DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.05.2009 SAK 24/09 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Saksutredning med prosjektstatus pr. 13. mai 2009 tas til orientering. Paul Røland daglig leder Rino Pettersen prosjektansvarlig 1
Saksutredning 1. Bakgrunn Marienlyst skole er et stort og komplisert byggeprosjekt både i seg selv og i forhold til omgivelsene, noe som krever tett løpende dialog mellom administrasjon og styre mht. beslutninger og grunnlaget for disse. I forbindelse med statusrapport pr. medio september 2007 (sak 51/07, møte 26.09.07), varslet administrasjonen om at det som hovedregel tas sikte på statusrapport (med eventuelle beslutningsbehov) til styret i hvert styremøte frem til den nye skolen er tatt i bruk. Foreliggende sak bygger på forrige statusrapport til styret (sak 18/09 på styremøte 01.04.09), og omfatter oppkorrigering av status på byggeprosjektet frem til skrivende stund, dvs. i perioden fra 1. april 2009 til 13. mai 2009. Det vises ttil vedlagte månedsrapport for april 2009 fra ekstern prosjektleder Rambøll Norge AS. 2. Hovedaktiviteter i perioden 1. april 2009 til 13. mai 2009 Hovedaktivitetene i prosjektet siden forrige styresak er: Status byggearbeider Spuntarbeider for utgraving av tomt pågår. Spuntvegg mot øst er fullført Passivhus-standard I henhold til styrets vedtak ved behandlingen av statusrapport fremlagt på møte 18.02.2009 (sak 0/09), arbeider administrasjonen med å avklare realiseringsmulighetene for overgang fra lavenergibygg til passivhus-standard. Kravene for å oppfylle passivhus-standard er utredet av konsulentene, og er under prising av entreprenør. Fremleggelse av priskonsekvens har tatt lenger tidligere antydet, og forventes å foreligge til styremøte.. Som del av regjeringens tiltakspakke har ENOVA utlyst støtteordninger til offentlige bygg i 2009, relatert til tiltak for redusert energibruk. Drammen Eiendom KF har søkt om støtte til mange prosjekter, herunder søkt om ca. 4,7 mill. kr. til Marienlyst skole. Fasadematerialer Endelig valg av materialbruk i fasader forutsettes tatt inneværende måned. Administrasjonen har nå signalisert klare føringer i forhold til bruk av tegl som hovedfasademateriale, da arkitekt etter administrasjonens skjønn ikke har lykkes å dokumentere annen materialbruk som er egnet vedlikeholdsmessig. Kostnader og fremdrift Følgende ble rapportert til styret 01.04.2009: Entreprenør har, etter ny utredning fra geoteknisk rådgiver, varslet om at arbeidene med spunt og sikringstiltak (løsninger/metode og utstrekning) blir vesentlig mer omfattende enn tidligere vurdert av geoteknisk rådgiver fra samme firma. 2
I forbindelse med flytting av skolebyggets plassering, ble byggeprosjektet tilført 5 mill. kr. for dekning av ekstrakostnader knyttet til ny plassering. Ekstramidlene ble fastsatt etter innspill fra DEKF, og basert på kostnadsvurderinger fra geoteknisk rådgiver på dette tidspunkt. Kostnaden knyttet til spunt-og sikringsarbeider er nå varslet til ca. 9,1 mill. kr, dvs. en kostnadsøkning på 4, 1 mill. kr. i forhold til tidligere kostnadsforventninger. Merkostnadene kan dekkes av prosjektets reserve, men skaper en uheldig reduksjon av reservene og handlingsrommet så tidlig i prosjektet. Disse endrede forutsetninger vil også kunne ha konsekvenser for prosjektets fremdrift, uten at eksakt konsekvens kan verifiseres på nåværende tidspunkt. Status pr. 13.05.2009: Kostnadene ved spunt- og sikringsarbeider forventes å bli i størrelsesorden det som ble rapportert i forrige styremøte. Som det fremgår av prosjektleders rapport for april er fremdriften kritisk, og det arbeides nå med å avdekke forseringsmuligheter, herunder kostnadskonsekvenser. Administrasjonen arbeider også med å avklare og følge opp ansvarssetting av det som oppfattes som manglende kvalitet og forutsigbarhet i prosjektering av spunt-løsninger. Prosjektets stramme økonomi betyr at endringer som utløser kostnadsøkninger ikke kan bestilles før tilsvarende besparelse/reduksjon i leveransen er synliggjort. /RP Vedlegg: Rambøll Norge AS, månedsrapport for april 2009 3
Marienlyst skole Månedsrapport for april 09 Drammen Eiendom KF v/rino Pettersen Ilebergveien 21 3011 Drammen Rambøll Norge AS Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø N-3003 DRAMMEN Tlf +47 32 25 45 00 Fax +47 32 25 45 01 Tlf dir +47 32 25 45 68 www.ramboll.no Dato: 2008-11-04 www.ramboll.no Vår ref. Kib Deres ref. RP Rapport for perioden april 09. FREMDRIFT Kort oppsummering: Kontrakt med OBAS Øst AS ble undertegnet 26.1.09. Rammetillatelse med ny plassering av bygget ble mottatt 28.1.09. IG del 1, som omhandler grunnarbeider, peler og fundamenter, ble sendt 4.2.09 og var godkjent 24.2.09. Tilrigging ble utført i februar. Rivearbeider startet i mars, og demontering av tennishallen ble avsluttet i april, uke 17. Pelearbeider ble utført første halvdel av mars. Spuntarbeider for utgraving av tomt pågår. Spuntvegg mot øst er fullført. Fremdriften har blitt påvirket av uklarheter i forbindelse med demontering av tennishall, omlegging av vannledning langs jernbanesporet og spunting for utgraving av tomt. Av dette er det spuntarbeider som har vært avgjørende for fremdriften. Omfang og metode for spunting og graving har blitt langt mer omfattende enn først antatt. Råd fra geoteknisk konsulent i en tidlig fase viste seg ikke å være holdbare. Dette har ført til at spuntarbeidene måtte endres etter at byggearbeidene var igangsatt. Først i skrivende stund er utførelse av spuntarbeidene avklart. Det er ikke endelig avklart hvor stor forsinkelse dette vil påføre prosjektet, men utgraving av tomt kan bli inntil 2 mnd forsinket i forhold til opprinnelig plan. Alle muligheter til forsering, og å utsette enkelte arbeider til etter skolestart, vil bli vurdert. Planlagte arbeider i neste måned: Fullføre spuntarbeidene, inklusive forankring. Fjerne vannledning. Stålkjernepeler. Start utgraving tomt. ØKONOMI Ekstrarbeider i forbindelse med spunting og demontering av tennishall, har påført prosjektet økte kostnader. I tillegg er det avdekket noen uteglemte poster i forbindelse med rivearbeidene. Det er varslet noen endringer fra arkitekt og brannkonsulent, men tilhørende kostnader er ikke avklart. Økonomirapporten vil derfor være usikker, og må vurderes i lys av dette. Uansett er økonomien i prosjektet blitt meget anstrengt. For å holde budsjettet er det nødvendig å benytte Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak 24-09-18-05 Statusrapport Marienlyst skole, månedsrapport Rambøll.doc
både avsatte marginer og reserver. I tillegg må besparelser vurderer for å være forberedt på tillegg som normalt vil komme i byggefasen. Se for øvrig vedlagte økonomirapport for nærmere oversikt. Påløpte kostnader i siste periode(mars/april) er ca. kr. 5 294 500,- eks mva. Totalt påløpt på prosjektet er nå kr. 16 681 449,- eks mva. Økonomisk status for de ulike pågående kontraktene: Kontrakt Avtale (honorarramme) Fakturert, eks mva eks mva Drammen Eiendom KF Kr. 701 655,- div. a ARK Kr. 9 980 000,- Kr. 6 022 313,- Rambøll PL Kr. 1 900 000,- Kr. 968 671,- Rambøll - BL Kr. 600 000,- Kr. 64 325,- Rambøll PGL Kr. 965 000,- Kr. 483 525,- Rambøll RIB Kr. 1 060 000,- Kr. 1 047 262,- Rambøll RIBY Kr. 115 000,- Kr. 67 060,- Rambøll Risk Management Kr. 473 000,- Kr. 382 775,- Reinertsen RIAKU Kr. 97 000,- Kr. 96 230,- Skansenconsult RIBR Kr. 315 800,- Kr. 299 757,- Bright Elektro RIE Kr. 630 000,- Kr. 230 000,- Bright VVS - RIV Kr. 600 000,- Kr. 289 790,- Multiconsult - RIG Kr. 390 000,- Kr. 279 951,- OBAS Øst AS Kr. 143 500 000,- Kr. 4 278 737,- ENTREPRISEMODELL/KONTRAKT Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Beskrivelsene og grunnlaget for anbudet varierer sterkt fra fag til fag. Etter sterke anbefalinger fra arkitekt, ble beskrivelsene fra RIB og ARK utarbeidet som en detaljert mengdebeskrivelse, basert på NS3420. For de andre fagene er det kun laget en funksjonsbeskrivelse uten mengder. OBAS krever et betydelig beløp for å overta ansvaret for innholdet i beskrivelsene fra RIB og ARK. Vi har ikke kunnet anbefale dette før ARK og RIB har kvalitetssikret sitt materiale nærmere og oversendt en oppstilling over uteglemte poster og feil i mengder. BYGGHERREBESLUTNINGER Vi har ikke mottatt noe byggherrebeslutningsplan fra OBAS på tross av purringer. Vi har derfor ikke full oversikt over nødvendige beslutninger fra byggherren. Her følger en oversikt over uavklarte saker som har vært diskutert. Endelig avklaring vedrørende fasader, kulverter og annet tatt opp i møter med OBAS og de prosjekterende. Endringer fast utstyr. Passivhus. Kjørbar gangvei. Justering planløsning rundt bibliotek og resepsjon. Storkjøkken. Diverse ønsker fra arkitekt BEMANNING I denne fasen av prosjektet er det 1-2 personer som medvirker aktivt i prosjektledelsen. I prosjekteringsgruppen har det vært 8 firmaer og 10-12 personer i arbeid. OBAS Øst AS har hatt opptil 17 mann på byggeplassen. MULIGE BESPARELSER Besparelser i prosjektet må vurderes som et resultat av påførte kostnadsøkninger. USIKKERHETSANALYSE Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA 2 (3) Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak 24-09-18-05 Statusrapport Marienlyst skole, månedsrapport Rambøll.doc
Revisjon av usikkerhetsanalysene er ikke gjennomført etter byggestart. HMS Det er ikke rapportert om hendelser som berører helse, miljø og sikkerhet i perioden. Jernbaneverket er kontaktet for oppfølging av arbeider innenfor sikkerhetssonen for jernbanelinjen. Sikker-jobb-analyser(SJA) gjennomføres før nye aktiviteter settes i gang. Med vennlig hilsen Rambøll Norge AS Kjell Brandsæter Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA 3 (3) Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak 24-09-18-05 Statusrapport Marienlyst skole, månedsrapport Rambøll.doc