Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Plan for oppnåelse av økonomiske mål for 2014 og inngangsfart for 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 55-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutning 24.9.2014 Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress De økonomiske resultatene i 2014 viser en bekymringsfull utvikling. Forventet aktivitetsøkning er ikke oppnådd, omstillingsarbeidet gir ikke så raske effekter som forutsatt i budsjettet og sykehuset har gjennom året måttet konstatere nye kostnader som er utenfor vår kontroll. Det er oppnådd den ønskede vridningen fra døgn- til dag- og poliklinisk aktivitet, men dette gir ikke tilsvarende uttelling i DRG. Risikoen i det vedtatte budsjettet for inneværende år var høy, med forventninger om betydelig aktivitetsøkning og effekter av merverditiltak som ved årets begynnelse ikke i tilstrekkelig grad var konkretisert. I budsjettet var det også forutsatt effekt av Utviklingsplanens hovedelementer allerede høsten 2014. Endringer i beslutningsprosess og endelig vedtak har medført at disse hovedelementene er forsinket med i underkant av et år. Det har gjennom året kontinuerlig blitt jobbet med tiltak for å håndtere utfordingsbildet. Mange av de tiltakene som var konkretisert og planlagt før inngangen til 2014 er gjennomført og har gitt de forventende økonomiske resultater. Dette har likevel ikke vært tilstrekkelig og vurderingene viser nå at vi får et betydelig budsjettavvik og samtidig store utfordringer med å nå målsettingene for budsjettåret 2015. Forslag til vedtak 1. Styret er bekymret for Sykehuset Telemarks økonomiske situasjon. 2. Styret ber administrerende direktør finne tiltak som ivaretar at den negative økonomiske utviklingen snus. 3. Styret ber administrerende direktør rapportere om effekt av de iverksatte tiltak i de påfølgende styremøter. 4. Styret ber administrerende direktør påse at Utviklingsplanen gjennomføres i henhold til vedtatt tidsplan. Skien, 16. september 2014 Bess Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 7
Utfordringsbilde Inneværende års budsjett ble utarbeidet med høy risiko. Samtidig som sykehuset nettopp hadde innført nytt pasientbehandlingssystem (DIPS), arbeidet man høsten 2013 med ferdigstillelse av Utviklingsplanen for 2014-2016. DIPS har medført en betydelig ressursbruk i forbindelse med implementeringen, samtidig som nye arbeidsprosesser og rutiner har medført en lavere produktivitet i en overgangsfase. På tidspunktet for vedtak av budsjettet, la man til grunn at planen skulle vedtas 26. mars i år og at gjennomføring av endringsaktiviteter i Kragerø og på Rjukan skulle få effekt fra og med 2. halvår. Samtidig som endelig vedtak ble utsatt nesten 3 mnd, ble det besluttet å utsette endelig avvikling av døgnaktivitet frem til sommeren 2015. Den økonomiske konsekvensen av utsettelsene, beløper seg til nærmere 20 MNOK i forhold til vedtatt budsjett. I det vedtatte budsjettet for 2014 ble det innarbeidet en aktivitetsøkning i somatikken tilsvarende 4 %. Samtidig skulle man endre pasientbehandlingen fra døgnbehandling til mer dag- og poliklinisk behandling. Selv om dette kunne synes utfordrende, ble det basert på historiske tall og antatt optimaliseringspotensial i DIPS vurdert til å være fullt mulig. På kostnadssiden ble det samtidig innarbeidet tiltak som til sammen beløp seg til 95 MNOK, av disse var 45 MNOK ikke konkretisert ved årets begynnelse. Tiltakene var fordelt på klinikkene med utgangspunkt i skissene til Utviklingsplanen og vurderte muligheter for effektivisering. Dog forelå det ikke gjennomarbeidede planer for effektuering ved inngangen til året. De analysene som til nå er gjennomført og som danner grunnlaget for sykehusets økonomiske langtidsplan, viser at den økonomiske utfordringen er spesielt stor i årene 2014 og 2015. Forventede konsekvenser av inntektsmodellen gir sykehuset de største utfordringene disse to årene, samtidig som IKT-kostnader øker betydelig mer enn forutsatt i tidligere ØLP. Det har blitt arbeidet for å konkretisere og realisere tiltak gjennom året, men samtidig har vi måttet konstatere negative avvik på områder som i all hovedsak ligger utenfor sykehusets kontroll. Hittil i år ser vi en betydelig økning i kostnader til biologiske legemidler. Også kostnader til Telemarkspasienter (gjestepasienter) som har blitt behandlet ved andre helseforetak har økt i forhold til 2013 og det som var forutsatt i årets budsjett. Tabellen nedenfor viser en oppsummering av utfordringsbildet for 2014, basert på det utgangspunktet man hadde fra 2013: Driftsresultat 2013-15 000 Korrigering balansemidler -20 000 Korrigert resultat 2013-35 000 Endringer 2014: Endringer rammebetingelser - basisramme -22 000 Økte gjestepasientkostnader -8 000 Økte kostnader biologiske legemidler -15 000 Økte finansinntekter 11 000 SLA - høyere IKT-kostnader / DIPS -30 000 Resultatutfordring -99 000 Side 2 av 7
Omstillingsarbeidet Det har gjennom året kontinuerlig blitt jobbet med tiltak for å håndtere utfordingsbildet, i tråd med de forutsetninger som ble lagt til grunn i budsjettarbeidet. Mange av de tiltakene som var konkretisert og planlagt i budsjett 2014 er gjennomført og har gitt de forventende økonomiske resultater. Tiltakene var oppsummert konkretisert som følger: Beløp Årsverk Innsparingstiltak 2 014 2 014 Kir.klinikk Redusert pleiebemanning 4 800 6 Endringer i turnus og vaktplaner 3 300 Effektivisering ferieavvikling 600 Sum 8 700 10 Med.klinikk Diverse bemanningsreduksjoner 4 900 5 Nedtak 10 medisinske senger Kragerø - redusert bemanning 3 000 4 Nedtak 8 senger indremedisin Skien - redusert bemanning 4 000 8 Sum 11 900 17 Barne- og ungdomsklinikken Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri 1 100 2 Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk 900 2 Sum 2 000 4 RN Nedtak 4 senger / omlegging post voksenpsykiatri - redusert bemanning 4 680 6 Nedtak 6 senger, gen.kir. og med.rehab Rjukan - redusert bemanning 3 020 3 Nedtak 2 senger, gynekologi Notodden - redusert bemanning 700 0 Sum 8 400 9 Medisinsk serviceklinikk Generell effektivisering/prosjektgjennomføring med egne ressurser 4 000 0 Sum 4 000 0 PK Redusert ressurs på internkursing, endret tilbud på aktivitetsenteret og generell effektivisering 8 000 10 Sum 8 000 10 PREHOSP Bedre samkjøring taxi - reduserte kostnader pasientreiser 4 000 0 Sum 4 000 0 Serviceklinikken Generelt effektivisering 1 000 0 Sum 1 000 0 ØVRIG Redusert konsulentbruk 2 000 Sum 2 000 0 SUM 50 000 50 Selv om man ikke har hatt full økonomisk uttelling av alle tiltakene, har man kontinuerlig jobbet med alternativer for å kompensere dette. Basert på utfordringsbildet vist ovenfor, vil administrasjonen tilrå at vi endrer vårt estimat for inneværende år i tråd med følgende oppstilling: Side 3 av 7
Oppdatert estimat 2014: Resultatutfordring -99 000 Effekt igangsatte tiltak: Avvikling sengepost DPS 8 000 Nedtak senger i Kragerø 5 000 Reduserte kurs/reise kostnader 7 000 Nedtak med.senger Skien 4 000 Effektivisering lab/røntgen/patologi 4 000 Nedtak senger Rjukan/Notodden 3 500 Generell effektivisering i klinikkene 2 500 Aktivitetsøkninger pol. lab/røntgen/psyk 10 000 Forventet resultat 2014-55 000 Risiko ømstillingskost./red aktivitet -5 000 Nytt estimat 2014-60 000 Budsjettert driftsresultat 2014 25 000 Budsjettavvik 2014-85 000 Veien videre/tiltak Den grunnleggende utfordringen ved sykehuset, er negativ produktivitetsutvikling fra 2012 og frem til i dag. Bildet er sammensatt, men består hovedsakelig av to faktorer. Det ene er at man innenfor kirurgisk elektiv virksomhet har sett en kostnadsøkning, uten at man har kunnet konstatere økt aktivitet. Innenfor medisin har samhandlingsreformen ført til lavere aktivitet på sykehuset, noe som har gitt oss en utfordring med å redusere kostnader tilsvarende. Den gjennomførte vridningen av aktivitet fra døgn til dag gir ikke tilsvarende uttelling i DRG. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kirurgisk og medisinsk klinikk de siste årene: Medisin 2 011 2 012 2 013 2 014 2011-2014 infl.just. Bruttokostnader (tusen) 371 098 388 288 396 326 398 650 7 % -2 % DRG pr. august 11 518 11 830 10 245 10 005-13 % DRG årsbasis 17 500 17 420 15 054 15 100-14 % -14 % Kirurgi 2 011 2 012 2 013 2 014 2011-2014 infl.just. Bruttokostnader (tusen) 527 754 558 573 595 668 600 769 14 % 5 % DRG pr. august 9 971 9 950 9 657 9 730-2 % DRG årsbasis 15 141 14 814 14 840 15 200 0 % 0 % Ser vi på sykehuset som helhet, må vi også slå fast at produktiviteten pr. legeårsverk har blitt vesentlig redusert i perioden. Oversikt over DRG pr. legeårsverk vises i tabellen nedenfor: Side 4 av 7
Det er sannsynligvis ulike årsaker til den negative utviklingen. Innføring av et nytt pasientbehandlingssystem har både økt byråkratiet og medført at det er mer krevende å kode pasientene korrekt for å oppnå inntekter i henhold til det vi er berettiget til i modellen med innsatsstyrt finansiering. Nedenfor vises en tabell hvor det fremkommer at STHF har en vesentlig lavere uttelling på kirurgiske DRG enn landet for øvrig. Med ca 15000 kirurgiske DRG pr. år, med inntekt på 20 000 kroner pr. poeng og en indeks som ligger ca. 10 % lavere enn landsgjennomsnittet utgjør dette ca. 30 MNOK på årsbasis. Sykehuset Telemark vil også i 2015 ha store økonomiske utfordringer. Basert på dårlig utvikling inneværende år, har det blitt implementert tiltak som man vurderer at man ikke kan videreføre inn Side 5 av 7
i det nye budsjettåret. Fra og med medio august er de generelle tiltakene for å bremse løpende driftskostnader intensivert. Innkjøpsstopp, stopp i reise- og kursvirksomhet, samt generell ansettelsesstopp er implementert fra slutten av august og vil gi positive resultater. Likevel vurderes det urealistisk å videreføre disse tiltakene inn i 2015. Med utgangspunkt i budsjettallene for 2014, ser utfordringsbildet (inngangsfarten) for 2015 slik ut per september: STHF Estimat 2014 Inngangsfart 2015 Kirurgisk klinikk -16 000-19 000 Klinikk for medisin -8 000-7 000 Barne- og ungdomsklinikken 4 000-1 000 Klinikk Rjukan/Notodden -11 500-11 500 Medisinsk serviceklinikk -1 000-6 000 Psykiatrisk klinikk -4 000-6 000 Prehospital klinikk -2 000-5 000 Serviceklinikken 1 000 1 500 Administrasjonen 6 500 1 500 ST Felles, øvrig og finans 19 000 13 500 Inntektstap DRG -41 000-36 000 Uløst felles budsjettutfordring -10 000-10 000 Gj,pas., kreftmidler, biol.legemidler -17 000-15 000 SUM -80 000-100 000 Budsjettert resultat 25 000 25 000 Driftsresultat -55 000-75 000 For å løse utfordringsbildet, må det både jobbes videre med å implementere effektene av utviklingsplanen, samt gjennomføre generelle effektiviseringstiltak i andre deler av virksomheten. En del tiltak planlegges gjennomført i løpet av høsten og vil således redusere inngangsfarten pr. 31.12.2014. Det er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig effekt i det kommende budsjettåret. Imidlertid vil utsettelse av såkalt fase 2 av utviklingsplanen til sommeren 2015, gi negative økonomiske konsekvenser i forhold til det som er forutsatt i økonomisk langtidsplan. Pr. dags dato foreligger følgende plan for tiltak som skal gi effekt i budsjettåret 2015: Implementering av effektiviseringstiltak årsverk effekt helårsvikning effekt 2015 Optimalisering sengekapasitet - organisering sengeposter og pleiefaktor 30 30 000 15 000 Omorganisering nivå 2,3 og 4 25 20 000 10 000 Avvikling akuttgeriatrisk enhet 9 5 000 5 000 Nedtak døgnsenger Seljord 5 5 000 5 000 Nedtak døgnsenger Kragerø 13 10 000 7 000 Tiltak Klinikk Rjukan / Notodden 51 26 000 26 000 Nedbemanning radiologi, lab og Arbeidsmedisin 7 4 000 4 000 Reduksjon ikke medisinske tjenester Rjukan/Notodden 11 8 000 4 000 Endring parkeringsavgift pårørende og ansatte 4 000 4 000 Generell effektivisering i klinikkene - Kirurgi, BUK, Psyk.kl., Administrasjon 25 000 25 000 Endringer vaktlinjer leger Aktivitetsøkning - bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser SUM 151 137 000 105 000 Inngangsfart -75 000 Økte IKT-kostnader -15 000 Endring rammebetingelser - basisramme og ØH-plasser -10 000 Risiko -25 000 Resultat 2015-20 000 Side 6 av 7
Med utgangspunkt i aktivitetsnivået pr. i dag, økte kostnadselementer som ligger utenfor sykehusets kontroll og utsettelse av deler av Utviklingsplanen synes ikke den økonomiske målsetting med et resultat i 2015 på + 40 MNOK å være realistisk. Samtidig er administrasjonen av den oppfatning at omstillingsarbeidet må intensiveres for å sikre positive resultater så raskt som mulig. Bare gjennom dette arbeidet kan man sikre en bærekraftig langsiktig utvikling som sikrer videreutvikling av et godt pasienttilbud og samtidig setter sykehuset i stand til å gjennomføre fremtidige investeringsplaner. Side 7 av 7