Kapittel : Politisk virksomhet 1030: Valgavis Valgavis som utgis på samme måte som i 2007. Distribueres til alle husstander, i tillegg til 100 eks til hver liste/parti. Noe plass til offisiell informasjon, 1 side til hver liste, etter alfabetisk rekkefølge. Partiene skriver sin egen informasjon innenfor avsatt plass. Alle bruker samme layout. Den offisielle delen er tospråklig, partiene velger selv språk, og sørger for evt. oversetting. Det innhentes tilbud fra tre lokalaviser. Ansvar Ansvar: Valg og partistøtte (1030) 1.103000.100.0 5 000 0 0 0 5 000 Lønn ekstrahjelp 1.109002.100.0 810 0 0 0 810 1.110000.100.0 5 000 0 0 0 5 000 Kontormateriell 1.120000.100.0 3 000 0 0 0 3 000 Inventar og utstyr 1.127000.100.0 20 000 0 0 0 20 000 Konsulenttjenester 1.137000.100.0 35 000 0 0 0 35 000 Kjøp fra andre private Sum utgifter 68 810 0 0 0 68 810 Sum netto 68 810 0 0 0 68 810 SUM NETTO TILTAK 68 810 0 0 0 68 810 Kapittel : Trossamfunn 1100: Prisstigning Kirkelig fellesråd 3% prisstigning. Ansvar Ansvar: Overføringer til kirkelig fellesråd (1100) 1.147001.390.0 75 500 76 000 76 500 77 000 305 000 Overføring til kirkelig felles 1.147001.393.0 24 500 25 000 25 500 26 000 101 000 Overføring til kirkelig felles 25. november 2010 kl 14.21 Side
Sum utgifter 100 000 101 000 102 000 103 000 406 000 Sum netto 100 000 101 000 102 000 103 000 406 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 101 000 102 000 103 000 406 000 Kapittel : Administrasjon og ledelse 1202: Informasjon og service kvalitetssikring av kommunale arkiv En merkantil stilling ble vedtatt å holde vakant i 2010. Denne stillingsresursen er som følge av at to ansatte har gått av med pernsjon. Vakansen har medført en økt arbeidsbelastning på de merkantile funksjonene. Denne stillingen foreslåes å gjenninnføre. Kommunen står foran et betydelig arbeid med å få de kommunale arkivene i tilfredstillende stand og kvalitet. Det må foretaes et omfattende oppryddings og dokumentasjonsarbeid i forhold til de arkivene kommuen har ansvar for. Dette er ting som må være på plass i forbindelse med etablering av nytt og godkjent bortsettingsarkiv 1.1. 2012. Riksrevisjonen har i sin nyeste rapport om sikring og tilgjengeliggjøring av kommunale arkiv kommet med meget sterke bekymringer knyttet til tilstanden på kommunale arkiv generelt. Rapporten finnes her: http://www.riksrevisjonen.no/rapporter/sider/arkiv.aspx. Vi bør ha som mål å bestrebe oss for å sikre våre arkiv. Ansvar Ansvar: Serviceavdeling (1202) 1.101000.120.0 335 000 335 000 335 000 335 000 1 340 000 1.109002.120.0 54 270 54 270 54 270 54 270 217 080 Sum utgifter 389 270 389 270 389 270 389 270 1 557 080 Sum netto 389 270 389 270 389 270 389 270 1 557 080 SUM NETTO TILTAK 389 270 389 270 389 270 389 270 1 557 080 1230: Tilskudd til samisk språkutvikling Tana vil i løpet av ha en direkte kostnad i forbindelse med to språklighet på vel 6,4 mill. Overføringen fra Sametinget vil være på ca 5,1 mill Budsjettposten til prosjektmidler økes med 535 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
Organisasjoner/virksomheter vil kunne få innvilget tilskudd til prosjekter/tiltak som fremmer samisk språkutvikling. Ansvar Ansvar: Samisk språkutvikling (1230) 1.145000.181.0 535 000 535 000 535 000 535 000 2 140 000 Overføring til kommuner Sum utgifter 535 000 535 000 535 000 535 000 2 140 000 Sum netto 535 000 535 000 535 000 535 000 2 140 000 SUM NETTO TILTAK 535 000 535 000 535 000 535 000 2 140 000 1250: Biblioteket sommervikar og lørdagsåpent Det er behov for å øke tilgjengeligheten på biblioteket til også lørdager. I tillegg så ønsker vi å kunne ha sommervikarer på biblioteket. Spesielt viktig er dette i forhold til å motivere ungdommen til å ta en bibloteksrettet utdanning. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) 1.101000.370.0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 1.109002.370.0 4 860 4 860 4 860 4 860 19 440 Sum utgifter 34 860 34 860 34 860 34 860 139 440 Sum netto 34 860 34 860 34 860 34 860 139 440 SUM NETTO TILTAK 34 860 34 860 34 860 34 860 139 440 1250: Biblioteket økt bok og mediabudsjett Biblioteket står overfor en økt etterspørsel på all type litteratur på forskjellige mediaformer. Brukerne av Kunnskapens hus har tatt i bruk biblioteket og dette medfører en økt etterspørsel av litteratur. Det er også stort behov for å øke tilførselen av samisk litteratur. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) 1.120000.370.0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Inventar og utstyr 25. november 2010 kl 14.21 Side
Sum utgifter 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Sum netto 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 1250: Biblioteket økt stilling 50% utvidet åpningstid Ved å øke stillingsressursen med 50% vil man etablere lengere åpningstider. Dette vil møte behovet til brukerne av Kunnskapens hus, som ønsker en større tilgjengelighet på bibliotektjenester. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) 1.101000.370.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 1.101080.370.0 16 000 16 000 16 000 16 000 64 000 fastlønn Påløpte feriepenger 1.109002.370.0 26 892 26 892 26 892 26 892 107 568 Sum utgifter 192 892 192 892 192 892 192 892 771 568 Sum netto 192 892 192 892 192 892 192 892 771 568 SUM NETTO TILTAK 192 892 192 892 192 892 192 892 771 568 1250: Bibliotekets fagsystem støtte samisk tegnsett Dagens biblioteksløsning har ikke tilfredsstillende støtte for samisk tegnsett. Dette medfører at titler og forfatter ikke blir riktig, og medføre at søk i systemene ikke fungerer riktig. En oppgradering vil løse disse utfordringene. Ansvar Ansvar: Bibliotek (1250) 1.119560.370.0 25 000 0 0 0 25 000 Lisenser på dataprogram Sum utgifter 25 000 0 0 0 25 000 Sum netto 25 000 0 0 0 25 000 SUM NETTO TILTAK 25 000 0 0 0 25 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
1600: Øk.avd. økt bemanning lønn Høsten 2009 startet innføring av nytt regnskaps og lønnssystem. Dette er en prosess som har og fortsatt krever store ressurser. Høsten 2010 er det planlagt oppstart på innføring av kommunal fakturering på det nye systemet. Dette vil sannsynligvis være en krevende prosess der flere på avdelingen blir involvert. På lønnsiden har det nye systemet ført til en økning i arbeidsmengde. Systemet er i seg selv arbeidskrevende i tillegg til at det er nytt og at det stadig skjer endringer. På lønnssiden er det overføringer til AA registeret som ikke har fungert i det nye systemet slik at vi har måttet rapportere manuelt. Denne oppgaven er ikke blitt prioritert framfor det å få ut lønn til de ansatte. Her risikerer vi å tape refusjoner for folk som er sykemeldt og ikke er innrapportert ansatt i Tana kommune. Innføringen av det nye systemet har gjort at vi er på etterskudd med arbeidet. Noe av dette vil løse seg på sikt men vi ser at vi ikke har tilstrekkelig bemanning til å utføre alle de oppgavene vi er pålagt å gjøre. Vi har i innføringsperioden fått låne en medarbeider fra personal. Uten denne hadde vi ikke klart innføringa på lønnsiden. Til tross for dette, har lønn hatt en stor merbelastning. Vi trenger å få den ressursen vi i dag låner permanent. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) 1.101000.120.0 360 000 360 000 360 000 360 000 1 440 000 1.109002.120.0 58 320 58 320 58 320 58 320 233 280 Sum utgifter 418 320 418 320 418 320 418 320 1 673 280 Sum netto 418 320 418 320 418 320 418 320 1 673 280 SUM NETTO TILTAK 418 320 418 320 418 320 418 320 1 673 280 1600: Øk.avd. økt bemanning økonomi Da økonomiavdelingen ble flyttet tilbake til Tana november 2008 forsvant en stilling vi hadde før samarbeidet begynte. Som erstatning for dette fikk vi en halv stilling som skal jobbe med budsjett. De andre oppgavene som lå til stillingen som ble borte måtte vi løse på andre måter. Disse oppgavene er innfordring kommunale avgifter, tyngre innfordring skatt, arbeidsgiverkontroller og annet. Før dette tok vi i bruk Compello. Dette er et system som har ført til en lettelse for virksomhetene ute og har gjort at vi har en mye bedre kontroll på økonomien. Samtidig har det ført til en økning av arbeidsoppgaver på økonomiavdelingen. Før fikk vi inn fakturaene med ferdig kontering på. For oss var det bare å legge dette inn i regnskapssystemet og bestille en betaling så gikk det av seg selv. Nå får vi inn fakturaene i 25. november 2010 kl 14.21 Side
konvolutter som må åpnes. Vi må skanne dette inn og finne ut hvilken avdeling som skal ha det. Vi må passe på at det blir godkjent innen fristen og sjekke opp purringer. Lav bemanning har gjort at en del arbeidsoppgaver blir prioritert bort fordi man rett og slett ikke rekker å gjøre det. Eksempler på slike oppgaver kan være innfordring og avstemminger. Dette er oppgaver som ikke direkte påvirker den daglige driften men som utløser tap for kommunen. Vi taper fordringer som ikke blir purret på og krav rekker å bli foreldet. Vi har for lite ressurser til å ivareta alle disse oppgavene tilfredsstillende. Det er spesielt på innfordring og arbeidsgiverkontroll vi kommer til kort. Dette er områder som vi kan bli pålagt av skatt nord å kjøpe tjenester noe som vil bli dyrt. I dag tar økonomisjefen unna så mye det går, men dette går ut over ledelse og andre oppgaver som ligger til en lederstilling. Vi trenger en ekstra stilling som kan jobbe med dette. Ansvar Ansvar: Økonomiavdeling (1600) 1.101000.120.0 360 000 360 000 360 000 360 000 1 440 000 1.109002.120.0 58 320 58 320 58 320 58 320 233 280 Sum utgifter 418 320 418 320 418 320 418 320 1 673 280 Sum netto 418 320 418 320 418 320 418 320 1 673 280 SUM NETTO TILTAK 418 320 418 320 418 320 418 320 1 673 280 1800: Lærlinger Opprette to lærlingplasser innenfor helsefag fra. Det vises til tidligere politiske signaler i forhold til fremtidi rekruttering av fagarbeidere i kommunen. Det er tatt inn 3 lærlinger i 2010 innenfor barne og ungdomsarbeid. Det er et ønske om også å satse på rekruttering innenfor helsefag. Det betales ikke pensjonsavgift for lærlinger, men de er omfattet av de øvrige bestemmelsene i kommunalt avtaleverk. I løpet av læretiden vil kommunen få et tilskudd på ca. kr. 40.000 pr lærling. I tillegg er det avsatt OU midler sentralt til inntak lærling. SØknadsfristen på disse midlene er september hvert år. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) 1.101030.120.0 84 000 251 280 223 360 85 000 643 640 kommunal Lønn vikar ledig stilling 1.101080.120.0 9 000 26 000 23 000 9 000 67 000 fastlønn Påløpte feriepenger 25. november 2010 kl 14.21 Side
1.109002.120.0 15 066 44 919 39 910 15 228 115 123 1.177000.120.0 6 500 13 000 14 000 6 500 40 000 Refusjon fra andre private Sum utgifter 108 066 322 199 286 270 109 228 825 763 Sum inntekter 6 500 13 000 14 000 6 500 40 000 Sum netto 114 566 335 199 300 270 115 728 865 763 SUM NETTO TILTAK 114 566 335 199 300 270 115 728 865 763 1800: Pers.avd. innsparinger Avdelingen har de fleste postene som er fastlåste og berører alle virksomheter. Pålagte forsikringer og medlemskap og kontingenter som utgjør de største utgiftene. I forhold til medlemskap i BHT så jobbes det mend en annen type medlemsskap som kan gi lavere fast avgift, men betales i hht bruk av tjenester. Dette er imidlertid usikkert. Dersom nedskjæringer er nødvendig vil jeg foreslå julegaver til kommunens ansatte som ikke er lovpålagt, samt honnørgaver (50, 60 år, samt de som slutter i kommunen etter antall års tjeneste, og de med 25 års jubileum). Dette vil imidlertid ikke være god personalpolitikk, og gavereglementet må i tilfelle endres. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) 1.112000.180.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Annet forbruksmateriell 1.114030.241.0 70 000 70 000 70 000 70 000 280 000 Representasjon/gaver Sum utgifter 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 Sum netto 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 SUM NETTO TILTAK 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 1800: Pers.avd. 50% rådgiverstilling Opprettelse av 50% stilling som rådgiver. Avdelingen skal bistå ledere og ansatte med rådgivning og administrative oppgaver innenfor personal. Avdelingen skal også være en strategisk enhet som skal støtte, veilede og bistå ledere i virksomhetene innenfor strategi, utvikling og rådgivning. Avdelingen opplever større etterspørsel etter tjenester innenfor områdene; strategi, utvikling, omorganisering, nedbemanniner, sykefraværsarbeid og generell lederstøtte. På bakgrunn av 25. november 2010 kl 14.21 Side
dette er det viktig at oppgaver og kompetanse tilpasses de nye behov, og at personal tilføres kompetanse slik at vi kan ivareta disse oppgavene på en tilfredsstillende måte. Ansvar Ansvar: Personalavdeling (1800) 1.101000.120.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 1.109002.120.0 32 400 32 400 32 400 32 400 129 600 Sum utgifter 232 400 232 400 232 400 232 400 929 600 Sum netto 232 400 232 400 232 400 232 400 929 600 SUM NETTO TILTAK 232 400 232 400 232 400 232 400 929 600 Kapittel : Undervisning 2110: Ekstra assistentressurs Austertana skole Skolen har fått utredet en elev der det kommer fram at eleven har behov for ekstra tilrettelegging både faglig og sosialt. Det er her lagt inn en halv assistentstilling fra januar. Ansvar Ansvar: Austertana oppvekstsenter (2110) 1.101000.202.0 155 440 155 440 155 440 155 440 621 760 1.109002.202.0 25 181 25 181 25 181 25 181 100 724 Sum utgifter 180 621 180 621 180 621 180 621 722 484 Sum netto 180 621 180 621 180 621 180 621 722 484 SUM NETTO TILTAK 180 621 180 621 180 621 180 621 722 484 2120: Inventar til Boftsa barnehage Vi utvider og pusser opp barnehagen, og i den forbindelse trenger vi mer innventar enn det vi hadde i den gamle barnehagen. Vi trenger kontormøbler, hyller, skap/skuff seksjoner. I tillegg vil vi trenge 6 senger til soverommet for barna, det hadde vi ikke noen av fra før. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 25. november 2010 kl 14.21 Side
2140: Inventar tilbygg Deanu sameskuvla Da tiltaket utbygging av Deanu sameskuvla ble vedtatt i kst, så ble ikke inventar tatt med. Det er et behov for inventarer for. kr. 219 520 eks. mva. Konsekvensen dersom tiltaket ikke settes i gang, så går det ut over samisk nettundervisning, og for 1. og 2. trinns undervisning. Nettundervisningen har behov for kontormøbler, hyller og klasserommene har behov for kateter, lærerstoler, pulter, stoler, hyller. Ansvar Ansvar: Deanu sameskuvla (2140) 1.120000.202.0 219 520 0 0 0 219 520 Inventar og utstyr Sum utgifter 219 520 0 0 0 219 520 Sum netto 219 520 0 0 0 219 520 SUM NETTO TILTAK 219 520 0 0 0 219 520 Kapittel : Helse, pleie og omsorgstjenester 4000: PLO felles kompetanseheving etikk Hjemmetjenesten, Sykeavdeling + avd.hjelpetj. har i 09/10 startet med kompetanseheving i Etikk, 3 personer deltar og som skal implementere det i egen avdeling. Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving er et samarbeid mellom Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg samt KS. Prosjektets hovedmål er å bidra til at kommunene styrker den etiske kompetansen i helse, sosial og omsorgstjenestene og gjennomfører systematisk etisk refleksjon i tjenestene. Det søkes om budsjettmidler kr 30.000 til formålet.det søkes også om prosjektmidler fra KS med tilsvarende beløp. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) 1.115009.253.0 30 000 0 0 0 30 000 Andre utgifter til opplæring, kurs Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000 Sum netto 30 000 0 0 0 30 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
4000: Kommunalsjef helse og omsorg For å sikre god samordning av helse og omsorgssektoren i en krevende periode i årene som kommer, er det nødvendig å ha en sterk koordinerende kraft med kontor på helsesenteret. Samhandlingsreformen og kommende omstillingsprosesser i pleie og omsorgssektoren vil være svært utfordrende for organisasjonen. Konsulentselskapet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) har gjort en større jobb ifm pleie og omsorgsstrukturen i høst. De anbefaler at kommunen tilsetter en overordnet leder for tjenesten, som både skal ha overordnet faglig ansvar, koordinere tjenestene, ha ansvar for planlegging og sørge for at politiske vedtak blir effektuert. Virksomhetslederne skal fremdeles ha personalansvaret i avdelingene. Kommunalsjefens fokus vil blant annet være: * overordnet faglig ansvar * økonomistyring * omstillingsprosessene * samhandlingsreformen * HMSprosesser * rettssikkerhet * oppfølging av helse og omsorgsutvalget og politiske vedtak i sektoren. Man tenker at det settes av midler til stillingen fra 2. halvår. Administrasjonen vil sammen med organisasjonene utforme stillingens myndighet og oppgaver. Denne stillingen vil også ha prosjektlederfunksjonen for samhandlingsreformen. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) 1.101000.253.0 260 000 520 000 520 000 520 000 1 820 000 1.109002.253.0 42 120 84 240 84 240 84 240 294 840 1.113020.253.0 6 000 12 000 12 000 12 000 42 000 Telefon 1.115002.253.0 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter 328 120 636 240 636 240 636 240 2 236 840 Sum netto 328 120 636 240 636 240 636 240 2 236 840 SUM NETTO TILTAK 328 120 636 240 636 240 636 240 2 236 840 25. november 2010 kl 14.21 Side
4000: PLO felles kompetanseheving demensteam Det er opprettet Demensteam i Tana kommune i hht. anbefalte satsinsområder i Demensplan 2015. Denne planen vektlegger tiltak som kan iverksettes før det er behov for heldøgnstilbud samt tiltak for å lette omsorgsbyrden til pårørende. Demensteamet består av 4 personer (lege, sykepleier, hjepepleier). Demensteamet skal utrede, veilede, drive pårørende skole, opprette samtalegrupper etc. Det er behov for å øke kompetansen i demensteamet for bruk av utredningsvertøy, drive påørende skole, nettverks samarbeid med andre kommuner som allerede har opprettet sine demensteam, bl.a. Vadsø, SørVaranger, Loppa, Alta, Karasjok o.a. og samarbeid med de kommunene som ikke har demensteam men er under opprettelse, jf. Nesseby, Båtsfjord, Berlevåg o.a. Det søkes om kr 50.000. Ansvar Ansvar: Pleie og omsorg fellestiltak (4000) 1.115002.253.0 50 000 30 000 20 000 20 000 120 000 Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter 50 000 30 000 20 000 20 000 120 000 Sum netto 50 000 30 000 20 000 20 000 120 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 30 000 20 000 20 000 120 000 4010: Austertana 200% stilling natt risiko ved brann Ved Austertana eldresenter er det for tiden 12 beboere med varierende grad av pleiebehov. Av disse er det to rullestollbrukere. Dersom det skulle oppstå brann i beboerfløyen er det bare en ansatt på vakt fra 21.45 07.30. Før den ansatte kan begynne redning må brannen varsles og det må ringes etter hjelp i henhold til oppsatt liste. Som vi vet er brannvesenet langt unna og det er estimert en innsatstid på 1 time før brannvesenet kan være på stedet. Det er heldigvis lavt til bakkenivå og vinduene på beboerrommene kan åpnes helt slik at rømming kan foregå fra hvert enkelt rom. Men vi vet at i en krisesituasjon hvor det ikke er tid til forhandlinger eller forklaringer vil det være vanskelig å få demente beboere ut av bygningen. Dersom det skal være en reell mulighet for redning er det nødvendig å øke bemanningen med 200% for å sikre at det er to ansatte pr. natt.(anslås til 1.2 millioner) Viser også til brev av 20.09 2010 til Tana kommuneforhåndsvarsel om pålegg signert Brannsjefen i Tana. Ansvar Ansvar: Sone 1 Austertana (4010) 1.102030.253.0 95 000 95 000 95 000 95 000 380 000 Lønn ferievikarer 1.103041.253.0 33 000 33 000 33 000 33 000 132 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag 1.103042.253.0 145 000 145 000 145 000 145 000 580 000 kveld og natt Tillegg ekstrahjelp 1.103043.253.0 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 helligdager Tillegg ekstrahjelp 1.103080.253.0 102 000 102 000 102 000 102 000 408 000 ekstrahjelp Påløpte feriepenger 1.103090.253.0 644 000 644 000 644 000 644 000 2 576 000 Annen lønn ekstrahjelp 1.109002.253.0 169 938 169 938 169 938 169 938 679 752 Sum utgifter 1 218 938 1 218 938 1 218 938 1 218 938 4 875 752 Sum netto 1 218 938 1 218 938 1 218 938 1 218 938 4 875 752 SUM NETTO TILTAK 1 218 938 1 218 938 1 218 938 1 218 938 4 875 752 4020: Polmak hvilende nattevakt, engasjement Dette er samme tiltak som utvidet nattjeneste, engasjement, men beregnet kostnader med hvilende nattevakt, kostnader kr 408 000, per år Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) 1.102030.253.0 32 000 0 0 0 32 000 Lønn ferievikarer 1.103010.253.0 215 000 0 0 0 215 000 Engasjementer 1.103041.253.0 11 000 0 0 0 11 000 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag 1.103042.253.0 49 000 0 0 0 49 000 kveld og natt Tillegg ekstrahjelp 1.103043.253.0 10 000 0 0 0 10 000 helligdager Tillegg ekstrahjelp 1.103080.253.0 34 000 0 0 0 34 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
ekstrahjelp Påløpte feriepenger 1.109002.253.0 56 862 0 0 0 56 862 Sum utgifter 407 862 0 0 0 407 862 Sum netto 407 862 0 0 0 407 862 SUM NETTO TILTAK 407 862 0 0 0 407 862 4020: Polmak inventar og utsyr, tiltak pri 2 Det er behov for stuemøbler i 1. etasje som følge av utvidet drift i underetasjen. Da avdelingen ble åpnet i februar 2009 ble det hentet stuemøbler fra det gamle gamlehjemmet, de er så å si ubrukelige. Kostnader kr 30 000. I tillegg dette er det behov for lenestoler, lamper, tekstiler, gardiner, kopper og kar i begge avdelinger. Alt av inventar og utstyr begynner å være gammelt og utslitt. I løpet av siste årene er det investert kun til det som har vært helt nødvendig, som følge av planlagt nedleggelse av sykehjem. Kostnader kr 50 000. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) 1.120000.253.0 80 000 0 0 0 80 000 Inventar og utstyr Sum utgifter 80 000 0 0 0 80 000 Sum netto 80 000 0 0 0 80 000 SUM NETTO TILTAK 80 000 0 0 0 80 000 4020: Polmak kompetanseheving Det er viktig på en skjermet enhet personale med høy fagkompetanse. Per tiden er det vanskelig å rekruttere fagfolk, og å få de ansatte til å ta fag og videreutdanning. Økning kr 50 000 for å øke fagkompetanse i avdelingen kursing stipendordning fagdager Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) 1.10.253.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
Lønn vikarer, sykehjem 1.109002.253.0 1 620 1 620 1 620 1 620 6 480 1.115001.253.0 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 Kursavgifter 1.115003.253.0 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 opplæring/kurs Hotellutgifter 1.116001.253.0 13 000 13 000 13 000 13 000 52 000 Reisegodtgjørelse kurs 1.116010.253.0 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 Diett/kostgodtgjørelse Sum utgifter 51 620 51 620 51 620 51 620 206 480 Sum netto 51 620 51 620 51 620 51 620 206 480 SUM NETTO TILTAK 51 620 51 620 51 620 51 620 206 480 4020: Polmak reduksjon aktivitør Avdelingen har en 60% aktivitør stilling, hvorav 60 % av lønnskostnader er finansiert av andre enn kommunen. Avdelingen deler aktivitørstilingen med sykeavdelinga. Besparelse kr 68 000. Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) 1.101000.253.0 73 000 73 000 73 000 73 000 292 000 1.101080.253.0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 fastlønn Påløpte feriepenger 1.109002.253.0 13 284 13 284 13 284 13 284 53 136 Sum utgifter 95 284 95 284 95 284 95 284 381 136 Sum netto 95 284 95 284 95 284 95 284 381 136 SUM NETTO TILTAK 95 284 95 284 95 284 95 284 381 136 25. november 2010 kl 14.21 Side
4020: Polmak styrket bemanning helg / høytid Det er ønske om å styrke bemanningen i avdelingen i helg og høytidsdagene. Dette begrunnet økt arbeidspress og pleietyngde med flere brukere. For tiden er det følgende bemanning i avd i helgene: 3+3+2, pasientall 15+1. Vedtatt bemanning etter planlagt pasientantall i helgene 2+2+1. Det er behov for å øke dag bemanning. I tilleg til arbeidet i avdelingen, må personalet også ut til 3 brukere i løpet av dagvakta, 2 enkelte ganger. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) 1.101000.253.0 129 000 129 000 129 000 129 000 516 000 1.101041.253.0 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 faste tillegg Lørdag og søndag 1.101043.253.0 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Helligdagstillegg i følge turnus 1.101080.254.0 18 000 18 000 18 000 18 000 72 000 fastlønn Påløpte feriepenger 1.102030.253.0 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 Lønn ferievikarer 1.109002.253.0 29 808 29 808 29 808 29 808 119 232 1.109002.254.0 2 916 2 916 2 916 2 916 11 664 Sum utgifter 234 724 234 724 234 724 234 724 938 896 Sum netto 234 724 234 724 234 724 234 724 938 896 SUM NETTO TILTAK 234 724 234 724 234 724 234 724 938 896 4020: Polmak utvidet nattjeneste, engasjement Avdelingen i Polmak ble utvidet fra februar 09. Som situasjonen innen PLO ser ut i dag er det ikke mulig å kutte ned avdelingen i. Vi har overbookinger i alle institusjoner: Austertana 5, 25. november 2010 kl 14.21 Side
sykeavdeling 1+3 som ligger på korttidsopphold og venter fast plass (har utvidet midlertidig 1manns rom til 2manns rommene) og Polmak 7. Avdelingene i Polmak er fordelt over 2 etasjer. Pr dags dato har vi 2 nattevakter. Våren 2010 ble det gjennomført teknisk risikoanalyse i huset og der kommer det frem at feks brannsikkerhet i bygge er alt for dårlig. Desverre er ikke driftsmessig risikoanalyse gjennomført enda men som jeg ser situasjon i dag med 15+1 (avl/kto) beboerer er det uforsfarlig å drive natttjenester bare med 2 nattevakt. i tilfelle brann har personale ingen mulighet å redde / evakuere alle beboere i 2 etasejer. Utvidelse av nattstilling utgjør 2 årsverk. Årlige kostnader kr 1 235 000. Ansvar Ansvar: Sone 2 Polmak (4020) 1.102030.253.0 95 000 0 0 0 95 000 Lønn ferievikarer 1.103010.253.0 644 000 0 0 0 644 000 Engasjementer 1.103041.253.0 33 000 0 0 0 33 000 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag 1.103042.253.0 145 000 0 0 0 145 000 kveld og natt Tillegg ekstrahjelp 1.103043.253.0 30 000 0 0 0 30 000 helligdager Tillegg ekstrahjelp 1.103080.253.0 102 000 0 0 0 102 000 ekstrahjelp Påløpte feriepenger 1.109002.253.0 169 938 0 0 0 169 938 Sum utgifter 1 218 938 0 0 0 1 218 938 Sum netto 1 218 938 0 0 0 1 218 938 SUM NETTO TILTAK 1 218 938 0 0 0 1 218 938 4020: Polmak velferdstiltak Behov for midler til velferdstiltak som bedrer og styrker arbeidsmiljøet, samt til innkjøp av eks. fysioterapi, massajetimer, massasjestol, kostnader kr 50 000. SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0 25. november 2010 kl 14.21 Side
4030: Sykeavd inventar og utstyr tiltak pri 2 Det er behov for persienner i de pasientrommene det ikke finnes det i dag (9 rom) for å beskytte rommene fra sol. Det er også behov for noen nye nattbord og høyjusterbare stoler til personale som mater pasientene i rommene. Det er mange år siden sånne type inventar er byttet ut i avdelingen og alt begynner å være slitent, gammelt og ødelagt. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) 1.120000.253.0 100 000 0 0 0 100 000 Inventar og utstyr Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 4030: Sykeavd reduksjon aktivitør Avdelingen deler aktivitør stiling med Polmak sykehjem. 60% av utgiftene er eksternt finansiert. Besparelse kr 68 000. Konsekvens med reduksjon er at det ikke lenger er mulighet til aktivisering av beboerer, jf. gåturer, sangmusikk, sosiale samtaler spill og lek. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) 1.101000.253.0 51 000 51 000 51 000 51 000 204 000 1.101080.253.0 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 fastlønn Påløpte feriepenger 1.109002.253.0 9 234 9 234 9 234 9 234 36 936 Sum utgifter 66 234 66 234 66 234 66 234 264 936 Sum netto 66 234 66 234 66 234 66 234 264 936 SUM NETTO TILTAK 66 234 66 234 66 234 66 234 264 936 4030: Sykeavd styrking av bemanning, aftenvakt Det er behov for å øke bemanningen på ettermiddagstid på hverdagene for å ivareta forsvarlig 25. november 2010 kl 14.21 Side
drift og unngå höyt fravær. Det er behov for en ekstra person ettermiddag kl 1621, tilsvarende 0,7 årsverk. Stort arbeidspress i avdelingen pga høy pleietyngde og overbooking. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har en del ledd og skjelettplager. Arbeidspress påvirker også arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer pga det er så tungt på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, noen ganger med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruksmateriell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse)og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og om ettermiddagene pga redusert bemanning. Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) 1.102030.253.0 20 000 0 0 0 20 000 Lønn ferievikarer 1.103010.253.0 175 000 0 0 0 175 000 Engasjementer 1.103042.253.0 56 000 0 0 0 56 000 kveld og natt Tillegg ekstrahjelp 1.103043.253.0 10 000 0 0 0 10 000 helligdager Tillegg ekstrahjelp 1.103080.253.0 29 000 0 0 0 29 000 ekstrahjelp Påløpte feriepenger 1.109002.253.0 46 980 0 0 0 46 980 Sum utgifter 336 980 0 0 0 336 980 Sum netto 336 980 0 0 0 336 980 SUM NETTO TILTAK 336 980 0 0 0 336 980 4030: Sykeavd økt bemanning: helg, dagvakt Behov for å styrke bemanningen i avd. Avdelingen er tung pga overbooking og tung pleie. Det kan ha medvirket til økt fravær. Ansatte har mye ledd og skjelettplager. Arbeidspresset kan påvirke arbeidsmiljøet. Vi har store problemer å få inn vikarer fordi det er så tungt arbeid på avd. Vi har mange ufaglærte vikarer, ofte desverre med dårlig opplæring pga tidspress. Dette har medført økning av infeksjoner, liggesår, økt bruk av forbruks materiell og etter hvert økt sykehus innleggelse (polikliniske undersøkelse) og sår revisjon. Dette vil medføre ekstra kostnader. Arbeidspresset er størst i helgene og ettermiddagene pga redusert bemanning. 25. november 2010 kl 14.21 Side
Ansvar Ansvar: Sykeavdelingen (4030) 1.102030.253.0 15 000 0 0 0 15 000 Lønn ferievikarer 1.103010.253.0 134 000 0 0 0 134 000 Engasjementer 1.103041.253.0 25 000 0 0 0 25 000 Tillegg ekstrahjelp lørdag og søndag 1.103080.253.0 20 000 0 0 0 20 000 ekstrahjelp Påløpte feriepenger 1.109002.253.0 31 428 0 0 0 31 428 Sum utgifter 225 428 0 0 0 225 428 Sum netto 225 428 0 0 0 225 428 SUM NETTO TILTAK 225 428 0 0 0 225 428 4040: Omsorgsone Demensteam koordinator 20% st. I mars 2010 ble demensteam i Tana kommue opprette, ihht. nasjonale føringer om oppfølging av personer med demens sykdom. Teamet består av 4 (3) ansatte: Soneleder (utgår når teamet er veletablert), hjelpepleier, sykepleier og kommunelege. Det avholdes faste møter 1 dag i måneden og det er 1 til 2 dager i måneden til utredning og rapportskriving. Det er behov for 20 % stilling til koordinering av demensteamet.oppgaver som er planlagt er kursing og veiledning av personell, pårørende og brukere. Knytte kontakter mot frivillige organisasjoner, planlegging av pårørende skole o.l. Med tilbakemeldinger fra andre kommuner som har startet opp, jf. Vadsø, SørVaranger, Porsanger, Loppa, Alta så er det helt nødvendig å ha koordinator til arbeidet for å muliggjøre målene med demensteam. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) 1.101000.254.0 74 000 74 000 74 000 74 000 296 000 1.109002.254.0 11 988 11 988 11 988 11 988 47 952 Sum utgifter 85 988 85 988 85 988 85 988 343 952 Sum netto 85 988 85 988 85 988 85 988 343 952 SUM NETTO TILTAK 85 988 85 988 85 988 85 988 343 952 25. november 2010 kl 14.21 Side
4040: Omsorgsone Fortsettelse Utvidet Dagsenter 4 dg uka. Jf. sak 2010/6151 Utvidelse av aktivitetstilbud, er evaluert og foreslås videreført i. I 2010 ble det innvilget kr 200 000 for styrking av dagaktivitet rettet mot hjemmeboende med demens sykdom. Med bakgrunn i dette ble dagsenterets åpningstid utvidet fra 3 til 4 dg i uka. I tillegg startet opp med kartlegging og oppsøkende virksomhet mot brukere/familier som bor i lag med dement person. Det er viktig å gi godt dagtilbud til den demente og det er særlig viktig å avlaste ektefelle/famile med omsorgsbyrden. Godt dagaktivitetstilbud er avlastende for å makte omsorgsbyrden videre, og er forebyggende mot tidlig innskriving på langtidsopphold i institusjon. Det er også svært viktig ved matsituasjoner med veiledning samt og følge med at brukerne får mat i seg. Det er etablert kontakt med Seniordans med stolgym, Diakoniforening for sosialomgang, Eldretreff på miljøbygget. Det etableres kontakt med Demensforening for ulike samarbeid. Det kan ikke lenger baseres på 1 aktvitør, det er ikke mulig å ivareta eldres behov i løept av dagen. Vedkommende lager mat/servere/passe på at det spises, ordne med skyss til og fra, handle inn matvarer, hjelp med wcbesøk ved uhell hel skift o.l., ha kontakt med brukernepårørende, organisere aktivitetene. De som er urolig må ha spesielle oppfølig alt dette er alt for mye for en person det er stort behov for å øke bemanning. Evaluering viser at oppsøkende virksomhet er viktig for å fange opp de demente med særlig behov og ivareta pårørendes situasjon. Pr tiden er det 21 personer som har vedtak om dagsenter med deltakelse fra 4 til 1 dg i uka. Det er behov for videreføring av utvidelse av stilling; Dagsenterets leder med 20% kr 90 000 inkl. sos.utg. I tillegg ekstra pesonell med fleksibel bruk kr 110 000. Totalt kr 200 000. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) 1.101000.234.0 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 1.109002.234.0 32 400 32 400 32 400 32 400 129 600 Sum utgifter 232 400 232 400 232 400 232 400 929 600 25. november 2010 kl 14.21 Side
Sum netto 232 400 232 400 232 400 232 400 929 600 SUM NETTO TILTAK 232 400 232 400 232 400 232 400 929 600 4040: Omsorgsone Opprette ekstra Nattevakt Det er planlagt å flytte to beboere fra langtidsopphold til omsorgsbolig, dette pga overbooking på institusjonene. Dette medfører økt pleietyngde med økt arbeid på natt og kveld i forhold til dagens situasjon. For å imøtekomme pleiebehovet især i omsorgsboligen er det behov for ekstra nattevakt. De som bor ute i distriktene skal fortsatt ha sine tjenester paralelt med de som bor i omsorgsbolig. Alle institusjonsplasser er tildelt, det er tatt i bruk ekstra rom i Polmak + det er 2 på enkelte rom på sykeavdelingen, dette tilsier at pleie og omsorg ikke lenger har institusjonsplasser å tilby. Hjemmetjenesten må styrkes for å kunne gi forsvarlig tjenester hjemmet. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) 1.101041.254.0 33 000 0 0 0 33 000 faste tillegg Lørdag og søndag 1.101042.254.0 145 000 0 0 0 145 000 Kveld og natt faste tillegg 1.101043.254.0 30 000 0 0 0 30 000 Helligdagstillegg i følge turnus 1.101080.254.0 102 000 0 0 0 102 000 fastlønn Påløpte feriepenger 1.102000.254.0 95 000 95 000 95 000 95 000 380 000 Lønn vikarer 1.103010.254.0 644 000 0 0 0 644 000 Engasjementer 1.109002.254.0 169 938 15 390 15 390 15 390 216 108 Sum utgifter 1 218 938 110 390 110 390 110 390 1 550 108 Sum netto 1 218 938 110 390 110 390 110 390 1 550 108 SUM NETTO TILTAK 1 218 938 110 390 110 390 110 390 1 550 108 25. november 2010 kl 14.21 Side
4040: Omsorgsone Opprette 40% Assisterende leder Det er økende utfordringer i tjenesten, jf. sykehus skriver ut pasienter til primær helsetjenesten ofte rett hjem, brukerne har økt komplekse behov jf. intravenøs behandling uaktuelt for 1o år siden), avanserte sår etc. For å ivareta brukergruppen på faglig forsvarlig vis, er det nødvendig at tjenestene er godt organisert. Dette kan assisterende leder bistå i. Slik situasjonen er idag har ikke leder mulighet til å være tilstede i avdelingen til enhver tid, assisterende vil være en viktig støttespiller. Samtidig trenger vi å ha en sykepleier som har en fagutviklende rolle og ser at det kan samenfalle med en assisterende leder. Det skjer mye i forhold til hjemmebaserte tjenester med føringer fra nasjonalt nivå (demenssatsing, ernæring, aktiv omsorg etc.). Assisterende leder vil være viktig og nødvendig i arbeidet med utvikling av tjenestene. 40%x400000kr= 160 000 Dette vil gi en økt lønnskostnad på kr 160 000. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) 1.101000.254.0 160 000 160 000 16 000 16 000 352 000 1.109002.254.0 25 920 25 920 2 592 2 592 57 024 Sum utgifter 185 920 185 920 18 592 18 592 409 024 Sum netto 185 920 185 920 18 592 18 592 409 024 SUM NETTO TILTAK 185 920 185 920 18 592 18 592 409 024 4040: Omsorgsone Utvidelse av sekretærstilling med 20% Utvidelse av sekretær fra 50 til 70% st. Det er økt belastning på administrative oppgaver, jf oppfølging hjemmehjelpere (lister) og rehabboliger. Det er behov for tettere oppfølging av personalet. Har behov for styrkede ressurser til koordinering og organisering av det daglige arbeidet i avdelingen. I tilegg er det behov for bedre oppfølging av hjelpemiddelsøknader og samarbeidet mot NAV. Sekretær kan også bistå med saksutredninger av mindre format (endringer etc). Dette vil gi en økt kostnad på ca 67.000. Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) 1.101000.254.0 67 000 67 000 67 000 67 000 268 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
1.101080.234.0 9 000 9 000 9 000 9 000 36 000 fastlønn Påløpte feriepenger 1.102030.254.0 76 000 76 000 76 000 76 000 304 000 Lønn ferievikarer 1.103080.254.0 20 100 20 100 20 100 20 100 80 400 ekstrahjelp Påløpte feriepenger 1.109002.254.0 26 422 26 422 26 422 26 422 105 688 1.109002.234.0 1 458 1 458 1 458 1 458 5 832 Sum utgifter 199 980 199 980 199 980 199 980 799 920 Sum netto 199 980 199 980 199 980 199 980 799 920 SUM NETTO TILTAK 199 980 199 980 199 980 199 980 799 920 4040: Omsorgsone Velferdstiltak for styrking av arbeidsmiljøet. Personaltur, felles middag, sosial samvær utenfor arbeidsplassen. Avdelingen har omtrent 26 årsverk, fordelt på 40 hoder. Det er viktig å fremme godt arbeidsmiljø og med dette kan bidra positivt. (Art:115002) Ansvar Ansvar: Tana omsorgssone (4040) 1.115002.254.400 20 000 0 0 0 20 000 Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter 20 000 0 0 0 20 000 Sum netto 20 000 0 0 0 20 000 SUM NETTO TILTAK 20 000 0 0 0 20 000 5000: Hj.tj. reduksjon av merkantilressurs Det er mulig å redusere merkantilressursen ved at merkantilmedarbeider i 80% stilling omplasseres innenfor kommunen, for at det skal bli reell innsparing må det være omplassering 25. november 2010 kl 14.21 Side
til en vakant stilling. Konsekvensen for hjelpetjenesten blir at de forkjellige områdene må ta merkantilarbeidet selv, noe som vil medføre økt arbeidsbelastning. Det vil også bli økt arbeidsbelastning på leder. Ansvar Ansvar: Hjelpetjenester ledelse og fellestitak (5000) 1.101000.241.0 268 240 268 240 268 240 268 240 1 072 960 1.109002.241.0 43 455 43 455 43 455 43 455 173 820 Sum utgifter 311 695 311 695 311 695 311 695 1 246 780 Sum netto 311 695 311 695 311 695 311 695 1 246 780 SUM NETTO TILTAK 311 695 311 695 311 695 311 695 1 246 780 5040: Hj.tj. økning av ressurs til rusarbeid I rus og psykiatriplan 20102014, vedtatt i HOU, er det satt inn en økning av tilbudet til rusmisbrukere på ett årsverk fra, fordelt med en 40%økning av stilling ruskonsulent fra 30% til 70%, samt en ny 60%stilling som utekontakt. Tana kommune har fått overført økte midler til rusarbeid gjennom rusreformen, kommunen har fått tilført prosjektmidler over en treårsperiode, mot en forpliktelse på å få en fast økning av ressursen til rusarbeid etter prosjektperioden. Med denne økningen vil Tana kommune ha 1,3 årsverk innenfor rustjenesten. Ansvar Ansvar: Rusvern (5040) 1.101000.243.0 380 000 380 000 380 000 380 000 1 520 000 1.109002.243.0 61 560 61 560 61 560 61 560 246 240 Sum utgifter 441 560 441 560 441 560 441 560 1 766 240 Sum netto 441 560 441 560 441 560 441 560 1 766 240 SUM NETTO TILTAK 441 560 441 560 441 560 441 560 1 766 240 Kapittel : Utviklingsavdelingen 6010: Utmarksplan for Tana 25. november 2010 kl 14.21 Side
MLU vedtok i sak 29/2010: Det settes i gang et forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. I den forbindelse gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinjer som legges til grunn for gjeldende praksis. Utkast til program for seminaret fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Ansvar Ansvar: Næringsutviklig og rådgivning (6010) 1.127000.325.0 100 000 0 0 0 100 000 Konsulenttjenester Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000 Sum netto 100 000 0 0 0 100 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000 6030: Utv.avd. inn på tunet Et nasjonalt pilotprosjekt som er et aktivitets og/eller arbeidstreningstilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper gjennom helse og omsorgstjenesten, barnehager og skoler. Det forutsetter senere bevilgninger til institusjonene for at de skal kunne kjøpe tjenestene.sametinget har avslått bevilgning i 2010 med begrunnelse om at deres budsjettmidler er oppbrukt. Ansvar Ansvar: Landbruk (6030) 1.103010.325.0 150 000 150 000 0 0 300 000 Engasjementer 1.109002.325.0 24 300 24 300 0 0 48 600 Sum utgifter 174 300 174 300 0 0 348 600 Sum netto 174 300 174 300 0 0 348 600 SUM NETTO TILTAK 174 300 174 300 0 0 348 600 6040: Utmarksplan MLU har i møte 15.11.2010 vedtatt: Det settes igang forarbeid med sikte på å lage en utmarksplan for Tana. Det gjennomføres et miniseminar for MLU om dagens utmarksforvaltning med de vesentligste lover, forskrifter og retningslinger som legges til grunn for dagens praksis. Utkast til program for seminaret 25. november 2010 kl 14.21 Side
fremlegges til neste møte. MLU anmoder kommunestyret om å sette av midler til utmarksplan for Tana i budsjettet. Konto: 6040.360 Ansvar Ansvar: Mijøvern (6040) 1.137000.360.0 100 000 100 000 100 000 0 300 000 Kjøp fra andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 0 300 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 0 300 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 0 300 000 6050: Oppfølging av ulovlige tiltak Kommunen skal etter plbl. 10 1 første ledd føre tilsyn med at plan og bygningslovgivningen holdes. Bygningsmyndigheten kan ikke unnlate å følge opp meldinger om ulovlige tiltak og har plikt til å gripe inn overfor antatt ulovlige forhold. Dette er videre understreket i KRD rundskriv H3/01. Slike saker er særlig krevende og utgjør behov for kjøp av advokattjenester. Ansvar Ansvar: Bygningskontroll og oppmåling (6050) 1.103000.302.0 450 000 450 000 0 0 900 000 Lønn ekstrahjelp 1.109002.302.0 72 900 72 900 0 0 145 800 Sum utgifter 522 900 522 900 0 0 1 045 800 Sum netto 522 900 522 900 0 0 1 045 800 SUM NETTO TILTAK 522 900 522 900 0 0 1 045 800 6100: Kulturfond I 2010 ble det budsjettert kr.30.000 i kulturmidler. Beløpet ble hevet til 130.000 i KST sak 4/2010. midlene tildeles av OKU som har vedtatt egne retningslinjer for tildelingene. Midlene er stimuleringsmidler for frivillige lag og foreninger. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) 25. november 2010 kl 14.21 Side
1.147000.385.0 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 6100: Skiippagurrafestivalen Skiippagurrafestivalen etterspør i søknad datert 28.10.2010 økt støtte for perioden 2013 slik: kr. 200.000 2012 kr. 150.000 2013 kr. 150.000 Regnskapskonto: 6100.385.614. Det er ikke lagt inn noe til festivalen i konsekvensjustert budsjett. I tillegg søker de om å få dekket kr 260 000 av underskuddet, slik at samlet beløp for 2010/11 blir 460 000. De vil også kunne nøye seg med et rentefritt lån på 260 000. Dersom kommunen skal låne penger til stiftelsen, må dette gjøres av frie midler, og ikke av lånte midler. Etter rådmannens vurdering er sikkerheten knyttet til et slikt lån så lav at kommunen like gjerne kan gi tilskudd. Kommunelovens 50 om låneopptak: 6. Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for videre utlån. Det kan også tas opp lån til forskuttering når det er gjort avtale om full refusjon. Vilkåret er at mottakere ikke driver næringsvirksomhet og at midlene skal nyttes til investeringer. Ansvar Ansvar: Kultur ledelse og felles (6100) 1.147000.385.0 460 000 150 000 150 000 0 760 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 460 000 150 000 150 000 0 760 000 Sum netto 460 000 150 000 150 000 0 760 000 SUM NETTO TILTAK 460 000 150 000 150 000 0 760 000 6310: Utstyr til fritidsklubben 25. november 2010 kl 14.21 Side
Den nye fritidsklubben mangler diverse utstyr,bl. a. lydanlegg. Ansvar Ansvar: Tanabru fritidsklubb (6310) 1.113020.213.0 1 000 0 0 0 1 000 Telefon 1.120000.231.0 13 000 0 0 0 13 000 Inventar og utstyr 1.147000.231.0 10 000 0 0 0 10 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 24 000 0 0 0 24 000 Sum netto 24 000 0 0 0 24 000 SUM NETTO TILTAK 24 000 0 0 0 24 000 6400: Anleggsfond for idretten Kommunestyret har i sak 53/2010 bedt om at FSK må vurdere et anleggsfond. Det foreslås anleggsfond etablert med engangsbeløp på 500.000. Alternativt kan det etableres ved årlige avsetninger av regnskapsoverskudd til et ubundet investeringsfornd. Midlene tildeles idretten etter søknad på grunnlag av retningslinjer fastsatt av kommunestyret. Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) 1.147000.380.0 500 000 0 0 0 500 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 500 000 0 0 0 500 000 Sum netto 500 000 0 0 0 500 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 0 0 0 500 000 6400: IL Forsøk tilskudd til Tour de Barents IL Forsøk ser på muligheten for å påta seg det første rennet i Tour de Barents, et samarbeid med arrangører på finsk side. Et av vilkårene er at det stilles en garanti som i hovedsak skal sikre. Klubben tenker seg at kommunen, fylkeskommunen og sametinget sammen bevilger 450 000. Kommunens tilskuddsandel blir i så fall 150 000. 25. november 2010 kl 14.21 Side
Søknaden fra klubben er arkivert under sak 2010/2178. Arrangementets hjemmeside: http://www.tourdebarents.com/in_english.iw3 Ansvar Ansvar: Idrett og friluftsliv (6400) 1.147000.380.622 150 000 0 0 0 150 000 Overføringer til andre private Sum utgifter 150 000 0 0 0 150 000 Sum netto 150 000 0 0 0 150 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 0 0 0 150 000 Kapittel : Bygg og anleggsdrift 7020: Vedlikehold skoler og barnehager Økte vedlikeholdsmidler til skole og barnehagebygg. Ansvar Ansvar: Skole og barnehagebygg (7020) 1.123000.221.0 29 000 0 0 0 29 000 byggetjenester Vedlikehold og 1.123000.222.0 470 000 0 0 0 470 000 byggetjenester Vedlikehold og 1.125000.222.0 41 000 0 0 0 41 000 Materialer til vedlikehold og påkostninger Sum utgifter 540 000 0 0 0 540 000 Sum netto 540 000 0 0 0 540 000 SUM NETTO TILTAK 540 000 0 0 0 540 000 8070: Etterutdanning brannpersonell Krav fra DBE om at alle brannmannskaper skal gjennomføre grunnutdanning innen 4 år. Kostnad på ca 50.000, pr hode. Tana har ca 12 personer som må gjennomføre utdanningen i løpet av 4 år, dvs ca 3 pr år. 25. november 2010 kl 14.21 Side
Ansvar Ansvar: Brann og ulykkesvern (8070) 1.115002.339.0 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Opplæringstiltak for ansatte Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000 8080: Ekstrakostnader som følge av strømmålere til veglys Det skal monteres strømmålere for hvert uttakspunkt der vi i dag har gatelys. Dette innbærer at fastledd andelen vil øke betraktelig i årene som kommer. Anslått til ca kr 670 000 pr år når alle målerene er på plass. Det er forutsatt at monteringen skal skje over 5 år med oppstart i 2012. Har lagt inn en årlig økning frem mot 2014. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) 1.118000.333.0 0 40 000 70 000 100 000 210 000 Energi Sum utgifter 0 40 000 70 000 100 000 210 000 Sum netto 0 40 000 70 000 100 000 210 000 SUM NETTO TILTAK 0 40 000 70 000 100 000 210 000 8080: Veivedlikehold halv mill Midler til veivedlikehold, halv million årlig. Ansvar Ansvar: Veier og gater (8080) 1.123000.333.807 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Vedlikehold og byggetjenester Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 25. november 2010 kl 14.21 Side
Kapittel : Rammetilskudd finans 9000: Eiendomsskatt økning til 4 promille Kommunen kan øke eiendomsskatten til inntil 4 promille. Det tilsvarer en økning på 2 855 000. Ansvar Ansvar: Rammetilskudd og skatteinntekter (9000) 1.187400.800.0 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 11 420 000 Eiendomsskatt, verk og bruk Sum utgifter 0 0 0 0 0 Sum inntekter 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 11 420 000 Sum netto 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 11 420 000 SUM NETTO TILTAK 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 11 420 000 9030: Mer optimistisk rentenivå Administrasjonens renteberegninger er basert på at renta er i øvre skikt av prognosene, ca 3,5% rentenivå. En mer optimistisk tilnærming vil være ned mot 3,2% gjennomsnittsrente. Dette innebærer 5600 000 i lavere renteutgifter. Ansvar Ansvar: Renter og avkastning (9030) 1.150000.870.0 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Renteutgifter Sum utgifter 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Sum netto 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 SUM NETTO TILTAK 500 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 25. november 2010 kl 14.21 Side