4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 PS 58/13 PS 59/13 Sakstittel Støtte til TV-aksjonen 2013. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Tertialrapport 2-2013. Budsjettreguleringer. Oppnevning av medlem til Hardangervidarådet 20 13-2015 Godfarfoss Kraft AS. Eierlån. Behandling av søknad om etablering av privat vann- og avløpsanlegg i reguleringsplan Hallandsfjellet Disponering av konsesionskraften fra 2014. Opprettelse av arbeidsgruppe for kommuneplanarbeidet Lukket/åpent Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tif 31024023, v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune 30.09.13, LL WQ- Unni Wetlesen politisk sekretær
Nore og Uvdal kommune Rødberg : 16.09.2013 Arkiv : X03 Saksmappe : 2011/777 Avd. : Politisk sekretariat Saksbehandler : Unni Wetlesen Støtte til TV-aksjonen 2013. Nasjonalforeningen for folkehelsen. MØTEBEHANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap 07.10.2013 53/13 Saken gjelder: Støtte til TV-aksjonen 2013. Nasjonalforeningen for folkehelsen. Fakta: Midlene fra årets TV-aksjon skal gå til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demens. Saksbehandlers vurdering: Nore og Uvdal kommune har som tradisjon å støtte den årlige innsamlingsaksjonen i TV. Ordføreren anbefaler å bevilge samme beløp som de to foregående år; kr. 20 000,-. Ordforerens forslag til vedtak: Nore og Uvdal kommune bevilger kr. 20.000,- til TV-aksjonen 2013. Beløpet dekkes over ansvar 1980 tilfeldige utgifter. Vedlegg: Oppfordring fra fylkesaksjonsleder i Buskerud.
vi Nore og Uvdal Kommune 3630 Rødberg Drammen, 26. august TV-AKSJONEN NRK NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN 2013 - OPPFORDRING TIL BIDRAG Først og fremst ønsker jeg å takke Nore og Uvdal Kommune for støtte til TV-aksjonen NRK i fjor. Samarbeidet med kommunen har lange tradisjoner og er avgjørende i mobiliseringen av innbyggerne til bøssebæring på aksjonsdagen 20. oktober. Jeg håper også at Nore og Uvdal Kommune vil gi et pengebidrag til TV-aksjonen NRK Nasjonalforeningen for folkehelsen 2013. TV-aksjonen NRK 2013 går til Nasjonalforeningens arbeid med demens. Over 70 000 mennesker har i dag en demenssykdom, og det er ventet en fordobling de neste tiårene. Rundt 300 000 mennesker er nærmeste pårørende, og hele Norges befolkning er mer eller mindre berørt. Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner. Tilbudet til demenssyke og deres pårørende skal styrkes, så de kan få flere gode dager. TVaksjonen og pengene fra bøsseinnsamlingen skal også være med på å gi informasjon om sykdommen, slik at mytene knuses, kunnskapen økes og dermed gi et mer demensvennlig samfunn. Slik bidrar dere Pengene som bevilges kan settes inn på kontonummeret nedenfor. Beløpet vil synliggjøres på TVsendingen 20. oktober. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra denne henvendelsen. For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: 8380.08.09005 Merk innbetalingen med kommunenavn og postnummer. Informasjon om bevilget beløp sendes til fylkesaksjonsleder så tidlig som mulig før aksjonsdagen 20.oktober, og helst innen 4.oktober. Dermed sikrer vi at beløpet blir med på oversikten for deres kommune på TV-aksjonssendingen. Kontaktinformasjon FAL: telefon: 905 18 456, e-post: buskerud@tvaksjonen.no Vi håper dere også i år ønsker å støtte årets TV-aksjon. Med vennlig hilsen Anne-Lene Rasmussen, Fylkesaksjonsleder
* 0 Nore og Uvdal kommune Rødberg : 27.09.2013 Arkiv : 210 Saksmappe : 2005/532 Avd. : økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Tertialrapport 2-2013. Budsjettreguleringer. ANDLING: Utvalg Motedato Utvalgssak Formannskap 07.10.2013 54/13 Kommunestyret Fakta: Jfr kommunens delegasjonsreglement skal rådmannen rapportere til kommunestyret pr tertial. Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. Saksbehandlers vurdering: Driftsregnskap Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. Det foreslås ingen korrigering av rammene for driftsbudsjettet pr 2 tertial. Skatteinntektene pr 31.08. er 5,1 % høyere enn anslag i budsjett for 2013 og 7,2% høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres. Investeringsregnskapet Kommunen har total investeringsramme i 2013 er 48,6 millioner kroner. Pr I tertial er det gjennomført prosjekter for til sammen 8,7 millioner kroner, rest investeringsramme i 2013 er 39,9 millioner kroner. Prosjekt Kunstgressbane og friidrett på Rødstubben hadde opprinnelig budsjettramme på 6 millioner kroner inkl. mva. Rådmannens informerte kommunestyre 24. juni i år om at anlegget ville komme på 6,85 millioner kroner inkl. mva. Rådmannen følger dette opp med å
foreslår å øke utgiftsrammen med 850.000 kroner som finansieres av momskompensasjon til samme anlegg. Viser til egen oversikt med kommentarer til alle investeringsprosjektene fra side 33 i rapporten. Sykefravær Totalt sykefravær i kommunen er pr 2. tertial på 5,90 %. Dette er en reduksjon fra 1. tertial 2013 og omtrent det samme sammenliknet med totalt sykefravær i 2012. Korttidssykefraværet er 1,4 % og langtidssykefraværet 4,5 %. Rådmannens forslag til innstilling: Rapporten tas til etterretning Følgende budsjettregulering gjennomføres: Prosjekt 8534 Kunstgressbane + Friidrett, Rødstubben økes med 850.000 Momskompensasjon på investeringer økes med 850.000 Vedlegg 1. Tertialrapport 2013-2
TERTIALRAPPORT Straumsåsen i Nore Foto: Tone Fleid Haugen Larsen 2.tertial 2013 NORE OG UVDAL KOMMUNE
Side 2 INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag 3 Pleie, rehabilitering og omsorg 5 Helse, sosial og barnevern 14 NAV Numedal (Nore og Uvdal) 19 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 20 Skole, barnehage og kultur 22 Næring, miljø og kommunalteknikk 27 Museumstyret 32 Investeringsregnskap 2013 33 Helse, miljø og sikkerhet 37 Sykefravær 38 Demografi 40 Finansforvaltning 41
Periodisert Regnskap Prognose budsjett Budsjett 2013 31.08.2013 31.8.2013 Avvik 31.12. Kommentarer Drift fagavdelingene 186 289 168 137 140 838 135 873 887 j 1 266 951 I i 000 000 Side 3 Hovedoversikter/sammendrag Opprinnelig Periodisert Regnskap Prognose Etat (T) budsjett budsjett 3 1.08 Avvik 31.12 Helse, sosial og barnevern 21 995 696 14782 375 13 921 273 861 102 0 NAV-Numedal 2179088 1430354 945655 484699 0 Pleie, rehabilitering og omsorg 57 722 997 45 422 420 44 166 881 1 255 539 0 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 21 980 772 14759 494 15 784 024-1 024 530-1 000 000 Skole, barnehage og kultur 54865 761 35 076 950 35 346 103-269 153 0 Næring, miljø og kommunalteknikk 23 796 849 21 677 889 21 861 856-183 967 0 Museumsstyret 9005 252 355 109 094 143 261 0 Nore kirkelig fellesråd 3 739 000 3 739 000 3 739 000 0 0 186289168 137140838 135873887 1266951-1000000 Den økonomiske statusen pr. 1. tertial viser at driften samlet sett har mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett. Det største negative avviket er innen fagavdeling for Sentrale styringsorganer og fellesutgifter. På dette tidspunktet er prognosen merforbruk på denne fagavdelingen ved årets slutt. Andre inntekter: Skatteinntekter -72 300 000-52 432 006-55 096 019 2 664 013 0 Økt skatteinngang i forhold til budsjett Redusert rammetilskudd pga økt Rammetilskudd -76 772 000-58 117 011-56 894 163-1 222 848 0 inntektsutjevning Eiendomsskatt -42 000 000-44 018 000-44 018 281 281 0 ok Konsesjonskraft - netto -10 790 000-7 000 000-7 490 130 490 130 0 ok Andelskraft Mykstufoss 0 0 174 925-174 925 0 ok Konsesjonsavgifter -11 300 000 0 0 0 0 Mottas i desember Momskompensasjon - fra investering -300 000-300 000-1 650 495 i 350 495 1 400 000 Merinntekt ikke budsjettert Overføring til investeringsregnskapet 300 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Kom pensasjonstilskudd -1 500 000-70 000-65 298-4 702 0 Mottas i desember
Periodisert Regnskap Prognose budsjett Budsjett 2013 31.08.2013 31.8.2013 Avvik 31.12. Kommentarer -186 289 168-156 812 171-160 933 970 4 121 799 1 400 000 0 25060084 5388750 400000 Nore & Uvdal Nov Des Side 4 Andre utgifter: LØnnsoppgjØr 2013 1 435 798 624 846 0 624 846 0 Lokalt lønnsoppgjør 2013 kap 5 og 3 Premleavvik/amortisering -3 630 000 0 0 0 0 Endelig beregning mottas 1januar 2014 Avsetning til disposisjonsfond 10 521 034 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Avsetning til næringsfond 11 300 000 0 0 0 0 Regnskapsføres I desember Netto renter/avdrag 8 746 000 4 500 000 4 105 491 394 509 0 ok Skatteinntekter: G) -80-50 = -- - -40-30 - ------ - --------- ------- -20-10 0 Revidert budsjett Skatteinntekt 2013.. Regnskap 2012 Tabellen over viser er skatteinntektene pr 31.08. er 5,1 % høyere enn anslag i budsj ett for 2013 og 7,2 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Nore og Uvdal kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets åtte første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 6,9 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB. økt skatteinngang utover anslag i budsjettet påvirker inntektsutjevningen i rammetilskuddet ved at rammetilskuddet reduseres.
Tertialrapport 2-2013 Nore og Uvdal kommune 59.231 45422 44 166 1 256 2,8% Etablering av dagtilbud demente 155 Tiltaket skal iverksettes annet halvår 2013. Ansettelsesprosess for miljøterapeut er i prosess Side 5 Pleie, rehabilitering og omsorg Økonomistatus Budsjett Periodisert Regnskap 30.08 Avvik 2013 budsjett 30.08 31.08 Avvik i % Kommentar: Status pr 31.08 er litt misvisende da det mangler to regninger på til sammen 530.000 kroner som gjelder medfinansiering i samhandlingsreformen. Under forutsetning av samme nivå på tjenestetilbudet, vil fagavdelingen være i balanse ved årsavslutning 2013. Budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyre i 2013 K-sak 19/2013 Styrking av tjenestetilbud (2,5 1.200 Det ble vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. stillinger) Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden 30.04.2013-31.08.2013. Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Medisinsk utstyr / hjelpemidler 100 Innkjøp foretas i samråd med fysioterapeut og hjelpemiddelformidler
Side 6 SYKEFRAVÆR Økning i sykefravær følges tett opp 1.tertial 2012 1.tertial 2013 2.tertial 2012 2.tertial 2013 Perioden 01.01.2012-30.04. 2012 Perioden 01.01.2013-30.04. 2013 Langtidsfravær 4 42 /o 6 32% 403 % 5 66 % Kortbdsfravær i 17 % 2 17 % i 34% 2 18 % Sum: 5,59% 8,49% 5,37% 7,84 % Kartlegging uønsket deltid Det ble gjennomført en kartlegging av uønsket deltid mai 2013, med svarfrist 6.mai 2013. Resultat av undersøkelsen: 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, av disse har 49 svart innen fristen. Av disse er det 34 personer som ønsker økt stilling. Dette tilsier tilsammen 10,5 årsverk. Turnus Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført på en avdeling fra 01.11.2012. ATO innebærer lange vakter på helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år. Sammenlignet med 2. tertial 2012 er bruk av overtid redusert med kr 100.000, dette er blant annet en direkte konsekvens av ny tumusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et prosjekt med alternativ tumusordning i 2013 på en utsatt avdeling. Prosjektet skal ha fokus på å redusere sykefraværet, og å redusere ufrivillig deltid. Prosjektet er orientert vernetjenesten og orientert organisasjonene. Samarbeid Vestre VikenfKongsberg sykehus Samarbeidsavtale mellom primær-og spesialisthelsetjenesten i lokalsykehusområdet for Kongsberg sykehus somatikk og psykiatri Utvikling av samarbeid infeksjonskontroll Lavterskeltilbud og forebyggende team Kurs i diabetes Kurs i smertelindring(palliasjon) Sam1andlingsreformen
4 Tertialrapport 2-2013 Nore og Uvdal kommune Samarbeid tilsynsmyndighet/planlagte tilsyn 2013 Det er ikke meldt planlagte tilsyn Fylkesmannen meldte besøk til fagavdelingen våren 2013 for gjennomgang av følgende tema: 2015 av Nore og Uvdal kommunes planer og aktuelle situasjon - Rekruttering store planverkene jobber Nore og Uvdal kommune med Omsorgsplan 2015, Demensplan 2015 og Newoplan 2015? hjelp-senger/samhandlingsreformen til hjemmeboende brukere med demens diagnose - Kompetanseløftet - De - øyeblikkelig - Dagaktivitetstilbud gjennomgang Side 7 Samarbeid Kongsbergregionen Kvalitetsutvikling Turnusarbeid Helseløft Meldingsløftet Omsorgsteknologi Samarbeid Numedalskommunene Palliasjon/smertelindring Demensomsorglkartlegging og diagnostisering Demensomsorg/pårørendeskole Kompetanseoppbygging innen kosthold /emæring Samarbeid Stamina HOT Oppfølging JA avtale/sykefravær Kompetanse hvordan Kompetanseløftet 2015 inngår i Stortingsmelding 25 2005-2006 med hovedmål: - Sikre tilstrekkelig og stabil personell i kommunens omsorgstjenester - øke andelen personell med høyere utdanning i omsorgssektoren Nore og Uvdal kommune har en Handlingsplan for helse og omsorgspersonell.
Side 8 I tråd med planen har Fagavdelingen følgende utdanningskapasitet: Type utdanning/opplæring Antall personer Gjennomføring Universitets/høyskoleutdanning: rehabilitering 1 Avsluttes 2013 Universitets/høyskoleutdanning: kreftomsorg og lindrende pleie 2 Avsluttes 2013 Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: kreftomsorg 3 Avsluttes 2013 og lindrende pleie Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: 1 Avsluttes 2014 demensomsorg/alderspsykiatri Fagskoleutdanning /Videreutdanning hjelpepleier/omsorgsarbeider: 2 Avsluttes 2013 psykisk helsearbeid Videregående opplæring/lærlinger: 6 Kontinuerlig Lærlingekontrakt Bedriftintern tverrfaglig opplæring: 40 Avsluttes 2013 Demensomsorgens ABC, selvdrevne studiegrupper med seminardager Førstehjelpsundevisning 130 Tilbudet gis hvert annet år Respirasjon, oksygenbehandling 40 Tilbudet gis hvert år Brannvern 140 Tilbudet gis hvert år Grunnleggende opplæring kosthold ernæring 115 Opplæringen videreføres til nytilsatte Implementering infeksjonskontrollprogram 130 Oppfølgingskurs 2 ganger pr år Medikamenthåndtering 80 Tilbudet gis hvert annet år Fagseminar om type 2 diabetes. Samhandling med Kongsberg sykehus 11 Oppfølging gis hvert år lnten opplæring dokumentasjon 80 Kontinuerlig Folkehelse/Forebyggende tiltak Fagavdelingen har fokus på behandling av sykdommer og seinkomplikasj oner, og har i tillegg følgende tiltak som forebyggende lavterskeltilbud: Trygghetsalanner Varmmatombringing Aktivitørtj eneste! servicesenter Bergtun Ambulerende vaktmester Kurs 67+ videreføres høsten 2013. Kartlegging og diagnostisering av demens som interkommunalt tiltak. Pårørendeskole for demente videreføres som interkommunalt tiltak høst 2013. Tiltaket er påbegynt september, 9 personer er påmeldt. Fagavdelingen iverksetter dagtilbud for hjemmeboende demente høst 2013. Tilbudet skal primært være på Bergtun. Dokumenterte behov tilsier at tiltaket i tillegg vil inkludere 1-3 dagtilbud i brukeres hjem. Forebyggende team: Tilbud om hjemmebesøk til befolkningen 77+. 144 personer har fått tilbudet, 87 personer (60,5%) har tatt i mot tilbudet.
Side 9 Gjennomgående har de fleste det veldig bra, det er mange spreke og aktive pensjonister. De er svært fornøyde med tilbudet om forebyggende team, og gir uttrykk for en opplevelse av å bli sett og hørt, og at Nore og Uvdal kommune har omsorg, og iverksetter forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. Hos enkelte er det iverksatt konkrete tiltak: Dvs. Kosthold/ emæring, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, trygghetsalarm. Fellestjenester (kjøkken, renhold, vaskeri, aktivitørtjeneste) Renhold og vaskeri bygger tjenesten på kompetanse om hygiene og trivsel for den enkelte bruker. Kjøkkenet bygger på tilstrekkelig kompetanse i å sikre at blant annet brukerens matinntak blir ivaretatt. I samarbeid med øvrig personell i tjenesten blir det iverksatt tiltak for å unngå feilernæring og underemæring. Satsingen på emæring inngår som en del av Folkehelse, og inngår i fagavdelingens plan for kompetanse. Helsedirektoratet har utviklet Nasjonale faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underemæring. Målet med retningslinjene er at underernærte og personer i ernæringsmessig risiko blir identifisert og får en målrettet ernæringsbehandling. Målet er at fire enkle tiltak skal implementeres som en del av tjenesten: i. Å vurdere ernæringsmessig risiko 2. Å gi personer i ernæringsmessig risiko målrettet emæringsbehandling 3. Å dokumentere ernæringsstatus og -tiltak i pasientens journal og epikrise 4. Å videreformidle dokumentasjonen til neste omsorgsnivå Aktivitørene er en svært viktig del av trivselsskapende og forebyggende arbeid, både på sjukeheimen og ute på bygda. Servicesenteret på Bergtun har god deltakelse både fra hjemmeboende og beboere i institusjon. Tiltaket er et lavterskeltilbud. Tiltaket virker forebyggende, mange flere ville hatt nytte av dette ved organisert skyss. Institusjons- og hjemmebasert omsorg Samhand1in Vestre Viken IKon2sber sykehus om brukere med omsorsbehov. Utskrivningsklare totalt Hjemmesykepleie Korttldsplass Fast plass Overliggere 2.tertial 2012. 58 33 21 4 0 Perioden 01.01.2012-31.08.2012 2.tertlal 2013. 66 38 18 10 39 Perioden 01.012013-31.08.2013
Side 10 Med de siste års utvikling innen helse- og omsorgssektoren har kommunen fått et betydelig ansvar for behandling, pleie og omsorg for mennesker med behov for svært omfattende tjenester. Den formelle omsorgen i Nore og Uvdal har tradisjonelt vært eldreomsorg, dette er i markant endring, med en økende andel yngre brukere og middelaldrende kroniske syke som mottar omfattende kommunale omsorgstjenester, i første rekke hjemmetjenester. Vekst i antall yngre ressurskrevende brukere, med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. Dette krever økt fokus på faglig kompetanse, og et mer helhetlig boligtilbud enn hva kommunen kan tilby i dagens situasjon. Kapasiteten i tjenesten har til tider vært svært presset. For å skape trygge rammer for brukerne, og redusere presset på tjenesten, ble det i kommunestyresak PS 19/13 18.03.13, vedtatt å ta i bruk 3 rom i underetasje på Bergtun. Rommene er pusset opp og møblert, og tatt i bruk. Tjenesten ble i samme vedtak styrket med økonomiske midler til 2,5 stillinger sykepleier for å styrke hjemmetjenesten, dvs alle ukedager på dagtid. Tiltaket har medført noe redusert press på institusjonsplassene, mottak av flere dårlige brukere direkte til hjemmet, samt ingen overliggere på sykehuset i perioden 30.04.2013-31.08.201. Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, er det behov for ytterligere styrking av tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene søkes løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. Handlingsprogram 2013-2016 Kommune-organisasjonen Medarbeidere Mål Tiltak Periode Status pr. 2 tertial 2013 1. Kommuneorganisasjonen må i A. Vurdering av uønsket i A. Følges opp med gjennomgang 1 A. 2013-2016 Utført i mai 2013: Resultat av undersøkelsen: til enhver tid være tilpasset deltid en gang pr år 86 personer fikk tilsendt undersøkelsen, av disse har 49 svart samfunnets behov. Det innen fristen. Av disse er det 34 personer som ønsker økt forutsetter en omstillingsdyktig stilling. Dette tilsier tilsammen 10,5 årsverk. organisasjon med en tydelig, robust og målrettet ledelse som 1 B. Synlig ledelse jamfør K- 1 B. Ledere på alle nivå skal være tenker og handler helhetlig og sak 94/2010 synlige og tydelige. Det gis ikke rom sektorovergripende. for uformelt lederskap. i B. 2013-2016 Følges opp i daglig handling Organisasjonen må være i stand til å følge politiske prioriteringer og vedtak og til å Prosjekt Alternativ turnusordning (ATO) har blitt gjennomført forholde seg til endringer i på en avdeling fra 01.11.2012. ATO innebærer lange vakter på samfunnet og de oppgavene i C. Alternative turnuser. i C. Det gjøres en forstudie på i C. 2013 helgene, og skal bidra til mer riktig bruk av kompetanse, og som blir pålagt. Jamfør K-sak 94/2010 utredning av alternative turnuser i reduksjon i deltidsstillinger. Tiltaket ble evaluert og drøftet med Nore og Uvdal kommune. organisasjonene etter 12 uker. Arbeidsgiver og organisasjonene Evaluering av tiltaket har nedtegnet protokoll på en videreføring av tiltaket i ett år.
Sammenlignet med 2. tertial 2012 er bruk av overtid redusert med kr 100.000, dette er blant annet en direkte konsekvens av ny turnusordning. Sårbarhet i forhold til sykepleieturnus er redusert. Arbeidsgiver har som mål å utføre ytterligere et prosjekt med alternativ turnusordning i 2013. Dette for å redusere sykefraværet, og ufrivillig deltid på en utsatt avdeling. Forskrift om kvalitet i pleie- 2 A. Infeksjonskontroll 2 A. Innføring 2 A. 2013-2015 Kurs alle ansatte høst 2013 og omsorgstjenesten 3 pålegger kommunene å 2 B. Forsvarlig 2 8. Risiko-sårbarhetsanalyser 2 B. 2013-2015 Følges opp i avvikshåndtering etablere et system som skal avvikshåndtering. søke å sikre kvalitet på pleie- og 2 C. Avvikshåndtering. 2 C. 2013-2015 Utarbeidet i samhandling med NMK omsorgstjenestene. Dette er et 2 C. Viderføring av Risiko-sårbarhetsanalyser viktig element i et brannvernledelse internkontrollsystem.. Enhver som yter helsetjenester 2 E. Økt interkommunalt 2 E. Forprosjekt 2 E. 2013 Presentert formannskapene i Numedal. Rådmannen utarbeider skal etablere samarbeid i pleie og omsorg interkommunalt samarbeid. sak. internkontrollsystem for virksomheten (Lov om statlig 2 E Kvalitetsgrupper innen, 2 E. 2013-2015 Meget tilfredsstillende oppfølging tilsyn med helsetjenesten 3). rehabilitering, demens, lindrende lnternkontrollsystematikken er behandling et styringsverktøy for å sikre at man etterlever de krav som er 2 F. Etablere og ta i bruk 2 F. Samarbeid i Kongsbergregionen 2 F. 2013 Det er økt fokus på dette, med forsøk mellom legekontor og satt til en virksomhet, elektronisk fagavdelingen. Målet er å få meldingsutveksling mellom meldingsutveksling med sykehus og kommune i 2014 eksterne partnere som sykehus, leger o.l. Interkommunale kurs. Start på prosjekt øyeblikkelighjelp/observasjonsplasser og telemedisin Kvalitetsutvikling... 2 G. I samarbeid med Vestre Viken 2 G. 2012-2015 Godt i rute. God samhandling 2 G. Utvikling av samarbeid. HF, Kongsberg sykehus smittevern Side 11. 2. Kommune-organisasjonen lnternkontroll 1 D. Medarbeidere skal 1 D. MTM undersøkelse. Oppfølging 1 D. 2013 Handlingsplan følges opp trives Mål Tiltak Periode
Side 12 Samarbeid lavterskeltilbud Samarbeidsavtale Vestre Viken og Kongsberg sykehus lnnkjøpskoordinator i Kongsberg kommune samhandler med Nore og Uvdal kommune. Saken skal opp i nettverket for Helse 2 H. Økt innkjøpssamarbeid 2 H. Rammeavtale for hjelpemidler. 2 H. 2013 og omsorg 20 september i Sak 022/13 Folkehelse og bolyst Mål Tiltak Periode 3. Folkehelsearbeid innebærer 3 A. Helsefremmende 3 A. Innbyggere med rettslige krav 3 A. 2013-2015 Arbeides med gjennom tjenestetildeling å svekke det som medfører arbeid tilbys tjenester ut fra individuelle helserisiko, og styrke det som behov bidrar til bedre helse. Det er to perspektiver i 3 B. Forebyggende arbeid 3 B. Forebyggende team. 3 B. 2013-2015 Tiltakene gjennomføres i 2013 folkehelsearbeidet det Kurs :Bevar helsa så lenge som helsefremmende og det som mulig. forebygger sykdom og skader. Servicesenter. PårØrendeskole. Utredning, diagnostisering demente. Dagtilbud for dem ente. Avlastning/avlastningsbolig. Befolkningsutvikling og bolyst Mål Tiltak Periode 4 A. Individuelt tilpasset 4 A. Individuell tjenesteplan til 4 A. 2013-2015 Følges opp 4. Alle innbyggere med tjeneste brukere. Innen tre uker etter at særskilte behov skal få et vedtaket er fattet tilpasset tilbud som forebygger Primær kontakt for brukere med og utvikler egen mestringsevne. omfattende tjenestetilbud Hjelpen skal gis på laveste effektive nivå 4 B. Stimulere lag og 4 B. Samhandling frivillige lag og 4 B. 2013-2015 Svært positiv samhandling foreninger til å jobbe aktivt foreninger med servicesenteret. for å gi et bredt og godt tilbud som fremmer inkludering og sosial tilhørighet 4 C. Kartlegging av behov, 4 C. Sikre universell hjelpemidler. 4 C. 2013-2015 Følges opp utforming og muligheter for 4 C. Samarbeid Barnerepresentant fysisk aktivitet/møteplasser for alle aldersgrupper ved planlegging og utbygging
5. Samhandlingsreformen 5 A. Rett behandling rett sted til 5 A. Interkommunal legevakt, 5A. 2013-2015 Interkommunal legevakt- egen sak har vært til behandling i rett tid. utredning akuttplasser/ kommunestyret. observasjonsplasser De øvrige tiltakene arbeides med i Helseløft 5 A lokalmedisinske tjenester 5 A forebyggende helsetiltak på Kommunestyrets tillegg: Fortsetter arbeidet med å redusere Vurdering av alternativ turnusordning(ato) ufrivillig deltid. Avlastningsbolig/barnebolig Vurderes i plankomiteen vurderes lagt i tilknytning til ny barnehage i Uvdal 2013 2014 2015 2016 Status pr. 2 tertial 2013 Økonomi % avvik regnskap/budsjett 0 0 0 0 2,8 % Side 13 4 D. Legge til rette for at alle 4 D. Tildeling av fl billetter, innbyggere i kommunen skyssordning med ruslebuss skal få mulighet til å delta i 4 0. 2013-2015 Tildeles årlig, og ved behov. tilpassede fritidsaktiviteter Egen arbeidsgruppe under ledelse av fagsjef HSB arbeider med tiltaket ruslebuss Nye reformer, lovendringer av Mål Tiltak Periode betydning Målindikatorer: Tjeneste Forvaltning - 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 14 dager Primærkontakter og individuell tjenesteplan til brukere. 100 % 100 % 100 % 100 % 100% Innen tre uker etter at vedtaket er fattet Medarbeidere: Sykefravær j % 5 5 5 5 Korttidsfravær 2,18 % Langtidsfravær 5,66 % Tilbud medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 100 % Andel årsverk i brukerrettet tjeneste med fagutdanning fra 17 18 20 25 En stilling 0,75 assistent er omgjort til sykepleier høyskole/universitet(kostratall) Kommunestyret har vedtatt i tilleggsbevilgning en økning med 2,5 stilling sykepleiere Som en konsekvens av svært ressurskrevende brukere under 67+, er det behov for ytterligere styrking av tiltak i hjemmetjenesten med sykepleiere på kveld og i helger, dvs 2,5 stilling. Konsekvensene av tiltakene søkes løst med statlig tilskudd for ressurskrevende brukere. saksbehandlingstid.
Økonomistatus Budsjett Periodisert Regnskap 30.08 Avvik 2013 budsjett 30.08 31.08 Avvik i % 22.045 14.782 13.921 861 5,8% Forebyggende arbeid: Mindre forbruk 100 - prosjekt friskliv iverksettes september, etter avtaler med frivilligsentral, friskoteket og Rødberg fysikalske. Regner med å gå i balanse på slutten av 2013. Side 14 Helse, sosial og barnevern Kommentar: Administrasjon flyktninger: Merforbruk 90. Grunnet økning av administrasjon, ref vedtak om bosetting av flere flyktninger (Dekkes med økte inntekter fra IMD1). Innarbeides i budsjett 2014. Prognose 2013: merforbruk 200. Bosetting flyktninger: Mindre forbruk 1 100 Prognose: flyktningtilskudd bosatte flyktninger i år 1-2013 utbetalt i sin helhet. Dvs at overskuddet reduseres med 100 ut året. I tillegg er flere flyktninger nå ferdige med introduksjonsprogram og venter på å komme inn i tiltak med NAV, som arbeidstrening. Dette gir konsekvenser i utbetalt sosialhjelp. Et forsiktig anslag er økte utgifter i 3.tertial på ca. 250. Totalt gir dette et overskudd på ca. 900. Overskuddet må sees i sammenheng med merutgiftene til administrasjon. Jordmortjenesten: Refusjon beredskapsvakt etter ny avtale med Helse Sør Øst, dette gir et mindre forbruk på 180. Refusjonen innarbeides i budsjett for 2014. Legekontoret: 2. tertial viser et regnskap i balanse. Vanskelig å beregne; vi har ikke sett helårsvirkning av kontorlederstillingen, som skal finansieres av økte inntekter i driften. I tillegg har vi oppstart turnuslege fra september, denne er ikke budsjettert. Budsjett 2014 er konsekvensjusteres ihht dette. Prognosen for 2013 er usikker. Rus og psykisk helse: Mindre forbruk på 200, gjelder en 50% stilling ruskonsulent som var i vakanse. Den vakante stillingen er nå besatt med 20 % til barnevern og 25 % psykiatrisk sykepleier. Prognosen 2013: mindre forbruk på ca. 135 I alt er prognosen at HSB (eks barnevern) kan få et mindre forbruk på ca. 1.000. i 2013. Barneverntjenesten har et merforbruk pr 2. tertial på ca 30%, 950 Administrasjon: Merforbruk på 82 Prognosen for 2013: merforbruk på ca.100 Langtidssyke fravær /oppsigelse, medfører å innleie konsulenter. Akutte saker medfører merforbruk på lønn /overtid. Overtid er ikke budsjettert. Forventer ikke innleide av konsulenter fremover (Sept, Okt, Nov, Des). Tiltak i familien: mindre forbruk på 190. Dette må sees i sammenheng med Tiltak utenfor familien. Tiltak som besøkshjem og støttekontakt er regnskapsført der. Prognose 2013: Mindre forbruk på 185
Tertialrapport 2-2013 Nore og Uvdal kommune 1,58% 3,14% 4,69% 5,49% Side 15 Tiltak utenfor familien: merforbruk på ca. 1.000. Prognosen 2013: merforbruket kan dreie seg om til sammen 900 Det totale merforbruket i barneverntjenesten kan 800. Totalt forventes fagavdelingen ett mindre forbruk på 200 for budsjettår 2013. Nye tiltak med økt økonomisk ramme fra 2013: Folkehelsekoordinator / Frisklivskoordinator 50 Denne stillingen er en interkommunal stilling for Kongsberg/Numedal. Per i dag er den ikke opprettet enda. Behandlings- og treningsutstyr som ikke dekkes 100 En del behandlings- og treningshjelpemidler til bruk på skolene er bestilte, men ikke fakturerte enda. Endelig oversikt av hjelpemiddelsentral kommer i slutten av året. Sykefravær 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 2.tertial 13 Kommentar: HSB har et lavt sykefravær. Kommentarer til de tjenestene som har høye fraværstall: Barneverntjenesten: Det høye sykefraværet er et resultat av 2 langtidssykemeldinger i de første 4 månedene i år. De siste 4 månedene har situasjonen stabilisert seg og sykefraværet er nå på et gjennomsnittsnivå. Her ser vi også at det er registrert sykefravær på et fosterhjem, noe som ikke er riktig. I alt er sykefraværet innen barnevern nå på et normalt nivå. Legetjenesten: Den store fraværsprosenten skyldes tilrettelegging for gravid lege, per definisjon er ikke det sykemelding men tilrettelegging. Den andre fravær er langtids sykemelding der legen var tilbake i arbeid i februar. Positivt med kun 0,54 % korttidsfravær.