Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Budsjettarbeid Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 66- Økonomidirektør Tom Helge Orientering Rønning Trykte vedlegg: Presentasjon fra Helse Sør-Øst vedrørende statsbudsjettet for Utrykte vedlegg: Har saken betydning for pasientsikkerheten? Hvis ja, gi en kort beskrivelse. Nei Ingress: Arbeidet med budsjettet for er mer krevende enn normalt. Sykehuset er i en utfordrende økonomisk situasjon, med behov for realisering av betydelige merverdier også i. Samtidig bidrar utsettelse av deler av Utviklingsplanen til medio, til økt usikkerhet om tidspunktet for realisering av økonomiske konsekvenser. Sykehuset er i disse dager også midt oppe i en omfattende omorganisering av virksomheten, som i seg selv er krevende i forhold til gjennomføring av selve budsjettarbeidet. Årsbudsjettet for baserer seg på Sykehuset Telemark sin økonomiske langtidsplan 2018, samt det utarbeidede estimatet for. Med utgangspunkt i sykehusets utfordringer og statsbudsjettets innretning anbefales et resultatmål for i balanse. Investeringsnivået reduseres i tråd med Utviklingsplanens fremdrift. Saken omfatter følgende hovedpunkter 1) Oppdatert plan for budsjettarbeidet, samt status i forhold til planen 2) Oppdaterte rammebetingelser, slik vi kjenner de pr. i dag 3) Foreløpig aktivitetsbudsjett som grunnlag for planlagt drift i 4) Administrasjonens foreløpige forslag til resultatmål for Forslag til vedtak: 1) Styret tar saken til orientering. 2) Styret ber om at ytterligere status gis i forbindelse med styreseminaret i november og at endelig budsjettforslag fremmes i desembermøtet. Side 1 av 6

2 1) Oppdatert tidsplan for budsjettprosessen for Gjennomføringen av effektiviseringsplanen vil kreve sterk ledelsesmessig fokus på endringsprosesser, identifisering av muligheter for å endre arbeidsprosesser, løse opp flaskehalser i behandlingsforløpene og ta ut effektiviseringsgevinster i alle deler av virksomheten. For å få dette til, arbeides det med å forankre alle prosesser i organisasjonen og det er lagt opp til følgende fremdriftsplan for arbeidet: Dato Milepæl Status Styrebehandling Budsjettforutsetninger og målsetninger for kan diskuteres med styret i septembermøtet Ledermøter Utkast til budsjett for diskuteres i ledermøte Aktivitetskrav for fastsettes endelig når signaler fra statsbudsjettet er kjent Oktober/november Utsendelse av inntektsrammer, aktivitet og resultatkrav for fra HSØ Eventuelle endringer i inntektsrammer eller aktivitetskrav innarbeides i budsjett Aktivitetsbudsjett rapportert til HSØ Foreløpig resultatbudsjett sendt til HSØ Oppfølgingsmøte med HSØ Styrebehandling av foreløpig budsjett for November Budsjett for drøftes i AMU November Budsjett for i Brukerutvalget November Drøftingsmøte med tillitsvalgte og HVO Desember Endelig prioritering av investeringer Endelig budsjett for behandles i ledermøte 04. og Budsjettbehandling i ledermøter Avstemming av internhandel mellom foretakene i HSØ Styremøte HSØ RHF behandling av budsjett Styreseminar STHF Budsjettleveranse til HSØ Endelig budsjett for STHF styrebehandles Eventuelle endringer i budsjett kommuniseres HSØ etter styrebehandling. Øvrig dialog med HSØ ang. budsjettleveranse Uke 2 - Administrerende direktør inngår lederavtale med klinikksjefer 2) Oppdaterte rammebetingelser i forslag til Statsbudsjett Det er mottatt en presentasjon av styringssignaler fra Statsbudsjettet, som vedlegges saken. Reduksjon av unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet ventetid, prioritering av bedre behandling innen psykiatri og rus, samt krav til effektivisering er sentrale mål for regjeringen i. Videre stilles det krav til økonomisk balanse og langsiktig økonomisk bærekraft. Side 2 av 6

3 Styringskrav og mål i oppdragsdokument samt foretaksmøte vil for samles i følgende hovedområder: Pasientens helsetjeneste Kvalitet og pasientsikkerhet Personell, utdanning og kompetanse Forskning og innovasjon Fornying og utvikling av organisasjonen Samordning på tvers av regionene IKT Økonomistyring Det innføres en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som skal sikre mer effektiv drift og handlingsrom ved norske sykehus. Gevinsten av denne reformen settes til 0,5 % av virksomhetenes driftsutgifter, som tilsvarer 625 millioner kroner for alle helseregionene. Parallelt med dette legges det i Statsbudsjettet opp til en økning i basisbevilgningen på 590 millioner kroner for å gi rom til blant annet investeringer og anskaffelser. Dersom effektiviseringskravet på 0,5 % videreføres fra HSØ til alle helseforetakene i regionen, vil det tilsvare en økning av resultatkravet eller reduserte basisbevilgninger på ca. 20 millioner kr. for Sykehuset Telemark. Regjeringen starter i innføringen av reformen for fritt behandlingsvalg, som skal redusere ventetid, øke valgfriheten for pasientene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. Utgiftene til denne reformen anslås til å være på 170 millioner kroner i på landsbasis og vil inngå i den samlede styrkingen av sykehusenes økonomi på millioner kroner. Som følge av prioritering av investeringer innen IKT- og medisinsk-teknisk utstyr i sykehusene, vil HSØ motta 135 millioner kroner i basisrammen, uten krav til økt pasientbehandling. Forsøksordningen med kvalitetsbasert finansiering fortsettes og antall indikatorer foretakene måles mot økes fra 29 til 33 i. Det legges opp til en generell behandlingsvekst i spesialisthelsetjenesten opp mot 2,15 % som inkluderer 0,15 % til fritt behandlingsvalg. Psykisk helsevern og TSB skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk. - Det legges til rette for en økning på 1,6 % for somatisk pasientbehandling som omfattes av ISF, herav 0,8 % av veksten forventes i kommunene - Det er budsjettert med en vekst på 6 % innen psykisk helsevern, TSB og laboratorie- og radiologivirksomhet Departementet går bort fra dagens system med streng aktivitetsstyring og gjør det mulig for sykehusene å øke aktivitet der det er kapasitet og økonomi til det. Den særskilte basisbevilgningen til brystrekonstruksjoner i 2013 trekkes ut av basisrammen, grunnet vesentlig nedgang i ventetid. Nødvendig aktivitet er forutsatt håndtert innenfor den ordinære inntektsrammen. Sykehuset Telemark har mottatt tilskudd som forventes trukket ut. Det antas at foreslått endring i Statsbudsjettet korrigerer tidligere beregnet basisbevilgningen for Sykehuset Telemark med 8,2 millioner kroner til sammen. Det er lagt til grunn en prisjustering på 3,1 % fra til, herav lønn 3,3 % og øvrig 2,7 %. Det foretas en korrigering av en teknisk feil fra tidligere år som innebærer ingen prisjustering for andelen som tilsvarer pensjonskostnadene. Videre foreslås det ingen prisjustering av laboratorietjenester for å stimulere til økt effektivisering og lavere utgiftsvekst enn trenden har vært de siste årene. Side 3 av 6

4 3) Foreløpig aktivitetsbudsjett Sykehuset Telemark legger opp til en reell behandlingsvekst målt i antall DRG-poeng på 2,5 % sammenlignet med estimert aktivitetsnivå i, inkludert økning på 0,15 % for fritt behandlingsvalg og nye kreftmidler som vil inngå i ISF-finansieringen. Den reelle veksten ligger på 1,7 %. Sykehuset har hatt et historisk høyt forbruk av helsetjenester og dermed lagt opp til en lavere vekst enn gjennomsnittet i regionen. Implementering av tiltak vedtatt i Utviklingsplanen i løpet av vil generere en svak nedgang i behandlingsvolum i Rjukan/Notodden. Dette gjelder i hovedsak pasientbehandling som overtas av kommunene som følge av samhandlingsreformen. Psykiatrien legger opp til en vekst på 2,5 % innen voksenpsykiatri (høyest vekst innen TSB) og en vekst på 11 % innen barne- og ungdomspsykiatrien (referert til et unormalt lavt aktivitetsnivå i, grunnet vakanser i terapeutstillinger). DRG-poeng Faktisk Budsjett 2013 Estimat Budsjett % endr. B15- E14 ØLP STHF - utført i eget HF ,7 % døgn ,2 % - dagbehandling ,2 % - poliklinikk ,2 % Korrigert for DRG-poeng fra gjestepasienter DRG-poeng egne pasienter ved andre regioner/private DRG-poeng dyre biologiske legemidler/kreftmidler DRG-poeng "sørge for"-ansvaret ,5 % Polikliniske konsultasjoner psykiatri og TSB Faktisk 2013 Budsjett Estimat Budsjett % endr. B15-E14 Samlet Psykiatri voksen ,1 % Samlet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ,6 % Samlet Barne- og ungdomspsykiatri ,7 % ØLP 4) Administrasjonens foreløpige forslag til resultatmål for Sykehuset Telemark vil også i ha store økonomiske utfordringer. Realiseringen av tiltak i Utviklingsplanen vil være krevende og vil generere omstillingskostnader. Den negative inngangsfarten fra samt endringene i rammebetingelser, med ytterligere krav til effektivisering, vil øke budsjettutfordringen vesentlig. Basert på erfaringene fra effektiviseringsarbeidet i 2013 og, vurderes det at en omfattende endring av kostnadsnivå krever god planlegging og må gis tid. Med utgangspunkt i estimerte resultater for, vurderes utfordringsbildet (inngangsfarten) for til ca. 75 millioner kr.: Side 4 av 6

5 STHF Estimat Inngangsfart Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne- og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Administrasjonen ST Felles, øvrig og finans Inntektstap DRG Uløst felles budsjettutfordring Gj,pas., kreftmidler, biol.legemidler SUM Budsjettert resultat Driftsresultat For å løse utfordringsbildet, må det både jobbes videre med å implementere effektene av utviklingsplanen, samt gjennomføre generelle effektiviseringstiltak i andre deler av virksomheten. En del tiltak planlegges gjennomført i løpet av høsten og vil således redusere inngangsfarten pr Det er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig effekt i det kommende budsjettåret. Imidlertid vil utsettelse av såkalt fase 2 av utviklingsplanen til sommeren, gi negative økonomiske konsekvenser i forhold til det som er forutsatt i økonomisk langtidsplan. Pr. dags dato foreligger følgende plan for tiltak som skal gi effekt i budsjettåret : Implementering av effektiviseringstiltak årsverk effekt helårsvikning effekt Optimalisering sengekapasitet - organisering sengeposter og pleiefaktor Omorganisering nivå 2,3 og Avvikling akuttgeriatrisk enhet Nedtak døgnsenger Seljord Nedtak døgnsenger Kragerø Tiltak Klinikk Rjukan / Notodden Nedbemanning radiologi, lab og Arbeidsmedisin Reduksjon ikke medisinske tjenester Rjukan/Notodden Endring parkeringsavgift pårørende og ansatte Generell effektivisering i klinikkene - Kirurgi, BUK, Psyk.kl., Administrasjon Endringer vaktlinjer leger Aktivitetsøkning - bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser SUM Inngangsfart Økte IKT-kostnader Endring rammebetingelser - basisramme og ØH-plasser Risiko 0 Resultat Basert på erfaringer fra tidligere års arbeid med intern effektivisering, kan en ikke påregne å få full økonomisk effekt på alle de effektiviseringstiltak som planlegges gjennomført. I tillegg vil man i effektiviseringsarbeidet også måtte ta høyde for at det inntreffer uforutsette forhold (ref økningen av biologiske legemidler i ) som man må kompensere for i budsjettåret for å nå de resultatmessige målsettinger. Tatt i betraktning den samlede budsjettutfordringen, et krevende omstillingsarbeid og ikke minst foreløpige signaler fra det foreslåtte Statsbudsjettet, vil et driftsresultat i balanse være en ambisiøs, men realistisk målsetting for budsjettet i. Side 5 av 6

6 Målsettingen for fastsatt i ØLP, som var et driftsresultat på 40 millioner kr., vurderes som urealistisk sett i forhold til oppnådde resultater i. Administrasjonen er av den oppfatning at omstillingsarbeidet må intensiveres for å sikre positive resultater så raskt som mulig og legge opp til en bærekraftig langsiktig utvikling. Dette arbeidet er viktig for å sikre videreutvikling av pasienttilbudet og samtidig sette sykehuset i stand til å gjennomføre fremtidige investeringsplaner. Investeringer I ØLP sammenheng, var det planlagt et totalt investeringsnivå i på 210 millioner kroner, inkludert 65 millioner kroner knyttet til Utviklingsplanen (oppstart prosjekt sengfløy og tilpasninger Rjukan). Det er jobbet med en tilpasning av investeringsporteføljen for til sykehusets økonomiske stilling og fremdrift i arbeidet med å realisere nyinvesteringer i Utviklingsplanen. Forslaget til investeringsrammen for er 100 millioner kroner og består av: - 75 millioner kroner til ordinære investeringer, hovedsakelig MTU og bygg - 15 millioner kroner til gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger på Rjukan - 10 millioner kroner til igangsetting (50 %) av oppgradering sikkerhetspost psykiatri Det forutsettes at investeringene finansieres uten ekstern finansiering, men ved trekk på kassekreditt innenfor et forsvarlig nivå. Konklusjon Målsettingen for bør settes til et driftsresultat i budsjettbalanse. Arbeidet med realisering av innsparingstiltak i klinikkene vil intensiveres, med fokus på effektiviseringer av driften i Skien/Porsgrunn og Notodden. Implementeringen av tiltak vedtatt i Utviklingsplanen gjennomføres som vedtatt. Investeringsnivået reduseres i tråd med Utviklingsplanens fremdrift. Side 6 av 6