PROSJEKTRAPPORT 31.12.2014 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 28.01.2015 Utvalg for teknikk og miljø 29.01.2015 Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8328-12 RÅDMANNENS INNSTILLING: Prosjektrapport pr 31.12.2014 tas til orientering. Det legges frem egen sak om behov for tilleggsfinansiering i februar 2015 Behandles i følgende utvalg: UOL og UTM Saksopplysninger: Det ble sist rapportert med regnskap pr 31.07.14 i utvalgene i september 2014. Prosjekt 2153 Hanøy skole er i forprosjekt. Totalt budsjett er 140 mill kr eks. og forbruk hittil 323 000 kr eks..oppstart regulering 1.kvartal 2015. Prosjekt 2156 Kleppestø Barneskole skal nå detaljprosjekteres og reguleringsplan skal utarbeides. Totalt budsjett for utbygging av skolen er kr. 275 mill. eks. avg. Forbruk hittil 3,2 kr mill ex. Prosjekt 2158 Haugland skole Skisseprosjekt gjennomført. Bevilget kr 500 000 Forbruk kr. 568 000. Det er ikke bevilget videre midler før i 2018.
1117 Rehabilitering Askøy rådhus Startdato: 2011 Sluttdato:1.7.2014 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 41,6 mill kr. Ny bevilgning oppussing Kleppestø senter 7,2 mill kr. Totalt bevilget Kr. 48,8 mill kr Prognose: Pr. februar 2014 kr 48,8 mill kr Pr 31.7.2014 50 mill kr inkl. Pr 31.12.2014 50 mill kr Prosjektet er ferdigstilt med kostnad på kr 50 mill kr 2125 Kleppestø ungdomsskole Startdato: 2009 Sluttdato: 1.nov 2014 Budsjettramme: Prognose: 170 mill. inkl. MVA K-52/09 (17.06.2009) 186,0 mill. inkl. MVA K-106/09 (09.15.2009) Endret til 193.4 mill. i K-78/10 (29.09.2010) Tilleggsbevilget kr. 8,0 mill i Budsjett for 2012 Totalsum kr. 201,4 mill Tilleggsbevilget kr. 69,5 mill. eks. MVA.i K-106/ (12.12.2013). Budsjett er 215 mill. eks. MVA. Pr februar 2014 Kr. 215,- mill ekskl. Pr 31.7. 220 mill eks pr 31.12.2014 225 mill. eks. Kommentar: Bygg B er klart til skolestart. Deler av Bygg A ble ferdigstilt desember 2014. Skolen ble åpnet offisielt av ordfører 19.12.12014. Grunn til ekstrakostnader er ekstra kostnader rehab. tilfluktsrom og oppgradering til dagens krav. Forsering av arbeid bygg A og midler til ønsker om brukerendringer og avsetting til evt. «reklamasjoner» som må dekkes av byggherre. 2014 Ferdig desemb er 2014
2126 Fauskanger Ungdomsskole Startdato: 2010 Sluttdato: 2013 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget kr 138 mill kr. Tilleggsbevilgning oktober 2013 25 mill kr. Totalt bevilget 163 mill kr inkl Ferdigstilt 2013 Prognose Pr februar 2014 163 inkl Pr 31.7 182 mill kr inkl.. Pr 31.12.2014 kr 163 Fremdrift iht. plan: 31.7: Ved en inkurie ble det i oktober 2013 søkt om tilleggsbevilgning på fra138 mill til 163 mill kr inkl.. Disse summene skulle vært ekskl.. De reelle ekstrakostnadene som må søkes tilleggs finansiert er 10 mill kr eks. Dette fordi tilbakeføring av. i 2014 og forventede spillemidler utgjør 9 til sammen mill kr. 31.12:Sak om tilleggsbevilgning var planlagt fremmet desember 2014 vil bli fremmet i februar 2015. Prosjektet er ferdigstilt og sluttregnskap vil foreligge februar 2015 2147 Rehabilitering Ravnanger Ungdomsskole Startdato: September 2009 Sluttdato: 2013 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget kr 10,25 mill kr. Tilleggsbevilget kr 23,75 mill kr oktober 2013. Totalt bevilget 34 mill Avslutning. Prognose: Pr februar 2014 40 mill kr Pr 31.7. 2014 41 mill inkl. Pr 31.12.2014 kr 41 mill Fremdrift iht. plan: Ferdigstilt 2014 Skolen er ferdigstilt med kostnad på 41 mill kr.. Sak om tilleggsbevilgning var planlagt fremmet desember 2014 vil bli fremmet i februar 2015 2149 og 2148 Brakkerigg Florvåg og Erdal barneskoler Startdato: Sluttdato: 2013 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 21,5 mill inkl Avslutning.
Prognose: Pr. februar 2014 16 mill Pr. 31.07.2014 kr 17,6 mill kr Pr. 31.12.2014 kr 17,6 mill Kommentar: Ferdigstilt med kostnad på kr 17,6 mill kr Ferdigstilt 2144 Tveit Skole nytt tak og takvinduer Startdato: Sluttdato: 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 7,2 mill Ferdig Prognose: Pr februar 2014 5,2 mill Pr 31.7 2014 4,2 mill kr inkl. Pr. 31.12.2014 4,2 mill inkl. Ferdigstilt med kostnad på 4,2 mill kr inkl. 4138 Parkeringsplass Herdla Startdato: Sluttdato: 2015 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget kr 7,5 mill. Tilleggsbevilgning på kr 1 mill oktober 2013. Totalbudsjett 8,5 mill inkl. Avslutning. Prognose: 31.7.2014 8,5 mill 31.12.2014 8,5 mill inkl. Ferdigstilt parkering og toalett med tømmestasjon for bobil. Gjenstående arbeid med kryss opp mot fortet 6090 Sprinkling flagget Startdato: Sluttdato: 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 2,1 inkl.. Totalbudsjett 2,1 mill Ferdigstilles februar 2015
Prognose: 31.7.2014 2,1 31.12.2014 kr 2,8 mill kr Sprinkling gjennomført, ny vannledning skal etableres i februar 2015 kostnad ca 600 000 kr ekskl. 4104 Ombygging NAV Startdato: Sluttdato: 2014 Budsjettramme: Opprinnelig bevilget 2 mill. Totalbudsjett 2 mill Prognose: 2 mill Ferdigstilt med en kostnad på 2 mill Ferdigstilt påske 2014 2506 Farveriet Strusshamn Sluttdato: 2014 Startdato: Opprinnelig bevilget 2,8 mill ex. Total budsjett 2,8 mill kr ex Ferdigstilt juni 2014 Prognose:2,8 mill kr ex Rammen er brukt opp og arbeidet er stoppet. Gjenstående arbeider for å få tatt bygget i fast bruk som forsamlingslokale er sprinkling, isolasjon i tak, strøm og ventilasjon, vann og avløp + evt. rekkefølgekrav om krav til parkering. Kostnader gjenstående arbeider stipulert til ca 4 mill ex. Søknad om bruksendring er sendt. Vurdering: Mange prosjekter er nå ferdigstilt. Nye prosjekt er i en tidlig fase og de fleste er avhengig av fremdrift reguleringsplaner for å komme til utførelse.
Kleppestø 19.01.2015 Odd Magne Utkilen Rådmann Ivar Ådlandsvik Kommunalsjef