stilling psykisk helsearbeid /r 3 927 776 98 000 98 000 98 000 98 000 10900 452 25400 Pensjonspremie 725 430 18 100 18 100 18 100 18 100 10990 452 25400 Arbeidsgjevaravg. 714 229 16 400 16 400 16 400 16 400 13500 452 25400 Førde kommune - eksisterande tilta 1 300 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 18106 452 25400 Statsilskot - auke i eksist. tiltak -218 609-992 000-992 000-992 000-992 000 10100 452 25400 Auke i ressursar knytt til brukar 1:1 - minus tima 0 1 554 000 1 554 000 1 554 000 1 554 000 10101 452 25400 T-trinn 0 135 000 135 000 135 000 135 000 10202 452 25400 Ferievikarar 0 25 000 25 000 25 000 25 000 10300 452 25400 Ekstravakter 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10900 452 25400 Pensjonspremie 0 320 000 320 000 320 000 320 000 10990 452 25400 Arbeidsgjevaravg. 0 288 000 288 000 288 000 288 000

10200 452 25400 Andre utgifter 0 10 000 10 000 10 000 10 000 11800 452 25400 Straum 0 6 000 6 000 6 000 6 000 11900 452 25400 Husleige 0 60 000 60 000 60 000 60 000 18106 452 25400 Statstislkot - ressurskrevjande tenester 0-1 660 000-1 660 000-1 660 000-1 660 000 13700 456 25400 ULOBA - Nytt tiltak 916 810 3 105 000 3 105 000 3 105 000 3 105 000 18106 456 25400 Statstilskot ressurskrevande tenester 0-1 550 000-1 550 000-1 550 000-1 550 000 10503 456 25400 Løn omsorg/avlastning 1 562 764-300 000-300 000-300 000-300 000 10990 456 25400 Arbeidsgjevaravg. 246 576-42 300-42 300-42 300-42 300 13000 401 24100 regulering av kommunetilskot til Norsk pasientskadeerstatning 0 150 000 150 000 150 000 150 000 17500 452 25400 Refusjon Lærdal kommune -812 009 812 009 812 009 812 009 812 009 Auka vertskommunetilskot til styrking av 13700 401 24100 legetenesta 66 000 66 000 66 000 66 000 17500 400 24100 Auka refusjon legevakt -30 000-30 000-30 000-30 000 16004 420 23300 Auka inntekt utanlandsvaksine -50 000-50 000-50 000-50 000 18106 451 25400 Auka statstilskot ressurskrevj tenester PU -100 000-100 000-100 000-100 000 18106 452 25400 Auka statstilskot ressurskrevj tenester PHV -100 000-100 000-100 000-100 000 13000 439 24200 Tilskot SYS IKL-redusert tilskot -20 000-20 000-20 000-20 000 12900 421 23300 Internkjøp, Interkomm. miljøretta helsevern 35 875 969 969 969 969 13700 452 23400 Internkjøp, Sogndal ressurssenter -107 920-42 080-42 080-42 080-42 080 12900 452 23400 Internkjøp, Sogndal ressurssenter 107 920 42 080 42 080 42 080 42 080 sum 3 378 345 3 378 345 3 378 345 3 378 345

NAV Auke i løn og sosiale utgifter Løn 1 938 721-54 899-54 899-54 899-54 899 Pensjon 192 140-31 107-31 107-31 107-31 107 Arbeidsgivaravgift 190 590-16 514-16 514-16 514-16 514 Prisvekst varer og tenester 99 736 99 736 99 736 99 736 Prisvekst inntekter -6 399-6 399-6 399-6 399 10100 429 24200 Interkomm. gjeldsrådgjevarstilling 40% 0 165 500 165 500 165 500 165 500 10900 429 24200 Interkomm. gjeldsrådgjevarstilling 40% 27 200 27 200 27 200 27 200 10990 429 24200 Interkomm. gjeldsrådgjevarstilling 40% 27 100 27 100 27 100 27 100 11600 429 24200 bilgodtgjersle 0 10 000 10 000 10 000 10 000 Auka sosialhjelp 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 19400 427 28100 Bruk av flyktningfond-sosialhjelp -144 678-1 055 322-1 055 322-1 055 322-1 055 322 11952 426 24200 lisens økonomimodul Socio 6 750 6 750 6 750 6 750 14700 427 28100 Intenkjøp, Sogndal ressurssenter -68 160-81 840-81 840-81 840-81 840 12900 427 28100 Intenkjøp, Sogndal ressurssenter 68 160 81 840 81 840 81 840 81 840 PLEIE OG OMSORG 172 045 172 045 172 045 172 045 Auke i løn og sosiale utgifter Løn 65 481 894 4 914 327 4 914 327 4 914 327 4 914 327 Pensjon 10 909 283-6 475-6 475-6 475-6 475 Arbeidsgivaravgift 10 771 155 696 337 696 337 696 337 696 337 Prisvekst varer og tenester 237 786 237 786 237 786 237 786 Prisvekst inntekter -348 387-348 387-348 387-348 387 11900 460 36500 Mellombelse bustader 840 000 840 000 280 000 11853 460 25400 Digitalisering av tryggleiksalaramar 50 000 50 000 50 000 50 000 11950 460 25300 IKT-lisensar/avgifter 20 000 20 000 20 000 20 000 11950 460 25400 IKT-lisensar/avgifter 30 000 30 000 30 000 30 000 Auka inntekter -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000

Redusert heimehjelp -350 000-350 000-350 000-350 000 Redusert drift PLO -150 000-150 000-150 000-150 000 sum 3 933 588 3 933 588 3 373 588 3 093 588

BARNEHAGAR Red løn og sosiale utgifter Løn 20 885 649 449 930 449 930 449 930 449 930 inkl. korrigeringar Pensjon 3 460 752-260 415-260 415-260 415-260 415 Arbeidsgivaravgift 3 432 842 26 722 26 722 26 722 26 722 Prisvekst varer og tenester 92 354 92 354 92 354 92 354 Prisvekst inntekter -155 728-155 728-155 728-155 728 13700 511 20100 Tilskot Stedje barnehage 8 434 354-34 354-34 354-34 354-34 354 13700 512 20100 Tilskot Rones barnehage 9 078 693-78 693-78 693-78 693-78 693 13700 514 20100 Tilskot studentbarnehagen 6 044 933-44 933-44 933-44 933-44 933 16 000 500 20100 Inntektsgradert foreldrebetaling 611 000 611 000 611 000 611 000 Redusert spesped -150 000-150 000-150 000-150 000 Frikjøp av tilsett til barnevern, vikarutgifter 351 000 351 000 351 000 351 000 17290 501 220100 Frikjøp av tilsett til barnevern, internsal -351 000-351 000-351 000-351 000 sum 455 883 455 883 455 883 455 883 FJÆRLAND OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn 4 109 037 222 895 222 895 222 895 222 895 Pensjon 537 629 8 649 8 649 8 649 8 649 Arbeidsgivaravgift 655 235 32 593 32 593 32 593 32 593 Prisvekst varer og tenester 8 523 8 523 8 523 8 523 Prisvekst inntekter -9 516-9 516-9 516-9 516 10100 520 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10901 520 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10990 520 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10100 520 20200 Endring spesped -217 600-217 600-217 600-217 600 10901 520 20200 Endring spesped -25 050-25 050-25 050-25 050 10990 520 20200 Endring spesped -34 100-34 100-34 100-34 100 sum -13 606-13 606-13 606-13 606

NORANE OPPVEKSTSENTER Auke i løn og sosiale utgifter Løn 6 840 985 233 452 233 452 233 452 233 452 Pensjon 913 299-10 605-10 605-10 605-10 605 Arbeidsgivaravgift 1 093 354 31 421 31 421 31 421 31 421 Prisvekst varer og tenester 10 918 10 918 10 918 10 918 Prisvekst inntekter -24 237-24 237-24 237-24 237 10100 530 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10901 530 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10990 530 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10100 530 20200 Endring spesped 108 795 108 795 108 795 108 795 10901 530 20200 Endring spesped 12 490 12 490 12 490 12 490 10990 530 20200 Endring spesped 17 090 17 090 17 090 17 090 sum 379 325 379 325 379 325 379 325

KAUPANGER SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn 14 051 844 452 452 452 452 452 452 452 452 Pensjon 1 653 450 35 052 35 052 35 052 35 052 Arbeidsgivaravgift 2 214 403 68 781 68 781 68 781 68 781 Prisvekst varer og tenester 32 335 32 335 32 335 32 335 Prisvekst inntekter -31 459-31 459-31 459-31 459 10100 540 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10901 540 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10990 540 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10100 540 20200 Endring spesped -314 200-314 200-314 200-314 200 10901 540 20200 Endring spesped -36 140-36 140-36 140-36 140 10990 540 20200 Endring spesped -49 410-49 410-49 410-49 410 sum 157 411 157 411 157 411 157 411

TRUDVANG SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn 19 034 014 560 207 560 207 560 207 560 207 Pensjon 2 254 045 39 070 39 070 39 070 39 070 Arbeidsgivaravgift 3 001 616 84 498 84 498 84 498 84 498 Prisvekst varer og tenester 35 316 35 316 35 316 35 316 Prisvekst inntekter -52 671-52 671-52 671-52 671 10100 550 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10901 550 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10990 550 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10100 550 20200 Endring spesped -265 875-265 875-265 875-265 875 10901 550 20200 Endring spesped -30 576-30 576-30 576-30 576 10990 550 20200 Endring spesped -41 800-41 800-41 800-41 800 sum 328 170 328 170 328 170 328 170

KVÅLE SKULE Auke i løn og sosiale utgifter Løn 20 313 780 670 041 670 041 670 041 670 041 Pensjon 2 346 136 68 458 68 458 68 458 68 458 Arbeidsgivaravgift 3 195 049 104 128 104 128 104 128 104 128 Prisvekst varer og tenester 52 569 52 569 52 569 52 569 Prisvekst inntekter -6 711-6 711-6 711-6 711 10100 560 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10901 560 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10990 560 20200 Fordeling minstetimetalsmodellen 10100 560 20200 Endring spesped 738 738 738 738 738 738 738 738 10901 560 20200 Endring spesped 116 696 116 696 116 696 116 696 10990 560 20200 Endring spesped 159 316 159 316 159 316 159 316 sum 1 903 234 1 903 234 1 903 234 1 903 234

STØTTEEIING ØKONOMI Auke i løn og sosiale utgifter Løn 5 331 281 19 500 19 500 19 500 19 500 Pensjon 941 465-66 585-66 585-66 585-66 585 Arbeidsgivaravgift 873 174-6 997-6 997-6 997-6 997 Prisvekst varer og tenester 122 164 122 164 122 164 122 164 Prisvekst inntekter -10 639-10 639-10 639-10 639 11204 645 18000 Tilsettedag 200 000-200 000 0-200 000 0 12700 645 12000 Taksering eigedomsskatt 500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 10903 645 17200 Tilskot sikringsordningen-pensjon 80 000 50 000 50 000 50 000 50 000 11953 645 12000 Kontigentar til KS,FOU og OU 795 888 40 000 40 000 40 000 40 000 Statleggjering av skatteoppkrevjar/arbeidsgivarkontroll -901 000-901 000-901 000-901 000 HMT-tiltak -80 000-80 000-80 000-80 000 17900 640 12000 Internsal, miljøretta helsevern -7 000-369 -369-369 -369 17900 640 12000 Internsal, Sogn regionråd -65 260-1 820-1 820-1 820-1 820 17900 640 12000 Internsal, Sogn barnevern -288 357-5 768-5 768-5 768-5 768 17900 640 12000 Internsal, Norskopplæringa -153 000-4 500-4 500-4 500-4 500 sum -1 546 014-1 346 014-1 546 014-1 346 014 STØTTEEINING TENESTETORG OG IKT Auke i løn og sosiale utgifter Løn 3 698 286 112 682 112 682 112 682 112 682 Pensjon 612 806-41 161-41 161-41 161-41 161 Arbeidsgivaravgift 607 864 10 084 10 084 10 084 10 084 Prisvekst varer og tenester 70 765 70 765 70 765 70 765 Prisvekst inntekter -9 720-9 720-9 720-9 720 17900 650 12000 internsal, Sogn regionråd -20 080-560 -560-560 -560 17900 650 12000 internsal, Sogn barnevern -275 127-18 998-18 998-18 998-18 998 17900 650 12000 internsal, Norskopplæringa -153 000-4 500-4 500-4 500-4 500 17900 650 12000 Internsal, Miljøretta helsevern -7 000-369 -369-369 -369 17900 660 12000 Internsal, Sogn regionråd -17 570-490 -490-490 -490

17900 660 12000 Internsal, Miljøretta helsevern -20 825-1 281 819 819 819 650 80% stilling IKT som var teke ut av bud 457 038 457 038 457 038 457 038 sum 573 491 575 591 575 591 575 591 FAG OG UTVIKLING Auke i løn og sosiale utgifter Løn 3 867 716 436 374 436 374 436 374 436 374 Pensjon 623 791 21 823 21 823 21 823 21 823 Arbeidsgivaravgift 633 304 64 604 64 604 64 604 64 604 Prisvekst varer og tenester 239 944 239 944 239 944 239 944 Prisvekst inntekter -23 020-23 020-23 020-23 020 Frivilligsentralen løns og prisvekst 6 089 6 089 6 089 6 089 Auke i skuleramma, Ny naturfagtime 111 000 111 000 111 000 111 000 Sogn PPT-nettoverknad 198 438 198 438 198 438 198 438 17900 700 12000 Internsal, Norskopplæringa -306 000-9 000-9 000-9 000-9 000 17900 700 12000 Internsal, Sogn barnevern -100 649 27 118 27 118 27 118 27 118 sum 1 073 370 1 073 370 1 073 370 1 073 370 POLITISK VERKSEMD Auke i løn og sosiale utgifter Løn 1 498 654 12 995 12 995 12 995 12 995 Pensjon 119 355-13 096-13 096-13 096-13 096 Arbeidsgivaravgift 232 465-4 340-4 340-4 340-4 340 Prisvekst varer og tenester 32 293 32 293 32 293 32 293 Prisvekst inntekter 10801 750 10000 Val: Godtgjerle 50 000-50 000-50 000 11000 750 10000 Val: Kontorutgifter/rekvisita 50 000-50 000-50 000 Red bud kontingent regionrådet 717 853-100 000-100 000-100 000-100 000 Redusert godtgjersle -226 000-226 000-226 000-226 000 sum -398 148-298 148-398 148-298 148

DEN NORSKE KYRKJE OG ANDRE TRUSSAMFUNN 14700 39200 800 Tilskot til andre trussamfunn, auke med deflator 159 650 4 311 4 311 4 311 4 311 14700 39000 800 Overføring til kyrkja -auka med deflator 3 982 831 107 536 107 536 107 536 107 536 14700 39000 800 Overføring til kyrkja -red.kapitalutgifter -58 000-58 000-58 000-58 000 sum 53 847 53 847 53 847 53 847 SKATT/RAMME/RENTER/AVDRAG/ANDRE STATSTILSKOT -12 781 207-14 899 241-16 020 057-13 014 781 BUDSJETTPOSTAR TIL SEINARE FORDELING 3 197 685 3 197 685 3 197 685 3 197 685 FRAMSKRIVING TILTAK ØP OG NYE TILTAK 9 548 827 10 880 927 10 202 927 9 922 927 BALANSE (- overskot / + underskot) -34 695-820 629-2 619 445 105 831

INVESTERINGSPROGRAM 2016-2019 Tidlegare år 2016-2019 INVESTERINGSPROGRAM 2016 2017 2018 2019 Prosj.ramme Eigendel Tilskot/ Eigendel Tilskot/ Eigendel Tilskot/ Eigendel Tilskot/ Beløpa er inkl. mva (unnateke VA og i ØP perioden medrekna refusjon medrekna refusjon medrekna refusjon medrekna refusjon parkering) lån lån lån lån BYGNINGAR Utbygging SHOS 82 000 000 297 500 000 111 250 000 33 423 396 79 076 604 50 763 034 22 986 966 Bueiningar Skulevegen 7A 1 612 000 12 262 500 12 262 500 Ny barnehage i sentrum 0 barnehagebuss 4 750 000 4 750 000 Flyktningbustader 15 000 000 15 000 000 VEG, PARKERING, VATN OG AVLAUP 0 Trafikktryggingstiltak Årleg sum 2 250 000 292 500 270 000 292 500 270 000 292 500 270 000 292 500 270 000 Parkeringsanlegg Nedrehagen 16 000 000 20 000 000 20 000 000 VVA-anlegg Kjørnes 15 525 000 3 750 000 3 750 000 VVA Bråtane 3 250 000 416 250 1 665 000 233 750 935 000 Avløp (hovedplan) Årleg sum 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Vassforsyning(hovudplan) Årleg sum 28 000 000 13 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0 UTANDØRSANLEGG/TOMTER 0 Klatrepark Trudvang 1 000 000 750 000 250 000 Klatrepark Fjærland 737 500 612 500 125 000 Kaupanger gravlund 6 656 250 6 656 250 Innløysing grunn Fosshaugane 1 541 560 1 541 560 0 IKT 0 IKT investeringar Årleg sum 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 0 STØTTE - ØKONOMI 0 Eigenkapitalinnskot KLP Årleg sum 4 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 SUM 425 697 810 176 769 060 2 310 000 62 978 396 79 346 604 67 055 534 23 256 966 12 776 250 1 205 000 Sum nytt låneopptak 181 011 430 109 225 000 25 573 396 36 213 034 10 000 000 Ubrukte lånemidlar 9 900 000 9 900 000 Av dette: lån med kapitalkomp. 0 Vatn-avløp-renovasjon 48 000 000 18 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Sal fast eigedom 12 500 000 12 500 000 Fondsfinansiering 40 691 560 17 841 560 10 050 000 12 800 000 Overført frå driftsrekn 9 135 000 2 595 000 2 180 000 2 180 000 2 180 000 Mva-kompensasjon 66 341 250 24 707 500 25 175 000 15 862 500 596 250 Tilskot refusjon 106 118 570 2 310 000 79 346 604 23 256 966 1 205 000 425 697 810 176 769 060 2 310 000 62 978 396 79 346 604 67 055 534 23 256 966 12 776 250 1 205 000 - - - - - - - - -