Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Anskaffelse av CT til Skien Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Rønning Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Forprosjektrapport Ingress: Investeringer med kostnadsramme 10 millioner kroner eller høyere skal styrebehandles. Opprinnelig kostnadsestimat for anskaffelse av CT var på 14 millioner kroner, basert på lavere valutakurser enn dagens. Dette estimatet er lagt til grunn for vedtatt investeringsbudsjett for Ut fra faglige vurderinger anbefales å investere i ny CT i high end klassen, innenfor en kostnadsramme på 15,5 millioner kroner. Det forutsettes at vedtatte investeringsrammer for 2016 overholdes, hvilket medfører at andre prosjekter må reduseres eller prioriteres bort. Forslag til vedtak: 1 Styret gir direktøren fullmakt til å disponere 15,5 millioner kroner til anskaffelse av CT til Skien. 2 Det forutsettes at de totale investeringsrammene for 2016 overholdes, slik at denne anskaffelsen medfører utsettelse andre investeringer. 3 Saken oversendes Sykehuset i Vestfold til behandling. Skien, den 29. mars 2016 Bess Margrethe Frøyshov Adm. direktør Side 1 av 5

2 Investeringsrammer i budsjett 2016 Samlet investeringsramme vedtatt i budsjettsaken for 2016 er på 104 millioner kroner og består av følgende prioriteringer: Budsjett Investeringer 2016 BYGG Oppgradering sikkerhetsposten Arealeffektivisering Rjukan (UP) Isvannsmaskin til datasentral Skifte tak Øvrige oppgraderinger og avsatt havarier MTU CT - gjennanskaffelse Analyseapparater, lab.utstyr Endoskopisk utstyr Overvåkningsanlegg Radiologisk utstyr Ultralysutstyr Annet utstyr ANNET Ambulanser Øvrig inventar IKT Lån til SP - nye lokale investeringer Tilbakebetalt avdrag tidligere lån til SP EK-innskudd til KLP SUM For MTU er det avsatt en investeringsramme som dekker kritiske behov for medisinskteknisk utstyr. Avsatte midler er noe mindre enn det som er nødvendig for å opprettholde helseforetakets erstatningsplaner. I de innarbeidede investeringene for 2016 er det lagt vekt på planmessig utskifting av større utstyrsenheter, systemer og flåteutskiftinger. De innarbeidede investeringene er prioritert med bakgrunn i slitasje og utgått teknisk levetid, sykehusets utviklingsplan, kritikalitet og medisinsk kvalitet i pasientbehandlingen, mulighet for innføring av ny og fremtidsrettet teknologi ved utskiftinger, og økning i pasientbehandling for å få ned ventelister. Det største enkeltprosjektet innen MTU er utskifting av computertomograf (CT). Side 2 av 5

3 Det er gjennomført et forprosjekt for anskaffelse av ny CT til Skien med hensikt å avklare modellvalg, plassering og mulig opsjon på ny CT til Notodden i 2017/2018: Bakgrunn for, hensikt med og kort beskrivelse av forprosjektet Dagens GE Lightspeed er passert ti år. Ti år er den økonomiske levetiden på slikt utstyr. På bakgrunn av høy alder registrerer vi et økende antall feilsituasjoner som er kostbare. De siste to årene er de brukt betydelige beløp i deleforbruk og arbeidstimer. Dette har også resultert i en del nedetid noe som har påvirket muligheten for å undersøke pasienter. Dagens moderne CT maskiner er mye mer strålehygieniske, er raskere og fremstiller betydelig bedre undersøkelser enn dagens ti år gamle utgave. Ved å anskaffe en ny moderne CT vil fleksibiliteten også øke ved CT Hjerte Diagnostikk ved STHF. I tillegg vil man også få mulighet for å videreutvikle hjertediagnostikken med avbildning av hjerteanatomi, samt perfusjon som vi i dag ikke har mulighet til. Det tilbys en rekke modellvarianter fra de ulike tilbyderne for å kunne ha fullt fokus på sammenlignbare modeller i anskaffelsesprosjektet ønsker vi å ha maksimalt to modellvarianter fra hver tilbyder i hovedprosjektet Plassering av ny CT i Skien må vurderes. Det synes å være to alternative plasseringer (lab 18 dagens plassering og lab 14). Det er ønskelig å avklare plassering i forprosjektet Opsjon Notodden. I ØLP vurderes det om ny CT skal anskaffes til Notodden i 2017/2018. Forprosjektet skal avklare om en opsjon skal tas med i hovedprosjektet. Forprosjektets anbefaling Utgangspunktet for prosjektgruppens arbeid har vært en presentasjon av modellvalg fra de ulike leverandørene. Disse leverandørene fikk i forkant av presentasjonen innspill og hva som var behovet for CT diagnostikk på de to enhetene Notodden og Skien. Videre er det innhentet informasjon fra de ulike kliniske enhetene ved STHF som har behov for CT diagnostikk i dag og i fremtiden. Det har også kommet innspill fra Radiologisk- og Medisinskteknisk avdeling. STHF sin strategiplan for perioden er også henvist til i tillegg til U30. Tidlig i forprosjektet ble det klart at de økonomiske rammene for dette prosjektet ikke var tilstrekkelig for foreslåtte valg fra prosjektgruppen i denne foranalysen. Når det gjelder plasseringsforslag for ny CT i Skien har prosjektgruppen vurdert to alternativer. De ulike yrkesgruppene (radiografer og radiologer) har vurdert alternativene, og basert på driftsfordeler, sikkerhet og en fremtidsrettet plassering er vi enige om plasseringsforslag. Verneombud er også involvert i disse vurderingene. Opsjon for Notodden er vurdert i prosjektgruppen, og prosjektgruppen anbefaler styringsgruppen å beslutte følgende: Gå til anskaffelse av CT i High end klassen Plassering av ny CT på lab 14 Nei til opsjon Notodden Økonomi Modellvalg av ny CT, samt valgt plasseringsforslag påvirker investeringskostnaden. Da dette er et forprosjekt er det noe usikkerhet knyttet til budsjettall. Dette synes både på byggkostnader og MTU kostnader. MTU kostnad er basert på innhentede budsjettpriser fra de aktuelle leverandører. I MTU kostnader ligger også nødvendige opsjoner. Alle kostnader er inkludert mva. Side 3 av 5

4 Det er en betydelig prisdifferanse mellom den dyreste leverandøren og de tre øvrige leverandørene, dette skyldes nok at det her ikke er sammenlignbare modeller. Dette fremgår av oversikten under. Dyreste alternativ: Aktivitet/tiltak Kommentar Kostnad inkl. mva Byggkostnader P50 kalkyle MTU Tilleggspakker/-utstyr Inkludert i kostnad MTU - Økt behov for datalagring Kostnader til demonstrasjoner av MTU Service-/supportkostnader - Oppkobling mot PACS Total kostnad Rimeligste alternativ (som anbefales av forprosjektet): Aktivitet/tiltak Kommentar Kostnad inkl. mva Byggkostnader P50 kalkyle MTU Tilleggspakker/-utstyr Inkludert i kostnad MTU - Økt behov for datalagring Kostnader til demonstrasjoner av MTU Service-/supportkostnader - Oppkobling mot PACS Totalkostnad Forprosjektets konklusjoner bygger på følgende vurderinger Innspill fra det kliniske miljøet på STHF, radiologi, MTA, samt STHF sin strategiske plan for perioden Gastromedisin Urologi Gynekologi ØNH Ortopedi Medisin/hjerte Bakgrunnen for at STHF bør investere i en toppmodell er flere. Argumentene/innspill kommer fra et samlet klinisk miljø på STHF, MTA, radiologi, og i tillegg ser vi at alle sammenlignbare sykehus rundt oss (SiV, Drammen, Arendal, Kristiansand) har gått til anskaffelse av CT i High end klassen for å dekke sitt CT- diagnostikk behov. Sett fra den teknologiske siden, har det vært en voldsom utvikling på CT de siste årene. På toppmodellene har det blitt innført en del nye teknikker, dette har medført raskere opptak, lavere dose, mindre kontrastforbruk (der dette måtte være aktuelt) og bedre rekonstruksjonsalgoritmer. Mye av årsaken til at dette er oppnådd skyldes detektorbredde eller teknologier som oppnår det samme. Side 4 av 5

5 På toppmodellene er detektorbredden 16 cm eller tilsvarende teknologi. Detektorbredden er hw og kan vanskelig oppgraderes i ettertid noe sw kan. Disse detektorene gir også bedre muligheter for å skille ut vevstyper, fjerne metallartefakter, de har bedre støyreduksjon og er fremfor alt raskere noe som er avgjørende for å kunne dekke det diagnostiske behovet for STHF i dag og i fremtiden. STHF har en variert pasientgruppe, alt fra polikliniske kontroller til de sykeste av de syke enten dette er traumepasienter eller det er kreftpasienter med store smerter. Det er helt avgjørende spesielt for disse to siste kategoriene pasienter at scanntid er så kort som mulig. En liten bevegelse fra en pasient som enten er bevistløs eller har sterke smerter vil påvirke billedkvaliteten og påfølgende mulighet for å stille en korrekt diagnose. Pasientens behandling er sammen med andre elementer (klinikk, blodprøvesvar etc)basert på denne diagnosen fra CT undersøkelsen. CT r i «high end» segmentet er de raskeste og således den beste muligheten til å kunne gi en «garanti» for korrekt diagnose og nødvendig behandling. En direkte konsekvens av raske scanntider er at pasient ligger tilstrekkelig stille mens undersøkelsen pågår dette kan resultere i mindre behov for å gjenta en suboptimal undersøkelse. Utstyret som prosjektgruppen vurderer fordeler seg i hovedsak i tre kategorier. Dette er: High end klassen Normal klassen Lavbudsjett klassen Utviklingen er naturligvis slik at den nyeste og mest avanserte teknologien introduseres i high end klassen. Det er denne klassen som får de nyeste teknikkene og det er her utviklingen skjer. Etter hvert som teknikken og teknologien blir billigere blir teknologien introdusert i normalklassen. dette tar imidlertid mange år. På generell basis er de aller fleste innspill fra klinikerne svært klare på at det vil bli et økende behov for CT diagnostikk i årene som kommer med dette for øyet er det utvilsomt at man imøtekommer dette behovet best ved å velge den raskeste CT modellen. Side 5 av 5