Mer og bedre helse for hver krone! Ett år etter forrige lederkonferanse - hva har vi oppnådd og hvilke veivalg har vi foretatt? Administrerende direktør Torbjørn Almlid Sykehuset Innlandet HF
Bakgrunn og utgangspunkt Sykehuset Innlandet HF er ett av syv helseforetak i Helse Østgruppen. Helseforetaket ble etablert 01.01.2003 Sykehuset Innlandet HF er et av landets største helseforetak med 390.000 innbyggere, det vil si drøyt 23 prosent av befolkningen i Helse Øst 7 000 medarbeidere 4,2 milliarder i årlig omsetning
Helsereformen under press
Innstramming i rammebetingelsene i 2005 Statsbudsjettet 2005 og krav fra Helse Øst før forliket i Stortinget - 66 mill Konsekvensene av omregning 40-60 % ISF netto - 21 mill Engangstilskudd 2005 Resultat effekt avskrivinger (foreløpige tall) + 10 mill - 21 mill Samlet resultateffekt 98 mill
Hensikten med etableringen av Sykehuset Innlandet HF Utnytte stordriftsfordeler Etablering av mer robuste fagmiljøer Gjennomføre nødvendige strukturelle endringer Psykiatri og somatikk i samme organisasjon Mer og bedre helse for hver krone!
Administrerende direktør Torbjørn Almlid Personal Kjell Haugen Org. og kommunikasjon Ingerlise Ski Økonomi Torgeir Strøm Helsefag og strategi Alice Beathe Andersgaard VAD Administrasjonssjef Bård Are Bjørnstad Psykisk helsevern Solveig Brekke Skard Kvinne/barn Jakob Nakling Kirurgi Øyvind Graadal Habilitering/ rehabilitering Arne Throndsen Tynset Stein Tronsmoen Akuttmedisin og prehosp. tjenester Bror Johnstad Indremedisin Ingvar Stokstad Medisinske støttefunksjoner Wenche Aa. Furuseth Kongsvinger Tove Kjeverud Fossan Eiendom og intern service Kjell Ødegården
Hovedmål for Sykehuset Innlandet HF Bedre helsetjenester for pasientene og befolkningen
3 strategisk hovedveier fra 2005 Samling av tjenester og miljøer som bør samles, enda mer desentralisering av tjenester som kan desentraliseres Økt integrasjon og samarbeid mellom psykiatri og somatikk; og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten Kostnadseffektivisering og produktivitetsforbedring
Virker helsereformen i innlandet?? Faglige prioriteringer gjøres Større beslutningsdyktighet og økt gjennomføringskraft Flere pasienter får hjelp Kortere ventetider Bedre produktivitet Kort sagt: mer og bedre helse for pengene!
Faglige prioriteringer Psykisk helsevern og rusomsorg Habilitering og rehabilitering Lindrende behandling Eldremedisin Akuttmedisin (ambulanse, AMK) FoU
Effektivisering 2005 - Forutsetninger og krav Ressursbruk (R) og Produktivitet (P) Psykiatri Rus R + + P + R + + P + Somatikk Støttefunksjoner R P + + Operative fag R + - P + (+) Medisin Kreft Eldre R - - P + +
Krafttak for psykisk helsevern Gradvis oppbygging av lokalsykehuspsykiatri (DPS) Opptrappingsplanen skal styrke tilbudet med 170 mill kroner i driftsmidler og nye 290 mill i investeringsmidler fram til 2008 Reinsvoll og Sanderud ses under ett og akutt-tilbudet styrkes Fysisk samlokalisering somatikk og psykiatri
Aktivitet voksenpsykiatri Polikliniske konsultasjoner 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 77185 69093 63142 2003 2004 Plan 2005
Aktivitet somatikk Heldøgnsopphold 70 000 60 000 50 000 50 166 52 166 52 623 52 932 53 524 54 368 56 205 60 603 61 938 60 816 40 000 30 000 20 000 10 000-1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ventetid (NPR-data) Gjennomsnitt ventetid alle ventende 140 120 100 80 60 127 116 90 76 114 94 69 85 40 20 0 1 tert 2002 2 tert 2002 3 tert 2002 1 tert 2003 2 tert 2003 3 tert 2003 1 tert 2004 2 tert 2004
Fra regnskap 2003 til budsjett 2005 SI totalt Sykehuset Innlandet HF totalt Regnskap 03 (2005 kr) Regnskap 04 (2005 kr) Budsjett 05 Endring 03-04 Endring 04-05 Endring 03-05 Varekostnader - 582 322-575 510-557 949-1,2 % - 3,1 % - 4,2 % Lønnskostnader - 3 188 292-3 054 173-3 048 135-4,2 % - 0,2 % - 4,4 % Andre driftskostnader - 680 681-656 306-599 207-3,6 % - 8,7 % - 12 % Sum driftskostnader -4 451 295-4 285 990-4 205 291-3,7 % -1,9 % -5,5 % Tabellen viser en makroanalyse av kostnadsutviklingen fra 2003-2005 totalt for SI inkludert psykiatri Alle tall er regnet om til 2005 kr med de tilgjengelige opplysningene om lønns- og prisvekst for foretaket i perioden For å gjøre størrelsene sammenlignbare er det korrigert for nye forhold som syketransport, rusomsorg, pensjon, ambulanse, el-avgift og AMK med mer Sammenlignbare kostnader er i perioden 2003-2005 redusert med 246 mill kr, noe som tilsvarer en reduksjon på 5,5 %
Sykehuset Innlandet har et lavt kostnadsnivå Kostnad pr korrigerte opphold Aker Diakon Lovisenb. Ahus UUS Bærum SI 29 300 27 500 27 000 25 300 25 000 25 000 24 142 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Samdata somatikk 1/04
Hvorfor var 2004 et tung år? Ny divisjonsstruktur SI Store endringsprosjekter gjennomføres Økonomiske nedskjæringer
Administrerende direktør Torbjørn Almlid Personal Kjell Haugen Org. og kommunikasjon Ingerlise Ski Økonomi Torgeir Strøm Helsefag og strategi Alice Beathe Andersgaard VAD Administrasjonssjef Bård Are Bjørnstad Psykisk helsevern Solveig Brekke Skard Kvinne/barn Jakob Nakling Kirurgi Øyvind Graadal Habilitering/ rehabilitering Arne Throndsen Tynset Stein Tronsmoen Akuttmedisin og prehosp. tjenester Bror Johnstad Indremedisin Ingvar Stokstad Medisinske støttefunksjoner Wenche Aa. Furuseth Kongsvinger Tove Kjeverud Fossan Eiendom og intern service Kjell Ødegården
2003-2004: Gjennomgang og vedtak om funksjonsorganisering Samling av vaktfunksjoner Subspesialiserte vaktordninger Utpeking av hovedsenter Kvalitet og kostnadseffektivitet i fokus
8 sykehus Elverum Gjøvik Hamar Kongsvinger Lillehammer Reinsvoll psyk Sanderud psyk Tynset
Førende strategier for valg av modeller Også i fortsettelsen 4 akuttsykehus i mjøsområdet, men ulik profil og funksjon Etablere mest mulig tydelig profil for sykehusene, også for framtidige endringer Hensynet til avhengigheter mellom fag.
Endringer i funksjonsorganiseringen i SI Bløtdelskirurgi Ortopedi Gyn-føde Nevrologi Revmatologi ØNH Øye Forsyningsfunksjoner Strukturgevinst 70 mill kroner Gjennomført iht plan.
Gjennomføringen av omorganiseringen i Sykehuset Innlandet HF i 2004 har bekreftet fordelene og ulempene med funksjonsfordeling som metode
Gjennomføres i 2005: Prosjekt 2020 Plan for sykehusstruktur og større investeringer i et perspektiv 2006-2020
Nåværende sykehus i Sykehuset Innlandet (1) To psykiatriske sentralsykehus Reinsvoll, Vestre Toten Sanderud, Stange Til sammen litt over 200 døgnplasser på over 80.000 m 2 Uhensiktsmessig og til dels mangelfullt oppgradert infrastruktur Store driftskostnader til bygg
Nåværende sykehus i Sykehuset Innlandet (2) Seks somatiske sykehus Elverum Gjøvik Hamar Kongsvinger Lillehammer Tynset Hovedsakelig rimelig godt vedlikeholdt og brukbar standard Deler av SI Hamar går ut på dato i løpet av 7-10 år Samlet knapt 200.000 m 2 og 1040 senger
Strukturkostnad Modell og beregninger Enhet Direkte akuttkostnad (Mill. kr) Tynset 35 Kongsvinger 70 Elverum 70 Hamar 70 Gjøvik 70 Lillehammer 70 SUM 385 Kommentarer Med de gitte forutsetningene viser tabellen potensialet for SI ved en annen sykehusstruktur Ved å gå fra 6 til 3 enheter med akutt/beredskap vil SI redusere de direkte kostnadene forbundet med virksomheten med mellom 175 og 210 mill. kroner Skalafordelene med å samle funksjonene og derigjennom unngå 6 parallelle beredskapslinjer vil langt overstige kostnadene ved å skalere opp kapasiteten ved de valgte stedene Dette indikerer en strukturkostnad bare på akuttsiden på minimum 150 mill. kr årlig ved sammenligning av 6 mot 3 eller 4 enheter
En trinnvis utvikling mot en større samling av hovedsenterfunksjoner? Styring av utvikling mot ett hovedsenter med sentralsykehusfunksjoner for psykiatri og somatikk? Løse de kortsiktige behov (psykiatri) Langsiktig fleksibilitet Avveininger mellom sentrum og periferi Hovedsenter i funksjonelt samspill med sykehusenheter som skal bestå Lokalsykehusenes framtidige rolle?
Hva blir avgjørende for endelige konklusjoner i Prosjekt 2020? Politikk Helsefag Økonomi
Politikere og andre meningsdannere gis plass i sentrale prosesser i Sykehuset Innlandet HF Etablering av Samfunnspanel Helsefaglig utvalg (KS) Arbeidsutvalg
Konklusjon Økonomiske rammer og rammer for beslutninger er vanskelige men Sykehuset Innlandet HF er på rett vei i forhold til mål og hensikt med foretaket