VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie- og omsorg og tiltak funksj.hemmede 33,0 % Sosial- og ressurstjenesten 6,0 % Teknisk 3,9 % Kultur 2,7 % Kommunale foretak 5,8 % Samlet oversikt over effektivisering og rammereduksjon Budsjett Økonomiplan 2013 2014 2015 2016 Drifts- og forvaltningsavdelingen med rådmann 1 670 2 670 2 870 2 870 Plan- og utviklingsavdelingen 800 800 800 800 Personal- og organisasjonsavdelingen 1 373 1 373 1 373 1 373 Økonomiavdelingen 977 1 159 1 216 1 216 Informasjons- og serviceavdelingen 342 342 342 342 8 404 15 100 15 250 15 400 Molde voksenopplæringssenter 150 300 300 300 Barnehage 3 320 3 540 3 540 3 540 Barneverntjenesten 579 1 003 1 003 1 003 Sosialtjenesten 1 752 1 872 2 072 2 072 Ressurstjenesten 578 715 715 715 822 1 271 2 198 2 198 Pleie og omsorg 8 488 16 940 16 940 16 940 Tiltak funksjonshemmede 4 385 4 385 4 385 4 384 Brann- og redningstjenesten 270 270 270 270 Byggesak og geodata 150 350 350 350 1 095 1 095 1 095 1 095 536 771 771 771 Kulturskolen 534 784 784 784 Kirkelig fellesråd 555 680 680 680 Molde Utleieboliger KF 700 700 700 700 Molde Eiendom KF 1 575 1 575 1 575 1 575 Sum effektivisering/rammereduksjon 39 054 57 695 59 229 59 378

Drift og forvaltning Salg av tjenester Til andre kommuner, organisasjoner e.l. 1. jan. 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 Drift og forvaltning Redusert dokumentproduksjon Effektueres gjennom overgang til digitale politiske dokumenter 1. jan. 2013 300 000 500 000 500 000 500 000 Drift og forvaltning Reduksjon tilskudd reiseliv Tilskudd til turistinformasjon/ destinasjonsselskapet Molde og Romsdal bortfaller 1. jan. 2014 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Drift og forvaltning Tilskuddsreduksjon Tilskudd til Nordmøre og Romsdals friluftsråd opphører 1. jan. 2013 166 000 166 000 166 000 166 000 Drift og forvaltning Politisk virksomhet Redusert politisk virksomhet/utgifter 1. jan. 2013 304 000 304 000 304 000 304 000 Drift og forvaltning IKT-seksjonen Reforhandling av avtaler 1. jan. 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 Drift og forvaltning Nedbemanning Effektivisering, omorganisering av oppgaver. Sett i sammen med øvrige avd. 1. jan. 2013 200 000 500 000 700 000 700 000 Plan og utvikling Generell nedbemmaning Kapasiteten i avdelingen reduseres og seksjonen strategi og bestilling blir sannsynligvis hardest rammet. Opprettholdelse av servicenivå vanskeliggjøres. 1. jan. 2013 800 000 800 000 800 000 800 000 Personal og organisasjon Salg av tjenester Salg av tjenester til andre kommuner og organisasjoner 1. jan. 2013 300 000 300 000 300 000 300 000 Personal og organisasjon Effekt av Lean/gevinstuthenting personal Bemanningsreduksjon 1. jan. 2013 150 000 150 000 150 000 150 000 Personal og organisasjon Effekt av Lean/gevinstuthenting lønn Bemanningsreduksjon 1. jan. 2013 50 000 50 000 50 000 50 000 Personal og organisasjon Lærlingeordningen Reduksjon i plasser 1. jan. 2013 873 000 873 000 873 000 873 000 Økonomi Generelle utgiftsreduksjoner Større nøkternhet i ressursbruk generelt. Reduksjon i bruk av overtid kan medføre at enkelt frister ikke kan overholdes (regnskapsavslutning m.v.) 1. jan. 2013 337 000 394 000 451 000 451 000 Økonomi Arbeid for andre Ta betalt for føring av regnskap for ROR 1. jan. 2013 14 000 14 000 14 000 14 000 Økonomi Pantegebyr Ytterligere innstramming av praksis ved for sent betalte skatter og avgifter 1. jan. 2013 125 000 125 000 125 000 125 000 Økonomi Overtakelse av skatteinnfordring for Aukra kommune Forutsetter kommunestyrevedtak 1. jan. 2013 170 000 170 000 170 000 170 000 Økonomi I tillegg overtakelse av skatteinnfordring for Midsund kommune Forutsetter kommunestyrevedtak - tilleggseffekt av at Midsund også takker ja til gitt tilbud 1. jan. 2013 206 000 206 000 206 000 206 000 Økonomi Bemanningsreduksjon ved flytting av 0,5 årsverk ved naturlig avgang Forutsetter naturlig avgang i stabsavdelinger 1. jul. 2013 125 000 250 000 250 000 250 000 Informasjon og service Kostnadsreduksjon, fasttelefoni Bruken av fasttelefon i M.K er blitt betydelig redusert de senere årene, og videre reduksjon forventes 1. jan. 2013 50 000 50 000 50 000 50 000 Informasjon og service Bemanningsreduksjon (50% stilling) Redusert kapasitet i resepsjon/sentralbord. Forutsetter innføring av nytt telefonisystem. Noe reduksjon i åpningstid kan bli nødvendig. 1. jul. 2013 194 000 194 000 194 000 194 000 Informasjon og service Generell utgiftsreduksjon informasjon/ markedsføring Redusert aktivitet /satsing 1. jan. 2013 28 000 28 000 28 000 28 000 Informasjon og service Gebyrøkning tomtesøkerlista Økning i årsavgift fra kr 300 til kr 350 pr år. Ca 600 personer står på kommunens tomtesøkerliste 1. jan. 2012 30 000 30 000 30 000 30 000 Informasjon og service Bortfall av fritaksordninger, utleie av rådhussalen Ingen subsidiering av eksterne brukere av rådhussalen. Gjelder kulturinstitusjoner, lag og org. 1. jan. 2012 40 000 40 000 40 000 40 000 Kirkelig Fellesråd Reduksjon av 0,5 årsverk ift. diakonal ressurs/arbeid i Molde Menighet Reduksjonen vil innebære en betydelig reduksjon eller i ytterste konsekvens nedleggelse av arbeid blant eldre og syke. Detter er ressurser som brukes til fellestiltak i kirkene, besøks- og andaktstjeneste ved alders- og sykehjem. Arbeid blant rusmisbrukere og psykisk utviklingshemmede vil også bli berørt. Det diakonale arbeidet i Molde menighet har lang tradisjon og tiltakene betyr mye for manges engasjement og livskvalitet. Med en redusksjon vil dette tilbudet bli langt dårligere eller i verste fall avviklet. 1. jul. 2013 125 000 250 000 250 000 250 000 Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Kirkelig fellesråd Reduksjon av inntil 0,75 årsverk ift. vedlikehold kirkegårder og praktisk tilrettelegging i kirkene Effektivisering av adm. ressurs tilsvarende 0,2 årsverk Utvidet bruk av faste ansatte til opplagte vikaroppgaver Betydelig mindre vedlikehold og stell ved Røbekk kirke og kirkegården på Skåla. Kommunens parkvesen får, med bakgrunn i gjeldende avtale om tjenesteyting, i praksis redusert sin ramme ytterligere og økt sitt ansvar tilsvarende. Dette vil ramme alle kirkegårder i kommunen. Det vil også få en konsekvens for drift og generelt vedlikehold av kirkene. Forskyvning av oppgaver ut til utøvende virksomhet, mindre tid til lovpålagte oppgaver. Mindre tid til personal, økonomi og gravferdsforvaltning. Redusert kvalitet på tilrettelegging for praktiske arrangement og en forskyvning av oppgaver fra renhold og vedlikehold til gjennomføring av arrangement. Mulig konsekvens kan også bli et lavere aktivitetsnivå på barne- og ungdomskor. 1. jan. 2013 300 000 300 000 300 000 300 000 1. jan. 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 1. jan. 2013 30 000 30 000 30 000 30 000 Sum stabene + kirkelig fellesråd 5 717 000 7 024 000 7 281 000 7 281 000 Rådmannens utfordring 6 200 000 6 200 000 6 200 000 6 200 000 Differanse -483 000 824 000 1 081 000 1 081 000

SFO, økte priser med 3 pst. Prisøkning vil trolig føre til at noen elever vil gå ut av ordningen, og driften må da tilpasses ny driftsramme. 1. jan. 2013 500 000 500 000 500 000 500 000 Kutt i tilbudet om svømmeopplæring opplæring gis bare til elever som ikke har nådd kompetansemålene i 4. og 7. trinn. Fjerner en trivselsfaktor og en felles, sosial arena for utvikling av sosiale ferdigheter, i tillegg til nødvendig kunnskaper i faget kroppsøving. Reduserte aktivitet Moldebadet KF ikke med i tallene. 1. jan. 2013 300 000 300 000 300 000 300 000 Enda strammere praksis ifht vikarbruk Større elevgrupper og lavere voksentetthet. Bortfall av spesialundervisningstimer og assistenttimer for elever med spesielle behov på lik linje med andre timer. Større arbeidsbelastning for de som står i jobb. 1. jan. 2013 500 000 500 000 500 000 500 000 Reduserte innkjøp, spesielt opp mot posten fritt skolemateriell (red. 3%) for avgrenset periode Mer utfordrende skolehverdag for elever og tilsatte. Redusert trivsel og dårligere læringsmiljø. 1. jan. 2013 225 000 100 000 50 000 - Videre reduksjon i etterutdanningstilbudet, avgrense tilbudet til ramme for tilskudd Mindre grad av kompetanseheving, redusert motivasjonskilde gjennom personlig utvikling hos pedagogisk personale. 1. jan. 2013 250 000 250 000 250 000 250 000 Bortfall av tilbud om leirskoleopphold, ev. alternativ organisering, mer Fjerner en viktig trivselsfaktor. Tar vekk et element i plan for sosial kompetanse og faglige kunnskaper og erfaringer brukermedvirkning, selvbergingsleirskole. for den type leirskole skolen har valgt. Ingen nye avtaler kan inngås. 1. jan. 2014 200 000 400 000 600 000 Saker som i dag blir fulgt opp knyttet til skolevegring, vanskelig samhandling skole-hjem (barnetrinn) må følges opp Nedlegging av PST fra høsten 2013, innsparing av den enkelte skole. Økt krav til oppgaveløsning av skoleadministrasjonen og eventuelt mer spesialpedagogisk 1. jul. 2013 225 000 500 000 500 000 500 000 behov. Generell reduksjon i ramme for pedagogressurs ved skolene med 15 årsverk Mindre grad av tilpasset opplæring med gjennomgående større elevgrupper. 1. jul. 2013 4 904 000 9 750 000 9 750 000 9 750 000 Endring skolestruktur Dette er et måltall og forventning til den effektiviseringsgevinst som ny skolebruksplan kan gi. Endelige tall vil foreligge når ny skolebruksplan blir vedtatt våren 2013. 1 500 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Voksenopplæringen Økte inntekter på salg av tjenester bla. Logopedtjenester Plasskapasitet- økt behov for større lokaler høst 2012 50 000 200 000 200 000 200 000 Voksenopplæringen Tettere samarbeid med næringslivet- skreddersy kurs for denne målgruppen Lette integreringen for arbeidsinvandrere 2013-2016 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum skole 8 554 000 15 400 000 15 550 000 15 700 000 Rådmannens utfordring 12 700 000 12 700 000 12 700 000 12 700 000 Differanse -4 146 000 2 700 000 2 850 000 3 000 000 Enhet/avdeling Tiltak Konsekvens av tiltak, beskrivelse Barnehage Utarbeide kommunal sats for åpen bhg Private åpne barnehager får kommunal sats (ikke nasjonal sats som tidligere) fem måneders effekt i 2013 1. aug. 2013 120 000 290 000 290 000 290 000 Barnehage Rammetrekk ordinær drift Rammetrekk for kommunale barnehager og fagseksjon barnehage 1 050 000 1 050 000 1 050 000 1 050 000 Barnehage Redusert tilskudd grunnet rammetrekk Redusert ramme ordinær barnehagedrift gir tilsvarende reduksjon i tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Barnehage Rammetrekk fagseksjonen Ytterliger reduksjoner lagt til barnehageområdet 475 000 525 000 525 000 525 000 Barnehage Redusert åpningstid/sommerstengt Inntjening ca. 6 000-10 00 per enhet per uke. Lite økonomisk effekt i forhold til de ulemper det medfører for bruker. Reduksjon i utgifter for kommunale barnehager fører til ytterligere reduksjon i tilskudd til private barnehager. Private eiere melder om utfordringer med å drive innen gitt økonomisk ramme, negativt årsresultat kr. 600 000.- 2011. Kommunal sats i Molde er lavere enn nasjonal sats og andre kommuners satser. Tiltaket er lite brukervennlig og gir liten inntjening. sommer 2013 75 000 75 000 75 000 75 000 Sum barnehage 3 320 000 3 540 000 3 540 000 3 540 000 Rådmannens utfordring 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 Differanse -780 000-560 000-560 000-560 000

Enhet/avdeling Tiltak Konsekvens av tiltak, beskrivelse Kirkebakken Delvis avvikling av aktivitetstilbudet ved Rosestua. Alt.2 gir innsparing kr. 660.000,- Reduserer deler av aktivitetsdelen, tilsvarende ett årsverk personalressurs. Kafétilbudet opprettholdes. 1. jan. 2013 660 000 660 000 660 000 660 000 Kirkebakken Nedlegging av dagsenter på Kirkebakken og overføre dagens brukere til de to andre by-dagsentra. Inndragning av vakant stilling 100 pst. og 50 pst. fagarbeider. Hel stilling har vært holdt vakant som følge av ledige plasser på dagsenteret. Fagsjef har sett på muligheten for å opprettholde ressursen, for å ta inn søkere fra andre distrikt som eventuelt står på venteliste i eget distrikt. I samråd med distriktsledergruppa legges dagsenteret på Kirkebakken ned, og dagens brukere får et tilbud på ett av de to andre dagsentra i by-sentrum. 1. jan. 2013 675 000 675 000 675 000 675 000 Pleie og omsorg Reforhandling av innkjøpsavtaler på medisin. Anbudet gikk ut i 2010. Nytt storbyanbud legges ut rundt påske. Kommunen har meldt seg opp til konkurransen. 1. okt. 2013 150 000 600 000 600 000 600 000 Fagseksjon Uttrede konsekvens ved å avvikle kjøp av tjenester til to av kommunens pasienter i andre kommuner Ressurskrevende tjenestemottakere som på grunn av diagnose og sykdomsforløp har vært vanskelig å håndtere i egen organisasjon. Det er behov for klientbesøk for vurdering av funksjonsnivå og pleiebehov. Det må vurderes om bistandsbehovet fortsatt er av en slik art at det vil koste kommunen ekstra ved å tilbakeføre pasientene og legge disse inn i ordinær institusjon. 1. sep. 2014 850 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Pleie og omsorg Avtale på innkjøp av papir og plast, leveranser på emballasje til matombringign til hjemmeboende. Det er inngått avtale med Ødegård Engros på leveranser av emballasje til pakking av mat som bringes ut til hjemmeboende. 1. jun. 2014 120 000 120 000 120 000 Pleie og omsorg Endring av Skåla sjukehjem til heldøgns bemannet bofellsskap Tiltaket gir mulighet for å etablere heldøgnsbemannet bofelleskap og kommunen får dermed etablert et viktig trinn i omsorgstrappa, som kommunen mangler. Foreløpig beregning ligger til grunn. Konsekvenser: Flere av dagens beboere i institusjon, både med kortids- og langtidsvedtak kan overflyttes. Molde kommune er dyr på institusjonsdrift, nedlegging av institusjonsplassene vil dermed reduserer kostnad per plass. Krever adminstrative og juridiske vuderinger samt bygningsmessige justeringer. Usikkerhetsmoment er mulige pukkelkostnader grunnet bygningsmessige endringer og flyttekostnader for beboere. Det er ikke foretatt avklaringer rundt konsekvenser for statlige tilskudd ved omgjøring fra sykehjem til døgnbemannet bofelleskap. i løpet av 2013. 2 832 500 5 665 000 5 665 000 5 665 000 Pleie og omsorg Strukturendringer En gruppe ser på muligheten for å samle plasser for kortidsopphold hos én enhet. Det er også startet et arbeid for å se på mulig effekt av å samle hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene. Mulig effektiviseringsgevinst er ennå ikke avklart, så det er per nå knyttet stor usikkerhet til tallene. 1 700 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Pleie og omsorg Fjerne fradrag for boutgifter ved tildeling av langtidsopphold. Molde kommune gir fradrag for boutgifter inntil 3 mnd fra inntaksdato til de som søker om det. Tallene baserer seg på et gjennomsnitt fra de siste fire årene. Dersom beboer må ta av oppsparte midler for å kunne greie doble utgifter før hus selges eller leieforhold opphører, kan det reises spørsmål om det er rett å kreve betalt av beboers formue. Dette kan kommunen få klagesaker på. Regelverket praktiseres forskjellig i våre nabokommuner: Fræna kommune gir ikke fradrag for boutgifter ved innvilget langtidsplass. Eide kommune gir, dersom beboer søker, fradrag inntil 2 mnd dersom beboer har mindre i bankinnskudd enn 1 G. 1. jan. 2013 250 000 250 000 250 000 250 000 Glomstua og Bergmo En felles oversykepleier for hjemmesykepleie og institusjon. Samme modell som Kirkebakken. Glomstua har en vakant stilling, i stillingen på Bergmo er innehaver ute i ulønnet permisjon fram til mai 2013. Tiltaket vil øke behovet for adm.tid for avdelingsykepleier på korttidsavdelingen på Bergmo. 1. jan. 2013 1 370 000 1 370 000 1 370 000 1 370 000 Tiltak funksjonshemmede Stenging av kantinedrift Rådhuset Ubetjent kantine på rådhuset, de ansatte flyttes til vakante stillinger på Enen dagsenter 1. jan. 2013 654 800 654 800 654 800 654 800 Tiltak funksjonshemmede Nedbemanning: 150 % hjelpepleier på dagsenterdrift og 50 % vernepleier på både avlastningstjenesten og Tinthamran Kvalitetsreduksjon, indirekte tid ift rapportering, dokumentasjon og planlegging rammes. Det direkte brukertilbudet rammes ikke. 1. jan. 2013 1 193 000 1 193 000 1 193 000 1 193 000 Tiltak funksjonshemmede 1,9 årsverk fra arbeids- og treningsavdelingen avvikles og omplasseres til nye samlokalisert bolig i Enenveien 7. Brukerne skal ikke miste muligheten til arbeid eller aktivitetstilbud på Enen, men tilbudet må driftes alternativt med basis i annen tilgjengelig ressurs i hele TFH. Overgang fra dagarbeid til turnusarbeid. Mer preg av aktivitet og ivaretakelse for brukeren enn arbeidstilbud som i dag. Kvaliteten på tilbudet forringes, men det vilfortsatt være et forsvarlig tjenestetilbud. 1. jan. 2013 884 400 884 400 884 400 884 000 Tiltak funksjonshemmede Mulig volumendring i tjenesten. 1. jun. 2013 1 652 600 1 652 600 1 652 600 1 652 600 Sum PLO og tiltak funksjonshemma 12 872 300 21 324 800 21 324 800 21 324 400 Rådmannens utfordring 15 600 000 15 600 000 15 600 000 15 600 000 Differanse -2 727 700 5 724 800 5 724 800 5 724 400

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 % merkantil stilling i 2013 Psykisk helse: Nedtrekk 20 % stilling i 2013 inkl redusert tiltak til brukere Utfordring med å dekke de merkantile tjenestene, samt å betjene sentralbordet i åpningstiden 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 Reduksjon i tiltak til enkeltbrukere. Økt behov for pleie- og omsorgstjenester, samt økt saks- og klagebehandling. Nedbemmaning. 2013 160 000 160 000 160 000 160 000 Psykisk helse: Kutt i hjelpetiltak til enkeltbrukere Økt behov for pleie- og omsorgstjenester, samt økt saks- og klagebehandling 2013 12 000 36 000 36 000 36 000 Psykisk helse: Kutte driftstilskudd til Mental Helse Molde Personer med psykiske vansker mister en organisert "pressgruppe" mot offentlig forvaltning av lokalbasert psykisk helsearbeid. 2014 30 000 30 000 30 000 Fysioterapitjenesten: Nedtrekk av en turnusstilling Har allerede sagt opp 1 av 2, men har fått pålegg fra Statens autorisasjonskontor om å ta inn igjen denne første halvår 2013. Lav innsparing da vi mister statstilskudd på 170 000. Konsekvensen er at kronikere og forebyggende tiltak som gruppetrening til eldre ikke får det tilbudet de har behov for. Dette kan øke hjelpe- og pleiebehovet fra kommunen. Det er tidligere signalisert behov for å øke denne tjenesten grunnet raskere utskriving fra sykehus. 2013 120 000 250 000 250 000 250 000 Fysioterapitjenesten: Innløse 1 driftshjemmel for fysioterapeut. Redusert tilbud til de grupper som bruker fysioterapeuter med driftsavtale - kronikere, yrkesaktive, voksne og eldre. I dag er det ca seks måneders ventetid, denne vil øke. Perioden hvor pasienter som går sykemeldt i påvente av behandling vil øke.kommunen må erstatte den salgssum avtroppende fysioterapeut ville fått ved salg av sin praksis og det tap instituttet vil ha ved å miste leie- og driftsinntekter fra stillingen. Dette beløpet er ukjent p.t. 2013 - -100 000 370 000 370 000 PPT: Nedtrekk vakant stilling med 15 % fra nyttår Må avvike fra lovfestede systemarbeid - samarbeid med skolene om redusering av spesialundervisning, veiledning til lærere og foreldre og samarbeidsmøter med lærer og assistenter. Dette er lovpålagte oppgaver, men går ikke utover enkeltelevers rettigheter på samme direkte måte. Tidligere meldt behov for å øke tjenesten for å redusere ventelister og behov for spesialpedagogiske tjenester i skole og barnehage. 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 PPT: Ytterligere nedtrekk 25 % stilling fra nytt skoleår Samme som over. 2014 90 000 180 000 180 000 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 10 % helsesøster fra nyttår Ikke ta inn vikar i svangerskapspermisjon, for deretter nedbemmane. Tiltaket vil redusere tilbudet på videregående skoler. 2013 60 000 60 000 60 000 60 000 Helsestasjon- og skolehelsetjenesten: Nedtrekk 20 % helsesøster Vil fjerne tilbudet til videregående skoler som allerede er knapt. Dette lavterskeltilbudet gir gode mulighet til forebygging og helsefremming. Kan bidra til økt frafall i videregående skole. Tilbudet har vært mye brukt og gitt god hjelp til elever med alvorlige vansker. 2013 120 000 120 000 120 000 120 000 Redusere driftsutgiftene på kommunens legekontor ved at legene øker sine innbetalinger. Må inngås nye avtaler med legekontorene der legene må dekke hele driften ved de kommunale legekontorene (Kvam, Skåla og Kleive) med juridiske utfordringer og oppsigelsesfrister. Legene har krav på en praksiskompensasjon dersom de skal stå for drifta selv. Det kan påløpe andre kostnader som en ikke kjenner nå. Kleive legekontor kan bli nedlagt. 2013-125 000 492 000 492 000 Legevaktformidling ikke via AMK Forutsetter investering i nytt sentralbord og bedre lokaler (Råkhaugen). Avhengig av at samarbeidskommunene i legevakta er enige og at flere nabokommuner flytter tjenesten hit. Kan føre til konsekvenser for opprettholdelse av AMK-sentral i Molde som er avhengig av inntekter fra kommunene 2013 150 000 300 000 300 000 300 000 Barnevern Tilskudd fra Fylkesmannen for lavt budsjettert i 2012 Tilskuddet er høyere enn det som ligger i budsjettet. Dette vil også gjelde i 2013 137 000 137 000 137 000 137 000 Barnevern Kutt i tiltak utenfor familien Reduksjon i barnevernstiltak 242 000 242 000 242 000 242 000 Barnevern Kutt i 55 % fagstilling Økt arbeidspress, som er en av årsakene til det høye sykefraværet hos enheten. Økning i antall fristbrudd. Tjenestetilbudet vil derfor bli svekket og det vil gå utover barn og deres familier. 100 000 330 000 330 000 330 000 Barnevern Kutt i tiltak utenfor familien Reduksjon i barnevernstiltak 100 000 294 000 294 000 294 000 Sum helse/barn og familie 1 401 000 2 274 000 3 201 000 3 201 000 Rådmannens utfordring 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000 Differanse -1 799 000-926 000 1 000 1 000

Bruk av KVP tilskudd til å ansette i midlertidige stillinger for å på sikt kunne redusere utbetaling av sosialhjelp KVP-tilskuddet - Å benytte tilskuddet bla. til midlertidige stillinger vil gi bedre tjenester og sparte kostnader på sosialhjelpsbudsjettet. Videreføres i 2013. Forventet utgiftsreduksjon som følge av tiltak er 2,4 mill. kroner. Er iverksatt fra 1.1.2012. 100 000 200 000 200 000 200 000 Arbeid og aktivitet- fokus på ungdom og at de skal få et aktivitetstilbud istedenfor sosialhjelp Videre satsing mot ungdom er særdeles viktig. Å hindre at en ungdom faller ut fra skole/jobb vil spare kommunen for millioner. Satsningen videreføres i 2013. Er iverksatt fra 1.1.2012. 50 000 70 000 70 000 70 000 Redusere (ekstraordinære)bokostnader med mer oppfølging og vilkår om bankforvaltning Dedikerte boliger for de «tyngste» brukerne vil på sikt spare kommunen for kostnader. I dag utgjør kostnaden ca. 830 000 pr oktober, men dette vil øke betraktelig framover. Har hatt flere tilfeller av innløsing av depositumsgarantier og reparasjoner siste tiden. 200 000 200 000 400 000 400 000 Tettere oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp for å få de over på statlige ytelser (trygd) Tett oppfølging av langtidsmottakere av sosialhjelp nytter. De mest kostnadskrevende fra tidligere år er borte. De fleste er over på uføreytelse, men noen er tilbake i arbeid. Planlegger samme trykket også for neste år. Iverksatt 200 000 200 000 200 000 200 000 Opphør av ordningen med "oppmuntringspenger" Dette er en ikke lovpålagt ytelse og som opphører umiddelbart. Påløpte kostnader hittil i år er på kr 120 000 Iverksatt okt. 120 000 120 000 120 000 120 000 Prosjekt Ung Kvalifisering Søker om forlengelse av prosjektet også for 2013. Gir oss mulighet til å jobbe tett på brukergruppen. Gir effekt. 100 000 100 000 100 000 100 000 Teamleder Teamleder har søkt permisjon og stillingen er vakant. Forslag om ikke å tilsette ny teamleder. Avklart med tillitsmannsapp. Stillingen gjøres om til veilederstilling som gir redusert kostnad. 100 000 100 000 100 000 100 000 Boliger til krevende brukere Jobber for å få til tverrfaglig samarbeid i enhetene i kommunen. Målsetting spare sosialhjelpskostnader, men også bruk av ressurser. 50 000 50 000 50 000 50 000 Nav Molde Rammekutt jf. økonomiplan Konsekvens ikke spesifisert 832 000 832 000 832 000 832 000 Ressurstjenesten Redusere bemanningen ved SMIA med ett årsverk. På Smia er det 4 ansatte og 10 deltakere, dette gir en bemanningstetthet på 1:2,5. Ved å redusere med 1 årsverk vil fortsatt bemanningen være godt innenfor kravet og vurderes som faglig forsvarlig. Å redusere ytterligere vil ikke kunne gjennomføres på grunn av strenge resultatkrav fra NAV og tilskudd bortfaller. NAV pålegger Smia å holde åpent hele året. Dette gjør at det er behov for å leie inn ferievikar. Dette vil redusere innsparingen med ca 110 000,-. Smia er videre et forsterket APS-tiltak hvor deltakerne har vansker som tilsier en større ansatttetthet enn hva kravet tilsier. Ettervern blir svekket. 440 000 440 000 440 000 440 000 Ressurstjenesten Redusere bemanningen ved Nærbehandlingen med ½ årsverk Å redusere Nærbehandlingen med ½ årsverk vil få størst konsekvenser ved sykdom, fravær og ferieavvikling. Nærbehandlingen krever høy grad av spesialiserte arbeidstakere og langvarig opplæring, noe som gjør bruk av vikarer vanskelig. Utover dette anses det som forsvarlig å redusere. 137 500 275 000 275 000 275 000 Sum sosial- og ressurstjenesten 2 329 500 2 587 000 2 787 000 2 787 000 Rådmannens utfordring 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Differanse -670 500-413 000-213 000-213 000

Brann- og redning Gjennomgang av tjenester og kurstilbud. Økning av priser. Enkelte tjenester og kurstilbud kan bli fjernet. Dårligere omdømme og lavere kvalitet på tjenesten. Straks Komme på dagens ramme Brann- og redning Ikke kalle inn ekstra vaktlag ved hendelser utenfor definert omårde (Djupdalen boligfelt Hestehagen grensa mot Fræna på Skaret - Bolsøybrua). Endra dagens rutiner for å dekke opp beredskapen ved å kalle inn ekstra vaktlag. Økt utrykningstid ved samtidige hendelser. Svekker kvaliteten på tjenesten, men tolkes til å være innenfor kravet som stilles av sentrale myndigheter. Før endring av rutinene gjennomføres skal en skriftlig aksept fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap innhentes. Komme på dagens ramme Brann- og redning Se på mulighetene for å etablere IKS i regionen. Fra evaluering og undersøkelser som er gjort av andre IKS brann, så er funnene ofte i retning av at kvaliteten på tjenestene blir bedre. Det vises blant annet til rapport Kvaliteten i brannvesenets brannforebyggende arbeid utarbeid av Sintef i 2011. Uavklart Brann- og redning Generelt rammetrekk 270 000 270 000 270 000 270 000 Byggesak og geodata Videreføre vakanse i byggesaksbehandlerstilling ut 1. kvartal 2013 Svært stor arbeidsbelastning på øvrige saksbehandlere og ledelse ved ytterligere videreføring av vakansen. Tap av gebyr som følge av for lang saksbehandlingstid, jf. forskriftsfestede saksbehandlingsfrister. 01.01.13-31.03.13 150 000 - - - Byggesak og geodata Organisasjonsgjennomgang Kutt i fagstillinger må vurderes da ny organisering innenfor merkantilt område per tiden ikke er gjennomført og evaluert. Nedbemanning i tilknytning til naturlig avgang må vurderes ytterligere innen utgangen av planperioden. 01.01.14. 350 000 350 000 350 000 Parkering: Avgiften for parkering i offentlig veg og parkeringstunellen oppjusteres totalt med ca. 10 % for 2013. Det forventes mange klager fra innbyggere og butikkeiere i Molde sentrum. Oppjusteringen vil påvirke kundens prioritering i større grad ang. handel i sentrum eller på kjøpesentrene i Lingedalen. 1. jan. 2013 640 000 640 000 640 000 640 000 Parkering: Avgift for utleie-parkeringareal justers litt utover deflator Det forvente aksept for justeringen. 1. jan. 2013 50 000 50 000 50 000 50 000 Parkering: Reduksjon i utgifter til spyling av P-hus Det er tilrettelagt for nye arbeidsmetode for å spyle p-huset. Det sees ingen negative konsekvenser. 1. jan. 2013 30 000 30 000 30 000 30 000 Veg og trafikk: Reduksjon i innkjøp av grus og støvbinding Høyere grad av støv og klager fra innbyggere på støvete vei i tørkeperioder 1. jan. 2013 50 000 50 000 50 000 50 000 Veg og trafikk: Reduksjon i drift av torg og plasser Flere klager på at byens torg og plasser ikke fremstår som møteplasser i Rosenes by 1. jan. 2013 20 000 20 000 20 000 20 000 Veg og trafikk: Økt innsats - arbeid for andre Park og idrett: Timepris på leie av idrettsanlegg oppjusteres til priser som er i markedet. Det vises til Træffhuset og Akerhallen som har utleie på timebasis. Park og idrett: Nedjusering av forbruk til tråkking av spor i Moldemarka, vedlikehold av grusveier samt omorganisering av renovasjonsløsninger på alle park og idrettsanlegg Prosjekter som er ingangsatt etter avtale, kan påvirke normal tjenesteproduksjon med forsinkelse og klager fra publikum. Det vil komme kritikk fra frivillig sektor, og noen idrettslag og foreninger har muligens ikke økonomi til å trene i kommunens anlegg. Skiløypene kan bli dårligere og grusveiene vil ikke få samme vedlikehold. Renovasjonen kildesorteres bedre for lavere pris og fokus på miljø. 1. jan. 2013 30 000 30 000 30 000 30 000 1. jan. 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 1. jan. 2013 30 000 30 000 30 000 30 000 Park og idrett: Reduksjon i innkjøp av blomster og utnyttelse av veksthus for å ta i vare samt produsere frem billige blomster Sentrum vil ikke fremstå som like fullt dekkende som tidligere år, men det prøves på best mulig måte innenfor budsjettmidlene. 1. jan. 2013 10 000 10 000 10 000 10 000 Park og idrett: Økt timepris til ekstern kunder Virksomheten følger markedet. 1. jan. 2013 10 000 10 000 10 000 10 000 Park og idrett: Legatstell på gravsted oppjusteres med totalt 14 % i samråd med Kirkevergen. Prisene for legatstell i Molde ligger lavt iforhold til kommunegruppe 13. Økningen sees derfor ikke på som ekstrem, selv om det kan komme kritikk på prisøkningen. 1. jan. 2013 25 000 25 000 25 000 25 000 Park og idrett: Inntaket av vikarer til gravsted, parker og grøntanlegg reduseres til et absolutt minimum. Sommeren blir meget krevende. I vekstsesongen vil ikke virksomheten klare å forvalte alle områder. Det må derfor forventes klager på standard fra gravsted, badeplasser og parkområder i sentrum. Rosenes By vil ikke fremstå slik den har gjort de siste årene, noe som kan føre til redusert omdømme. 1. jan. 2013 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum byggesak, brann og bydrift 1 515 000 1 715 000 1 715 000 1 715 000 Rådmannens utfordring 2 600 000 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Differanse -1 085 000-885 000-885 000-885 000

Kulturskolen Si opp Møremusikeravtalen med Møre og Romsdal Fylkeskommune. (hovedarbeidsgiver) 35 40 elever mister tilbudet. Molde og Romsdal mister utøvende musikere, klassisk klavertrio. Må kjøpe tilbake 1.8.2013 Forutsatt at oppsigelses av avtale kan varsles 155 før 000 nyttår 2012. 310 000 310 000 310 000 undervisningressurs for celloelever, dersom mulig. Kulturskolen Redusere administrasjonsressurs samlet 40 % Gjøre om ytterligere deler av lederstillingene til undervisning. Vil gi ny inntekt. Har allerede startet dansetilbud for 200 elever uten å utvide adm. ressursen. Utfordringer med for stor belastning over tid. 1. aug. 2013 40 000 60 000 60 000 60 000 Kulturskolen Kulturskolen Høyere elevtetthet eller større grupper på flere tjenesteområder, stipulert til inntak av 50 nye elever på samme undervisningsressurs. Nedskjæring av alle mulige midlertidige stillingsprosenter, stillingssamarbeid som ikke gir full refusjon. Dette tiltaket er, i kombinasjon med prisøkning på tjenester. Høyere inntekt (usikkert beløp). Det er ikke godt samsvar mellom hvem som har mulighet for å sette sammen grupper, og de fag det er venteliste på. Stor skjevfordeling i kollegiet. Vi har også svært få undervisningsrom som har tilstrekkelig størrelse. Avslutte samarbeidsengasjement for Romsdalsorkesteret, talentutvikling i Romsdal, interkommunalt samarbeid o a. Sterk reduksjon i regionssamarbeid. Kulturskolen kan ikke ta ansvar som regionssenter. 1. aug. 2013 75 000 150 000 150 000 150 000 1. aug. 2013 144 000 144 000 144 000 144 000 Kulturskolen Øke prisen ytterligere opp både på ordinær elevbetaling, men også nærmere fullkostprinsipp for tjenester til frivillig musikkliv. Usikkert beløp, avhenger av hvem som bestiller tjenester. Dette gjelder i stor grad dirigent- og instruktørtjenester til kor og korps i kommunen. For frivilligheten betyr det økte utgifter. For kulturskolen kan det bety at færre i frivilligheten kjøper tjeneste av oss. For kulturskolen igjen vil det bety reduserte inntekter. 1. jan. 2013 120 000 120 000 120 000 120 000 Endret produksjon av Julegrantenning på Rådhusplassen Ingen av betydning. Arrangeres. 1. søndag i advent. 1. des. 2012 15 000 15 000 15 000 15 000 Naturlig avgang/nedbemmaning ved Eldres kultursenter Berører ikke senterets åpningstider, men det vil kun være bemannet med 1 ansatt om morgenen og på ettermiddagen. På dagtid kl 1000-1400 vil det være 2 ansatte på jobb. Dette er kjernetid for brukerne. 1. okt. 2013 50 000 120 000 120 000 120 000 Huset ungdomsklubb. Legger om drift til mer prosjektrettet arbeid mot målgruppa. Kutter bruk av ekstrahjelp. Søker samarbeid med Sub Urban om drift og bruk av felles lokale i sentrum. Klubbdrift ved Bjørset aktivitetshus avvikles, mens utleie videreføres i paviljong. Åpninstidene rammes. Tilbudet reduseres fra 4 til 2 kvelder pr. uke, samt tilbud hver 3. fredag. Dette rammer direkte juniortilbudet, men rammer i mindre grad målgruppen av ungdom 13-18 år. Forventer mer effektiv drift i et lokale med sambruk mellom flere parter. 1. mai. 2013 150 000 205 000 205 000 205 000 Administrasjonsutgifter Reduserer omfang av deltakelse på fagseminar, konferanser, innkjøp av faglitteratur og lignende til minimum. Sier opp medlemskap i Norsk kulturforum. Konsekvenser er akseptable. 1. jan. 2013 25 000 25 000 25 000 25 000 Avtale om utsmykking av Elvsaasgården sies opp fra 01.01. 2013 Rosemotivet av Arne Nøst overmales og veggplass overdras tilbake til eier. 1. jun. 2013 10 000 20 000 20 000 20 000 Avvikle dagens ordning med gaver til lag og org. ved jubileer. (vedtatt i FSK sak 129/00) Vedtak må oppheves. Overrekkes ingen milde gaver ved deltakelse i jubileumsarrangement. 1. feb. 2013 25 000 25 000 25 000 25 000 Øke leieinntekter Bjørset aktivitetshus og Kulturhuset Det er frivillig sektor som berøres. Prisnivået er akseptabelt, i den forstand at det er på nivå med sammenlignbare formålsbygg. En del brukere, som hittil har hatt leiefritak i Kulturhuset må betale husleie (voksenopplæringen). 1. jan. 2013 86 000 86 000 86 000 86 000 Redusere tilskudd Sub Urban Forverrer husleiesituasjonen for driverne, men sparte kostnader ved samdrift med bør kunne veie opp for reduksjonen. Jfr. tiltak Huset ungdomsklubb. 1. jan. 2013 25 000 25 000 25 000 25 000 Kutt i stimuleringsmidler, kulturbasert profilering Støtte til arrangement i regi av andre tas helt bort. Fjerner mulighet til å være økonomisk aktør i å skape denne type aktivitet. Uheldig konsekvens 1. jan. 2013 30 000 30 000 30 000 30 000 Kutt i stimuleringsmidler, ungdomsarbeid Støtte til tiltak og arrangement på ungdomsfeltet tas helt bort. Samme vurdering som over. 1. jan. 2013 20 000 20 000 20 000 20 000 Hjelset servicesenter, stopper bidrag med assistentstilling. Møtested for eldre 3 dager i uka. Driftes i partnerskap med forening, der kulturtjenesten bidrar med assistent i 60 % stilling. Konsekvens innebærer nedleggelse av driften på dagtid og 10-15 faste brukere mister sitt tilbud. Utleie på kveldstid kan videreføres. Det vurderes at tiltaket kan medføre merbelastning i omsorgsdistrikt indre, f. eks innen hjemmehjelp. Faglig sett er det ønskelig å videreføre tjensten. 1. aug. 2013 100 000 200 000 200 000 200 000 Sum kultur 1 070 000 1 555 000 1 555 000 1 555 000 Rådmannens utfordring 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Differanse -1 430 000-945 000-945 000-945 000

Molde utleieboliger KF Redusert drift og reduserte investeringer Utsatt vedlikehold vil på sikt resultere i at fremtidig vedlikehold blir vesentlig dyrere, nedsatt husleie og kan ende med renovering eller sanering av eiendommen. Molde Utleieboliger KF skal kunne tilby boliger til flyktninger. 700 000 700 000 700 000 700 000 Molde eiendom KF Generelt rammekutt Ikke mottatt endelige, konkrete tiltak 1 575 000 1 575 000 1 575 000 1 575 000 Sum kommunale foretak 2 275 000 2 275 000 2 275 000 2 275 000 Rådmannens utfordring 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Differanse 275 000 275 000 275 000 275 000 Sum alle tiltak 39 053 800 57 694 800 59 228 800 59 378 400 Rådmannens totale utfordring 51 900 000 51 900 000 51 900 000 51 900 000 Differanse -12 846 200 5 794 800 7 328 800 7 478 400

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE Vedlegg til rådmannens skisse