Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Transkript

1 Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

2

3 Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset HF 6 Helseforetak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 1 (2) Psykiatriske sykehus 14 DPS o.l. 4 DMS 95 spesialisthjemler 11 luftambulanseenheter 130 ambulanser 15 ambulansebåter 2 sykehusapotek

4 Nøkkeltall 2006 Nord-Norges største virksomhet Omsetning ca 9,7 mrd NOK Ca ansatte, ca årsverk 55 65% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 1,5 mrd, ekskl. investeringer (0,75 mrd) 45% av landareal i Norge, inkl. Svalbard 10% av befolkningen

5 Økonomi Utgangspunkt : 655 millioner underskudd Resultat Ca 180 millioner underskudd Resultat Ca 150 millioner underskudd Resultat Prognose millioner Krav Balanse

6 Helse Nords strategi Forbedring gjennom samarbeid Desentraliserte tilbud på områder med stort behov for nærhet/store pasientgrupper (tilbud til kronikere, geriatri, rehabilitering bl.a.) Samle pasientbehandlingen for mindre grupper/ høyspesialiserte oppgaver (kreftkirurgi er reorganisert) UNN det desiderte faglige sentrum Nordlandssykehuset et bredt tilbud To lokalsykehusforetak Strategi for lokalsykehus vår 2007

7 Strategiske satsinger/prioriterte områder Psykiatri/rus egne tiltak i tillegg til nasjonal opptrappingsplan Geriatri, rehabilitering og habilitering, revmatologi, diabetes II Forskningssatsing Samhandling med kommunehelsetjenesten Desentralisering av spesialisthelsetjenester Utvikle helhetlige strategier for lokalsykehusene Utrede vesentlige forhold ved ambulansetjenesten Investeringsplan Transport Kvalitetsutvikling

8 Funksjonsfordeling og omprioritering Funksjonsfordeling Kreftkirurgi Ortopedi Annen kirurgi Laboratoriefag Barnemedisin Omprioriteringer Fra akutt medisin til kroniske lidelser? Rehabilitering Geriatri Psykiatri Rus Veivalg: Sentralisering og desentralisering Fra akutt somatikk til kroniske lidelser

9 Resultater Spesialisthelsetjenesten i landsdelen er bedre enn noen gang Ambulanse- og nødmeldetjenesten styrkes Forskningssatsingen styrkes Tilbudet i psykisk helsevesen forbedres Rusfeltet har fortsatt betydelige utfordringer

10 Helse Nords særlige struktur og kostnadsproblem Mange enheter på en liten befolkning i et område med store avstander Betydelige strukturkostnader i - bygninger og utstyr - parallelle vaktordninger/personell - betydelige rekrutteringsproblemer innleie Samtlige lokalsykehus har i dag basisfunksjoner i kirurgi, indremedisin, føde, radiologi og laboratoriemedisin Kostnadskrevende desentralisert ambulansetjeneste Betydelige transportkostnader Fanges dette opp av inntektssystemet?

11 Befolkningsnedgang, inntektsreduksjon og faste strukturkostnader Helse Nords store utfordring

12 Helse Nords økonomiske situasjon Kostnadsveksten for høy nye årsverk uten kostnadsdekning Taper inntekter på tross av høyere aktivitet 300 mill kr i avvik fra styringsmål i 2006 Utfordring i 2007 på ca 500 mill Restutfordring på 230 mill

13 Investeringsregime og Helse Nords bæreevne Positivt bidrag i statsbudsjettet Regionen har dårlig bygningsmessig standard Strukturen lar seg i svært begrenset grad rasjonalisere og er kostbar å opprettholde Standarden satt igjennom RR, St Olav, Ahus Investeringsregimet og dagens overføringsnivå vil ikke gjøre Helse Nord RHF i stand til å realisere en tilsvarende standard

14 Prognose 2007 uten tiltak (alle tall i mill kr) Finnmark UNN HHF NLSH HELG RHF SUM Prognose 2006 utover styringsmål (25) 310 Endringer 2007 Ambulanse/Luftambulanse Renter/avskrivninger Medikamenter Annet (gjestepasient/lab) Avkastningskrav boliger (10) - Økt basisramme til HF (5) (14) (11) (30) Fullfinansiering av nye tiltak HF Trekk basisramme nasjonalt Nasjonalt nødnett 4 4 Pasientskade 4 4 Sykefraværsprosjekt 4 4 Splitting HHF 8 (16) (8) Sum

15 Innstrammingstiltak 2007 Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland RHF Sum Estimert tilpasningsproblem pr oktober Estimert økonomiske effekt i 2007 av tiltak under utforming Rest uløst/krav til nye tiltak i

16 Generell effektivisering Bankanbud Barnehager Eiendomsutvikling m/vekt på boliger Sentralisering fellesfunksjoner Pasienttransport Reisebyrå Anbud Egenandeler Helsefly

17 Faglig tilpasning Utredning av regional struktur for AMK-sentraler Laboratoriefag Barnemedisin Intensivbehandling Vaktsamarbeid røntgen Regionalt prosjekt for riktigere prioritering Gjennomgang av arbeidsfordeling UNN/lokalsykehus? De relative kostnadene knyttet til vår desentraliserte struktur øker når en økende andel av pasientene behandles på UNN

18 Investeringer som forutsetning for organisasjonsutvikling og effektivisering IKT infrastruktur Desentralisert MTU (radiologi) Nordlandssykehuset Bodø UNN Narvik Nordlandssykehuset Vesterålen Kirkenes sykehus Hammerfest sykehus UNN Tromsø (A-fløy) UNN Tromsø pasienthotell

19 Oppsummering 2007 God retning på statsbudsjettet Investeringsregime Pensjonskostnader Rekruttering Økt ISF på 390 millioner God pris- og lønnskompensasjon Mangler økte driftsmidler Svært krevende økonomisk Underskudd 2006: ca 300 millioner Nye merutgifter 2007: 233 millioner kroner hvorav ca 150 utenfor vår innflytelse, Vi skal fortsatt gi mye god helse til den nordnorske befolkning for 10 milliarder kroner

20