Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller på e-post Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Line H. Hoem Fung. ordfører Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef/sekretær -1-

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Arkiv- saksnr PS 14/69 Modernisering av Nordlandet ungdomsskole, ombygging og tilbygg. Søknad om tilleggsbevilgning 2009/978-2-

3 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Per Sverre Ersvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/ Modernisering av Nordlandet ungdomsskole, ombygging og tilbygg. Søknad om tilleggsbevilgning Vedlegg: 1. Protokoll fra Fast byggekomite, Revidert prosjektkostnad, Rådmannen vil fremlegge saken for formannskapet med hjemmel i kommunelovens 13, og etter henvendelse fra Fast Byggekomite, men følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling 1. Modernisering av Nordlandet ungdomsskole gjennomføres i samsvar med vedtak i bystyret , med den kvalitet og de funksjoner som fremgår av Illustrert rom og funksjonsprogram av , forprosjekt- og konkurransedokumenter for totalentreprenørkonkurransen, samt tiltredelse av de opsjoner som foreslått fra Fast byggekomite. 2. Med hjemmel i kommunelovens 13 - utvidet myndighet i hastesaker, økes budsjettrammen for prosjektet med 20 mill. kroner i 2015, til totalt 193 mill. kroner, slik at prosjektet er fullfinansiert. 3. Økt investeringsramme, 20 mill. kroner, finansieres med økt låneopptak som innarbeides i investeringsbudsjettet for 2015 ved rullering av økonomiplanen Byggekomiteen får ansvaret for videre gjennomføring i samsvar med gjeldende retningslinjer. Saksopplysninger Denne saken gjelder henvendelse fra Fast byggekomite om tilleggsbevilgning for finansiering av modernisering ved Nordlandet ungdomsskole etter gjennomført anbudsprosess. Prosjektet er tidligere vedtatt i bystyret, men gjennomført anbudsprosess viser nødvendigheten av å øke den samlede bevilgning med 20 mill. kroner. -3-

4 Bakgrunn Denne saken gjelder ombygging og tilbygg på Nordlandet ungdomsskole. I samsvar med Bystyrets vedtak i oktober 2013 har Illustrert rom - og funksjonsprogram av blitt bearbeidet videre til forprosjekt og konkurransegrunnlag for totalentreprise. Det er gjennomført anbudsprosess, og differansen mellom estimert prosjektkostnad i skisseprosjektet av 2013 og revidert budsjett med anbudspriser utgjør om lag 20 mill. kroner. Revidert prosjektkostnad utgjør 193 mill. kr. Skisseprosjektet i 2013 var basert på erfaringspriser (kr/m2) fra Holte Prosjekt. Prisene baserer seg gjennomsnittstall for landet. Prosessen med utarbeidelse av forprosjekt, - med brukermedvirkning, - med faglige anbefalinger fra eksterne rådgivere og - med vurderinger av ulike driftsøkonomiske forhold har gjort at kommunen har bedt omat det prises diverse opsjoner i anbudet. Her vises en skjematisk oversikt over de opsjonspriser som fagadministrasjonen og fats byggekomite anbefaler at innarbeides i budsjett: En har sett på årskostnader for tegl versus bygningsplater. Når en også medtar kostnader knyttet til levetid og vedlikehold er tegl rimeligste valg, estetisk finere og mer robust i forhold til de ytre påkjenninger som gjerne forekommer i denne kategorien bygg. Teleskoptribune i gymsal. Her har Fast Byggekomite påpekt at bydelen Nordlandet mangler forsamlingslokale og at slik innretning kan være med å fylle dette gapet. Totalentreprenøren skal levere energiløsninger som tilfredsstiller kravene i TEK 10. For et relativt lavt beløp kan en få økt U-verdi på dører, vindu og porter, og dermed bedre kvalitet og lavere driftskostnader. HMS tiltak i kulvert. Påstøp på grunnen og tetting rundt rørgjennomføringer i kulvertvegger. Både på grunn av rotteplager og som et radonforebyggende tiltak anbefales dette. Ett års drift av tekniske anlegg. Ikke forutsatt i skisseprosjektet. SUM anbefalte opsjoner ekskl. mva. SUM anbefalte opsjoner inkl. mva. +3,2 mill. kr +1,2 mill. kr +0,15 mill.kr 0,1 mill. kr 0,1 mill. kr 4,8 mill. kr 6,0 mill. kr Prosjektkostnad 2013, innarbeidet i økonomiplan. Det antas at ovennevnte opsjoner omfatter utstyr og kvaliteter som går ut over de gjennomsnittlige erfaringsprisene i skisseprosjektfasen. Prisstigning i perioden fra skisseprosjektet 2013 til innflytting i SSB konsumprisindeks siste 12 måneder legges til grunn. Etter at skisseprosjekt i 2013 har en fått utarbeidet felles kravspesifikasjoner for tekniske anlegg i større kommunale bygg. For skolebygg har en innarbeidet renseutstyr for legionella sikring, vannrensing på varmeanlegget, VAV, SD-anlegg, etc. Dette er utstyr som ikke alle kommuner installerer i skolebyggene og ble trolig ikke fanget opp av gjennomsnittskostnadene i skisseprosjektet. Oppgradering av IT-løsninger for teknisk byggdrift. Kostnader fordeles mellom de store investeringsprosjektene. Sum prosjektkostnad 2013, justert for sammenlikning: Sum revidert prosjektkostnad 2014: Differanse mellom revidert prosjektkostnad 2014 og prosjektkostnad 2013, justert for sammenlikning: 173 mill. kr 6,0 mill. kr 6,0 mill. kr 0,5 mill. kr 0,2 mill. kr 185,7 mill. kr 192,7 mill. kr 7 mill. kr 4 % -4-

5 Reservene i budsjettet på skisseprosjektstadiet er ikke ment å dekke opp for prisstigning og kvalitetshevinger. Den reelle kostnadsøkning fra skisseprosjektstadiet i 2013 til revidert budsjett utgjør ca. 7 mill. kr eller 4 %. Revidert prosjektkostnad er noe høyere enn det som kunne forventes ut fra skisseprosjektet, men samtidig vet en at kostnadsantakelser og anbudspriser ikke er eksakt vitenskap. Ordretilgangen hos entreprenørene har ofte stor betydning for anbudsprisene. I dette tilfellet fikk kommunen bare et kvalifisert anbud. Det er flere lokale entreprenører som under normale omstendigheter ville ha deltatt i anbudskonkurransen. Det bruker også å komme anbud fra Trøndelag og Romsdal når det utlyses byggeoppdrag på denne størrelsen. Dette kan tyde på et generelt stort aktivitetsnivå hos entreprenørene. Det ligger til grunn i tilbudet en fremdrift som innebærer at ungdomsskolen kan flytte tilbake til et modernisert skoleanlegg allerede ved skolestart høsten 2015, men denne fremdriftsplanen er avhengig av at det kan gjennomføres kontraktsinngåelse i uke 32. Det er en svært stram fremdriftsplan i prosjektet, og det foreligger i realiteten to alternativer. Enten økes investeringsrammen slik at prosjektet fullfinansieres, og det må i tilfelle gjøres ved at formannskapet fatter slik beslutning med hjemmel i kommuneloven 13. Alternativet til å be formannskapet om å gjøre hastevedtak om fullfinansiering er å utsette byggeprosjektet. Rådmannen tilrår ikke en utsettelse av dette prosjektet nå. Det er flere årsaker til dette. En utsettelse vil påføre kommunen ekstra leieutgiftene til midlertidige lokaler, og prisstigningsutgiftene vil øke utover det som er innarbeidet i tilbudet. Kanskje vel så viktig er de menneskelige kostnadene som følger med usikkerhetene som skapes og ulempene med forlengelse av undervisningsperioden i de midlertidige lokalene. De midlertidige skolelokalene er vesentlig mindre, aktivitetstilbudet ute er svært begrenset, undervisningsforholdene for kroppsøvingsfaget er ikke de beste, etc.. Av hensyn til undervisningen og elevene bør en tilstrebe at perioden med midlertidige undervisningslokaler blir kortest mulig. I vårt konkurransegrunnlag har vi bedt om flere opsjonspriser. Vi kan velge rimeligere kvaliteter og velge bort enkeltelementer. En ser imidlertid at det ikke er mulig å tiltre opsjoner i et slikt omfang at prosjektkostnaden justerer seg under budsjettrammen. For å komme under budsjettrammen må en redusere areal og omfang av planlagte byggearbeider. Dersom en ønsker dette krever anskaffelsesforskriften at prosjektet lyses ut på nytt. Det vil også være nødvendig å revidere forprosjekt, innhente nye søknader til arbeidsmiljøutvalg, - arbeidstilsyn og - byggemyndigheter, samt ny politisk behandling. Byggeprosjektet vil trolig bli forsinket i minst 6 måneder. Det vil påløpe ekstrautgifter til prisstigning, prosjektering, anbudsutsendelse. Utgiftene til midlertidig skoleanlegg vil øke. Det også uheldig for barna om oppholdet i midlertidige lokaler forlenges. Rådmannen vil tilrå formannskap, med hjemmel i kommunelovens 13 - utvidet myndighet i hastesaker -, å øke budsjettrammen for ungdomsskoleprosjektet slik at prosjektet fullfinansieres. Just Ingebrigtsen Rådmann Per Sverre Ersvik Økonomisjef -5-

6 -6-

7 -7-

8 -8-