Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, 12.06.2014 Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen i møte 17.06.2014 PS 8/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 9/14 VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport 2014/4645 PS 10/14 VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2015 2014/4645 PS 11/14 PS 12/14 PS 13/14 Orienteringssaker: - Orientering fra Samhandlingsleder: Status arbeidsgruppe lavterskeltilbud og forebyggende tiltak barn og unge. Eventuelt - Notat fra Tydal kommune referert Godkjenning av møteprotokoll Side2
PS8/14Godkjenningavmøteinnkalling Side3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4645-1 Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 63/14 11.06.2014 Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen 9/14 17.06.2014 Regionrådet Værnesregionen VR Barneverntjeneste - 1. tertialrapport Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: 1.tertialrapport 2014. Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side4
1.tertial 2014 Værnesregionen barneverntjeneste Tertialrapporten gir en oversikt over aktivitet i Værnesregionen barneverntjeneste og en status på økonomi og bemanning. Side5
Virksomhetsområde Værnesregionen barneverntjeneste er en fellestjeneste for kommunene Selbu, Tydal, Meråker, Frosta og Stjørdal. Tjenesten er organisert med kontorer i alle fem kommuner. 1. Generell informasjon Omorganisering: Tjenesten har blitt mer spesialisert med mottak/ undersøkelses- og utredningsteam. Dette har medført at vi har færre fristbrudd ved undersøkelser og økt faglig kvalitet på arbeidet som blir gjort. Tjenesten skal i 2014 fortsette å utrede om det er behov for videre omorganisering, med mer spesialisering. Dette særlig med bakgrunn i at Buf. etat skal bygges ned som medfører mer ansvar til kommunene, det er høye faglige krav til hva barneverntjenesten skal forvalte, bedre strukturen, effektiviteten i tjenesten og bedre arbeidshverdagen til den ansatte. Dette med mål om å gi bedre tjenester til brukerne. Tiltak i hjemmet: Tjenesten har over år hatt praksis med at vi har hatt miljøarbeider som har vært disponible til å ta på seg oppdrag for barneverntjenesten etter behov, med tydelige faglige vurderinger på hva oppdraget innebærer og skriftlig rapportering. Vi har hatt/ har en bank med personer med ulik erfaring og utdanning. KS- rundskriv av juni 2013 medfører at denne praksisen må endres vesentlig. Mange av arbeidsoppgavene som miljøarbeiderne utførte må i følge det nye rundskrivet anses som oppgaver som krever en arbeidsavtale (fast ansettelse). En miljøarbeider har krevd å bli fast ansatt, og har blitt det i 50 % stilling. Uten at det er budsjettert med utgifter til det i 2014. I vår søknad om stillinger fra departementet i 2013 og 2014 søkte vi om ressurser til å ansette miljøterapeuter. Ved innvilgede stillinger, i alt 250 %, la fylkesmannen inn føringer om at stillingsressursene burde brukes til saksbehandler oppgaver, dette pga høy aktiviteten og avvik som tjenesten har. I vår tjeneste har alle ansatte gjennomsnittelig mer saksmengde enn det som er anbefalt av LO. LO anbefaler en saksmengde på mellom 12-15 saker, i vår tjenesten har vi en norm på 25 saker. Der saksbehandlere med liten erfaring har ca 25 saker, og saksbehandlere med lengre erfaring har mer enn 25 saker. Stort arbeidspress har resultert til at gode fagfolk har valgt å søke annet arbeid. Tjenesten har nå har 2 x 50 % faste stillinger som miljøterapeuter og 80 % som vikar tom 31.07.14 (for saksbehandler). Dette er ikke tilstrekkelig med behovet det er for miljøterapi, samtidig som vi nå i følge arbeidsmiljøloven ikke kan engasjere miljøarbeidere, slik vi tidligere har praktisert. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Søknader om økonomisk tilskudd: Tjenesten har i 1. tertial søkt om kompetansemidler fra fylkesmannen og støtte til oppfølgnings- og losfunksjoner for ungdom fra Bufdir. Det har ikke blitt innvilget noe tilskudd økonomisk. Samarbeid med samarbeidspartnere: Vi erfarer at den største frustrasjonen fra samarbeidspartnere er særlig at barneverntjenesten er for lite tett på familiene vi arbeider med og at vi er for lite Side6
tilgjengelig. I tillegg at det går for lang tid før barna som lever med alvorlig omsorgssvikt blir plassert utenfor hjemmet. Avvik: Tjenesten hadde tilsyn ved Fylkesmannen i 2011, det ble avdekket flere avvik. Dette særlig på fristbrudd i undersøkelser. Pr 31.12.12 hadde tjenesten 51,74 % brudd, pr 31.03.14 har tjenesten 8, 5 % fristbrudd. Den 13.06.14 skal det være møte med Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ang. avvik i tjenesten. Kompetanseutvikling: En ansatt går master i barnevern. Utenom dette deltar ansatte på nødvendige kurs og opplæring ut fra arbeidsoppgaver de utfører. Hele tjenesten arbeider med å implementere utredningsverktøy- Kvello modellen som alle har hatt opplæring i. Dette arbeidet kompletterer allerede godt faglig arbeid så vi blir mer tydelig på vårt faglige og praktiske arbeid. Forebyggende barnevern: Tjenesten er opptatt av og er deltakende for å bedre lavterskelsestiltak i vår region. Dette i samarbeid med kommunale tjenester for øvrig og møter med politisk nemnd for barnevern. Dette med mål om å bedre tilbudet og oppfølgningen av barn, unge og foreldre i vår region, i tillegg til å bli mer kostnadseffektiv. Juridiske kostnader: Det har vært anbudsrunde ang. juridiske kostnader, dette i regi av innkjøpsavdelingen ved Værnesregionen. Det blir felles avtale med Malvik barneverntjeneste. Personal: Tjenesten har i alt 25,50 stillinger, dette er merkantil- 50 % jurist (vikar)- barnevernkonsulenter (saksbehandlere) teamledere og barnevernleder. I tillegg har tjenesten 100 % ressurs i flipover team (eget team à 5 pers. som arbeider med ungdom), 40 % pmto- terapaut og 100 % miljøterapeuter (2 x50 %). Midler fra departementet dekker økonomisk ressurs til foreldreveiledning med 20 %. Enslig mindreårige team: Tjenesten har 6,20 årsverk med teamleder, saksbehandlere og miljøarbeidere. Stjørdal kommune har nå ansvar og oppfølgning for 29 bosatte enslig mindreårige. NB! 2. Økonomi (alle tall i NOK) *VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen ca 3 mill. Av dette er det per april kun mottatt 0,3 mill.kr fra Sør Trøndelag. Dette er lagt inn i det ordinære budsjett for 2014, og medfører at denne perioden (1.tertial) har hatt noe høyere kostnader enn refundert for funksjon 244. Dette vil imidlertid jevne seg ut utover året. Ang. utgifter til juridisk bistand er det budsjettert med kjent aktivitet, ved avvik skyldes dette juridisk aktivitet ved konkrete saker. Aktiviteten for 1. tertial har vært som følgende: 1. tertial 2014 Fylkesnemnd Tingsrett Frosta 2 saker 0 saker Meråker 1 sak 0 saker Stjørdal 4 saker 2 saker Selbu 0 saker 1 sak Tydal 0 saker 0 saker Side7
** Budsjettene for VR BVT er periodisert etter Stjørdal kommunes periodiseringsnøkler. Dvs. at kommunenes egne periodiserte budsjett (som sannsynligvis er tertial-periodisert) ikke vil samstemme med budsjettene under. Satser for kommunal egenbetaling har økt fra 2013 til 2014. Nye satsene var tjenesten ikke kjent med da budsjett for 2014 ble vedtatt, som særlig vil medføre avvik ang. plassering i institusjon 2013 2014 Barneverninstitusjoner 36 523 50 300 Familiesenter 36 523 50 300 Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem 28 541 29 480 På bakgrunn av bl. Annet økte satser for institusjon har kommunene fått økt rammetilskudd fra staten: Stjørdal Meråker Frosta Selbu Tydal Samlet VR Økt kommunal andel statlige 711 000 80 000 84 000 127 000 27 000 1 029 000 barnevernsinst Tilsyn med barn i fosterhjem 67 000 8 000 8 000 12 000 3 000 98 000 Samvær under tilsyn 10 000 1 000 1 000 2 000-14 000 Tilsyn med barn i fosterhjem gjelder den nye tilsynsførerordningen pr 01.02.14. Samvær under tilsyn gjelder tilsyn barneverntjenesten må bistå med etter lov om barn og foreldre, etter sivil sak. Stjørdal Regnskap pr 30.04.2013 Regnskap pr 30.04.2014* Budsjett** pr. 30.04.2014 Avvik Funksjon 244, barneverntjeneste 3 160 157 3 415 803 3 202 227-213 576 Funksjon 244, juridisk bistand 0 265 549 200 000-65 549 Funksjon 251, bv tiltak i familien 748 756 1 083 758 660 856-422 902 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 6 755 106 8 091 362 7 653 840-437 522 Sum 10 664 019 12 856 472 11 716 923-1 139 549 Stjørdal viser et negativt avvik på kr 1 139 549,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251: Negativt avvik på kr 422 902 skyldes iverksatte tiltak i hjemmet, dette med endringstiltak via Buf etat som MST, FFT, familieråd, stimulering til barn ved opplevelsessenter. Side8
Funksjon 252: det er søkt om refusjon fra Buf etat på til sammen 290 000,-, her manglende inntekt på kr 80 000,-. Avvik skyldes aktivitets endring i plasserte barn. I 1. tertial er det plassert 2 barn i fosterhjem og 5 barn i institusjon, 5 barn er tilbakeført til foreldre. Stjørdal Enslige mindreårige flyktninger Regnskap pr 30.04.2013 Regnskap pr 30.04.2014 Budsjett pr. 30.04.2014 Avvik Funksjon 244, administrasjon 406 336 592 171 506 509-85 662 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 2 254 843 2 154 517 2 384 961 230 444 Funksjon 850, generelt statstilskudd -1 127 100-1 261 943-1 812 917-550 974 Sum 1 534 079 1 484 745 1 078 553-406 192 Regnskapet for Enslige mindreårige (EM) viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 0,4 mill. ved utgangen av april. Avviket skyldes hovedsakelig manglende refusjoner fra Bufetat, tilskudd fra Flyktning tjenesten og statstilskudd. For 2014 er det budsjettert med bruk av de resterende midlene stående på disp.fond for ungdomsflyktninger kr 1,2 mill, dette er periodisert og overføres i desember 2014. Tjenesten forventes å gå i balanse ved året slutt. Ang. budsjett for 2015 vil dette legges fram for Stjørdal kommune i oktober 2014. Dette fordi finansieringen av enslige mindreårige flyktninger endres fra 1. jan 2015 legges fram først i kommune Prop. I oktober2014. Meråker Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik 30.04.2013 30.04.2014* 30.04.2014** Funksjon 244, barneverntjeneste 543 893 588 746 551 934-36 812 Funksjon 244, juridisk bistand 0 6 613 23 000 16 388 Funksjon 251, bv tiltak i familien 279 392 512 012 268 450-243 562 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 172 372 541 041 716 601 175 560 Sum 1 995 657 1 648 410 1 559 985-88 426 Meråker viser et negativt avvik på kr 88 426,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251 viser negativt avvik som skyldes iverksatte tiltak i hjemmet i form av miljøarbeider, besøkshjem, økonomisk dekning av barnehage. Positivt avvik på 252 skyldes mindre kostnader på fosterhjemsplasserte barn enn budsjettert. Et barn er tilbakeført til foreldre. 2 nye barn er i plassert i fosterhjem i perioden. Side9
Frosta Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik 30.04.2013 30.04.2014* 30.04.2014** Funksjon 244, barneverntjeneste 559 299 602 790 565 100-37 690 Funksjon 244, juridisk bistand 0 87 000 23 000-64 000 Funksjon 251, bv tiltak i familien 135 190 65 598 134 903 69 305 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 344 191 2 035 300 1 303 999-731 301 Sum 2 038 680 2 790 687 2 027 001-763 686 Frosta viser et negativt avvik på kr 763 686,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 252: det er søkt om refusjon fra buf etat på til sammen 255 000,-, kun kr 68 000 er inntekstført pr 1. tertial. Slik at avvik reelt til sammen er ca kr 500 000,-. Avvik skyldes aktivitets endring i plasserte barn. 1 barn er flyttet fra institusjon til fosterhjem, et barn er plassert i institusjon og 2 barn i fosterhjem. 5 ungdommer over 18 år ønsker fortsatt plassering i fosterhjem. Pr 30.04.14 var det 15 plasserte barn, 1 i institusjon og 14 barn i fosterhjem. Tydal Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik 30.04.2013 30.04.2014* 30.04.2014** Funksjon 244, barneverntjeneste 327 287 351 542 329 562-21 981 Funksjon 244, juridisk bistand 0 0 0 0 Funksjon 251, bv tiltak i familien 21 286 39 232 18 504-20 728 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 32 438 120 992 54 017-66 975 Sum 381 011 511 767 402 083-109 683 Tydal viser et negativt avvik på kr 109 683,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 251 viser et merforbruk på kr 20 728 som skyldes iverksatt miljøarbeider i hjemmet. Funksjon 252 viser et merforbruk på kr 66 975 som skyldes utgifter til 3 barn i fosterhjem. Det ble budsjettert for 2014 med 1 barn. 2 barn ble plassert etter vedtatt budsjett. Selbu Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr. Avvik 30.04.2013 30.04.2014* 30.04.2014** Funksjon 244, barneverntjeneste 744 040 796 175 746 394-49 782 Side10
Funksjon 244, juridisk bistand 0 22 500 50 000 27 500 Funksjon 251, bv tiltak i familien 126 379 72 259 121 955 49 696 Funksjon 252, bv tiltak utenfor familien 1 427 105 1 456 663 971 915-484 748 Sum 2 297 524 2 347 598 1 890 264-457 334 Selbu viser et negativt avvik på kr 457 334,-. Ang. funksjon 244 vises til * øverst i teksten ang. økonomi. Funksjon 252: Ca kr 100 000,-er bokført feil, tilhører Stjørdal. Et barn har bodd i institusjon, der det var budsjettert med fosterhjemsutgifter, et barn har flyttet til annet fosterhjem som medfører merkostnader, forventet endring ang. styrking av fosterhjem er ikke endret pga. barnets behov. 3. Tiltak for å eliminere tiltak Tjenesten har som mål å ikke ha negativt avvik på funksjon 244 og 251. Funksjon 252 er problematisk å budsjettere med uten å få avvik. For å gi kommunene informasjon om uforutsette utgifter skal det lages rutine på faste møter el. Annet. Dette både ang. utgifter på barnevernbudsjettet og utgifter til grunnskoleopplæring. 4. Årsprognose Målet er å være i balanse på funksjon 244 og 251. 5. Sykefravær Barnevern: For 2013 var langtidsfraværet 7, 9 %. For perioden 01.01.- 30.04.14 var langtidsfraværet 8,6 % og kortidsfravær 2,7 %. To fast ansatte har hatt langtidsfravær. Enslig mindreårige: For perioden 01.01-30.04.14 var langtidsfraværet 7, 3 % og korttidsfraværet 0,5 %. En fast ansatt har hatt langtidsfravær. Stjørdal 03.06.14 Gunbjørg Furunes Baar Barnevernleder Værnesregionen barneverntjeneste Side11
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4645-2 Saksbehandler: Marthe Abelsen Strømmen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 64/14 11.06.2014 Politisk nemnd for barnevernstjenester Værnesregionen 10/14 17.06.2014 Regionrådet Værnesregionen VR Barneverntjeneste - Budsjettforslag 2015 Vedtak i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Tas til orientering. Behandling i Arbeidsutvalget Værnesregionen - 11.06.2014 Diskuterte rammebetingelsene og kostnadsøkningene for barnevernet. Det utarbeides et notat som legges frem for regionrådet. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan 2015-2018 Saksopplysninger: Viser til vedlegg Side12
Værnesregionen Barneverntjeneste ANSVARSOMRÅDE 826000-50 Værnesregionen barneverntjeneste I. Status Værnesregionen barneverntjenesten hadde tilsyn av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag i 2011, det ble da avdekket avvik. Situasjonen pr. dags dato viser at tjenesten er på vei med å lukke avvik, skal ha nytt møte med Fylkesmannen den 13.06.14 Personell (244): Tjenesten har over år hatt høyt sykefravær, det har vært og er stort arbeidspress på hver enkelt saksbehandler. Tjenesten fikk tilført 300 % stilling via Fylkesmannen i 2011, og 150 % i 2013. Tjenesten søkte om 300 % i 2013, det ble administrativt bestemt at resterende 150 % dekkes kommunalt jmf. fordelingsmodellen. Det ble søkt om 200 % stilling i 2014, det ble innvilget 100 % stilling. På kongressen til LO 2013 ble det vedtatt at LO skal arbeide for at ingen ansatte i barneverntjenesten skal ha mer enn maks 10-15 saker pr saksbehandler, i vår tjenesten har hver saksbehandler 25 saker. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettet. Tjenesten har over år hatt praksis med at vi har hatt miljøarbeider som har vært disponible til å ta på seg oppdrag for barneverntjenesten etter behov, med tydelige faglige vurderinger på hva oppdraget innebærer og skriftlig rapportering. Vi har hatt/ har en bank med personer med ulik erfaring og utdanning. KS- rundskriv av juni 2013 medfører at denne praksisen må endres vesentlig. Mange av arbeidsoppgavene som miljøarbeiderne utførte må i følge det nye rundskrivet anses som oppgaver som krever en arbeidsavtale (fast ansettelse). En miljøarbeider har krevd å bli fast ansatt, og har blitt det i 50 % stilling. Uten at det er budsjettert med utgifter til det i 2014. I vår søknad om stillinger fra departementet i 2013 og 2014 søkte vi om ressurser til å ansette miljøterapeuter. Ved innvilgede stillinger, i alt 250 %, la fylkesmannen inn føringer om at stillingsressursene burde brukes til saksbehandler oppgaver, dette pga høy aktiviteten og avvik som tjenesten har. Tjenesten har nå har 2 x 50 % faste stillinger som miljøterapeuter og 80 % som vikar tom 31.07.14 (for saksbehandler). Dette er ikke tilstrekkelig med behovet det er for miljøterapi, samtidig som vi nå i følge arbeidsmiljøloven ikke kan engasjere miljøarbeidere, slik vi tidligere har praktisert. I forslag til budsjett for 2015 forelåes det økt ressurs med 2 x 80 % faste stillinger som miljøterapeut. Ved å ha faste miljøterapeuter kombinerte med målrettet faglig arbeid, ser vi erfaringsmessig at vi blir mer effektiv med å bistå familier med sammensatt problematikk. Vi får snarere avdekket om foreldre kan ha daglig omsorg for sine barn, og vi får bedre bistått foreldre så de kan ivareta omsorg bedre for sine barn. Side13
Psykolog/ psykologspesialist for barn og unge i Værnesregionen fra ca 01.09.14: denne skal organiseres under barneverntjenesten, finansieres gjennom prosjektmidler fra Helsedirektoratet med hhv. 550` (1. driftsår), 450` (2. driftsår) og 250` (3. driftsår), med mulighet for ytterligere 3 år med 200` pr driftsår. Værneregionen må dekke resterende beløp opp til ca. NOK 1.050.000, da med basert på en årslønn lik 700`. Saken behandlet i AU og vedtatt i Regionråd 23.04.14. Dette er ikke innarbeidet i budsjettforslag 2015 og økonomiplan 2015-2018. Juridisk bistand (244): Tjenesten har hatt økende juristkostnader. Det ble i 1. tertial 2014 gjennomført anbudskonkurranse ang. kjøp av juridiske tjenester innen for barnevernrett. Ny avtale iverksettes 16.06.14. Kostnader på juridiske tjenester vil bli lavere. Det har over år ikke vært samsvar ved budsjett og faktiske utgifter ang. juridisk bistand. Tjenesten har i tillegg 50 % jurist bistand (vikariat) tom 31.12.14. Det er målsetting om å ansette jurist i fast stilling innenfor de stillingene vi allerede har. Tiltak i hjemmet (251) Tjenesten har over tid hatt kompetanseheving for å bli bedre til å iverksette gode hjelpetiltak i hjemmet. Vi erfarer at ved bedre kvalitet på undersøkelsen/ utredningen gjør at vi iverksetter mer målrettet hjelpetiltak der vi bedre hjelper familiene. Fast ansatte/ vikar som miljøterapeuter har hevet kvaliteten på arbeidet i hjemmet. Slik at vi erfarer at iverksatt prosjekt på det i 2013 har vært vellykket. Tiltak utenfor hjemmet (252) I budsjett er det utfordrende å være eksakt når det gjelder tiltak utenfor hjemmet. Allerede iverksatte tiltak er det budsjettert for og den aktiviteten tjenesten er kjent med nå. Tjenesten skal i 2014 fortsette å utrede om det er behov for videre omorganisering, med mer spesialisering. Her vil det også bli tema om spesialisering på økonomikontroll. Dette med mål om å bedre rutinene på at kommunene får rutinemessig økonomisk informasjon om situasjonen i sin kommune. II. Mål Generelle mål (2015-2018): Vår virksomhetsplan beskriver våre målsettinger. Viktige målsettinger fremover er: 1. Skal iverksette gode tiltak for barn og unge med særlige behov 2. Tjenesten skal være faglig kompetent for å ivareta arbeidsoppgavene på en god måte 3. Vi skal videreutvikle vår internkontroll Side14
4. Tjenesten skal arbeide for å ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Barneverntjenesten vil i perioden være en pådriver for å øke kvaliteten på det forebyggende barnevernet i den enkelte kommunene, dette med mål om at alle barn i vår region skal få rette hjelp til rett tid. 2) Vi skal ivareta barn og unge i akutte situasjoner 3) Alle familier som barneverntjenesten er i kontakt med skal bli behandlet med respekt 4) Bedre rutinene på at alle kommunene får rutinemessig informasjon om nye økonomiske utgifter (nye plasseringer/ utgifter i forbindelse med dette) i sin kommune. 5) Arbeide med kompetanseheving i tjenesten på barnesamtalen og foreldreveiledning etter egenutviklet mal 6) Tjenesten må fortsatt arbeide for å bedre tilgjengelighet 7) Det skal legges til rette for faglig utvikling etter kompetanseplan for den ansatte 8) Det skal arbeides for å minske arbeidsmengde for ansatte, dette for å ivareta arbeidsoppgavene bedre 9) Vi skal implementere utredningsverktøy etter Kvello mal III Endringer i økonomiplanperiode Budsjettforslag per 03.06.14: Oppr.2014 2015 2016 2017 2018 Stjørdal 33 816 37 148 37 148 37148 37 148 endring 3 331 3 331 3 331 3 331 Selbu 5 345 6 534 6 534 6 534 6 534 endring 1 189 1 189 1 189 1 189 Tydal 1 125 1 543 1 543 1 543 1 543 endring 418 418 418 418 Meråker 4 511 5 794 5 794 5 794 5 794 endring 1 283 1 283 1 283 1 283 Frosta 5 813 7 310 7 310 7 310 7 310 endring 1 497 1 497 1 497 1 497 TOTAL 50 609 58 328 58 328 58 328 58 328 Sum årlige utgifter: 2012 2013 Prog. 2014 Stjørdal 32 109 34 390 36 408 Selbu 5 526 6 119 6 751 Tydal 1 034 1 138 1 291 Meråker 4 442 5 356 4 898 Frosta 5 982 5 970 7 821 Side15
TOTAL 49 093 52 973 57 169 IV) Budsjettforslag 2015 per 02.06.14: Regnskap Buds(end) Regnskap Prognose Buds(end) Avvik prognosebudsjett Budsjettforslag Funksjon: 244 BARNEVERNTJENESTE (294) 2013 2013 1.tertial 2014 31.12.2014 2014 2014 2015 1010 LØNN FAST 11 022 9 582 4 109 10 529 10 968 439 11 365 1010 LØNN FAST (+3,3%) 219 1018 SØNDAGS-HELGEDAGERS-NATTILLEGG 0 0 0-0 - - 1020 SYKEVIKARER 104-54 138 - -138-1021 SVANGERSKAPSVIKARER 157 230 - - - - - 1030 EKSTRAHJELP 136 60 4 10 - -10-1031 LØNN ENGASJEMENT/IA 0 0 0-0 - - 1040 OVERTID 564 280 122 313 250-63 250 1055 LØNN AVLASTNINGSTILTAK 0 0 0-0 - - 1056 LØNN ARBEID I FOSTERHEIM 0 0 0-0 - - 1058 TELEFONGODTGJØRELSE - - 1 3-5 1063 HONORAR 0 0 0-0 - - 1065 TELEFONGODTGJØRELSE AVG.PLIKTIG 2 - - - - - - 1090 GRUPPE-/ULYKKESFORSIKRINGER 25 22 8 21 24 4 25 1092 PENSJONSUTGIFTER 1 445 1 412 598 1 532 1 563 31 1 694 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 597 1 635 619 1 586 1 806 220 1 912 1100 KONTORREKVISITA 50 20 6 15 30 15 30 1103 FAGLITTERATUR 27 25 11 28 20-8 20 1116 BEVERTNING 41 20 9 23 20-3 20 1124 VELFERDSTILTAK 2 - - - - - - 1127 DRIFTS-OG FORBRUKSMATERIELL 6 - - - - - - 1128 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 8 41 2 5 10 5 10 1129 DIVERSE KJØPTE TJENESTER 141 100 - - 100 100-1130 TELEFON,TELEFAX 47 80 23 59 80 21 80 1131 PORTO - - 1 3 - -3-1140 ANNONSER 35 15 2 5 15 10 15 1142 TRYKKEUTGIFTER 5 - - - - - - 1143 REPRESENTASJON 1 - - - - - - 1150 OPPLÆRINGSTILTAK 135 150 56 144 150 7 150 1160 BILGODTGJØRELSE 177 150 26 67 150 83 150 1162 DIETTGODTGJØRELSE 44 23 9 23 40 17 40 1165 UTGIFTSDEKNING OPPG.PL 3 - - - - - - 1169 ANDRE YTELSER OPPG.PL - 4 - - 4 4 4 1170 VEDLIKEHOLD PERSONBILER 13-6 15 - -15 - Side16
1172 BENSIN,DIESEL,OLJE PERSONBILER 60 80 17 44 80 36 80 1173 BENSIN,DIESEL,OLJE VARE/LASTEBILER - - 3 8 - - 1174 DIVERSE BILREKVISITA 0 0 0-0 - 0 1175 DRIFTSUTGIFTER BILER 1 10 2 5 10 5 10 1177 REISEUTGIFTER, UTEN MVA- 47-11 28 - -28 - KOMP/FRADRAG 1178 REISEUTGIFTER, MED MVA- 192 100 91 233 150-83 250 KOMP/FRADRAG 1179 SKOLESKYSS 2 - - - - - - 1185 ANSVARSFORSIKRING 19 6 13 33 20-13 20 1187 PERSONFORSIKRING 7 14 4 10 10-0 10 1188 YRKESSKADEFORSIKRING 30 25 - - 29 29 30 1191 ANNEN LEIE,GRUNN M.V. 3 - - - - - - 1192 INTERN HUSLEIE 64 62 33 66 120 54 80 1195 KOMMUNALE AVGIFTER 1 - - - - - - 1196 KONTINGENTE 3 3 1 3 - -3-1197 LISENSER/ÅRLIG VEDL.H. 142 200 81 208 250 42 170 DATAPROGRAMMER 1198 LISENSER TV, TONO, 1 - - - - - KOPIERINGSAVTALER 1200 KONTORUTSTYR/KONTORMØBLER - - - - 270 270 50 1202 DIVERSE INVENTAR OG UTSTYR 33 50 29 74 50-24 50 1207 BØKER OG ANDRE MEDIA 2 5 - - - - - 1208 IT-UTSTYR 65 50 - - 50 50 50 1210 PERSONBILER 176 300 71 182 216 34 216 1228 LEIE/LEASING KOPIMASKINER 18 25 - - 35 35 20 1229 LEIE/LEASING DIVERSE MASKINER - - 4 10 - - 1240 REPARASJON AV INVENTAR OG UTSTYR 0 0 0-0 - 0 1241 SERVICEAVTALER KOPIMASKINER M.M 3-2 5 - - 1270 KONSULENTTJENESTE 210 350 208 533 100-433 550 1271 JURIDISK BISTAND - FELLES 6 - - - - - - 1271 JURIDISK BISTAND - Stjørdal kommune 1 699 590 266 2 058 600-1 458 900 1271 JURIDISK BISTAND - Tydal kommune - - - - - - - 1271 JURIDISK BISTAND - Selbu kommune 516 141 22 330 150-180 300 1271 JURIDISK BISTAND - Meråker kommune 88 414 7 399 70-329 100 1271 JURIDISK BISTAND - Frosta kommune 235 76 87 693 70-623 100 1291 FORDELTE LØNNSUTGIFTER 2 414 - - - - - 1350 KJØP AV TJENESTER FRA 407 850-850 850-850 ANDRE.KOMM. 1370 KJØP AV TJENESTETILBUD FRA PRIVATE 406 - - - - - - 1429 BETALT MVA DRIFT 774 240 159 407 253-154 129 1479 BIDRAG BARNEVERN 5-2 5 - -5-1504 FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR 3 - - - - - - 1550 AVSETN.TIL BUNDNE DRIFTSFOND 100 - - - - - - Sum utgifter 23 516 17 440 6 779 20 704 18 613-2 068 19 954 Side17
1690 FORDELTE DRIFTSUTGIFTER, AVG.FRI - -94 - - - - 0 1690 Ref fra Stjørdal kommune -10 064-9 827-3 681-9 932-9 429 1 883-9 817 1707 SYSSELSETTINGSSTILSKUDD -51 - - - - - - 1708 ØREMERKET STATSTILSKUDD -2 514 - -264-3 000-2 514-1 838-3 300 1709 DIVERSE REF. STATEN 0 0 0-0 - - 1710 SYKEPENGEREFUSJON -721-50 -220-564 -50 514-100 1711 SVANGERSKAPSREFUSJON -384-336 - - - - - 1729 KOMPENSERT MVA DRIFT -774-240 -159-407 -253 154-129 1750 REF FRA ANDRE KOMMUNER - 94 - - - - - 1750 Ref fra Selbu kommune -2 485-2 316-819 -2 314-2 229 407-2 379 1750 Ref fra Tydal kommune -866-957 -351-1 023-915 249-918 1750 Ref fra Meråker kommune -1 527-2 004-595 -1 712-1 590 359-1 637 1750 Ref fra Frosta kommune -1 716-1 710-690 -1 752-1 633 362-1 674 1772 REF. FRA ANDRE 0 0 0-0 - - 1791 FORDELTE LØNNSUTGIFTER -2 414 - - - - - 1950 BRUK BUNDNE DRIFTSFOND 0 0 0-0 - - Sum inntekter -23 516-17 440-6 779-20 704-18 613 2 068-19 954 Sum funksjon: 244 BARNEVERNTJENESTE - - - - - - - *Prognose 2014 er en matematisk oppstilling etter beste estimat. Erfaringsmessig kommer det til mer utgifter i 3.tertial enn i 1. og 2. tertial. VR BVT får tilført tilskudd til kommunalt barnevern fra fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag på til sammen ca 3 mill.kr. Av dette er det per april kun mottatt 0,3 mill.kr fra Sør Trøndelag. Dette er lagt inn i det ordinære budsjett for 2014, og medfører at denne perioden (1.tertial) har hatt noe høyere kostnader enn refundert for funksjon 244. Dette vil imidlertid jevne seg ut utover året. Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: Administrasjonskostnader og utgifter til Flip Over og Miljøarbeider fordeles med 20 % likt og 80 % etter innbyggertall Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til 2015. Juridiske kostnader og tiltak i - og utenfor familien dekkes i sin helhet av barnets hjemkommune. Sum Værnesregion Barnevern - økonomi Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Rammeendring 244 Administrasjon 14 121 13 254 14 906 15 027 121 244 Juridisk bistand 2 538 3 480 890 1 400 510 251 Flip-over 526 534 533 508-25 251 Miljøarbeider 0 363 0 1 238 1 238 Side18
251 Tiltak i familien 5 062 4 419 3 016 3 746 730 252 Tiltak utenfor familien 30 726 35 119 31 264 36 409 5 145 Sum Værnes Barnevern 52 973 57 169 50 609 58 326 7 719 Sum Værnesregion Barnevern - aktivitet Resultat i antall 2011 2012 2013 Antall meldinger 283 290 281 Antall undersøkelser 312 235 233 Barn med tiltak i hjemmet (251) 325 267 232 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 92 108 111 Satser for kommunal egenbetaling har økt fra 2013 til 2014, som særlig vil medføre økte utgifter ang. plassering i institusjon: 2013 2014 Barneverninstitusjoner 36 523 50 300 Familiesenter 36 523 50 300 Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem 28 541 29 480 I budsjettforslaget ang. funksjon 252 er følgende satser lagt til grunn: Sats pr. mnd 2014 Sats pr. mnd 2013 Barneverninstitusjoner 55 000 42 000 Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem 35 000 32 000 Ordinært fosterhjem 22 000 22 000 Inkludert i satsen er utgifter som: utgifter i forbindelse med samvær/ møter med foreldre og søsken, økonomiske utgifter som ikke er ordinære, avlastning, barnehage med mer. Side19
Antall innbyggere 25 000 Utvikling; Befolkning 20 000 15 000 10 000 5 000 2010 2011 2012 2013 2014 - Stjørdal Selbu Tydal Meråker Frosta Figur:Hverkommunesutgifter til barnevernstjenestensadministrasjoni perioden2010-2014.frostakommunekom medi Værnesregionsamarbeidet fra 1.mai2010. Stjørdalkommunehar størstøkningmedbakgurnni at folketallet økermesti vertskommunen. Stjørdal kommune - økonomi Resultat- NOK i tusen Regnskap2013 Prognose2014* Budsjett2014 Bud.forsl.2015 Endring 244Administrasjon 8 365 7 867 8 847 8 919 72 244Juridiskbistand 1 699 2 058 600 900 300 251Flip-over 312 317 316 302-15 251Miljøarbeider 0 215 0 735 735 251Tiltak i familien 3 217 2 718 1 629 2 275 646 Side20
252 Tiltak utenfor familien 20 797 23 233 22 424 24 017 1 593 Sum Stjørdals andel 34 390 36 408 33 816 37 148 3 331 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 2013 Antall meldinger 192 208 194 Antall undersøkelser 214 169 168 Barn med tiltak i hjemmet (251) 202 170 153 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 66 75 76 Kommentarer: 251: Økning skyldes del av utgifter til 2 x 80 % miljøterapeuter. 252: Den største kostnaden for Stjørdal kommune er utgifter til plasserte barn i fosterhjem og institusjon. For 2015 blir det budsjettert med 43 ordinære fosterhjem, 16 styrket fosterhjem og 5 institusjonsplasseringer. NB! Stjørdal kommune har styrket sitt budsjett i forslag til økonomiplan 2014-2017 med interne omfordelinger samt tilførsel av prioriterte overføringer via statsbudsjettet for 2014. Økte midler er i sin helhet tilført funksjon 252, tiltak i hjemmet, i tabellene over. Meråker kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon 1 439 1 356 1 525 1 537 12 244 Juridisk bistand 88 399 70 100 30 251 Miljøarbeider 54 55 55 52-3 251 Flip-over 0 37 0 127 127 251 Tiltak i familien 1 157 1 443 741 1 075 334 252 Tiltak utenfor familien 2 618 1 608 2 120 2 903 783 Sum Meråkers andel 5 356 4 898 4 511 5 794 1 283 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 2013 Antall meldinger 22 30 25 Antall undersøkelser 22 20 19 Barn med tiltak i hjemmet (251) 33 30 28 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 5 11 8 Kommentarer: 252: For Meråker kommune blir det budsjettert med 8 barn plassert i fosterhjem, 6 ordinære og 2 med styrking. Frosta kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring Side21
244 Administrasjon 1 480 1 388 1 561 1 574 13 244 Juridisk bistand 235 693 70 100 30 251 Miljøarbeider 55 56 56 53-3 251 Flip-over 0 38 0 130 130 251 Tiltak i familien 299 102 342 154-188 252 Tiltak utenfor familien 3 901 5 544 3 784 5 299 1 515 Sum Frostas andel 5 970 7 821 5 813 7 310 1 497 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 2013 Antall meldinger 34 29 30 Antall undersøkelser 37 20 22 Barn med tiltak i hjemmet (251) 46 30 21 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 8 11 12 Kommentarer: 252: For Frosta kommune blir det budsjettert med 11 ordinære fosterhjem, 4 styrket fosterhjem og 2 institusjonsplasseringer. Selbu kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon 1 970 1 833 2 062 2 079 17 244 Juridisk bistand 516 330 150 300 150 251 Miljøarbeider 73 74 74 70-3 251 Flip-over 0 50 0 171 171 251 Tiltak i familien 338 93 284 156-128 252 Tiltak utenfor familien 3 222 4 371 2 775 3 757 982 Sum Selbus andel 6 119 6 751 5 345 6 534 1 189 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 2013 Antall meldinger 33 20 21 Antall undersøkelser 37 23 15 Barn med tiltak i hjemmet (251) 37 29 21 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 12 10 12 Kommentarer: 252: For Selbu blir det budsjettert med 8 ordinære fosterhjem og 3 styrket fosterhjem. Tydal kommune Resultat - NOK i tusen Regnskap 2013 Prognose 2014* Budsjett 2014 Bud.forsl.2015 Endring 244 Administrasjon 867 810 911 918 7 Side22
244 Juridisk bistand 0 0 0 0 0 251 Miljøarbeider 32 33 33 31-2 251 Flip-over 0 22 0 76 76 251 Tiltak i familien 51 63 20 86 66 252 Tiltak utenfor familien 188 363 161 433 272 Sum Tydals andel 1 138 1 291 1 125 1 543 418 Aktivitet Resultat i antall 2011 2012 2013 Antall meldinger 2 3 11 Antall undersøkelser 2 3 9 Barn med tiltak i hjemmet (251) 7 8 9 Barn med tiltak utenfor hjemmet (252) 1 1 3 Kommentarer: 252: For Tydal blir er det budsjettert med 3 ordinære fosterhjem, som har begrenset godtgjørelse pga barnas behov. 03.06.14 Værnesregionen barneverntjeneste Gunbjørg Furunes Baar Side23
PS11/14Orienteringssaker PS12/14Eventuelt PS13/14Godkjenningavmøteprotokoll Side24