Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling budsjett 2014 2014 2015 2016 2017 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 8 764 249 8 764 249 8 764 249 8 764 249 Sum alle valgte tiltak 8 965 770 15 274 819 16 474 819 17 760 545 Over/underskudd budsjettversjon 162 671 6 176 074 6 384 018 3 715 157 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 38 850 334 496 1 326 552 5 281 139 Formannskapets innstilling Investeringer 2014 38 850 334 496 1 326 552 5 281 139 Usorterte tiltak 8 965 770 15 274 819 16 474 819 17 760 545 0057 Effektivisering, omorganisere, reduksjon drift 3 750 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 Planarbeid (0057) 3 750 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 1170 Bruk av premiefond 3 000 000 0 0 0 Diverse fellesutgifter (1170) 3 000 000 0 0 0 1210 Etablere oppvekstsjef 270 000 650 000 650 000 650 000 Stabsseksjonen (1210) 270 000 650 000 650 000 650 000 1210 Redusere stilling som sekretær 38 000 38 000 38 000 38 000 Stabsseksjonen (1210) 38 000 38 000 38 000 38 000 1220 Redusere vikar med 1 mnd. 41 310 41 310 41 310 27 036 Økonomiseksjonen (1220) 41 310 41 310 41 310 27 036 2200 Kutt i generell styrkning begge barnehagene 278 951 0 0 0 Spesielle tiltak barnehage (2200) 278 951 0 0 0 3000 Omdispnere en stilling 525 000 0 0 0 Drift Nordskogen skole (3000) 525 000 0 0 0 3000Etablere skoleskyssap 130 000 130 000 130 000 130 000 Drift Nordskogen skole (3000) 130 000 130 000 130 000 130 000 3400 Kutte rektorstilling på kulturskolen 100 000 200 000 200 000 200 000 Kulturskolen (3400) 100 000 200 000 200 000 200 000 4010 Kutte overføing til andre private 40 000 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 40 000 0 0 0 4010 Overføre bassengdriften til rådmann og kultur 0 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 0 0 0 0 4010 Redusere tilskudd merking av skuterløyper 54 000 54 000 54 000 54 000 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 54 000 54 000 54 000 54 000 4010 Samarbeidsavtale Båtsfjord historie og museumslag 60 000 60 000 60 000 60 000 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 60 000 60 000 60 000 60 000 4010 Tilskudd nærmiljøtiltak 10 000 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 10 000 0 0 0 4010 Tilskudd til 17. mai arrangør 20 000 20 000 20 000 20 000 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 20 000 20 000 20 000 20 000 4050 Flytte ungdomsklubben 0 160 000 160 000 160 000 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 0 160 000 160 000 160 000 4050 Ung jobb i 2014 0 100 000 100 000 100 000 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 0 100 000 100 000 100 000 4050UngdomsrådAP 0 25 000 25 000 25 000 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 0 25 000 25 000 25 000 28. november 2013 kl 10.54 Side 1
Båtsfjord Budsjettversjonsrapport: Båtsfjord: Formannskapets innstilling budsjett 2014 5200 Redusere kostnader 300 000 300 000 300 000 300 000 Barnevern (5200) 300 000 300 000 300 000 300 000 6010 Opprette stilling som kommunal fysioterapeut kombinert med koordinerende enhet 2014 233 000 225 000 225 000 225 000 Kurative helsetjenester (6010) 233 000 225 000 225 000 225 000 6010 Redusere bemanning 0,2 årsverk på laboratoriet og i resepsjon 90 000 90 000 90 000 90 000 Kurative helsetjenester (6010) 90 000 90 000 90 000 90 000 6010Redusere kommuneoverlegestillingap 600 000 600 000 600 000 600 000 Kurative helsetjenester (6010) 600 000 600 000 600 000 600 000 6012 Energieffektivisering 90 000 90 000 90 000 90 000 Bygg: Helsesenter (6012) 90 000 90 000 90 000 90 000 6300 Innføre kort aftenvakt på hverdager på Sykestua 111 231 111 231 111 231 111 231 Drift Båtsfjord sykestue (6300) 111 231 111 231 111 231 111 231 6300 Innføre kort dagvakt i helg 36 800 36 800 36 800 36 800 Drift Båtsfjord sykestue (6300) 36 800 36 800 36 800 36 800 6300 Redusere bemanningen på Sykestua med en dagvakt på hverdager 447 000 447 000 447 000 447 000 Drift Båtsfjord sykestue (6300) 447 000 447 000 447 000 447 000 6300 Redusere sykehjemsplasser 100 000 200 000 400 000 700 000 Drift Båtsfjord sykestue (6300) 200 000 400 000 800 000 1 400 000 Drift åpen omsorg (6600) 100 000 200 000 400 000 700 000 6600 Kveldsvakt lørdag og søndag i hj.spl 2013 133 787 133 787 133 787 133 787 Drift åpen omsorg (6600) 133 787 133 787 133 787 133 787 6600 Redusere åpningstid på hjelpemidler 45 265 45 265 45 265 45 265 Drift åpen omsorg (6600) 45 265 45 265 45 265 45 265 6601 Redusere en aftenvakt 85 000 85 000 85 000 85 000 PUboliger (6601) 85 000 85 000 85 000 85 000 8000System for innkreving av eiendomsskattap 500 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 Administrasjon teknisk (8000) 500 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 8100Kutte en stilling på tekniskap 500 000 500 000 500 000 500 000 Vedlikeholdspersonell (8100) 500 000 500 000 500 000 500 000 8520 Reduserte kostander for håndtering av søppel 50 000 100 000 100 000 100 000 Renovasjon (8520) 50 000 100 000 100 000 100 000 8700 Forbedret drivstoffavtale 20 000 20 000 20 000 20 000 Drift bil og maskinpark (8700) 20 000 20 000 20 000 20 000 9000 Økte frie inntekter i øk.plan perioden 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Frie inntekter (9000) 0 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Høyre 42 850 429 096 509 352 484 739 Rådmannens forslag 42 850 429 086 508 982 485 009 Usorterte tiltak 0043 Bosetting av flyktninger 120 000 180 000 300 000 600 000 Bosetting av flyktninger (0043) 120 000 180 000 300 000 600 000 0050 Kompetansemidler 0 0 0 0 Kompetanseutvikling ansatte (0050) 0 0 0 0 0057 Effektivisering, omorganisering reduksjon drift 3 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 Planarbeid (0057) 3 500 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 0060 Newtonrom (drift) 2013 0 600 000 600 000 600 000 28. november 2013 kl 10.54 Side 2
Spesutd allm medisin (0060) 0 600 000 600 000 600 000 1000 Kutte godtgjørelse til varaordfører 60 683 60 683 60 683 60 683 Politiske organ (1000) 60 683 60 683 60 683 60 683 1000 Reduksjon av politiske utvalg 141 000 141 000 141 000 141 000 Politiske organ (1000) 141 000 141 000 141 000 141 000 1000 Redusere godtgjørelsen til varaordfører 30 683 30 683 30 683 30 683 Politiske organ (1000) 30 683 30 683 30 683 30 683 1178 Seniortiltak avvikles 2014 100 000 200 000 200 000 200 000 Diverse fellesutgifter personal (1178) 100 000 200 000 200 000 200 000 1210 50 % stilling som personalkonsulent vakant i1 år 290 000 290 000 290 000 290 000 Stabsseksjonen (1210) 290 000 290 000 290 000 290 000 1210 Etablere stilling som 50% personalkonsulent 226 000 226 000 226 000 226 000 Stabsseksjonen (1210) 226 000 226 000 226 000 226 000 1210 Øke bemanningen på IT med 50 % stilling 180 000 180 000 180 000 180 000 Stabsseksjonen (1210) 180 000 180 000 180 000 180 000 1220 Redusere vikar med 2 mnd 82 621 82 621 82 621 82 621 Økonomiseksjonen (1220) 82 621 82 621 82 621 82 621 1300 Markedsføring av Båtsfjord kommune 15 000 15 000 15 000 15 000 Frivillighetssentralen (1300) 15 000 15 000 15 000 15 000 2000 Kutt i språktiltak 272 336 0 0 0 Drift Nordskogen barnehage (2000) 272 336 0 0 0 2000 Redusere søskenmoderasjon barn nr. 2 24 780 0 0 0 Drift Nordskogen barnehage (2000) 24 780 0 0 0 2000Kutt i språktiltakap 172 361 0 0 0 Drift Nordskogen barnehage (2000) 172 361 0 0 0 2000/2100 Ytterligere økt foreldrebetaling i barnehager 45 000 45 000 45 000 45 000 Drift Nordskogen barnehage (2000) 20 000 20 000 20 000 20 000 Drift Klausjorda barnehage (2100) 25 000 25 000 25 000 25 000 2100 Kutt i språktiltak 163 905 0 0 0 Drift Klausjorda barnehage (2100) 163 905 0 0 0 2100 Redusere søskenmoderasjon barn nr 2 71 490 0 0 0 Drift Klausjorda barnehage (2100) 71 490 0 0 0 2100Kutt i språktiltakap 100 905 0 0 0 Drift Klausjorda barnehage (2100) 100 905 0 0 0 2200Kutt i språktiltak begge barnehagerap 140 000 0 0 0 Spesielle tiltak barnehage (2200) 140 000 0 0 0 3000 Reduksjon av rektorstilling Nordskogen skole 137 500 275 000 275 000 275 000 Drift Nordskogen skole (3000) 137 500 275 000 275 000 275 000 3000 Redusere driftsposter 19 000 19 000 19 000 19 000 Drift Nordskogen skole (3000) 19 000 19 000 19 000 19 000 3040 Fjerne fremmedspråklig undervisning 56 800 0 0 0 Fremmedspråklig undervisning (3040) 56 800 0 0 0 3060 Øke foreldrebetaling sfo 86 000 0 0 0 Skolefritidsordningen (3060) 86 000 0 0 0 3100 Budsjettert ubemannet stilling fjernes 0 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 0 0 0 0 3100 Datautstyr 10 000 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 10 000 0 0 0 3100 Diverse inventar 10 000 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 10 000 0 0 0 28. november 2013 kl 10.54 Side 3
3100 Etablere kulturskole redusert ambisjon 10 000 10 000 10 000 10 000 Drift Båtsfjord skole (3100) 10 000 10 000 10 000 10 000 3100 Fremmedspråklige elever styrking Økning 200 000 200 000 200 000 200 000 Drift Båtsfjord skole (3100) 200 000 200 000 200 000 200 000 3100 ITmateriell 29 000 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 29 000 0 0 0 3100 Kutt i skolesvømmingen 0 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 0 0 0 0 3100 Skolebibliotek 10 000 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 10 000 0 0 0 3100 Stenge skolens Mediatek 250 000 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 250 000 0 0 0 3100 Vedlikehold uteområde 15 000 0 0 0 Drift Båtsfjord skole (3100) 15 000 0 0 0 3113 Stenge bassenget 602 378 0 0 0 Bassengdrift (3113) 542 035 0 0 0 Vedlikeholdspersonell (8100) 60 343 0 0 0 3400 Kutte kulturskolen 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Kulturskolen (3400) 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4010 Kutte Båtsfjord i fest 60 000 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 60 000 0 0 0 4010 Kutte kommunale kulturmidler 50 000 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 50 000 0 0 0 4010 Samarbeidsavtale Båtsfjord musikkforening 10 000 10 000 10 000 10 000 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 10 000 10 000 10 000 10 000 4010 Tilskudd 4 H 35 000 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 35 000 0 0 0 4010 Tilskudd BSK 100 000 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 100 000 0 0 0 4010Båtsfjord i festap 0 0 0 0 Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 0 0 0 0 4040 Stenge biblioteket i ett år. 74 500 0 0 0 Drift bibliotek/ boksamling (4040) 74 500 0 0 0 4050 Legge ned ungdomsklubben 0 250 000 250 000 250 000 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 0 250 000 250 000 250 000 4050 Ungdomsråd 2014 25 000 25 000 25 000 25 000 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 25 000 25 000 25 000 25 000 4050Ung jobb i 2014 (AP) 0 0 0 0 Drift Båtsfjord ungdomsklubb (4050) 0 0 0 0 5000 Effektivisering i samordnet hjelpetjeneste 0 0 0 0 Administrasjon samordnet hjelpetjeneste (5000) 0 0 0 0 6000 Økt innbetaling Alderspensjonat 50 000 100 000 100 000 0 Administrasjon fellestjenester helsesenter (6000) 50 000 100 000 100 000 0 6010 Holde 50% kommuneoverlegestilling vakant 500 000 500 000 500 000 500 000 Kurative helsetjenester (6010) 500 000 500 000 500 000 500 000 6600 Fjerne aktivitør 89 500 89 500 89 500 89 500 Drift åpen omsorg (6600) 89 500 89 500 89 500 89 500 6600 Vaktmestertjenester til hjemmeboende, 50 % stilling 2013 237 500 237 500 237 500 237 500 Drift åpen omsorg (6600) 237 500 237 500 237 500 237 500 6600 Øke kapasiteten på hjemmehjelp 2013 135 000 135 000 135 000 135 000 28. november 2013 kl 10.54 Side 4
Drift åpen omsorg (6600) 135 000 135 000 135 000 135 000 8000 Etablere system for innføring av eiendomsskatt 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Administrasjon teknisk (8000) 700 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8000 Konsulent utvikling av kommuneplan 500 000 300 000 300 000 300 000 Administrasjon teknisk (8000) 500 000 300 000 300 000 300 000 8100 Holde 50% stilling vakant 250 000 250 000 250 000 250 000 Vedlikeholdspersonell (8100) 250 000 250 000 250 000 250 000 8500 Redusere stilling ved evt pensjon 250 000 500 000 500 000 500 000 Vann (8500) 250 000 500 000 500 000 500 000 8601 Masseuttak Storholmen 500 000 500 000 500 000 0 Grustak (8601) 500 000 500 000 500 000 0 Støttekontakt 0 0 0 0 Andre hjelpetjenester (5060) 0 0 0 0 test 0 0 0 0 Politiske organ (1000) 0 0 0 0 28. november 2013 kl 10.54 Side 5