Fylkesrådets forslag til årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for Hedmark fylkeskommune Pressemøte, mandag 19. november 2013, kl. 11.00
BAKGRUNN Høy aktivitet i Hedmark Store investeringer på mange områder Mange hender er i arbeid Distrikts-Hedmark utfordres
Tilleggsprp. til statsbudsjettet 2014 Solberg-regjeringens forslag i økonomien gir følgende endringer for Hedmark fylkeskommune: 10 millioner kroner mer til fylkesvegene Millionkutt i midler til regional utvikling i Hedmark Økt tilskudd til bedrifter med lærekontrakter Høyere skattevekst gir merinntekt på 12 millioner kroner i 2013
Den økonomiske stoda for Hedmark fylkeskommune ved inngangen til 2014: Investeringsramme på 1,5 milliarder kroner i 2014-2017 Gjennomsnittlig låneopptak på 154 millioner kroner i 2014 2017 Arbeid med organisatoriske og strukturelle tiltak i Hedmark er aktualisert
ØKONOMIPLAN 2014-2017/ ÅRSBUDSJETT 2014 Gjeldsutvikling
Kunnskap skal bygge Hedmark gjennomføring av videregående skole er fortsatt prioritet nr. 1! Flere lærekontrakter er avgjørende. Stor investeringstakt ved våre videregående skoler
Kultur for læring fra ord til gjennomføring Regional plan for kompetanse og næringsutvikling
Videregående opplæring 33 færre elever i 2014-3,3 mill kr Oppfølgingstjenesten 0,3 mill kr Rett til påbygg etter fagbrev 3,4 mill kr Tilskudd lærebedrifter 3,3 mill kr Økt ant lærlinger i Hfk 0,5 mill kr Kultur for læring 0,75mill kr
Skoleinvesteringer Storhamar vdg. skole: 134 mill. kr. (fra 2013) Ringsaker vdg. skole: 371,5 mill. kr. (fra 2013) Storsteigen (internat): 3,1 mill. kr. (2014) Trysil vgd. skole: 11,4 mill. kr. (2013-2014) Jønsberg (internat): 13,0 mill. kr. (2015-2017) Elverum videregående skole: 422 mill. kr. (fra 2016) Universell utforming, kartlagt behov: 58,4 mill. kr Brannforebyggende tiltak, kartlagt behov: 40,0 mill. kr.
Ungdom på 13-15 år er prioritert område Tannpleierutdanning i Hedmark sikrer rekruttering Moderne utstyr ved tannklinikkene
Halv milliard til bedre fylkesveger og bedre trafikantforhold i Hedmark
ØKONOMIPLAN 2014-2017/ ÅRSBUDSJETT 2014 Fylkesveger - fylkeskommunens driftsbudsjett Økonomiplan 2014-2017 (mill kroner) 2014 2015 2016 2017 Overf til inv.budsj Økt overf til invest/fylkesveger 15,0 15,0 15,0 5,0 Prisjustering overf til invest 3,1 3,1 3,1 3,1 Sum økt finansiering av invest/fylkesveger 18,1 18,1 18,1 8,1 Drift Økning drift/vedlikehold - opprinnelig 15,0 15,0 15,0 15,0 Økning drift/vedlikehold - tilleggsprp 9,7 9,7 9,7 9,7 Sum økning av driftsbudsjett/fylkesveger 24,7 24,7 24,7 24,7 Sum 42,8 42,8 42,8 32,8 Aktivitetsområde Økonomiplan 2014-2017 (mill.kr) 2014 2015 2016 2017 Kontraktsbundne kostnader 178,2 178,3 178,3 178,3 Vedlikehold og forvaltning 161,3 161,2 161,2 161,2 Sum 339,5 339,5 339,5 339,5 Drift og vedlikehold kr 1 358 mill. i planperioden Fylkesveger - fylkeskommunens investeringsbudsjett 2014 2015 2016 2017 (mill kroner) Sum investeringer før prisjustering 178,0 214,0 214,0 214,0 Prisjustering 5,3 6,4 6,4 6,4 Økning 15,0 15,0 15,0 5,0 Sum forslag/investeringer 198,3 235,4 235,4 225,4 Investeringer kr 894,5 mill. i planperioden Drift/vedlikehold og investeringer = kr 2 252,5 mill. i planperioden
Kollektivtrafikk Økt frekvens Bedre miljø Tiltak for mjuke trafikanter
Kollektivtrafikk Rutedrift 2013 2014 2015 2016 2017 300.502 311.207 316.207 316.207 316.207 Styrking av rammen med kr. 5 mill. i 2014 (halvt års virkning) og 10 mill. i 2015-2017 14
Plan og miljø Styrket satsing på kollektivtrafikk Energiøkonomisering gjennomføres i eksisterende bygg Positiv innstilling til bruk av og utbygging av fornybar energi, produksjonen skal økes med inntil 3 TWh. Satsing på skog- og tresektoren i Hedmark Oppfølging av EUs vannrammedirektiv 3 millioner til Prøysenhus og Prøysenjubileum 750 000 kr til verdiskapningsprogram Atlungstad 300 000 kr til oppfølging av planer og handlingsprogram
Kulturelt mangfold bredde og krydder Teater Innlandet, husleie 550 000 kr Turneorganisasjonen husleie 200 000 kr Hedmark fylkesmuseum styrkes med 500 000 i 2014 og 1 mill kr fra 2015 Ungdoms-OL 2016 følger opptrappingen som ligger i øk.plan
Krevende tider for ulike næringer