Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013

Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 6 RINGERIKE SYKEHUS... 10 KONGSBERG SYKEHUS... 13 PREHOSPITALE TJENESTER... 16 PSYKISK HELSE OG RUS... 19 MEDISINSK DIAGNOSTIKK... 23 INTERN SERVICE... 27 DEFINISJONER... 30 TILTAKSTABELL... 31

INNLEDNING Innholdet i klinikkrapporteringen for januar er endret fra forrige rapportering. Oppfølgingen av klinikkene tar utgangspunkt i måltavler for de viktigste resultatmålene, samt fokus på årsverksutvikling, omstilling og tiltak. Klinikkenes målekort viser følgende: Avvik mot budsjett: Denne måned og hittil i år Status: Enten rødt, gult eller grønt Diagram for månedlig utvikling med virkelig resultat og budsjett: Blå stolper viser avvik mot budsjett pr måned Rød linje viser budsjett/mål/plantall + / angir hvilken side av budsjettlinjen som er positiv/negativ: Blå stolper over den røde budsjettlinjen er i dette tilfellet negativt Obligatoriske måleparametre for alle klinikkene er: Driftsresultat, brutto månedsverk og sykefravær. På grunn av etterskuddsvise målinger er sykefravær utelatt denne måneden. Måltavlene for de somatiske klinikkene er gjort helt like. Måltavlene for de andre klinikkene er i større grad skreddersydd. Kommentarer Fokus i rapportering flyttes fra avviksforklaringer (tilbakeblikk), til avvikshåndtering (dvs. hvordan klinikken skal jobbe fremover for å lukke avvik og sikre resultater i tråd med mål). Klinikkene skal kommentere der målene viser rødt, dvs. resultater som ikke er i tråd med mål. Ved rød og gul status må klinikkene beskrive tiltak for å lukke avviket. Grønn status kommenteres etter eget ønske. Årsverksutvikling, omstilling og tiltak Fokus i styrerapporten for klinikkene vil være tiltaksoppfølging. Klinikkene skal kommentere totale omstillingsbehov i 2013, samt hvilke tiltak klinikken må iverksette for å oppnå budsjettbalanse. Oversikt over enkelte indikatorer med tilhørende definisjoner er vedlagt til slutt i rapporten. 2

DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Drammen sykehus sitt resultat for februar, består av 4,6 MNOK budsjettavvik for inntekter og 8 MNOK merforbruk på kostnadssiden. Aktiviteten er lavere i februar enn i januar, men forventes å forbedres med ca 1 MNOK etter kvalitetssikring av pasientadministrative data. Det negative budsjettavviket for implantater er på 2 MNOK. Lønnsområdet avviker med 6,5 MNOK, hovedsaklig innen variabel lønn. Øvrige hovedposter viser budsjettbalanse eller et positivt budsjettavvik. Det vises ellers til etterfølgende avsnitt om tiltaksarbeidet ved Drammen sykehus. Drammen sykehus har hatt et kontinuerlig fokus på ventetider gjennom det siste året. Til tross for at det er gjennomført ca 7300 flere dag og polikliniske konsultasjoner i 2012 målt mot 2011, er ventetiden for Drammen sykehus ikke vesentlig redusert. Fristbruddpasienter har hatt høy prioritet i 2012, og er betydelig redusert. Sykehuset fortsetter arbeidet med å redusere dette til null. Korridorpasienter er en utfordring som følge av høy ø-hjelpsaktivitet. Akuttmottaket har registrert 200 flere innleggelser hittil i år sammenlignet med 2012. Det jobbes nå med å se på pasientstrømmen for de mest aktuelle fagområdene. 3

Omstilling og tiltaksarbeid Tiltak Årsbeløp Nye Årsbeløp budsjettert Årsverk nye Drammen sykehus har i løpet av budsjettprosessen for 2013 identifisert tiltak for 27,9 MNOK, som har et spesielt fokus. Dette er i hovedsak knyttet til reduksjon av variabel lønn og økt inntektsoppnåelse. Uløst utfordring på budsjetteringstidspunktet, er tenkt løst gjennom prosjekter for bedrede pasientforløp som innbefatter etablering av OBS post fase II og etablering av enhet for sammedagsinnleggelse (SDI enhet). Videre er det igangsatt flere forbedringsprosjekter på sengepostene, og innenfor operativ virksomhet. Disse forventes å gi bedre pasientforløp, økt dagkirurgisk aktivitet, bedre utnyttelse av operasjonskapasitet og bedret arbeidsmiljø. Et av forbedringsprosjektene på sengepostene innbefatter mål om utskrivelse av pasienter som ikke er i ett behandlingsforløp innen kl. 12.00. Det arbeides med å implementere en Leankultur, for å øke endringskompetansen og sikre kontinuerlig forbedring. Aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging, som gjenspeiles i arbeidsplaner, er implementert ved enheter med sesongvariasjon. Den uløste utfordringen på 10,6 MNOK er nå fordelt på aktuelle avdelinger, hvor prosjektene forventes å ha effekt. Drammen sykehus sitt årsresultat for 2012 var over prognose, og for høy styringsfart tilsier et økt omstillingskrav på ca 15 MNOK. Årsverk budsjettert Redusert innleie/vikarbyrå - 8 103-0,7 Avdelingsvis omstilling fast lønn - 19 824-12,7 Innkjøpsstopp ADK - 1 000 Stillingsstopp stillinger utenfor turnus - 4 000-6,2 Omstillingsprosjekter under utredning - 7 673-11,8 Pågående omstillingsprosjekter pr avdeling - 10 600-16,3 Tiltak under utredning som følge av resultatavvik - 3 800-5,9 Totalt - 16 473-38 527-23,8-29,7 Øre, nese og hals startet innfasing av behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen i 2012, dette overføres i sin helhet i 2013. Behandlingsansvaret i forbindelse med Hovedstadsprosessen innenfor øye overtas i mai 2013, forutsatt ferdigstillelse av de bygningsmessige arbeider. For å korrigere for styringsfart, planlegges det følgende strakstiltak Intensivere ukentlig oppfølging av innleie og variabel lønn, og oppfølging av aktivitetsnivå gjennom bruk av Nimes. Det etableres stillingsstopp for stillinger som ikke inngår i turnus. Videre styrkes kontroll av varekjøp, som ikke er direkte pasientrelatert. Innkjøpsavdelingen kobles inn i forhold til å se på innkjøpsavtaler for implantater. 4

Utvikling bruttomånedsverk 1 650 1 600 Brutto månedsvserk 1 550 1 500 1 450 1 400 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 1 494 1 498 1 498 1 494 1 518 1 498 1 555 1 591 1 598 1 540 1 532 1 529 2011 1405 1422 1422 1437 1439 1433 1460 1503 1507 1486 1486 1493 2012 1475 1454 1482 1487 1480 1489 1512 1552 1588 1550 1533 1541 2013 + tiltak 1543 1518 1571 1529 1513 1488 1535 1571 1578 1510 1502 1499 Periodiseringen av årsverk, viser forventet virkningspunkt på tiltakene som er beskrevet i avsnittet på forrige side. Drammen sykehus har ikke vært prioritert vedlikeholdsmessig over mange år da man i lengre tid har forventet en politisk avklaring og startsignal for bygging av nytt sykehus. Vedlikeholdsetterslepet er blitt stort og det merkes i den daglige driften at bygningsmassen og infrastrukturen ikke er godt nok vedlikeholdt. Det foreligger dermed en pågående risiko for konsekvenser innenfor driftsavbrudd, pasientbehandling og arbeidsforhold/miljø. Brekkasje på gammelt Medisinsk teknisk utstyr (MTU) er en risiko. Det samme er de gjensidige avhengigheter i forhold til ombygninger. Det er en forutsetning at de bygningsmessige arbeidene som er igangsatt eller planlagt gjennomført i 2013, utføres i henhold til fremdriftsplan. 5

BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Måltavlen for Klinikk Bærum sykehus viser 1 grønn, 2 gule og 4 røde statuslys. De grønne og gule omhandler kvalitet. Klinikkdirektør ønsker å knytte følgende kommentarer til statusene: 1. Økonomi Driftsresultat Bærum sykehus har et regnskapmessig underskudd i februar på 7,7 MNOK, som for januar og februar samlet utgjør et underskudd på 12,9 MNOK. Det er to forhold som hovedsakelig bidrar til underskuddet målt mot budsjett, henholdsvis lavere ISF inntekter (7,9 MNOK) og høyere lønnskostnader (6,7 MNOK). I lønnsbudsjettet ligger det som tidligere var definert som uløste utfordringer på 2,5 MNOK per februar. Det er definert tiltak for å løse den uløste utfordringen. Tiltakene presenters senere i saken. 2. Aktivitet DRG poeng Aktiviteten på Bærum sykehus ligger 502 DRG poeng bak plan per februar og 162 DRG poeng bak tilsvarende periode i 2012. 6

Operasjonsforløpsprosjektet inntrer ikke med full effekt før ca. 1.april 2013. Denne aktiviteten er i budsjettet forutsatt med virkning fra januar og utgjør per februar 131 DRG poeng. Kvalitetssikring av medisinsk koding gjenstår på enkelte avdelinger for januar og februar. 3. HR Brutto månedsverk Klinikk Bærum sykehus har utlønnet 52 månedsverk mer enn budsjett i februar, hvorav 22 månedsverk er relatert til forsinket effekt av tiltak for å løse tidligere uløst utfordring. Videre er ytterligere 10 månedsverk knyttet til forsinket effekt av sengeprosjektet. Sengepostene drifter p.t. i henhold til vedtatte bemanningsplaner definert i sengeprosjektet. De resterende avvik knyttet til årsverk skyldes underliggende forhold ved drift de første måneder i 2013, som slår inn både på faste- og variable lønnsområdet. 4. HR Sykefravær Sykefraværet på Bærum ligger på 8,5 %, mot plan på 7,2 %. Det er utarbeidet tiltak på avdeling/seksjon som har til hensikt å redusere sykefraværet. 5. Kvalitet Gjennomsittelig ventetid avviklede pasienter Innenfor rammen av måloppnåelse. 6. Kvalitet Fristbrudd for rettighetspasienter Nær måloppnåelse ut fra målsetningen om 0 fristbrudd. Situasjonen med svært lavt antall fristbrudd på Bærum sykehus gjennom hele 2012, opprettholdes. I 2012 var snitt antall fristbrudd 5,5 per måned, tilsvarende 0,9 %. Blant de få fristbruddene er det noen feilregistreringer og av de reelle fristbruddene er det kort overskridelsestid. 7. Kvalitet Korridorpasienter Nær måloppnåelse. Korridorpasienter er redusert fra januar hvilket må ses i sammenheng med et tilsvarende lavere belegg på sengepostene. Omstilling og tiltaksarbeid Bærum Regnskap 2012-42 588 Realvekst basis budsjett 2013 6 000 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring 86 798 Omstillingsbehov 50 210 Det er definert konkrete tiltak på 40,2 MNOK ihht tildelte økonomiske rammer. 7

Årsbeløp Nye Årsbeløp budsjettert Årsverk nye Årsverk budsjettert Tiltak Sengeprosjekt - 12 587-18,3 Operasjonsforløp - økt aktivitet - 7 300 1,0 Reduksjon variable lønnskostnader - 6 286-9,7 Medisinsk Poliklinikk - Forbedringsprosjekt - 963 Inntekt for utskrivningsklare pasienter - 1 000 Ledigholde stillinger - 4 641-7,1 Justert aktivitetsnivå ift prognose 12-2 654 Omstillingsbehov Riktigere innkjøp/avtalelojalitet - 3 593 Helårsefekter av tiltak ignagsatt i 2012-1 200 Totalt - 40 224-34,1 For å sikre tilstrekkelig effekt av tiltakene gjennomføres ukentlig oppfølging i ledermøtene og andre arenaer (styringsgruppemøte og oppfølging av prosjekter med m.m.), i tillegg til månedlige resultatoppfølgingsmøter med hver enkelt avdeling og seksjon. Klinikken har satt ytterligere fokus på bruk av variabel lønn og innleie. I den sammenheng er det innført sjekkliste som skal benyttes ved vurdering, og som dokumentasjon, av behov for innleie i den enkelte seksjon. Alle avdelinger har ukentlig oppfølging med sine seksjonsledere med fokus på variabel lønn, med rapportering til klinikkledelsen. På grunn av årsverksutviklingen, ble ikke besatte stillinger kartlagt og avdelingene definerte hvilke stillinger som skal holdes ledige. Dette følges opp utover året. På flere av avdelingene jobbes det systematisk med å bedre innkjøp av alle typer varer knyttet til driften i klinikken, eksempelvis medikamenter og annet forbruksmateriell. Tiltakene er konkrete og eksempelvis er det denne uken utarbeidet ny innkjøpsavtale på operasjonskitt til gastric baypass operasjoner, noe som vil redusere innkjøpskostnadene med ca 0,9 MNOK per år. 8

1 050 1 000 Brutto månedsvserk 950 900 850 800 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 873 876 873 873 884 873 900 934 940 888 883 880 2011 966 985 979 975 968 963 991 1 026 1 008 969 957 969 2012 930 899 907 919 910 908 940 985 970 933 940 944 2013 + tiltak 932 928 929 900 901 885 907 941 947 895 890 887 Avdelingene har definert tiltak for å løse tidligere uløst utfordring (som i budsjett 2013 er forutsatt løst med reduserte årsverk) og deler av tiltakene har effekt på varekostnader. Foreløpig prognose på årsverk vil dermed ligge noe høyere enn budsjett ut året. Strakstiltak Klinikken innfører følgende strakstiltak: Ukentlig rapportering på innleie ved seksjonene og ukentlig oppfølging av klinikkledelsen. Økt fokus på løpende kodekvalitet på Bærum sykehus gjennom oppfølging av kodekvaliteten i avdelingene. Struktur for dette er etablert. Det etableres i mars et stillingsutvalg for godkjenning av alle utlysninger/ansettelser utenom stillinger som inngår i ordinær turnus. 9

RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Økonomisk resultat i februar er negativt med 0,5 MNOK i forhold til budsjett, hvorav inntekter er positivt med 0,3 MNOK og kostnader er negativt med 0,8 MNOK. Hovedårsaken til positivt inntektsavvik er utskrivningsklare pasienter, egenandeler fra pasienter og inntektsføring av fond fra balansen. Hovedårsaken til det negative kostnadsavviket er høyere varekostnader enn budsjett (medikamenter, instrumenter og medisinske forbruksvarer), samt merforbruk på overtid som i hovedsak skyldes høyt pasientbelegg over lengre tid. Akkumulert resultat for klinikken pr februar er i balanse. Aktiviteten i februar viser 51 opphold lavere enn plan, som akkumulert pr februar gir 42 opphold lavere enn plan. Dette tilsvarer 32 DRG lavere enn plan i februar, og 44 DRG lavere enn plan akkumulert pr februar. Ved gjennomgang av kodepraksis for januar, ble medisinske opphold forbedret med 20 DRG. Men frist for innsendt aktivitetsfil var på det tidspunktet overskredet, så inntektsføring av disse poengene, ca 375 TNOK, skjer i mars. Faktiske brutto månedsverk i februar er 506, som er 6 månedsverk lavere enn målet på 512. Brutto månedsverk i mars er 520, som er 5 månedsverk høyere enn målet på 515. Akkumulert gjennomsnitt pr mars er 1 månedsverk mer enn plan. 10

Sykefraværet var på 7,9 % i januar, som er noe bedre enn måltallet for januar. Gjennomsnittlig mål for året er 6,5 %. Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter er 63 dager i februar, som er i henhold til målet om ventetid under 65 dager. Det oppsto 2 fristbrudd i februar, og det ble avviklet 4 fristbrudd (1,1 % avviklet). Andel korridorpasienter i februar er 4,1 %, og antall korridorpasienter er redusert med 68 fra januar, til 132 i februar. Det er fortsatt stor pågang av pasienter i mars, og det er konstant overbelegg på sengetun i 3. etg (105 % belegg i januar og februar). Som nevnt ovenfor er dette en av årsakene til merforbruk på variabel lønn. Omstilling og tiltaksarbeid RS Regnskap 2012-13 831 Realvekst basis budsjett 2013 4 000 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring 30 126 Omstillingsbehov 20 295 Årsbeløp Nye Årsbeløp budsjettert Årsverk nye Tabellen er uendret siden forrige styrerapport, og viser totale omstillingstiltak i budsjett 2013 tilsvarende reduksjon på 20,3 MNOK (12,7 bruttoårsverk). Årsverk budsjettert Tiltak Redusere variabel lønn sengetun - 3 512-4,5 Redusere variabel lønn øvrige seksjoner unntatt sengetun - 5 456-4,3 Redusere bruk av honorarer (beregnes ikke årsverk) - 3 222-0,2 Redsere medikamentkostnader - 200 Tilskudd til kommunale øhjelp senger i obspost - 1 988 Effektivisere bemanning etter innføring av talegjenkjenning - 1 354-3,0 Effektivisering Hallingdal Sjukestugu - 350-0,7 Redusere ekstern innleie sengetun (beregnes ikke årsverk) - 1 011 Redusere ekstern innleie øvrige seksjoner unntatt sengetun - 3 201 Totalt - 20 295-12,7 Av tiltak som gjelder reduksjon av variabel lønn, honorarer og ekstern innleie (totalt 16,4 MNOK), utgjør reduksjon av honorarer 3,2 MNOK og reduksjon av innleie 4,4 MNOK. Disse kostnadselementene beregnes det ikke årsverk av, og det er årsaken til at det i sum er relativt få årsverk i tiltaksreduksjon i forhold til totalt omstillingsbeløp. Tiltakene som gjelder variabel lønn og innleie er i hovedsak knyttet mot en bevisst satsing på økt fast bemanning på sengetun og intensivavdelingen for å redusere kostbar ekstern innleie samt overtid på egne ansatte. Økonomisk resultat på ekstern innleie pr februar er positivt i forhold til budsjett. Innføring av talegjenkjenning i løpet av sommeren, skal medføre reduksjon av lønnskostnader med 1,3 MNOK, tilsvarende 3 årsverk i snitt reduksjon for året. Det er budsjettert med en reduksjon på 4 11

årsverk fra april på dette tiltaket, men prosjektet er noe forsinket så effekten vil først komme mot sommeren. Det samarbeides med nærliggende kommuner om opprettelse av 3 kommunale øyeblikkelig-hjelp senger i observasjonsposten, som skal gi en inntekt til klinikken på ca 2 MNOK i 2013. Søknad om midler til slike senger er sendt fra kommunene til Helsedirektoratet (søknadsfrist var 1. mars). Klinikken har som mål å oppnå økonomisk balanse i løpet av året, og de budsjetterte tiltakene skal bidra til det. Resultatet pr februar er i balanse, og årsverk akkumulert pr mars er i henhold til plan. Det er imidlertid noe tidlig å si hvorvidt det vil være tilstrekkelig med de budsjetterte omstillingstiltakene for å oppnå et resultat i balanse. Klinikken vil finne nye tiltak dersom det økonomiske resultatet forverres utover året. Utvikling bruttomånedsverk 550 540 530 Brutto månedsvserk 520 510 500 490 480 470 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2012 510 512 516 510 518 510 524 536 539 511 508 507 2011 506 514 515 513 512 511 522 538 550 518 507 509 2012 484 478 481 484 474 475 508 532 534 510 519 520 2013 + tiltak 515 506 520 510 518 510 524 536 539 511 508 507 Tabellen viser budsjettert årsverksutvikling i 2013 inklusiv planlagte tiltak. Faktiske brutto årsverk gikk opp fra 506 i februar til 520 årsverk i mars. Årsverk akkumulert pr mars er i henhold til plan (1 årsverk mer enn plan). Fjorårets årsverk i mars var lavere enn i år som følge av at skrivetjenesten fortsatt tilhørte Klinikk for Intern Service (ble overført til Ringerike 1. juli 2012). Videre var sengetun lettere bemannet som følge av pasient-hotellet som ble opprettet i november 2011 (konvertert tilbake til døgnsenger medio oktober 2012). Årsverk i 2011 gir dermed et noe bedre sammenligningsgrunnlag enn 2012 når det gjelder utvikling første halvår. 12

KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Klinikk Kongsberg sykehus har pr februar et negativt avvik på 2 MNOK. Det er et budsjettavvik på 1 MNOK på inntekter og 1 MNOK på kostnader. Kostnadsavviket relaterer seg til lønn og innleie fra vikarbyrå. Lønnsavviket skyldes i hovedsak overforbruk på variable tillegg, overtid, innleie og lavere refusjoner enn budsjettert. Bruttomånedsverk er ihht budsjett. Aktiviteten pr februar er 88 opphold lavere enn plan. Det er et budsjettavvik på 54 DRG-poeng pr februar. Det pågår kontinuerlig kvalitetssikring av koding, og det forventes en bedring av inntektene. I tillegg er aktiviteten på ortopedi noe høyt budsjettert de første månedene kontra sommermånedene som er for lavt budsjettert. Klinikk Kongsberg sykehus har hatt 1,8 % fristbrudd (3 fristbrudd) i februar. Det er kontinuerlig gjennomgang av ventelistene for å sikre at klinikken unngår fristbrudd. Avdelingene har utarbeidet rutiner for dette. Det har vært 1,5 % korridorpasienter pr februar. Klinikken har utarbeidet en prosedyre ift hvordan dette skal håndteres. 13

Omstilling og tiltaksarbeid KS Regnskap 2012-20 214 Realvekst basis budsjett 2013 4 000 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring 34 455 Omstillingsbehov 18 241 Klinikkens omstillingsbehov har økt til ca. 18,2 MNOK på grunn av negativt resultat avvik pr februar. Det er utarbeidet tiltak for 16,2 MNOK i budsjett 2013 som beskrevet i tabellen under. Klinikken har i 2013 i tillegg effekt av tiltak som er iverksatt i 2012. Klinikken jobber også med ytterligere tiltak som ikke er med i tabellen under. Medisinsk avdeling er pilot på BRASSE-prosjektet og gjennom dette jobbes det med analyser av aktivitet, bemanning og arbeidsflyt. Prosjektet omfatter alle virksomhetene innenfor avdelingen inkludert legene. Klinikken også vurderer bruk av fondsmidler. Årsbeløp Nye Årsbeløp budsjettert Årsverk nye Klinikken har som tiltak å redusere ca.7,2 MNOK i innleie fra vikarbyrå i 2013 ift forbruk i 2012. Klinikken skal ha restriktiv bruk av innleie fra vikarbyrå og eventuell innleie skal godkjennes av avdelingssjef. Det er betydelig lavere forbruk av vikarbyrå pr februar sammenlignet med samme periode i 2012. Ferieplanleggingen for 2013 er allerede godt i gang. Årsverk budsjettert Tiltak Turnus og arbeidsplaner - 3 670-1,8 Ferie - 5 444 0,3 Nærvær - 699-1,5 Pasientflyt - 5 436 Samhandling - 1 000 Totalt - 16 249-3,0 Strakstiltak På grunn av den økte utfordringen etter regnskap i februar settes det i gang følgende strakstiltak: Fortløpende vurdering av ledige stillinger som kan holdes vakante (iverksatt) Ekstra oppfølgingsmøter med avdelinger som har avvik (iverksatt) Analyse av kostnader i forbindelse med utrykning på vakt Ukentlig rapportering av variabel lønn 14

Utvikling bruttomånedsverk 360 350 340 Brutto månedsvserk 330 320 310 300 290 280 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 301 300 304 302 304 302 312 320 324 308 306 306 2011 318 322 334 334 334 329 330 338 347 333 324 326 2012 324 315 325 328 323 327 328 319 312 306 305 302 2013+ tiltak 301 296 302 303 306 303 313 320 324 308 306 306 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikk Kongsberg sykehus er pr mars på riktig nivå i forhold til brutto månedsverk. Klinikken har redusert 18 brutto månedsverk (en reduksjon på -5,7 %) fra gjennomsnitt i 2012. 15

PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Driftsresultatet per februar viser et underskudd på 4 MNOK. Hovedårsaken er overforbruk på lønn inklusiv sosiale kostnader på 3 MNOK. Overforbruket på lønn på ambulansetjenesten beløper seg til 2,2 MNOK. Budsjettert tiltak på lønnsområdet er lagt inn med virkning fra og med 1.januar. Tiltakene ikke er innfridd som forventet, sykefraværet har ligget høyere enn gjennomsnittet i månedene november og desember 2012 og i januar 2013, og det har vært tekniske driftsproblemer i AMK sentralen. Risikovurderingen av tiltaket reduksjon i overtid i ambulansetjenesten viste at det var risiko knyttet til tiltaket. Kostnader til pasientreiser ligger 1,5 MNOK høyere enn budsjett. Kostnadene innenfor pasientreiser er hovedsakelig avsatt i forhold til forventet økt aktivitet i februar og derav avsatt høyere enn budsjett for 2013. Det er en utfordringen i pasientreiser er at både faktura fra leverandøren, og virksomhetsdata for aktivitetsmåling kommer 1 til 2 måned på etterskudd. Økningen i aktiviteten på ambulanseoppdrag lå på 10,2 % i 2012 sammenlignet med 2011 og viser ytterligere en økning på 1,8 % i forhold til perioden januar-februar i 2012. Akuttoppdragene øker med 8 % i perioden januar - februar 2013 sammenlignet med samme periode i 2012. Aktiviteten har økt mest i Drammen og på Ringerike når det gjelder akuttoppdrag. Klinikken har vurdert at det var nødvendig å styrke beredskapen i Hallingdal i helgene i vinterferieavviklingen og i påsken. Antall 16

telefonhenvendelser på AMK øker med 1,8 % hittil i år i forhold til samme periode i 2012. Antall henvendelser til luftambulansetjenesten på Ål øker med 12,9 % hittil i år i forhold til samme periode i 2012. Antall rekvisisjoner på pasientreiser viser en økning på 1,2 % i forhold til januar 2012. Aktivitetsøkningen i sykehusene i samme periode viser noe økning i aktivitet i Drammen. Økningen i aktivitet i primærhelsetjenesten, som kan påvirke antall henvisninger til pasientreiser, vil PHT få kjennskap til når aktivitetstallene foreligger, 1 mnd på etterskudd. Omstilling og tiltaksarbeid Klinikken vil jobbe mot et resultat i balanse. Det arbeides med tiltak som er innarbeidet i budsjettet og med ytterligere tiltak for å møte driftsutfordringer knyttet til den økte aktiviteten i 2012 og 2013. Klinikken anslår omstillingsbehovet til 13,7 MNOK. 6,5 MNOK er innarbeidet i budsjettet for 2013 som tiltak og 3,1 MNOK er nye tiltak som kreves for å komme i balanse. Underskuddet pr. februar på 4 MNOK betyr ytterligere krav til nye tiltak. PHT Regnskap 2012-7 206 Realvekst basis budsjett 2013 2 000 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring 18 863 Omstillingsbehov 13 657 Årsbeløp Nye Årsbeløp budsjettert Årsverk nye Årsverk budsjettert Tiltak Pasientreiser ny rekvisisjonspraksis og rutetidsendringer - 3 900 Sykefraværsoppfølging, kapasitet dagbil, innkjøpsoppfølging - 2 600-4,1 Bedre aktivitetsstyring. Tettere samarbeid internt og eksternt. - 3 126-4,0 Totalt - 3 126-6 500-4,0-4,1 Det er utarbeidet et mandat i ambulansetjenesten, der det er nedsatt en prosjektgruppe, som skal analysere overtidsbruken, utarbeide tiltak. Målet er å implementere nye tiltak innen 1. mai 2013. Klinikken planlegger økt samhandling med kommunene og de andre klinikkene i Vestre Viken, og jobber med å bedre styringsdata som vil legge grunnlag for aktivitetsstyring av ambulanseflåten. Jobben med å implementere bedre styringsdata har blitt noe forsinket. Historiske data fra 2011 og 2012 innfases i disse dagene i statistikkprogrammet. Målet er at dette er på plass i juni 2013 og at bedre styringsdata vil medføre en forbedret ressursutnyttelse og effektiv drift, og derav redusert kostnadsnivå. Tiltak for reduksjon overtid skal iverksettes på bakgrunn av et prosjekt som gjennomføres i ambulansetjenesten og målet er iverksettelse innen 1. mai Vikarbruken skal kontrolleres ukentlig Økt antall lærlinger Gir noe økte kostnader på kort sikt. Gir flere fagarbeidere fra 2014 (knapphetsfaktor) Ambulansefagutdanning i Hallingdal. Flere fagarbeidere i et område som i dag har dårlig tilgang på dette. Gir effekt fra 2015 Utlysning etter vikarer utenfor dagen fokusområde. 17

Sykepleiere med redningsteknisk og 160. Svenske ambulansearbeidere. Begge tiltak vil først kunne gi effekt fra 2014 på grunn av utdanning og kvalitetssikring. Strakstiltak Tettere oppfølging av vaktplan i ambulansetjenesten (Iverksettes omgående) Ukentlig oppfølging av alle stasjoner Felles innsats i alle klinikkene i Vestre Viken til å utnytte rimelig rutetransport (Helseekpress) i stedet for taxi og ambulanse Som hovedregel iverksettes ikke transporter/grønne oppdrag mellom sykehus i Vestre Viken på tidspunkt der de utløser overtid i ambulansetjenesten (kl 21.00 til 08.00). Utvikling bruttomånedsverk 340 Brutto månedsvserk 320 300 280 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 293 304 290 293 313 295 313 329 330 303 299 297 2011 296 305 296 296 309 298 307 309 351 315 315 312 2012 304 293 307 301 305 302 312 319 327 312 317 320 2013 + tiltak 322 315 321 291 303 285 303 319 322 295 294 292 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Klinikken vil arbeide for å nå budsjettet på årsverksutvikling. Forbruk av bruttomånedsverk ligger 10 årsverk over budsjettet i februar og 23,7 i gjennomsnitt høyere i perioden januar til mars. Klinikken hadde iverksatt tiltak for reduksjon, som skulle virke fra den 1. januar 2013. Dette har, som nevnt ikke ført til resultat som forventet. Det jobbes derfor, som vist over med ytterligere tiltak for å nå budsjettet for månedsverk på kort og på lang sikt. Sykefraværet ligger i januar på 7,9 % mot budsjett 7,1 %. Korttidsfraværet lå på 2,5 % og langtidsfraværet på 5,4 %. Sykefraværet i gjennomsnitt i 2012 lå på 7,1 %. 18

PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Økonomi: Det vises til kommentarer under omstilling og tiltaksarbeid. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner): Antall konsultasjoner har økt med 4,5 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er fullt fokus på fortsatt vekst for å nå budsjettkravet, med nøye gjennomgang av alle avdelinger og seksjoner. Fristbrudd rettighetspasienter: Det har vært jobbet intenst med å få ned fristbruddtallene, som det siste året har gått betydelig ned. Det jobbes fortsatt for å komme helt ned i null fristbrudd. Brutto månedsverk: Det vises til kommentarer under omstilling og tiltaksarbeid. Sykefravær: Etter mye influensarelatert sykefravær forventes det at sykefraværet går ned utover våren. Ellers jobbes det kontinuerlig med tiltak for å få ned sykefraværet i godt samarbeid med NAV. 19

Omstilling og tiltaksarbeid I forhold til omstillingsbehov synliggjort i forrige rapportering fremkommer det i tabellen under, en ytterligere underdekning på 3,8 mill kroner (jfr. regnskapsresultat pr februar). Tiltak som allerede er inkludert i budsjettet er periodisert med effekt fra januar selv om de i realiteten ikke har effekt før på høsten. Derfor forventes det mindreforbruk utover høsten som vil kompensere deler av merforbruket vinter/vår. PHR Regnskap 2012-8 264 Realvekst basis budsjett 2013-6 000 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring 52 309 Omstillingsbehov 38 045 Tiltak for å løse utfordringen er sammenfattet som følger: Radetiketter Årsbeløp Nye 2013 Årsbeløp bud 2013 Årsverk nye Årsverk bud 2013 Vakanser Kongsberg DPS - 704-1,4 Flytte Ringerikspasienter fra Lier til Blakstad - 12 761-16,1 Innsparing legevakter Kongsberg DPS - 497-0,2 Omstilling Åsterud-Frognerlia ARA - 4 231-7,1 Reduksjon døgnbemanning Drammen DPS - 3 804-4,9 Øke polikliniske inntekter - 2 000 Konvertere overtid til fastlønn - 2 532 Reduksjon variabel lønn - 9 710-15,0 Reduserte refusjoner 5 000 Reduksjon variabel lønn Strandveien boliger - 5 416-5,8 Redusert finansiering fra kommune vedr. Strandveien 5 416 Økt nettoeffekt flytting av Ringerike-pasienter - 3 000-5,0 Totalt - 12 242-21 997-25,8-29,7 De fem første radene i tabellen inneholder tiltak som allerede er innarbeidet i budsjettet. Kommentarer til nye tiltak (7 siste radene): Øke polikliniske inntekter: Det er et sentralt vekstkrav på 6,5 % på antall polikliniske refusjoner. I budsjettet er det ikke innarbeidet tilsvarende vekst i inntektene. Vekst i aktiviteten vil dermed gi mer inntekter enn budsjettert. Konvertere overtid til fastlønn: Enkelte døgnseksjoner ved de psykiatriske avdelingene på Blakstad og Lier har et vesentlig høyere overtidsforbruk enn gjennomsnitt i Vestre Viken. Det arbeides med å få ned dyr overtidsbruk og evt. erstatte dette arbeidskraftbehovet med fastlønn. I dette tiltaket er det ikke tatt høyde for endring i brutto årsverk. 20

Reduksjon variabel lønn/reduserte refusjoner: Tiltaket er todelt: a) Vi er inne i en periode med høyt sykefravær hvilket trolig henger sammen med naturlige sesongvariasjoner (influensasesong). Det forventes en nedgang i sykefraværet, hvilket vil generere redusert behov for variable lønnskostnader og færre brutto årsverk. Tiltaket vil også medføre reduserte refusjonsinntekter, og det er derfor ikke tatt høyde for innsparingsgevinst. b) Resten av tiltaket går ut på å redusere med én vakt pr dag pr avdeling, alternativt holde ledig én stilling, hvilket også gir økonomisk gevinst. Økt nettoeffekt ved flytting av Ringerike-pasienter fra Lier til Blakstad: Når Blakstad overtar Ringerike-pasienter med behov for sykehusbehandling fra Lier, må Blakstad oppbemannes noe samtidig som Lier nedbemanner. Det var opprinnelig budsjettert med noe overlapping, men en reduserer nå denne overlappingen til det minimale, hvilket gir en gevinst i forhold til budsjett. Reduksjon variabel lønn Strandveien boliger: Det har vært en negativ utvikling når det gjelder forbruk av variabel lønn ved denne seksjonen. Det settes i gang tiltak for å få ned dette på normalt nivå. Dette vil ikke ha noe økonomisk effekt, da en reduksjon i kostnader medfører tilsvarende reduksjon i den kommunale finansieringen. Utviklings bruttomånedsverk 1950 1900 1850 Brutto månedsvserk 1800 1750 1700 1650 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 1763 1760 1753 1754 1766 1739 1799 1899 1894 1818 1800 1792 2011 1775 1794 1756 1763 1776 1743 1814 1832 1799 1779 1748 1770 2012 1746 1720 1732 1770 1756 1780 1861 1882 1898 1828 1818 1839 2013 + tiltak 1811 1792 1806 1780 1780 1780 1807 1873 1844 1769 1750 1744 Med nye tiltak innarbeidet ser forventet årsverksutvikling ut som følger (stiplet linje): I budsjettet, er de store omstillingstiltakene ved sykehusavdelingene samt ved Avdeling for rus og avhengighet periodisert flatt med effekt fra januar. Siden den faktiske effekten først 21

skjer på høsten, er det antatt et overforbruk av brutto årsverk frem mot sommeren, og et mindre forbruk av årsverk gjennom høsten. Strakstiltak For å imøtegå den negative regnskapsutviklingen i 2013 vil det i tillegg til tiltakene som er gjengitt over være nødvendig med ytterligere innstramning. Som strakstiltak iverksettes nå følgende tilleggstiltak: 1) Intensivering av oppfølging av variabel lønn og konvertering av overtid til fastlønn ved identifiserte avedlinger. 2) Ny gjennomgang i forhold til å holde stillinger ledige i hele klinikken. 3) Gjennomgang av planlagte innkjøp og kursaktivitet, nødvendige innstramninger vil iverksettes. 22

MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: ØKONOMI: Klinikkens økonomiske resultat viser et overskudd akkumulert pr februar på 2,6 MNOK. Driftsinntektene ligger akkumulert 3,7 MNOK over budsjett. Merinntekten kan i sin helhet forklares av ekstraordinært høye polikliniske inntekter knyttet til influensadiagnostikk ved avdeling for mikrobiologi. Varekostnadene er 1,5 MNOK over budsjett. Over halvparten av avviket skyldes merforbruk på avdeling for medisinsk biokjemi, mens ca 30 % knyttes til den høye aktiviteten på avdeling for mikrobiologi. AKTIVITET: Intern aktivitet for medisinsk biokjemi og mikrobiologi har totalt vært 5,8 % høyere enn plan pr februar, og 8,6 % høyere enn tilsvarende periode i 2012. Økningen i forhold til 2012 er hhv 22,5 % for mikrobiologi og 8,6 % for medisinsk biokjemi. Målt i antall prøver står avdeling for medisinske biokjemi for 97 % av analysene, slik at det er økningen i denne avdelingen som gir utslag på den totale økningen. Aktiviteten knyttet til inneliggende pasienter og intern poliklinikk er rammefinansiert og økt aktivitet medfører derfor en netto økt kostnad både knyttet til varekostnader og personalressurser. En høyere aktivitet enn planlagt for inneliggende pasienter flagges derfor rød i status. 23

Det arbeides med å sikre at prøvetaking innen medisinsk biokjemi blir så rasjonell som mulig. Et tiltak er en ny gjennomgang av de ulike analysepakkene for å se om omfanget av analyser i disse kan reduseres ut fra ny kunnskap og nye analyser som er tilkommet. Det har så langt medført noe besparelse. HR: Sykefraværet i januar (sykefraværstall ligger en måned etter øvrig rapportering) er noe høyere enn det periodiserte målet for sykefravær. Det samlede sykefraværet er fordelt med 3 % på korttidsfravær (inntil 16 dager) og 4,7 % på langtidsfravær. KVALITET: Gjennomsnittlig svartid for histologiske prøver på patologi er pr februar i henhold til målet på 6 virkedager. Avdelingen arbeider kontinuerlig med for å holde svartidene nede. Omstilling og tiltaksarbeid KMD Regnskap 2012-7 053 Realvekst basis budsjett 2013 4 300 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring 11 168 Omstillingsbehov 8 415 Radetiketter Årsbeløp Nye 2013 Årsbeløp bud 2013 Årsverk nye Reduserte varekostnader - 900-1 800 Aktivitetsøkning BILDE - 1 915 Aktivitetsøkning - 100 Reduksjon andre driftskostnader - 2 900 Ledighold av stillinger - 800-1,5 Totalt - 1 700-6 715-1,5 Årsverk bud 2013 Økningen i det totale omstillingsbehovet fra vedtatt budsjett 2013 til årets slutt skyldtes økte varekostnader mot slutten av året. Det totale omstillingsbehovet for klinikken var ved årets begynnelse 8,4 MNOK. Av dette er det planlagt at 6,7 MNOK dekkes inn ved tiltak som har kommet på plass i forbindelse med budsjettprosessen for 2013. For disse tiltakene var det en prosess i forbindelse med budsjettarbeidet for 2013 og man er således omforent om hva dette innebærer i 2013. De nye tiltakene, på til sammen 1,7 MNOK, er forankret på avdelingssjefsnivå. Klinikken har pr februar et positivt resultat på 2,6 MNOK, og summen av de tiltak som er iverksatt er således tilstrekkelig for at klinikken skal kunne levere et resultat i balanse i 2013. OMTALE AV TILTAKENE: Av planlagte reduserte varekostnader på til sammen 1,7 MNOK skal 0,8 MNOK oppnås gjennom reduserte kostnader til kjøp av blodprodukter ved at klinikken har startet med egenproduksjon av blodplater på Bærum i tillegg til i Drammen. Produksjonen av blodplatene på Bærum er i gang og effekten av tiltaket følges tett. 24

Utover dette er det lagt inn en ytterligere reduksjon av varekostnader i 2013 på 0,9 MNOK. Reduksjonen skal oppnås gjennom blant annet reforhandlinger med de største leverandørene. Pr februar er man ferdig med forhandlinger for en av de største leverandørene, og resultatet er en gjennomsnittlig prisreduksjon på 1,7 %. I tilegg er det startet opp et målrettet arbeid med å bevisstgjøre interne rekvirenter i forhold til hvilke analyser som er nødvendige å bestille. Aktivitetsøkning i avdeling for bildediagnostikk skal oppnås blant annet ved bedre utnyttelse av CTkapasiteten på Kongsberg og ved oppstart av ny CT2 på Bærum våren 2013. I tillegg vil man i 2013 ha helårsaktivitet knyttet til nukleærmedisinske analyser, hvor det bare var aktivitet halve 2012, samt en generell aktivitetsøkning på Brystdiagnostisk senter. CT2 på Bærum kommer i drift i løpet av noen få uker. Reduksjon av andre driftskostnader: En eldre leasingavtale for medisinskteknisk utstyr ble avsluttet 31.12.12. Dette gav en budsjettert besparelse på 2,9 MNOK. Ledighold av stillinger skal gi en total innsparing i 2013 på 0,8 MNOK i forhold til budsjett. Ledigholdet fremkommer ved at man avventer noen måneder med å ansette i ledige stillinger, samt at man ikke går til nyansettelse ved en avdeling hvor man har fått en oppsigelse. Samlet reduksjon er beregnet til 1,5 årsverk. Kvalitetsforbedring av amfetaminanalyser. Det er innført en ny metode for amfetaminanalyser som gir økt sikkerhet og økt kvalitet på analysene. Det er investert i utstyr (pipetteringsrobot) som gir økt automatikk av arbeidsprosessene, slik at arbeidsbelastningen for de ansatte ikke øker. Metoden gir høyere refusjonstakster og lavere reagenskostnader, og har en estimert netto gevinst på 1 MNOK. Aktivitetsøkning i avdeling for patologi fremkommer gjennom at man i 2013 har lagt opp til en generell økning av inntektsgivende aktivitet. Estimert inntektsøkning er 0,1 MNOK. Inntektene ligger hittil i år over budsjett. 25

Utvikling bruttomånedsverk 580 560 Brutto månedsvserk 540 520 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Budsjett 2013 540 542 539 545 551 545 555 566 566 554 552 551 2011 526 539 537 532 545 546 556 574 566 549 547 549 2012 540 541 552 548 539 539 547 550 554 542 548 546 2013 + tiltakt 542 536 543 544 550 544 554 565 565 553 551 550 Tabellen viser forventet årsverksutvikling inklusiv planlagte tiltak. Gjennomsnittlig årsverksforbruk akkumulert pr mars er i henhold til budsjett. 26

INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet februar 2013 Kommentarer til måltavlen: Intern Service har et regnskapsført underskudd pr februar på 4,2 MNOK. Resultatet hittil inkluderer kostnader som skal omfordeles til andre klinikker i VVHF på sikt. Omfordeling gir ingen netto effekt for VVHF, men vil forbedre klinikkens resultat isolert sett. Dette er kostnader til fasttelefoni (ca 0,7 MNOK), kostnader for klargjøring av bygg som skal selges (ca 0,5 MNOK) som avregnes mot gevinst når bygget er solgt, og kostnader knyttet til prisvekst på energi. Prisveksten på energi utgjør en kostnad på 1,4 MNOK pr februar og skal korrigeres mot administrasjonen kvartalsvis. Korrigert for disse forholdene har Intern Service et akkumulert underskudd pr februar på 1,6 MNOK fra egen drift. De største avvikene knytter seg til økt forbruk på energiområdet og vedlikehold bygg. Det er foreløpig besparelser på varekjøp knyttet til matforsyning og medisinske gasser. For lønnsområdet er det overskridelser på bruk av vikarer og utbetalt helligdagstillegg fra julen 2012. Det er samtidig høyere refusjoner enn forventet. Lønnsområdet har samlet et merforbruk på 0,3 MNOK pr februar. Intern Service forventer å klare budsjettbalanse ved årets slutt, og vil arbeide for også å klare et overskudd i forhold til fastsatt mål. Energiområdet har hatt vekst både på pris og forbruk målt mot budsjett. Akkumulert pr februar er det en økning i antall GWh på 1,3 (1,3 mill kwh). Oversikt over middeltemperaturer i Buskerud og Akershus (aktuelle målestasjoner for Vestre Viken HF), viser at middeltemperaturen var henholdsvis 3,5 og 2,3 grader kaldere i januar og februar målt mot tilsvarende måneder i fjor. Lavere temperatur er hovedårsaken til at energiforbruk (kwh) pr kvadratmeter oppvarmet areal er høyere enn plan. 27

Intern Service har et gjennomsnittelig merforbruk de tre første månedene i år på 12 brutto månedsverk. Det er betydelige høyere refusjoner enn budsjettert hittil i år og dette er med på å forklare merforbruket på månedsverk. Det er satt i verk tiltak overfor de avdelingene dette dreier seg om. Klinikken vil sikre en reduksjon av merforbruk månedsverk framover ved å redusere forbruket av variabel lønn. Sykefravær de siste fem månedene har vært høye. Det er spesielt langtidsfraværet som er krevende. De avdelinger som har høyt sykefravær har konkrete arbeidsplaner med ledelse, arbeidsmiljø og tilrettelegging og samarbeider godt med tillitsvalgte og vernetjeneste. Omstilling og tiltaksarbeid KIS Regnskap 2012 34 775 Realvekst basis budsjett 2013-5 000 Negativ styringsfart, korreksjon engangseffekter, uløst utfordring - 16 517 Omstillingsbehov 13 258 Intern Service har budsjetterte tiltak på 9,3 MNOK. Ved en analyse av totalt omstillingsbehov ser vi at klinikken har for høy styringsfart inn i 2013, både på grunn av prognoseavvik og at ikke alle budsjetterte tiltak gir nødvendig effekt. Total omstillingsbehovet beløper seg til 13,3 MNOK. Radetiketter Årsbeløp Nye 2013 Årsbeløp bud 2013 Årsverk nye Årsverk bud 2013 Reduksjon variabel lønn - 750-2,6 Omstilling knyttet til prognoseavvik fordelt på avdeling - 2 260-1,5 Revisjon av kontrakter og serviceavtaler - 5 700 Økte salgs- og leieinntekter - 1 660 Reduksjon fast lønn - 1 233-3,4 Totalt - 2 260-9 343-1,5-6,0 Intern Service har utarbeidet en samlet tiltakspakke på 9,3 MNOK for å imøtekomme omstillingskrav og økte kostnader i 2013. Tiltakene går i hovedsak ut på revisjon av leverandøravtaler, kostnadsreduserende tiltak innenfor lønnsområdet (reduserte årsverk) og økte leieinntekter. Analyser viser at det er behov for ytterligere omstilling på grunn av prognoseavvik og at ikke alle budsjetterte tiltak gir nødvendig effekt. Blant annet har tiltak knyttet til reduksjon av variabel lønn ikke gitt effekt ennå, grunnet høyt sykefravær. Utfordringen håndteres ved å fokusere ytterligere på de rammene som ligger i budsjettet i oppfølgingen av avdelinger og seksjoner. Strakstiltak knyttet til økonomi Variable lønnskostnader er for høye innenfor avdelingene Servicetjenester og Renhold. Det er satt i gang selektive tiltak ved disse avdelingene for å redusere variabel lønn. I tillegg er det gjennomført sentralisering i forhold til vedlikeholdsanskaffelser. 28

Utvikling bruttomånedsverk 640 620 600 Brutto månedsvserk 580 560 540 520 500 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bdusjett 2013 526 523 524 524 528 524 544 584 582 537 531 527 2011 611 610 615 618 621 603 564 590 572 546 529 540 2012 534 532 539 536 537 534 530 583 566 539 542 542 2013 + tiltak 536 531 541 532 531 525 539 589 582 531 525 533 Intern Service vil arbeide med å redusere brutto månedsverk i månedene framover ved å redusere de variable lønnskostnadene for aktuelle avdelinger. Sykefraværet er høyt i klinikken og refusjoner for langtidsfravær er høyere enn plan pr februar. Dette er en viktig årsak til merforbruk på månedsverk hittil i år. Det er satt fokus på å få ned sykefraværet men dette arbeidet vil ta noe tid. Det forventes derfor merforbruk også framover, men at det negative avviket reduseres og at klinikken er nede på plan fra høsten 2013 fordi variable lønnskostnader reduseres. 29

DEFINISJONER Økonomi - Driftsresultat HR - Brutto årsverk HR - Sykefravær DRG poeng KVALITET - Ventetid KVALITET - Fristbrudd (ny def.) KVALITET - Korridorpasienter KVALITET - Gj.snitt svartid histologi. DAGER ENERGI - Energiforbruk (kwh) per m2. Oppvarmet areal EIENDOM - Reduksjon av eide arealer (avhendingsplan). M2 EIENDOM - Reduksjon av antall byggelementer fra TG 3 til TG 1 SERVICE - Responstid sentralbord, alle samtaler. ANDEL innen en gitt tid Målet er et resultet i balanse hver måned, dvs. at inntekter = kostnader. Inntekter > kostnader = overskudd. Innteker < kostnader = underskudd All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs. faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft. Den inkluderer ikke personer som har permisjon uten lønn Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 / avtalte dagsverk DRG - Diagnoserelaterte grupper er et klassifikasjonssystem som grupperer pasienter i medisinsk meningsfulle og ressursmessig homogene grupper. Det finnes om lag 500 diagnoserelaterte grupper. DRG-poeng: Aktivitetsmål hvor opphold er justert for forskjeller i pasientsammensetning mellom ulike sykehus. Ett DRG-poeng angir ressursforbruket til en "gjennomsnittspasient" Gjennomsnittlig ventetid avviklet for pasienter totalt. Ventetid for avviklede: Tidsrom, målt i antall kalenderdager, fra henvisningen er mottatt i spesialisthelsetjenesten til ventetid-sluttdato er satt Andelen fristbrudd for avviklede: Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert, og ventetid sluttdato ikke er satt Andelen pasienter som kl. 07.00 er plassert i seng på korridor, bad, skyllerom, dagligstue m.m Tiden det tar fra en vevsprøve er mottatt og registrert i prøvemottaket, og til det foreligger et ferdig patologisvar på prøven som er sendt til rekvirerende lege. Vevsprøver sendes til Avdeling for patologi fordi rekvirenten vil ha en diagnose. Det kan dreie seg om både ondartete og godartete sykdommer Samlet energibruk (kwh) dividert på oppvarmet areal (m2) Vestre Viken har som mål å avhende totalt 5288 m2 i løpet av 2013 TG = Tilstandsgrad. Tilstandsgrader fra 1-3 benyttes for å angi grader av tilstandsvekkelse, hvor 1 er best og 3 er dårligst. Tilstandsgraden gir et bilde på byggets tekniske tilstand Det er et mål at 85 % av alle samtaler til sentralbordet skal besvares innen en gitt tid 30

TILTAKSTABELL pr februar 2013 31

32