Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Plan for oppnåelse av økonomiske mål for 2014 og inngangsfart for 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutning Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Ingress De økonomiske resultatene i 2014 viser en bekymringsfull utvikling. Forventet aktivitetsøkning er ikke oppnådd, omstillingsarbeidet gir ikke så raske effekter som forutsatt i budsjettet og sykehuset har gjennom året måttet konstatere nye kostnader som er utenfor vår kontroll. Det er oppnådd den ønskede vridningen fra døgn- til dag- og poliklinisk aktivitet, men dette gir ikke tilsvarende uttelling i DRG. Risikoen i det vedtatte budsjettet for inneværende år var høy, med forventninger om betydelig aktivitetsøkning og effekter av merverditiltak som ved årets begynnelse ikke i tilstrekkelig grad var konkretisert. I budsjettet var det også forutsatt effekt av Utviklingsplanens hovedelementer allerede høsten Endringer i beslutningsprosess og endelig vedtak har medført at disse hovedelementene er forsinket med i underkant av et år. Det har gjennom året kontinuerlig blitt jobbet med tiltak for å håndtere utfordingsbildet. Mange av de tiltakene som var konkretisert og planlagt før inngangen til 2014 er gjennomført og har gitt de forventende økonomiske resultater. Dette har likevel ikke vært tilstrekkelig og vurderingene viser nå at vi får et betydelig budsjettavvik og samtidig store utfordringer med å nå målsettingene for budsjettåret Forslag til vedtak 1. Styret er bekymret for Sykehuset Telemarks økonomiske situasjon. 2. Styret ber administrerende direktør finne tiltak som ivaretar at den negative økonomiske utviklingen snus. 3. Styret ber administrerende direktør rapportere om effekt av de iverksatte tiltak i de påfølgende styremøter. 4. Styret ber administrerende direktør påse at Utviklingsplanen gjennomføres i henhold til vedtatt tidsplan. Skien, 16. september 2014 Bess Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 7

2 Utfordringsbilde Inneværende års budsjett ble utarbeidet med høy risiko. Samtidig som sykehuset nettopp hadde innført nytt pasientbehandlingssystem (DIPS), arbeidet man høsten 2013 med ferdigstillelse av Utviklingsplanen for DIPS har medført en betydelig ressursbruk i forbindelse med implementeringen, samtidig som nye arbeidsprosesser og rutiner har medført en lavere produktivitet i en overgangsfase. På tidspunktet for vedtak av budsjettet, la man til grunn at planen skulle vedtas 26. mars i år og at gjennomføring av endringsaktiviteter i Kragerø og på Rjukan skulle få effekt fra og med 2. halvår. Samtidig som endelig vedtak ble utsatt nesten 3 mnd, ble det besluttet å utsette endelig avvikling av døgnaktivitet frem til sommeren Den økonomiske konsekvensen av utsettelsene, beløper seg til nærmere 20 MNOK i forhold til vedtatt budsjett. I det vedtatte budsjettet for 2014 ble det innarbeidet en aktivitetsøkning i somatikken tilsvarende 4 %. Samtidig skulle man endre pasientbehandlingen fra døgnbehandling til mer dag- og poliklinisk behandling. Selv om dette kunne synes utfordrende, ble det basert på historiske tall og antatt optimaliseringspotensial i DIPS vurdert til å være fullt mulig. På kostnadssiden ble det samtidig innarbeidet tiltak som til sammen beløp seg til 95 MNOK, av disse var 45 MNOK ikke konkretisert ved årets begynnelse. Tiltakene var fordelt på klinikkene med utgangspunkt i skissene til Utviklingsplanen og vurderte muligheter for effektivisering. Dog forelå det ikke gjennomarbeidede planer for effektuering ved inngangen til året. De analysene som til nå er gjennomført og som danner grunnlaget for sykehusets økonomiske langtidsplan, viser at den økonomiske utfordringen er spesielt stor i årene 2014 og Forventede konsekvenser av inntektsmodellen gir sykehuset de største utfordringene disse to årene, samtidig som IKT-kostnader øker betydelig mer enn forutsatt i tidligere ØLP. Det har blitt arbeidet for å konkretisere og realisere tiltak gjennom året, men samtidig har vi måttet konstatere negative avvik på områder som i all hovedsak ligger utenfor sykehusets kontroll. Hittil i år ser vi en betydelig økning i kostnader til biologiske legemidler. Også kostnader til Telemarkspasienter (gjestepasienter) som har blitt behandlet ved andre helseforetak har økt i forhold til 2013 og det som var forutsatt i årets budsjett. Tabellen nedenfor viser en oppsummering av utfordringsbildet for 2014, basert på det utgangspunktet man hadde fra 2013: Driftsresultat Korrigering balansemidler Korrigert resultat Endringer 2014: Endringer rammebetingelser - basisramme Økte gjestepasientkostnader Økte kostnader biologiske legemidler Økte finansinntekter SLA - høyere IKT-kostnader / DIPS Resultatutfordring Side 2 av 7

3 Omstillingsarbeidet Det har gjennom året kontinuerlig blitt jobbet med tiltak for å håndtere utfordingsbildet, i tråd med de forutsetninger som ble lagt til grunn i budsjettarbeidet. Mange av de tiltakene som var konkretisert og planlagt i budsjett 2014 er gjennomført og har gitt de forventende økonomiske resultater. Tiltakene var oppsummert konkretisert som følger: Beløp Årsverk Innsparingstiltak Kir.klinikk Redusert pleiebemanning Endringer i turnus og vaktplaner Effektivisering ferieavvikling 600 Sum Med.klinikk Diverse bemanningsreduksjoner Nedtak 10 medisinske senger Kragerø - redusert bemanning Nedtak 8 senger indremedisin Skien - redusert bemanning Sum Barne- og ungdomsklinikken Redusert bemanning og økt produktivitet psykiatri Redusert bemanning og økt produktivitet somatikk Sum RN Nedtak 4 senger / omlegging post voksenpsykiatri - redusert bemanning Nedtak 6 senger, gen.kir. og med.rehab Rjukan - redusert bemanning Nedtak 2 senger, gynekologi Notodden - redusert bemanning Sum Medisinsk serviceklinikk Generell effektivisering/prosjektgjennomføring med egne ressurser Sum PK Redusert ressurs på internkursing, endret tilbud på aktivitetsenteret og generell effektivisering Sum PREHOSP Bedre samkjøring taxi - reduserte kostnader pasientreiser Sum Serviceklinikken Generelt effektivisering Sum ØVRIG Redusert konsulentbruk Sum SUM Selv om man ikke har hatt full økonomisk uttelling av alle tiltakene, har man kontinuerlig jobbet med alternativer for å kompensere dette. Basert på utfordringsbildet vist ovenfor, vil administrasjonen tilrå at vi endrer vårt estimat for inneværende år i tråd med følgende oppstilling: Side 3 av 7

4 Oppdatert estimat 2014: Resultatutfordring Effekt igangsatte tiltak: Avvikling sengepost DPS Nedtak senger i Kragerø Reduserte kurs/reise kostnader Nedtak med.senger Skien Effektivisering lab/røntgen/patologi Nedtak senger Rjukan/Notodden Generell effektivisering i klinikkene Aktivitetsøkninger pol. lab/røntgen/psyk Forventet resultat Risiko ømstillingskost./red aktivitet Nytt estimat Budsjettert driftsresultat Budsjettavvik Veien videre/tiltak Den grunnleggende utfordringen ved sykehuset, er negativ produktivitetsutvikling fra 2012 og frem til i dag. Bildet er sammensatt, men består hovedsakelig av to faktorer. Det ene er at man innenfor kirurgisk elektiv virksomhet har sett en kostnadsøkning, uten at man har kunnet konstatere økt aktivitet. Innenfor medisin har samhandlingsreformen ført til lavere aktivitet på sykehuset, noe som har gitt oss en utfordring med å redusere kostnader tilsvarende. Den gjennomførte vridningen av aktivitet fra døgn til dag gir ikke tilsvarende uttelling i DRG. Tabellen nedenfor viser utviklingen i kirurgisk og medisinsk klinikk de siste årene: Medisin infl.just. Bruttokostnader (tusen) % -2 % DRG pr. august % DRG årsbasis % -14 % Kirurgi infl.just. Bruttokostnader (tusen) % 5 % DRG pr. august % DRG årsbasis % 0 % Ser vi på sykehuset som helhet, må vi også slå fast at produktiviteten pr. legeårsverk har blitt vesentlig redusert i perioden. Oversikt over DRG pr. legeårsverk vises i tabellen nedenfor: Side 4 av 7

5 Det er sannsynligvis ulike årsaker til den negative utviklingen. Innføring av et nytt pasientbehandlingssystem har både økt byråkratiet og medført at det er mer krevende å kode pasientene korrekt for å oppnå inntekter i henhold til det vi er berettiget til i modellen med innsatsstyrt finansiering. Nedenfor vises en tabell hvor det fremkommer at STHF har en vesentlig lavere uttelling på kirurgiske DRG enn landet for øvrig. Med ca kirurgiske DRG pr. år, med inntekt på kroner pr. poeng og en indeks som ligger ca. 10 % lavere enn landsgjennomsnittet utgjør dette ca. 30 MNOK på årsbasis. Sykehuset Telemark vil også i 2015 ha store økonomiske utfordringer. Basert på dårlig utvikling inneværende år, har det blitt implementert tiltak som man vurderer at man ikke kan videreføre inn Side 5 av 7

6 i det nye budsjettåret. Fra og med medio august er de generelle tiltakene for å bremse løpende driftskostnader intensivert. Innkjøpsstopp, stopp i reise- og kursvirksomhet, samt generell ansettelsesstopp er implementert fra slutten av august og vil gi positive resultater. Likevel vurderes det urealistisk å videreføre disse tiltakene inn i Med utgangspunkt i budsjettallene for 2014, ser utfordringsbildet (inngangsfarten) for 2015 slik ut per september: STHF Estimat 2014 Inngangsfart 2015 Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne- og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Administrasjonen ST Felles, øvrig og finans Inntektstap DRG Uløst felles budsjettutfordring Gj,pas., kreftmidler, biol.legemidler SUM Budsjettert resultat Driftsresultat For å løse utfordringsbildet, må det både jobbes videre med å implementere effektene av utviklingsplanen, samt gjennomføre generelle effektiviseringstiltak i andre deler av virksomheten. En del tiltak planlegges gjennomført i løpet av høsten og vil således redusere inngangsfarten pr Det er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig effekt i det kommende budsjettåret. Imidlertid vil utsettelse av såkalt fase 2 av utviklingsplanen til sommeren 2015, gi negative økonomiske konsekvenser i forhold til det som er forutsatt i økonomisk langtidsplan. Pr. dags dato foreligger følgende plan for tiltak som skal gi effekt i budsjettåret 2015: Implementering av effektiviseringstiltak årsverk effekt helårsvikning effekt 2015 Optimalisering sengekapasitet - organisering sengeposter og pleiefaktor Omorganisering nivå 2,3 og Avvikling akuttgeriatrisk enhet Nedtak døgnsenger Seljord Nedtak døgnsenger Kragerø Tiltak Klinikk Rjukan / Notodden Nedbemanning radiologi, lab og Arbeidsmedisin Reduksjon ikke medisinske tjenester Rjukan/Notodden Endring parkeringsavgift pårørende og ansatte Generell effektivisering i klinikkene - Kirurgi, BUK, Psyk.kl., Administrasjon Endringer vaktlinjer leger Aktivitetsøkning - bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser SUM Inngangsfart Økte IKT-kostnader Endring rammebetingelser - basisramme og ØH-plasser Risiko Resultat Side 6 av 7

7 Med utgangspunkt i aktivitetsnivået pr. i dag, økte kostnadselementer som ligger utenfor sykehusets kontroll og utsettelse av deler av Utviklingsplanen synes ikke den økonomiske målsetting med et resultat i 2015 på + 40 MNOK å være realistisk. Samtidig er administrasjonen av den oppfatning at omstillingsarbeidet må intensiveres for å sikre positive resultater så raskt som mulig. Bare gjennom dette arbeidet kan man sikre en bærekraftig langsiktig utvikling som sikrer videreutvikling av et godt pasienttilbud og samtidig setter sykehuset i stand til å gjennomføre fremtidige investeringsplaner. Side 7 av 7