Ark.: Lnr.: 3773/09 Arkivsaksnr.: 09/269-6 Saksbehandler: Jon Sylte SEGALSTAD BRU - PROSJEKTET PRINSIPPVEDTAK MED FINANSIERING STARTBEVILGNING Vedlegg: 1. Avtale med EKT Eiendom om flytting av tomt Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Forstudie datert 24.04.2009 (tidligere utdelt) SAMMENDRAG: Kommunen har gjennomført en planprosess for å tilrettelegge for nye industriarealer og ny idrettsplass på Segalstad Bru. Formålet er å gi Gausdal Bruvoll mulighet for utvidelse av sin virksomhet, og flytte bygging av ny takstolfabrikk for Pretre til nytt industriområde på det nye Steinsmoen industriområde. Nåværende idrettsplass må da flyttes til ny lokalisering på Gryte. Administrasjonen tilrår at prinsippet om etablering av Steinsmoen industriområde og ny Linflåa idrettsplass godkjennes. Total investeringskostnad anslås til ca. 48,1 mill. kroner. Avtale med EKT Eiendom om flytting av tomt fra Segalstadvollen til Steinsmoen godkjennes. SAKSOPPLYSNINGER: Bakgrunn Formannskapet fikk den 25.11.2008 en orientering om arealsituasjonen for Gausdal Bruvoll BA, med klare signal fra ledelsen ved bedrifta om at framtidig utvidelsesretning for bedrifta ved økning av produksjonen må være østover inn på idrettsplassen. Dette ville bli samme areal som det var beslutta å bygge kunstgrasbane på. Ved ytterligere utvidelse ville en komme inn på dagens fotball- og friidrettsbane. På dette tidspunktet hadde EKT Eiendom AS (som skal leie ut ferdig bygg til Pretre AS) inngått avtale om tomt for bygging av ny takstolfabrikk på godkjent tomt på Segalstadvollen. Formannskapet ga umiddelbart beskjed om at administrasjonen måtte sjå på mulighetene for å bytte areal: Idrettsplassen med planlagt kunstgrasbane flyttes til Pretre-tomta på Segalstadvollen, og Pretre flyttes til området sør for idrettsplassen, slik at Gausdal Bruvoll kunne ta i bruk idrettsplassen og areal for planlagt kunstgrasbane. Det ble umiddelbart satt i gang et arbeid for å skaffe utredningskapasitet til dette. Planutvalget vedtok den 05.12.2009 å starte arbeidet med endring av kommunedelplan og nye reguleringsplaner for de aktuelle områder. Prosessen Tidsplanen for prosjektet har vært svært stram. Pretre hadde planer om å starte bygging av ny hall i april, og det var klart at en ville ikke tåle store forsinkelser i forhold til dette, for da kunne de bygge på opprinnelig tomt på Segalstadvollen og flytting av idrettsplassen hit ville være umulig. Det har derfor vært kjørt flere parallelle løp: - Revidering av kommunedelplan med konsekvensutredning, samt utarbeiding av 4 reguleringsplaner (endring sentrumsplanen Furulund-Linflåa, endring Segalstadvollen
Bjørndalsvollen, ny plan Steinsmoen industriområde, og ny plan Linflåa (Grytjordet)). - Forstudie av alternativer for vegframføring til nytt industriområde, og alternativ plassering av idrettsplass. Kostnadsanslag for gjennomføring. - Forhandlinger med grunneiere og idrettslag, avklaringer i forhold til vegvesen om tilkopling til ny rv. 255. Av hensyn til nødvendig framdrift har det i løpet av prosessen vært nødvendig å legge inn noen forutsetninger og bestillinger. Formannskapet gjorde den 10.03.2009 følgende vedtak: Formannskapet vedtar at administrasjonen kan gjøre følgende: 1. Gi Statens vegvesen bestilling på omprosjektering rv. 255 for å få nytt tverrfall og avkjøring til ny atkomstveg til Steinsmoen. 2. Gi Statens vegvesen bestilling på endra bygging av ny rv. 255 ved nytt kryss, slik som omtalt over. 3. Innhente tilbud på detaljprosjektering av ny atkomstveg fra rv. 255 til Steinsmoen, og gjør valg av og inngå avtale med konsulent om dette. 4. Gjør nødvendig forberedende arbeid i marka for å kunne ta mot evt. overskuddsmasse fra rv. 255-anlegget. 5. Endring av budsjettet ift. prosjektet blir gjort ved tertialrapportering. Status Status for prosjektet pr. 19.05: - Arealplanene ligger ute til 2. gangs offentlig ettersyn. Det forventes ingen innsigelser, slik at planene kan bli endelig vedtatt av kommunestyret den 28.05. - Det er enighet med EKT Eiendom om forutsetningene for at de skal flytte tomta si. (Det gjøres oppmerksom på at pr. i dag har ikke EKT Eiendom godkjent rammetillatelse for tomta på Segalstadvollen. Kommunen har godkjent søknaden, men det er innkommet protest som ligger hos Fylkesmannen til behandling, og fylkesmannen har stilt saka i bero pga. den omreguleringa som foregår. Etter godkjenning av ny arealplan vil tomta på Segalstadvollen være tilbakeført til landbruk og således uaktuell for utbygging.) - Prosjektering av ny veg og bru fra rv. 255 til Steinsmoen industriområde er i gang. - Det er enighet om avtale med idrettslaget og positiv utvikling i forhandlingene med berørte grunneiere, sjå egen sak om dette. Det foreligger forslag til avtale med EKT Eiendom om vilkår for at de skal bygge på den nye tomta. Utgangspunktet er at EKT Eiendom holdes skadesløse for at de bygger på den nye tomta, og de forlanger ingen kompensasjon ut over det. Kommunen tar på seg å dekke kostnader som påløper for ny tomt, og som bedrifta allerede har dekka for tomta på Segalstadvollen (grunnundersøkelser, behandlingsgebyr. Evt. økte tomtekostnader må dekkes av kommunen. Det er ikke noe som pr. i dag tilsier at dette vil bli vesentlige beløp, men det er usikkerhet knytta til dette da det ikke foreligger endelig tilbud for framføring av el, og planlegging av plassering av nytt bygg og grunnundersøkelser blir foretatt etter avskoging. Noen kostnader antas også å komme i fratrekk i dette regnskapet (støyskjerming, nedlegging av høgspentline på Segalstadvollen). Tidsplan EKT Eiendom vil starte arbeidet på ny tomt så fort det lar seg gjøre. Det er også en forutsetning at ny veg er ferdig til produksjon i ny hall starter. Det er derfor noen tidskritiske forutsetninger som må oppfylles:
1. Avtale med grunneierne på nordre Steine (Ivar Steine) og søre Steine (Tore Thallaug) om tillatelse til å starte arbeidet. 2. Avskoging av arealer for bygging av veg til industriområdet og ny tomt til Pretre. 3. Grunnundersøkelser ved ny bru, fylling ved avkjøring fra rv. 255 og tomt til Pretre. 4. Anleggsveg til Pretre fra Fargerivegen fram til ny atkomst over elva (dette vil bli framtidig gangveg etter reguleringsplanen). 5. Forprosjekt nytt idrettsanlegg (byggefrist for kunstgrasbne ift. innvilga spillemidler). 6. Lysløypebrua over Gausa rives i sommer. Dermed regner vi med å unngå konsesjonsbehandling etter vannressurslova, og brua kan bygges i løpet av kommende vinter. I neste omgang må følgende skje: 7. Oppstart av bygging av bru over Gausa høsten 2009, og bygging av veg til Steinsmoen i løpet av 1. halvår 2010. Vegen må være klar til produksjonsstart hos Pretre, trolig i løpet av sommeren 2010. 8. Bygging av kunstgrasbane høsten 2009, og ferdigstilling i løpet av 2010, som er siste frist i forhold til innvilga spillemidler. 9. Planlegging av ny lysløype høsten 2009, og bygging i 2010 slik at den er klar til sesongen 2010/2011 (rekkefølgebestemmelser etter arealplanen). 10. Flytting av klubbhus og bygging av ny fotballbane/friiidrettsbane er ikke tidsbestemt, men forutsatt skal skje i planperioden 2010-2013. Kostnader Industriområde Investering, kr. Prosjektering veg/bru til Steinsmoen, innmålinger, 640.000 grunnundersøkelser Høgspentline ved ny bru legges i kabel 226.000 Midlertidig veg for Pretre (senere kjørbar gangveg) 300.000 Ny bru og veg 9.800.000 Grunnundersøkelser Steinsmoen 50.000 Vann/avløp Steinsmoen 3.000.000 Riving bru, lysløype, diverse 184.000 Sum industriområde 14.200.000 Idrettsanlegg Investering, kr. Prosjektering ny idrettsplass 300.000 Idrettsplass (kunstgras, fotball, friidrett) 22.700.000 Lysløype 6.000.000 El til idrettsplass 1.000.000 Flytting klubbhus 3.900.000 Sum idrettsplass 33.900.000 Tabellene viser anslått bruttokostnad inklusive moms, basert på erfarte entreprisekostnader, og data fra bl.a. idrettsforbundet. Det understrekes at dette baseres på forstudier, og at tallene derfor er usikre. Noe av dette er finansiert tidligere, for eksempel kunstgrasbane, og det kommer inn finansiering ved spillemidler m.m. Behovet for ny finansiering framgår av tabellen nedenfor. Grunnerverv er ikke inkludert, og framgår av egen sak.
Det påregnes ikke vesentlig nye driftskostnader til disse anleggene. Idrettsanlegget er forutsatt driftes av idrettslaget, og med leieinntekter fra Gausdal videregående skole. Samla investeringer I tillegg til kostnadene til industriområde med veg, idrettsanlegg og grunnerverv, kommer bygging av ny idrettshall (flerbrukshall) som også utredes parallelt. Nedenfor er det ei samla oppstilling over kostnadene med alle disse prosjektene og med konsekvenser for kommunens økonomi. Kostnadene som er oppsatt ovenfor er med i denne totaloversikta. Samlet investering Segalstad Bru Netto inv. utg Tidligere finansiert kommunens egenandel i budsjett / HP Ytterligere finansierings -behov Sum økte driftsutgifter inkl renter og avdrag Herav økte rente- og avdragsutgifter Etablering av nytt 14,2-14,2 1,4 1,3 industriområde Idrettsplass / kunstgrasbane / 22,4 3,4 18,9 1,5 1,4 lysløype Idrettshall 51,5 37,1 14,4 2,8 1,3 Grunnerverv 19,4-19,4 1,9 1,9 Sum 107,4 40,5 66,9 7,6 5,9 Momskompensasjonsinntekten i budsjettet for 2009-2012 er i hovedsak vedtatt som driftsinntekt med gradvis innfasing som investeringsinntekt. Det er derfor ikke hensyntatt evt økt momskompensasjonsinntekt i dette regnskapet foreløpig. Rente- og avdragsutgifter er beregnet ut fra et "normalrente-nivå" på 5 % og 25 års avdragstid. Renteutgiftene vil gradvis bli lavere etter hvert som lånet reduseres. Lavt rentenivå vil også gi lavere utgifter, mens et høyere rentenivå vil gi dertil høyere utgifter. Det presiseres at dette er beregnet ut fra ytterligere finansieringsbehov, dvs hva det koster kommunen ekstra i fht det som allerede er lagt inn i eksisterende planer. VURDERING: Utvidelse av tomta til Gausdal Bruvoll inn på dagens idrettsplass er under forutsetning av utvidelse av dagens virksomhet, mest sannsynlig ved at all saging ved de to anleggene i Øyer og Gausdal samles her. Det er fortsatt usikkert om dette blir en realitet. Styret har under arbeid utredninger om dette, og noe vedtak er ikke fatta. Dette vil ha svært store konsekvenser for Gausdal kommune, og vil på sikt kunne bety at kommunens største private arbeidsplass blir borte. Likevel er det nå beslutning må fattes om hvordan en skal legge til rette for dette. Ny kunstgrasbane må bygges nå av hensyn til innvilga spillemidler og avtale om bruk med Gausdal videregående skole. EKT Eiendom skal også starte bygging av ny fabrikkhall så fort det praktisk lar seg gjøre, nødvendige styrevedtak og kontrakter med leverandører er på plass. Når nye arealplaner for Segalstad Bru er vedtatt så er det ingen veg tilbake for de, de må ta i bruk ny tomt i Steinsmoen.
Kommunen tar på seg store økonomiske forpliktelser ved å gjennomføre disse utbyggingene. Det vil kreve store beløp til renter og avdrag i tida framover. Vesentlig nye driftsutgifter ut over dette vil det ikke være. Dette gir også store muligheter for kommunen. Området mellom elvene sør for sentrum vil bli et stort og sammenhengende industriområde. Her er det lagt til rette for at Gausdal Bruvoll kan utvide seg videre, og landets største takstolfabrikk blir liggende som nærmeste nabo noe som vil være til fordel for begge parter. Fortsatt så er det her et stort reserveareal, der det er drøftinger med en stor industribedrift om å bygge her. Beliggenheten av nytt idrettsanlegg nær inntil videregående skole og idrettshaller vil også være glimrende. Dette vil være til fordel for skolen og idretten, og være en stor fordel bruksmessig. Kvaliteten på anlegget vil også bli høgere. Totalt sett gir dette en god soneinndeling og arealbruk for kommunesentret. Økonomien i dette er utfordrende. Det blir økte finanskostnader i mange år framover, i ei tid hvor kommunen har driftsmessige utfordringer i forhold til økonomien. Konklusjon Ut fra ei totalvurdering mener rådmannen at disse tiltakene likevel er helt nødvendige å gjennomføre. Kommunen er nødt til å ta en beslutning nå, og konsekvensene ved ikke å gjennomføre de vil få stor negativ betydning for kommunesamfunnet. Det foreslås godkjent ei kostnadsramme på 14,2 mill. kr. for etablering av Steinsmoen industriområde inkl. bygging av ny atkomst fra rv. 255 og bru over Gausa. Dette legges inn i budsjettet for 2009 og finansieres i sin helhet med låneopptak. Det godkjennes videre ei samla kostnadsramme på 33,9 mill. kr. til ny idrettsplass og kunstgrasbane inkl. flytting av klubbhus og ny lysløype. Av dette er det tidligere finansiert 7 mill. kr. til kunstgrasbane. De resterende 26,9 mill. kr dekkes ved 8 mill. kr. av ekstern finansiering og 18,9 mill. kr. ved økt låneopptak. I budsjettet for 2009 legges det inn finansiering av 0,3 mill. av dette til nødvendig forprosjekt ny idrettsplass. Resterende bevilgning innarbeides i budsjett 2010 / handlingsprogram 2010-2013. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: 1. Kommunestyret slutter seg til prinsippet om å etablere nytt industriområde på Steinsmoen, og ny Linflåa idrettsplass. 2. Det godkjennes ei kostnadsramme på 14,2 mill. kr. for etablering av Steinsmoen industriområde inkl. bygging av ny atkomst fra rv. 255 og bru over Gausa. Dette legges inn i budsjettet for 2009 og finansieres i sin helhet med låneopptak. 3. Det godkjennes ei samla kostnadsramme på 33,9 mill. kr. til ny idrettsplass og kunstgrasbane inkl. flytting av klubbhus og ny lysløype. Av dette er det tidligere finansiert 7 mill. kr. til kunstgrasbane. De resterende 26,9 mill. kr dekkes ved 8 mill. kr. av ekstern finansiering og 18,9 mill. kr. ved økt låneopptak. I budsjettet for 2009 legges det inn finansiering av 0,3 mill. av dette til nødvendig forprosjekt ny idrettsplass.
Resterende bevilgning innarbeides i budsjett 2010 / handlingsprogram 2010-2013. 4. Vedlagt forslag til avtale med EKT Eiendom AS om flytting av tomt til Steinsmoen industriområde godkjennes. 5. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2009: 02301.4500.3331 prosjekt 95602 (veg) 11.150.000 D 02301.4500.3251 prosjekt 95600 (industriområde) 50.000 D 02301.4500.3452 prosjekt 95601 (VA) 3.000.000 D 02301.4700.3810 prosjekt 95700 (idrettsplass) 300.000 D 09101.9000.8702 prosjekt 0 14.500.000 K