211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh kapell blitt restaurert. Kirkevergen har sendt forslag til Båtsfjord kommune om å fullføre restaureringen av kapellet. Dette arbeidet består i å skifte ut papp/ lektre og utvendig Vestlandspanel på den sørlige røstveggen.skifte ut to høyder råteskadet paneling ved hovedinngangen, skifte ut alle vertikale hjørnebord, skrape og male kapellet og vinduene utvendig med 2 strøk maling. Til dette arbeidet har kirkevergen bedt Båtsfjord kommune om å bevilge kr. 15., over kommunens investeringsbudsjett. Rådmannen er enig i at det kan være lurt å gjøre ferdig nødvendig restaurering bå mens vi er igang. Samtidig kan jeg ikke se at skraping og maling av kapellet er en investering, det er rent allminnelig vedlikehold. Rådmannen foreslår derfor at Båtsfjord kommune bevilger kr. 1., av kommunens investeringsbudsjett for å skifte ut råtne materialer på kapellet. Dette finansieres med låneopptak. Resten av nødvendige utgifter til vedlikehold må dekkes av menighetsrådets driftsbudsjett. Samtidig vil rådmannen oppfordre menighetsrådet til å innføre rutiner som avdekker dårlig vedlikehold før man må ty til slike dyre løsninger som å skifte ut råtne materialer. Jeg forutsetter at kirkevergen søker Husbanken om rentekompensasjon for kirkebygg til dette tiltaket. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Kirkelig fellesråd (112).232.39. 1 Totalentreprise.91.39. 1 212 213 214 1
1 1 1 1 Sum renter Sum avdrag driftskonsekvenser 1 1 83 3 23 3 121 3 4 1 447 2 5 2 5 2 5 7 5 83 5 73 5 621 5 54 17 947 Tiltak 1171 EDB 211214 Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift. 1 211 bør følgende prioriteres: Nytt datautstyr vannverk Fullføre grunnopplæring opplæring ERV Nytt utstyr til dataavdelingen (bl.a. i forbindelse med backup) Oppstart innføring av elektroniske skjemaer Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: ITinvestering (1171).151.12. 8 8 8 8 Kursavgifter.2.12. 24 24 24 24 Inventar og utstyr.27.12. 8 8 8 8 Itprogramvare.4291.12. 1 1 1 1 Mva kompensasjon full sats 2.91.12. 46 44 42 4
211 5 4 46 4 1 1 4 4 55.97.12. 4 6 8 1 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag 5 5 5 2 6 8 1 28 44 42 4 1 72 983 17 974 27 397 33 389 83 743 92 18 264 536 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.17281.12. 1 1 1 1 4 Mva kompensasjon full sats 1 1 1 4 1 1 1 4 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.12. 4 6 8 1 28 driftskonsekvenser 6 8 1 28 6 8 1 28 17 69 974 187 397 297 389 499 743 3
211 Tiltak 41 Nytt dekke kunstgressbanen Norges fortballforbund har tatt iniativ til å samordne bytte av dekke på flere kunstgressbaner si Finnmark som ble anlagt rundt 2 slik som vår bane i Båtsfjord. Jeg forutsetter at planene ikke er kommet så langt at dette kan realiseres før i 212. Jeg forutsetter at tiltaket gjennomføres gjennom Båtsfjord kunstgress AS. Det budsjetteres her da med beløp uten moms. Tiltaket settes også opp på prioritert liste i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. (Det budsjetteres med kr. 1.., i bruk av fond (spillemidler ridehall). Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (41).47.38. 2 2 Overføringer til andre private.91.38. 1 2.948.38. 1 Bruk av ubundne investeringsfond 212 213 214 Sum fond Sum renter Sum avdrag driftskonsekvenser 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 13 36 725 32 825 82 55 12 12 24 13 156 725 152 825 322 55 Tiltak 418 Digital kino 211 Dette tiltaket ble vedtatt i kommunestyrets møte 11.12.28. Filmdistributørene bidrar med ca. kr. 5. for at kommunene skal legge 4
211 5 5 om til digital kino. Etter planen skal tiltaket gjennomføres i januar 211. Vi har i 21 forhåndsbetalt ca. kr. 3., slik at det nå gjenstår ca. kr. 5., som skal betales i 211. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Digital kino (418).37.373. 5 Kjøp fra andre private Ansvar Ansvar: Digital kino (418).911.373. 5 Bruk av ubrukte lånemidler 212 213 214 driftskonsekvenser 5 5 Tiltak 612 Nytt ventilasjonsanlegg helsesenter 211 Nåværende ventilasjonsanlegg er 25 år og utslitt. Et nytt anlegg vil kunne gi langt bedre inneklima enn idag. I tillegg kan man spare fyringsutgifter. Som en del av tiltaket bør en del takplater i himling skiftes ut (de som det drysser støv/glava av). Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612).2322.261. 1 6 Tekniske instalasjoner.4291.261. 4 5
211 2 16 1 4 4 4 16 Mva kompensasjon full sats.91.261. 4.97.261. 16 Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612).911.261. 1 44 Bruk av ubrukte lånemidler 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag 2 16 84 1 84 333 12 622 11 971 11 321 4 247 2 2 2 6 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.17281.261. 4 4 Mva kompensasjon full sats 4 4 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.261. 16 16 16 6
16 235 211 6 152 driftskonsekvenser 16 667 32 622 31 971 31 321 139 753 Tiltak 8116 Nytt tak idrettshall 211 Det har vært problemer med lekkasjer siden sommeren 29. Det gamle taket er 25 år gammelt og trolig utslitt. Det er tettet sommeren 21, men taket bør likevel skiftes. Det er her muligheter for å søke spillemidler. (Budsjetteres med bruk av fond kr. 152., (fond spillemidler basseng). Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116).232.381. 48 Totalentreprise.4291.381. 12 Mva kompensasjon full sats.948.381. 152 Bruk av ubundne investeringsfond.97.381. 48 Ansvar Ansvar: Idrettshallen (8116).911.381. 4 Bruk av ubrukte lånemidler 212 213 214 Sum fond 6 152 7
48 4 12 12 48 48 72 Sum bruk av driftsmidler 48 4 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.17281.381. 12 12 Mva kompensasjon full sats 12 12 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.381. 48 48 driftskonsekvenser 48 48 72 Tiltak 852 Skifting av rør vann og avløp 211214 Dette er et tiltak som må videreføres over mange år. En plan for utskifting av rør er under utarbeidelse. I 211 bør nye vann og avløpsrør på Foma prioriteres. I 212 bør Skolegata prioriteres i forbindelse med ny gang og sykkelsti fra Toppen til Neptunelva. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann investering (852) 8
211 1 1 1 1.232.353. 1 2 2 1 Totalentreprise.91.353. 1 2 2 1 212 213 214 Sum renter Sum avdrag driftskonsekvenser 2 2 1 6 2 2 1 6 833 53 694 116 933 167 713 349 173 25 75 125 225 833 78 694 191 933 292 713 574 173 Tiltak 861 Tilrettelegging av arealer på Holmen 211213 Det er igang arbeid med ny reguleringsplan for området. Denne blir trolig endelig vedtatt i løpet av høsten 211. Omtrent samtidig antas arbeidet med ny molo å være ferdig. Vi legger opp til at noe prosjekteringsarbeid kan utføres parallellt med utarbeidelse av reguleringsplan. Det er derfor her satt av et mindre beløp til dette i 211. Når ny reguleringsplan er vedtatt kan prosjekteringsarbeidet for tilrettelegging av området med vei, vann og avløp sluttføres tidligst mulig i 212 slik at selve arbeidet kan utføres i 212 214. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Arealer i havna (861).232.325. 8 8 8 Totalentreprise.27.325. 8 16 Konsulenttjenester.4291.325. 2 24 2 2 9 Mva kompensasjon full sats
211 1 8 92 997 2 2 8 8 11.91.325. 92 1 56 84 8.97.325. 8 144 16 2 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag 1 2 1 1 3 3 144 16 2 512 1 56 84 8 2 788 14 343 45 172 69 378 129 89 4 6 57 4 99 4 161 4 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.17281.325. 2 24 2 2 66 Mva kompensasjon full sats 24 2 2 66 24 2 2 66 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.325. 8 144 16 2 512 driftskonsekvenser 144 16 2 512 144 16 2 512 3 77 57 62 572 168 778 143 29 1
211 4 368 32 Tiltak 612 Minibuss med rampe Båtsfjord kommune har behov for en bil med rullestolrampe til skoleskyss for funksjonshemmede barn. Helsesenteret har behov for en minibuss til transport av eldre. Teknisk etat har behov for en bil til bedriftselektriker da nåværende varebil snart må vrakes. For å løse alle disse behovene med ett tilta foreskår jeg å kjøpe en brukt minibuss med rullestolrampe. Teknisk etat overtar da varebil som isponeres av helsesenteret. Minibuss kan også brukes til kjøring av post om matombringing. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612).21.223. 2 Kjøp av transportmidler.21.234. 2 Kjøp av transportmidler.95.223. 184 Bruk av bundne fond.95.234. 184 Bruk av bundne fond.97.261. 16.97.234. 16 212 213 214 Sum fond Sum bruk av driftsmidler 4 368 32 11 Driftskonsekvenser
8 8 32 32 48 Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.14291.223. 4 4 Mva kompensasjon full sats 1.14291.234. 4 4 Mva kompensasjon full sats 8 8 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.223. 16 16 1.157.234. 16 16 driftskonsekvenser 32 32 48 Kapittel : Nye og alternative tiltak Tiltak 612 Flere sykehjemsplasser Det utredes i 211 og bygges i 212213, totalt 1 plasser. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Bygg: Helsesenter (612).232.261. 8 8 12
211 25 2 23 5 5 Totalentreprise.27.261. 2 Konsulenttjenester.4291.261. 5 2 2 Mva kompensasjon full sats.72.261. 8 Tilskudd fra husbanken.91.223. 23 8 8 4.97.234. 2 1 2 1 6 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler Sum annet 1 1 2 25 1 2 1 6 2 82 8 8 4 9 43 8 8 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.14291.223. 5 2 2 4 5 Mva kompensasjon full sats 2 2 4 5 2 2 4 5 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.261. 2 1 2 1 6 2 82 13
2 2 3 211 25 2 23 driftskonsekvenser 1 2 1 6 2 82 1 2 1 6 2 82 8 4 1 23 Tiltak 82 Sentrumsfornying Foma (redusert versjon) Reguleringsplan for Foma vil bli endelig vedtatt av kommunestyret vinteren 211. Det meste av prosjekteringen er gjort som en del av reguleringsarbeidet. Jeg foreslår her at vi i første omgang kun asfalterer ferdig stykket fra Rema 1/ Øfas til nytt kryss før hotellet. Veilys og fortau kan utsettes. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Vei og gatelys (82).232.333. 2 Totalentreprise.4291.333. 5 Mva kompensasjon full sats.91.333. 23.97.333. 2 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler 25 2 23 14
2 5 5 2 2 27 Sum renter Sum avdrag 492 7 257 6 884 6 59 23 142 11 5 11 5 11 5 34 5 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.17281.333. 5 5 Mva kompensasjon full sats 5 5 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.333. 2 2 driftskonsekvenser 2 2 58 18 757 18 384 18 9 27 642 Tiltak 821 Fortsette opprusting av Syltefjordveien (alternativ) Det legges her opp til å videreføre arbeidet med å opprustne veien til Syltefjord. Parallellt jobbes det med at veien omklassifiseres til fylkesvei fra 1.1.212. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Hytte og bygdeveier (821).232.333. 4 15
211 5 4 46 4 1 1 4 Totalentreprise.4291.333. 1 Mva kompensasjon full sats.91.333. 46.97.333. 4 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler Sum renter Sum avdrag 5 4 46 983 14 733 14 358 13 985 48 59 11 5 11 5 11 5 34 5 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.14291.234. 1 1 Mva kompensasjon full sats 1 1 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.333. 4 4 4 16
4 55 211 7 6 4 2 driftskonsekvenser 4 17 26 233 25 858 25 485 22 559 Tiltak 8613 Torg og kaipromenade Tiltaket ble ferdig prosjektert våren 21 og lagt ut på anbud. Innkomne anbud var imidlertig altfor dyre i forhold til kostnadsrammen. Vinteren 21/211 bør derfor brukes til å tilpasse tiltaket og kostnadsrammene og legge de reviderte planene ut på anbud. Tiltaket vil daikke bli ferdig før i 212. Investert 211 212 213 214 Gjenstående Ansvar Ansvar: Torg Kaipromenade (8613).232.335. 6 6 Totalentreprise.4291.335. 1 5 1 5 Mva kompensasjon full sats.73.335. 2 2 Refusjon fra fylkeskommuner.91.335. 4 9 4 6.97.335. 6 9 212 213 214 Sum bruk av driftsmidler Sum annet 5 7 5 15 9 1 5 9 4 6 9 5 2 4 17
1 1 6 6 9 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Frie inntekter (9) 1.17281.335. 1 5 1 5 3 Mva kompensasjon full sats 5 1 5 3 5 1 5 3 Ansvar Ansvar: Overføringer til investeringer (93) 1.157.335. 6 9 1 5 driftskonsekvenser 9 1 5 9 1 5 6 1 5 18