Arkivsaksnr.: 07/226-76 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Rådgiver Tove S. Vassjø KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2013-2016 HELSE OG OMSORGKOMITEENS FORSLAG TIL RULLERT PLAN Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Forslag til rullering av Kommunedelplan Omsorg 2013 2016 godkjennes med følgende endringer/merknader: 2. Helse og omsorgskomiteens forslag til Kommunedelplan Omsorg 2013 2016 inngår i forslag til Handlingsprogram 2013 2016 i kap. 10 (tiltaksplaner investeringer og drift).
Sammendrag: Veivalget som skal fattes i november vedrørende et eventuelt samarbeid med Gran om samhandlingsreformen vil ha betydning for hvilke investering og driftstiltak som må planlegges og iverksettes. Saken til novembermøtet vil ha en likelydende del der alternativene IMA (intermediær avdeling) og LMS (lokalmedisinsk senter) vil bli konkretisert med tilhørende dimensjoneringer og kostnader. Denne utredningen foretas av et konsulentfirma og skal foreligge samtidig med konkretisering og beregning av Reform i Lunner. I og med at vi pr september ikke kjenner utfallet av utredningen fra konsulentfirmaet om alternative samarbeidsprosjekter, er tiltakene i planen til behandling i Omsorgskomiteen og Kommunestyret i september gjort ut fra det scenario at Lunner kommune skal utvikle sine tjenester videre uten samarbeid med Gran. Det er denne strukturen som er gjeldende pr dato og administrasjonen har ikke funnet det riktig å legge inn alternative tiltak der samarbeid ligger til grunn før saken om veivalg skal fattes i november. Vedtaket om et evt samarbeid vil endre tiltakene noe. Administrasjonen har etter bestilling fra Omsorgskomiteen utarbeidet et forslag til prioritert rekkefølge innen både investering og drift i kap. 10. Siden komitemøtet i mai er imidlertid noen av tiltakene skiftet ut, dette som følge av at vi har igangsatt arbeidet med Reform i Lunner. Det er foreslått til dels store investeringer, men som det fremkommer av beregninger vedlagt i saken, så viser dette at sum kostnader for kommunen muliggjør tiltakene. Videre er det også blitt lagt ned en del arbeid i fht å se sammenhengen mellom tiltakene innenfor investering og drift. Saksutredning: Lunner kommune har en pågående prosess med revisjon av kommuneplanen, både samfunnsdel og arealdel. Samtidig er det under utarbeiding kommunal planstrategi som alle kommuner skal ha vedtatt innen ett år etter at kommunestyret ble konstituert. I tillegg til dette har vi den årlige prosessen knyttet til rullering av kommunedelplanene hvor den årlige budsjettprosessen er en integrert del. Disse ulike prosessene griper inn i hverandre og det er derfor greit at vi også denne gangen tar fram følgende skisse over den kommunale planstrukturen:
Årsmelding Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. K-delplan Samfunnsutvikling K-delplan Kommuneorganisasjon K-delplan Kultur K-delplan Oppvekst K-delplan Omsorg K-delplan Teknisk Temaplaner: Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring Temaplaner: IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Temaplaner: Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Temaplaner: Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Temaplaner: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Temaplaner: Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. 12-års Tiltak perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år
Trafikksikerhet Bygningsmessi g vedlikehold Opprustning av veier Oppdatere Handlingsprogram Institusjonskapasitet Rus Boligbygging Kvalitet Handlingsprogram /økonomplan Selve prosessen knyttet til rullering av kommunedelplanene og utarbeiding av handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett kan illustreres med følgende skisse: Rullering Kommunedel -planer Mai og Sept. Komiteer Oppdatering Kommunedel planer Mai-August Administrasjonen HP/Ø Budsjett Vedtatt K-styre Strategi og plandag September Kommunestyre Formann skapet innstiller Handlingsprogram vedtak K-styre Høring Statsbud. Rammevilkår Årets saldering ramme Formannskapets innstilling Høring Forslag til HP/Ø Budsjett Formannskap Kommuneplanen i Lunner kommune Planstrategi Arealdelen Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel Kommunedel plan plan plan plan plan plan Organisasjon Samfunn Teknisk Kultur Omsorg Oppvekst Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Temaer bla. Arbeidsgiverpolitikk Næring Trafikk Idrett og institusjon og Barnehage Beredskap VAR Temaer bla. Omsorg i Skole HMS Landbruk Vei fysisk bolig, sosialtj, Barnevern IKT Biologisk Vedlikehold aktivitet og Integrering Kompetanse mangfold Kultur Psykisk Helsestasjon Geodata helsevern Samfunnsplan: Kommuneplandelen skal inneholde: delmål utfordringer status handlingsplan Hovedrevisjon hvert 4. år Handlingplan Opplæring Digitale ferdigheter HMS tiltak Handlingplan Beredskap Eiendom Utbygging Gis Handlingplan Avløp Handlingplan Kulturminner Lokaler Idrett/nærmiljøanlegg Handlingplan Handlingplan Skoleanlegg Læring Bhg anlegg Kvalitet Kommune planmelding: Eksempler; gir årlig innspill til til årlig økonomiplan Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. 12-års Tiltak perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år
Administrativ planprosess. Langsiktige planlegging Den kommunale planstrategien 2013 2016 skal opp til vedtak i kommunestyrets møte 28. september. I forslaget til planstrategi er det foreslått at Lunner kommune skal ha følgende fokusområder: Befolkningsutvikling Folkehelse Næringsutvikling Disse fokusområdene antas å bli vedtatt, og rådmannen har derfor vektlagt dette i sitt arbeid med rullering av kommunedelplanene. I arbeidet med kommuneplanenes samfunnsdel har kommunestyret gjort et foreløpig vedtak om mål og strategiske valg for kommuneplanens 12-års periode. Kommunestyret vedtok at disse skal legges til grunn ved rullering/revisjon av kommunedelplanene og kommuneplanens arealdel. Alle kommunedelplanene har ved oppdatering av kap. 4.1 lagt inn nye målsettinger og strategiske valg.
Befolkningsutvikling Da både planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel setter fokus på befolkningsutvikling, har rådmannen valgt å gjøre nærmere vurderinger av dette temaet. Kommuneplanen har i seg følgende målsettinger for befolkningsutvikling: Det skal planlegges for å oppnå en befolkningsvekst større enn 1,5 % pr år i planperioden Lunner skal være 5000 flere innbyggere i løpet av planperioden (12 år) Det skal være en planlagt demografisk utvikling Målsettingen viser en tro på sterk vekst i kommunen, en vilje til å gjøre de tiltak som må til for at veksten skal bli en realitet og en vilje til å skape de tjenestene som veksten vil kreve. Ulike utviklingsløp kan illustreres med følgende: Kommunestyrets foreløpig vedtatte målsettinger om befolkningsutvikling er drøftet administrativt med utgangspunkt i ovenstående illustrasjon. Konklusjonene på disse drøftingene er at en har tro på en sterk vekst, men en antar at det vil ta noe lenger tid enn 12 år før vi har en vekst på 5000 innbyggere. En antar også at det vil være en akselererende vekst og at denne skjer i trinn særlig knyttet til store utbyggingsprosjekter. Akkurat hvor disse trappetrinnene kommer kan være vanskelig å forutsi for hele tolvårsperioden. Rådmannen anbefaler at det for planlegging av den neste 12-års perioden legges til grunn en befolkningsvekst på 3000. Dette vil bli spilt inn i forhold til vedtak av kommuneplanens samfunnsdel.
Dersom en framskriver denne veksten og med en jevn akselererende utvikling vil dette kunne se slik ut i forhold til befolkningssammensetning: Endring I alt 0 5 6 15 16 19 20 39 40 66 67 79 80 89 90-> 01.01.2012 8 776 609 1 106 483 2 024 3 444 766 275 69 01.01.2013 1,5 % 132 8 908 618 1 123 490 2 054 3 496 777 279 70 01.01.2014 1,5 % 134 9 041 627 1 139 498 2 085 3 548 789 283 71 01.01.2015 1,5 % 136 9 177 637 1 157 505 2 116 3 601 801 288 72 01.01.2016 2,0 % 184 9 360 650 1 180 515 2 159 3 673 817 293 74 01.01.2017 2,0 % 187 9 548 663 1 203 525 2 202 3 747 833 299 75 01.01.2018 2,0 % 191 9 739 676 1 227 536 2 246 3 822 850 305 77 01.01.2019 2,5 % 243 9 982 693 1 258 549 2 302 3 917 871 313 78 01.01.2020 2,5 % 250 10 232 710 1 289 563 2 360 4 015 893 321 80 01.01.2021 2,6 % 266 10 498 728 1 323 578 2 421 4 120 916 329 83 01.01.2022 2,8 % 289 10 787 749 1 359 594 2 488 4 233 942 338 85 01.01.2023 2,9 % 313 11 100 770 1 399 611 2 560 4 356 969 348 87 01.01.2024 3,0 % 333 11 433 793 1 441 629 2 637 4 487 998 358 90 01.01.2025 3,0 % 343 11 776 817 1 484 648 2 716 4 621 1 028 369 93 Vekst 2,3 % 3 000 3 000 208 378 165 692 1 177 262 94 24 Nytt innbyggertall v/vekst 01.01.2012-01.01.2025 3 000 innbyggere - 50% Harestua, 20% Grua, 30% Nord 01.01.2025 I alt I% 0-5 6-15 16-19 20-39 40-66 67-79 80-89 90 - > Harestua 3 970 280 488 228 890 1 573 378 104 30 Grua 2 258 174 321 130 586 849 149 40 10 Nordbygda 5 548 364 675 291 1 240 2 199 500 225 53 Sum 11 776 817 1 484 648 2 716 4 621 1 028 369 93 Dette kan være et utgangspunkt for planlegging av den kommunale virksomheten. En må årlig følge den reelle befolkningsutvikling og justere planleggingen i forhold til dette ved revisjon/rullering av planverket. En vekst i befolkningen på 3000 personer i en 12-års periode er en sterk vekst. Dette vurderes som sagt til å være realistisk. Det innebærer imidlertid at en må gjøre en innsats for å lykkes. Det er ikke bare Lunner som er aktuell kommune til å få sin andel av veksten i Oslo-området. Følgende momenter antas å være viktige for å oppnå ønsket vekst: Markedsføring av Lunner o Synliggjøre lokal attraktivitet o Synliggjøre Lunners nærhet til Oslo og Gardermoen o Arbeide for gode score på attraktivitetsbarometer og andre målinger av kommunen som bostedskommune og tjenesteprodusent o Vektlegge omdømmebygging Gode boforutsetninger o God kollektivtransport nord/sør o Tjenestetilbud godt tilrettelagt for pendlere
o Mangfoldig aktivitetstilbud o Variert botilbud (leiligheter, rekkehus, eneboliger) o Minst en i husstanden kan ha sin arbeidsplass på Hadeland (næringsutvikling) o Tettstedsutvikling med et godt service- og tjenestetilbud, møteplasser og et offentlig rom med en tiltalende utforming. o Et sted å bo hvor omgivelsene oppleves trygge, bidrar til god folkehelse og i ønsket grad er inkluderende Støtte til utbyggere o Spille aktivt på lag med utbyggere o Kommunal støtte til utviklingsprosjekter o Systematisk oppfølging av områder som er avsatt til boligbygging i kommuneplanen o Vurdere om kommunen også skal være nærings- og boligutbygger o Tilstrekkelig plan- og saksbehandlerkapasitet Tjenestetilbud o God planlegging slik at en kan håndtere vekst og utvikling på en god måte for å oppnå et attraktivt tjenestetilbud o Trygghet i forhold til at kommunen kan gi de tjenestene en har behov for i en god kvalitet. Hvilke konsekvenser antas det at dette har de neste 12 årene innenfor Kommunedelplan Omsorg: Konsekvenser for tjenesteproduksjon Omsorg i institusjon Behovet for nye institusjonsplasser vil være marginalt, forutsatt en økning av antall rehabiliteringsplasser, bemannede omsorgsboliger innenfor demens og somatikk samt økt tilbud innenfor dagplasser. Oppsummert krever dette økte investerings og driftskostnader. Hjemmebaserte tjenester Økte driftskostnader i form av flere ansatte til å betjene flere brukere. Det kreves høy faglig kompetanse. Økte investeringer i form av nye lokaler til ansatte i hjemmetjenesten. Psykisk helse Økte driftskostnader knyttet til at en andel av befolkningen alltid vil ha et behov innen området. Konsekvensen av dette igjen må være å satse på forebygging slik at en oppnår samfunnsmessig gevinst på alle områder, økonomisk og menneskelig. Differensierte dagtilbud Dagplasser for eldre Mange nok plasser og godt nok tilbud vil utsette og redusere behovet for institusjonsplasser. Dagplasser innenfor psykiatri og TT vil kunne forhindre etter utsette behovet for omfattende omsorgstjenester eller forhindre lediggang
Sosialtjenester Etablere boligsosial handlingsplan. Som følge av økt befolkning vil det bli behov for større avsetning av midler til sosial stønad. Legetjenesten Økt befolkning betyr økt antall legehjemler. Økt behov for sykehjemslege/geriater i institusjon. Etterslep sykehjemslege før vi kan håndtere nye innbyggere. Fysioterapi og ergoterapitjeneste Økt befolkning betyr økt behov for fysio- og ergoterapitjenester. Etterslep da fysioterapeutene jobber mer en hjemlene tilsier og det er store ventelister. Høy snittalder på dagens kommunale fysioterapeuter gir behov for rekruttering. Skal vi kunne nå flere mht forebyggende helsearbeid så er fysioterapeuter og ergoterapeuter en særdeles viktig yrkesgruppe. Kompetanse For å kunne gi tjenester til økt antall innbyggere må helse og omsorgssektoren styrkes tilsvarende. Dette igjen betyr behov for flere ansatte innenfor sektoren, viktig da blir rekruttering av nødvendig kompetanse. Kommunestruktur og interkommunale samarbeider I forslag til Kommunal planstrategi 2013 2016 er ikke kommunestruktur satt opp som tema som skal drøftes i perioden. Den vekst som nå planlegges i Lunner og med et fokus mer rettet sørover mot Oslo, synes dette å være et riktig valg å gjøre. Dette vil imidlertid ha stor betydning for en del utviklingsprosjekter som for eksempel Samhandlingsreformen. Dersom staten vedtar at kommunestrukturen skal endres vil dette selvfølgelig få konsekvenser. Det kan også være fornuftig å vurdere om Lunner kommune skal revurdere enkelte interkommunale samarbeider som det kan være viktig å ha i egen kommune og i egen organisasjon. Dette kan være samarbeider hvor nærhet til brukere, nærhet til øvrige tjenesteområder, attraktivitet og betydningen som samfunnsaktør er avgjørende.
Rullering av Kommunedelplan Omsorg 2013 2016. Følgende gjenstår i forhold til høstens plan- og budsjettprosess: Tidspunkt Organ Behandling September Formannskapet Komiteene Innstiller i forhold til Kommunestyret på rullerte kommunedelplaner 27.-28.9 Kommunestyret Kommunestyrets Strategi- og plandager 27. 9 Formannskapet Innstiller overfor kommunestyret i forhold til Handlingsprogrammet 28.9 Kommunestyret Legger forslag til handlingsprogram ut til offentlig ettersyn 8.11 Formannskapet Legger handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett tu til offentlig ettersyn 19.-26.11 Komiteene 29.11 Formannskapet Innstiller overfor kommunestyret vedr. handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 13.12 Kommunestyret Vedtar handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett Kommunedelplan Omsorg ble første gang utarbeidet for perioden 2009 2012. Det har etter dette vært gjennomført en årlig rullering. Administrasjonen har foretatt en oppdatering av planen i forhold til perioden 2013 2016 og vil i det følgende redegjøre for dette. Hovedtillitsvalgte har vært informert om arbeidet med rulleringen. Kap. 1 Innledning Pkt. 1.5 er tilført tekst vedr at ny statistikk er tatt inn under kap 6 Kap. 2 Sammendrag Det er foretatt en liten justering i tekst vedr dagtilbud. Kap. 3 Dette har andre bestemt Pkt 3.1 Lov om pasientrettigheter av 2 juli 1999 er endret til 24.06.2011 til lov om pasientog brukerrettigheter. Det er noe endring i tekst i fht lov om helse- og omsorgstjenester. Pkt. 3.2 Stortingsmelding nr 16 er tatt ut da denne ikke er aktuell lenger. Kap. 4 Dette har vi bestemt Pkt. 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel er oppdatert i henhold til vedtak i kommunestyret 15.3.12 sa 14/12. Det er i vedtaket fastslått at disse målsettingene og strategiske valgene skal legges til grunn ved rullering kommunedelplanene. Kap. 5 Status for de ulike temaene er oppdatert i forhold til året. Dette bygger i stor grad på årsmeldingen. Under kap 5.7 er det foretatt en oppdatering av tabellen vedr. narkotikasaker.
Kap. 6 Hva forteller tall og statistikk Befolkningsstatistikk er oppdatert og KOSTRA-tall er oppdatert i forhold til de tall som ligger på SSB. Det er startet et administrativt arbeid med å vurdere de KOSTRA-tallene vi bruker. Dette for å gjøre en ny vurdering på hvilke tall som gir god informasjon både i forhold til styring og planlegging. Dette skal foreligge til komiteens møte i september. Nytt av året er at det er bestemt at vi skal legge inn resultater av brukerundersøkelser i kommunedelplanene kap. 6. I. Tjenestene innenfor kommunedelplan Omsorg har imidlertid ikke gjennomført brukerundersøkelser inneværende år. I kommunedelplan Omsorg er det tatt inn to nye kapitler, kap. 6.2 Folkehelseprofil og kap. 6.3 Styringsdata for somatisk sykehusaktivitet. Når det gjelder befolkningsstatistikken kap 6.4 for Lunner som viser alderssammensetning og mengde fordelt på kretser er ikke denne ferdig utarbeidet. Vi må her innhente særskilt statistikk. Kap. 7 Utfordringer og muligheter Det er gjort en rekke endringer i alle punkter når det gjelder utfordringer og muligheter på bakgrunn av samhandlingsreformen, og en større etterspørsel og behov for tjenester innenfor alle områder. Kap. 8 Slik kan vi gjøre det Ingen endringer. Kap. 9 Dette vil vi få til Ingen endringer. Kap. 10 Tiltaksplaner Tiltaksplaner både for investering og drift er framskrevet med ett år. Gjeldende kommunedelplan Omsorg er avventende i fht samhandlingsreformen for Lunner og Gran. Forslaget til rullering av årets tiltaksplaner har et stort omfang. Tiltakene i planen til behandling i Omsorgskomiteen og Kommunestyret i september er gjort ut fra det scenario at Lunner kommune skal utvikle sine tjenester videre uten samarbeid med Gran. Det er denne strukturen som er gjeldende pr dato og administrasjonen har ikke funnet det riktig å legge inn alternative tiltak der samarbeid ligger til grunn før saken om vegvalg skal fattes i november. Vedtaket om et evt samarbeid vil endre tiltakene noe. Komiteene vil i sin behandling av kommunedelplanene få seg forelagt et administrativt forslag som viser en prioritering av tiltak for alle kommunedelplanene sett under ett. Dette foreligger ikke før etter 12 september. Konklusjon: Administrasjonen har etter bestilling fra Omsorgskomiteen lagd et forslag til prioritert rekkefølge innen både investering og drift i kap. 10. Siden komitemøtet i mai er imidlertid noen av tiltakene skiftet ut, dette som følge av at vi har igangsatt arbeidet med Reform i Lunner. Det er foreslått til dels store investeringer, men som det fremkommer av beregninger vedlagt i saken, så viser dette at sum kostnader for kommunen muliggjør tiltakene. Videre er
det også blitt lagt ned en del arbeid på å se sammenhengen mellom tiltakene innenfor investering og drift. Vedleggene: Forslag til rullert kommunedelplan omsorg 2013-2016 Omtales i saksbehandlingen Reform i Lunner Kommunestyrene i Lunner og Gran behandlet saken vedr samhandlingsreformen i mai 2012. Begge kommunestyrene vedtok å bestille en videre utredning hvor det beregnes to alternativer. I tillegg ble det vedtatt i Lunner kommunestyre at det også skal utredes hvordan Lunner kan løse reformen i egen regi. Lunner reform ser på både reformtiltak og utvikling av kommunens fremtidige helse og omsorgstjenester i sammenheng. Reform i Lunner, mål og rammer Dokumentet er en prosjektplan for gjennomføring av Reform i Lunner. Dokumentet beskriver organisering, milepæler og mandater. Beregningsgrunnlag for 5 investeringstiltak Gjelder for: Omsorgs og avlastningsboliger i skolevegen Harestua Boliger og dagsenter ved Frøystad Institusjon og omsorgsboliger ved Lunner omsorgs og rehabiliteringssenter (Lor) Lunner psykiatritjeneste (Lp) Dagsenter Lunner Lunner psykiatritjeneste (Lp) Bofellesskap Lunner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan er et vedlegg til kommunedelplanene omsorg, kultur og oppvekst. Tiltakene i planen er tatt inn i den planen de tilhører. Planen ble vedtatt i kommunestyret etter høring i mai 2012. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til rullert kommunedelplan omsorg, 2013 2016 Reform i Lunner Reform i Lunner, mål og rammer Beregningsgrunnlag for 5 investeringstiltak Rusmiddelpolitisk handlingsplan Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa,
Utvalgssekretær