MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00-15:30 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling Kl. 14:30-15:30: Besøk ved Steinkjer sykehjem. Orientering og omvisning ved tjenesteenhetsleder Brit-Eli Holan Nordal. Side1
Saksliste Utvalgssaksnr. Innhold PS 15/9 Karen Vallem Aksnes gavefond - tildeling av midler fra 2014 PS 15/10 PS 15/11 Tjenesteanalyse for helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Steinkjer kommune Utvikling av økonomisk sosialhjelp og arbeid - aktivitet og mestring for unge sosialhjelpsmottakere - Oppfølging av sak 2014/21 og 2014/50 PS 15/12 Investeringsbudsjett 2015 - rebudsjettering fra 2014 PS 15/13 Budsjettavviksanalyse januar - februar 2015 - budsjettendring Orienteringssak: Arbeidet med planprogram ny kommunedelplan 2015-19 innenfor helse og omsorg v/per Morten Bjørgum, samfunnsplanlegger/rådgiver Årsmelding for Aktivitørtjenesten og Aktivitetssenteret 2014 vedlegges til orientering. Benthe Asp hovedutvalgsleder Side2
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 10.03.2015 15/9 Arkivsaksnr: 2015/1084 Klassering: 242 Saksbehandler: Gerd Hammer KAREN VALLEM AKSNES GAVEFOND - TILDELING AV MIDLER FRA 2014 Trykte vedlegg: Statutter for gavefondet Søknad Rådmannens forslag til vedtak: Jarlegården Oppfølgingssenter v/kirkens Sosialtjeneste tildeles kr 17.000. Torunn Austheim rådmann Side3
Saksopplysninger: Kapitalavkastning fra 2014 ble kr. 17.000. Etter annonsering i 2 aviser og på kommunens hjemmeside er det kommet inn 1 søknad fra Jarlegården Oppfølgingssenter v/kirkens Sosialtjeneste. Saksvurderinger: Søknaden ligg innenfor formålet i gavefondets statutter. Side4
Side5
Til Karen Vallem Aksnes Gavefond Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården Fra Jarlegården Oppfølgingssenter V / Virksomhetsleder Jørn Holmen SØKNAD: Kort om Jarlegården Oppfølgingssenter. Jarlegården har gjennom de siste 14 år arbeidet aktivt med å bygge opp gode tilbud for personer som har valgt å legge bak seg og leve et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. I dag har vi et helhetlig tiltak med fokus på bolig, arbeid/aktivitet, fritid, livsmestring og vi gir oppfølging av personer inn mot ulike offentligeog private tiltak. Vi ser at gjennom å ta god tid til relasj onsbygging så får vi være konstruktive hjelpere for mange ulike personer,, og vi ser at en positiv endringsprosess kommer i gang. Selv om vi nå er et fast tiltak på det 14. året så kjemper vi fortsatt med å få endene til å møtes rent økonomisk for å kunne tilby et godt og helhetlig tilbud til brukerne. Vi har de senere år lagt større vekt på fysisk aktivitet i vår hverdag. Gjennom vår erfaring har vi sett at mange har større behov for å ha den fysiske helsa på plass før de bør prøve seg direkte ut i arbeidslivet. Vi har også sett at fysisk god helse bidrar til bedre psykisk helse, som igjen gjør at personer er bedre rustet til å klare seg i hverdagen og i arbeidslivet. I 2012 og 2013 hadde vi et prøveprosjekt sammen med Steinkjer VGS avd Furuskogen og Verdal Fengsel. Vi trente sammen på Bondens Gym, spinning og vekttrening hver onsdag. Vi spiste lunsj samen og hadde 1 time med teori rudt tema trening, livsstil, kosthold, anabole steroider etc. Vi videreførte dette i 2014 med stor suksess. Hva søker vi støtte til? I 2014 søkte vi støtte om å gjennomføre en sykkeltur via gamle kongevei fra Østersund til Trondheim. Dette klarte vi ikke å gjennomføre. Gjennom fellesmøter sammen med brukerne ble det foreslått tur til Galdhøpiggen istedenfor den søkte sykkelturen. Galdhøpiggen tur ble gjennomført med til sammen 12 stykker. En tredagers tur fra fredag til søndag tidlig i juni. Vi gjennomførte også sykkelrittet Tour de Tomtvatnet ( 4,7 mil) med 12 stykker. Dette ble en stor suksess i 2014. Vi søker derfor om støtte til å gjennomføre de samme aktivitetene i 2015. Viser det seg at brukergruppen i år ønsker å sykle gamle kongevei fra Østersund til Trondheim isteden håper jeg at det er greit for dere om vi skulle fa pengene. Håper på positiv svar. Dokumentasjon på forvaltning av midlene vil bli sendt ved utgangen av året., Se også: www.'arle arden.no. E-mail: 'arle arden(ds-ks.no Telefon: 74 16 48 18 Adresse: Svein Jarls gt. 16b, 7713 Steinkjer Daglig leder Jorn Holmen 93031380 Fax: 74 16 48 19 Kto.nr.: 3000.2295284 Web: www.jarlegarden.no Side6
Konto nr 3000 2295284 te. jer 5 F Jarlegår øm Holmen irksomhetsleder obil. 930 31380 E- mail: ade arden a s-ks.no Telefon: 74 16 48 18 Adresse: Svein Jarls gt. 16b, 7713 Steinkjer Daglig leder Jørn Holmen 93031380 Fax: 74 16 48 19 Kto.nr.: 3000.2295284 Web: www.jarlegarden.no Side7
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 10.03.2015 15/10 Arkivsaksnr: 2015/1254 Klassering: G10/&31 Saksbehandler: Marianne Vollen TJENESTEANALYSE FOR HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN I STEINKJER KOMMUNE Utrykte vedlegg: Rapport "Tjenesteanalyse for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Steinkjer kommune" Rådmannens forslag til vedtak: Informasjon om ressurssituasjonen i Helsestasjon og skolehelsetjenesten tas til orientering og brukes som grunnlag for videre ressursutvikling av tjenesten. Torunn Austheim rådmann Side8
Saksopplysninger: Helse og skolehelsetjenesten, Tjenesteenhet Barn og familie, Steinkjer kommune deltok i 2012-2014 i KS Effektiviseringsnettverk. Her var målet å utarbeide en tjenesteanalyse for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Fra kommunen deltok fagkoordinator Helsestasjon- og skolehelsetjenesten og enhetsleder Barn og familie. Andre kommuner som deltok i nettverket var Kristiansund, Verran og Lenvik. De er derfor kommuner som er med i noen av figurene under. 1. Ressursbruk Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Figur 1 Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr innbygger 0-5 år og 0-20 år (funksjon 232) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 KOSTRA 2012 (konsern) per 15.6.2013 8 511 8 041 6 675 6 076 5 227 2 232 1 834 1 954 1 372 1 599 Landet u/oslo Kr. sund Steinkjer Verran Lenvik Netto driftsutg forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. per innb 0-5 år Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. per innb 0-20 år Kommentar: Figur 1 viser at Steinkjer kommune i 2012 brukte 1448 kroner mindre pr innbygger enn landsgjennomsnittet samme år, om man deler driftsutgiftene på funksjon 232 på antall barn i alderen 0 5 år. Steinkjer brukte 462 kroner mindre enn landsgjennomsnittet pr barn om man deler utgiftene på antall barn i alderen 0-20 år. Dersom Steinkjer skulle vært på landsgjennomsnittet burde Helsestasjon og skolehelsetjenesten vært styrket med ca. 2.310.000 kroner (462, -kr x 5000). Figur 2 Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten pr. innbygger 0-5 år siste 3 år (funksjon 232) 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Netto driftsutg forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. per innb 0-5 år 0 Landet u/oslo Kr. sund Steinkjer Verran Lenvik 2010 5 741 6 774 5 628 7 150 5 453 2011 6 009 7 758 5 786 6 800 6 316 2012 6 675 8 041 5 227 8 511 6 076 Kommentar: Figur 2 viser at Steinkjer kommune ligger under landsgjennomsnittet og de kommunene de her blir sammenliknet med. I 2010 var driftsutgiftene opp mot landsgjennomsnittet. Steinkjer kommune er den eneste kommunen som har hatt nedgang i utgiftene i perioden 2010 2012. Side9
Figur 3 Netto driftsutgifter 2013 Forebygging, helsestasjon- og skolehelsetjenesten pr innbygger 0 5 år og 0 20 år( funksjon 232)for Steinkjer og kommuner i samme kommunegruppe. Kommentar: Figur 3 viser at Steinkjer kommune i 2013 brukte 2075 kroner mindre pr barn i alderen 0 5 år enn landsgjennomsnittet, og tilsvarende 589 kroner mindre pr ungdom/barn i alderen 0-20 år. Dette er henholdsvis 31 % og 32 % mindre enn landsgjennomsnittet, 38 % og 36 % mindre enn snittet for Nord Trøndelag og 43 % og 40 % mindre enn Elverum. Steinkjer kommune kommer dårligere ut i sammenligningen med kommuner i samme kommunegruppe, figur 3, enn i KS nettverket, figur 2. 2. Ressurser i de ulike tjenestene i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Helsestasjon og skolehelsetjenesten bruker 0,4 årsverk helsesøster søster til koordinering og faglig ledelse og 0,2 til oppfølging av fagprogram Hspro og Sysvak. Disse ressursene går under "ledelse" og er ikke med i de ulike beregningene. Helsestasjonstjenesten Tjenestens personell er pr. 01.08.14: 1,45 årsverk assistent 3,05 årsverk helsesøster (uten ledelse) 0,55 årsverk lege Steinkjer kommune har i dag ca 20 flyktningebarnefamilier, disse har tilsammen ca 20 barn i alderen 0 5 år. Helsesøster i flyktningehelsetjenesten bruker ca 0,1 årsverk til denne gruppen. Disse kommer utenom beregningen, men etter 3 5 år er de inne i ordinær drift. Figur 4 Avstand årsverk helsesøstre helsestasjonen 0-5 år i forhold til statlig anbefaling 62 61 60 59 58 57 56 55 54 Veil. tall fra veileder og manuelt innsendte data mars 2013, 0-5 år 59 59 61 57 Kr. sund Steinkjer Verran Lenvik Avstand Hir. Anbef. (mer enn 100 er flere enn) (andel egne årsverk av anbefaling) Snitt nettverk Beregningen: Antall årsverk jfr. Helsedirektoratets beregning holdes opp mot kommunenes rapporterte antall helsesøsterårsverk uten ledelse til aldersgruppen 0 5 år, og gir avstanden mellom antall egne årsverk og beregnet nivå. Tabellen viser beregnet andel egne årsverk i % av Helsedirektoratets beregning. Hvis tallet viser mer enn 100, er bemanningen i kommunen høyere enn Helsedirektoratets nivå. Side10
Kommentar: Figur 4 viser at Steinkjer har 59 % av den ressursen det burde vært i helsestasjonen 0 5 år ut fra barnebefolkningen. For å nå statlig norm, må tjenesten økes med 2,15 årsverk. Dette harmonerer med at tjenesten har en oppfatning av at de dekker basisoppgavene, men har utfordringer med å følge opp barn og familier som har behov for tettere oppfølging. Helsesøstrene opplever at de har liten tid til å jobbe tyngre inn i familier på et tidlig tidspunkt. De opplever ikke at det er deres kunnskap som er mangelfull, men tiden. Skolehelsetjenesten Tjenesten består pr 01.01.14 av: 0,15 legeårsverk i barne- og ungdomsskole 0,1 legeårsverk i videregående skole, Helsestasjon for ungdom 2,2 årsverk helsesøster i barneskole (2,7 fra 01.08.14) 1,2 årsverk helsesøster i ungdomsskole 1,25 årsverk i videregående skole og Helsestasjon for ungdom 0,05 årsverk helsesøster til ca 20 flyktningebarn i skolealder Figur 5 Egne årsverk helsesøster i skolehelse i forhold til statlig anbefaling Om indikatoren: Viser avstand årsverk barnetrinn (blå søyle), avstand årsverk ungdomstrinn (rød søyle) og avstand årsverk videregående (grønn søyle): Det er årsverk av helsesøstre uten ledelse som er grunnlaget. Figuren viser avstand mellom kommunens nivå på årsverk av helsesøstre innen skolehelsetjenesten og det statlig anbefalte nivået på hvert trinn. Statlig anbefalt nivå er i denne figuren = 100. Verdier over 100 viser at kommunen har større ressurs enn det statlig anbefalte nivået. Antall årsverk helsesøstre som faktisk er brukt på hvert trinn i skolehelsetjenesten barne-, ungdomstrinn og videregående skole er hentet fra kommunenes manuelle innmelding direkte til KS. Kommentar: Figur 5 viser at Steinkjer kommune ligger under statlige anbefalinger i forhold til alle skoleslag. Den største utfordringen ser ut til å ligge i barneskolen. Steinkjer avviker med totalt 3,75 årsverk helsesøster for den totale skolehelsetjenesten ut fra statlige normer. Konkretisering av dette kommer under. Barnetrinnet Skolehelsetjenesten i barneskolen dekkes av: 0,15 årsverk lege(deles med ungdomsskolene) og 2,2 årsverk helsesøster (2,7 fra 01.08.14) Side11
Figur 6 Avstand til statlig anbefaling skolehelse Barnetrinn 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 64,0 63,0 Avstand til statlig anbefaling skolehelse Btrinn 2013 Kr. sund Steinkjer Verran Lenvik Avstand årsv. B-trinn stat. anbef. Snitt nettverk Kommentar: Med en norm for barnetrinnet på 300 elever pr. årsverk, ser man i figur 6 at Steinkjer ligger 70,6 % under normen med 1000 barn pr 1,16 årsverk. Dette støtter opp om tjenestens oppfatning av at "vi får bare tatt overflaten av problemene". Med bakgrunn i KOSTRA - tallene for 2012, gjorde tjenesten i august 2013 en intern rokkering av ressurser, slik at skolehelsetjenesten i barneskolen ble styrket med 0,5 årsverk. Skolehelsetjenesten i videregående skole ble redusert, med tilsvarende. Tjenesten ble igjen styrket med 0,5 årsverk fra august 2014. Da gjennom Statsbudsjett 2014 for styrking av skolehelsetjenesten. Dette gjør at tjenesten i dag står sterkere enn i januar 2013, med 2,7 årsverk helsesøster. Til tross for dette, ligger tjenesten fortsatt under statlig anbefaling, som tilsier at med 1749 barn i barneskolen burde Steinkjer kommune ha hatt 5,8 årsverk helsesøster. Dette er 3,1 årsverk under normen. Dvs 53,4 % avstand fra statlig norm. Utfordringer Ressursene i barneskolen oppleves som knappe til tross for økningen på til sammen 1 årsverk. Tjenesten klarer ikke å ivareta alle oppgaver med det omfang veileder fordrer, eller de behov barn og foreldre kommer til skolehelsetjenesten med. Liten tid på barneskoler utfordrer: oppfølging av enkeltelevene på skolene relasjonsbygging med elever og lærere muligheten til å få oversikt over helsetilstanden til elevene og sette inn tiltak tidlig Gjennomføre overføringsmøter til andre klassetrinn Liten tilgjengelig skolehelsetjeneste for foreldre/ foresatte og skolens personell Tverrfaglig jobbing rundt familier som sliter Tett jobbing inn i familier med konflikter, igangsetting av PIS-grupper (samtalegrupper for barn med to hjem) Mange familier sliter med sammensatte problemer. Tjenesten opplever en voksende utfordring ved alle skolene i forhold til barn med foreldre som ikke klarer å samarbeide til beste for barnet. Man opplever svært mange familier med et høyt konfliktnivå. Det positive er at konfliktene kommer fram i "lyset", og at det er muligheter for å komme i posisjon for å hjelpe barna. Det er et økende antall elever som kommer fra land som ikke går inn under helsesøster for flyktninger sitt område, som for eksempel Polen, Latvia, Tyskland, Nederland m.fl. Disse kan ha de samme behov for oppfølging med førstegangssamtale, vaksinering og oppfølging av ulike behov som flyktninger. Dette er oppgaver som heller ikke er definert inn i oppgavene til helsesøster ved skolene, og de tar til tider stor del av helsesøsters ressurs på enkelte skoler. Ansvarsgrupper og arbeid med Individuelle planer. Koordineringsarbeid relatert til disse oppgavene øker både i antall og omfang. Tjenesten utfordres på at dette tar mye tid. Side12
Ungdomsskoletrinnet Skolehelsetjenesten i ungdomsskolene dekkes av: 0,05 årsverk lege 1,2 årsverk helsesøster Figur 7 Årsverk skolehelse pr. 1000 elev Ungdomstrinnet Manuell innrapportering 2013 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,6 1,7 3,2 2,1 Kr. sund Steinkjer Verran Lenvik Årsv skoleh pr 1 000 elev U-trinn Snitt nettverk Kommentar: Med en «norm» for ungdomstrinnet på 550 elever pr. årsverk helsesøster, ligger Steinkjer 17,6 % under normen med 1000 barn pr 1,7 årsverk. Med 884 elever burde skolehelsetjenesten i ungdomsskolene i Steinkjer hatt 1,6 årsverk mot dagens 1,2, dvs tjenesten ligger 0,4 årsverk under normen. Kommunen fikk gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse fram til 2009 bygd opp tjenesten relatert til ungdom. Satsingen skjedde både på ungdomstrinnet og i den videregående skole, samt på Helsestasjon for ungdom. Dette ble gjort gjennom økte ressurser, skolering av personell, fokus på psykisk helse, rus og seksualitet og prevensjon til ungdommene. I 2011 fikk kommunen kommunepsykolog for barn og unge. Han samarbeider tett med helsesøstrene spesielt i forhold til ungdom. Dette har høynet kvaliteten på tjenesten til ungdomsgruppen. Tjenesten ser fortsatt behov for å ha mer ressurs til å følge tettere opp ungdom som sliter og har ulike behov. Dette ikke minst gjennom et tett tverrfaglig arbeid. Utfordringer Tettere tverrfaglig samarbeid ved ungdomsskolene Det er behov for mer bruk av skolelegene i det forebyggende arbeidet i skolen Helsesøster bør jobbe mer ut i klassene og jobbe mer forebyggende og helsefremmende. Det oppleves i dag at ressursene i stor grad går til oppfølging av spesielle behov Mange familier sliter med sammensatte problemer. Tjenesten opplever en voksende utfordring ved alle skolene i forhold til barn med foreldre som ikke klarer å samarbeide til beste for barnet. Man opplever svært mange familier med et høyt konfliktnivå. Det positive er at konfliktene kommer fram i "lyset" og det er muligheter for å komme i posisjon for å hjelpe ungdommen Ansvarsgrupper og Individuelle planer. Koordineringsarbeid relatert til disse oppgavene øker både i antall og omfang. Tjenesten utfordres på at dette tar mye tid Videregående skole og Helsestasjon for ungdom(hfu) Skolehelsetjenesten i videregående skole betjenes av: 1 årsverk helsesøster 0,05 årsverk lege Helsestasjon for ungdom (Hfu) betjenes av: 0,25 årsverk helsesøster 0,05 årsverk lege + turnuslege Side13
Hfu har åpent tre timer to dager pr uke (tirsdag og torsdag). Tjenesten selger tjeneste til HINT, slik at studentene kan benytte tilbudet og HINT betaler kommunen for tjenesten. Helsedirektoratet ser ressursene i skolehelsetjenesten i videregående skole og Hfu i ett. Figur 8 Årsverk skolehelsetjenesten pr. 1000 elever videregående skole 2,5 2,0 1,5 1,0 Manuell innrapportering 2013 0,5 0,0 1,1 1,0 2,0 Kr. sund Steinkjer Verran Lenvik Årsv skoleh pr 1 000 elever VGS Snitt nettverk Kommentar: Figur 8 viser at Steinkjer kommune i 2013 (fra 01.08.13, etter justeringer hvor det ble flyttet over 0,5 årsverk til skolehelsetjenesten i barneskolen) har 1,0 årsverk helsesøster pr 1000 elever. Statlig anbefaling er 800 elever pr. årsverk helsesøster. Med 1208 elever i den videregående skole tilsier anbefalt norm 1,5 årsverk helsesøster. Dvs 0,25 årsverk avvikende fra normen. Kommunen har gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse over år satset på oppbygging av tjenesten relatert til ungdom. Satsingen utgjorde mest i den videregående skole. Det er gjennomført skolering av personell og satt fokus på psykisk helse, rus og seksualitet og prevensjon til ungdommene. Tjenesten har fra 2011 hatt et tett samarbeid med kommunepsykolog, som har hatt faste dager ved de videregående skolene. Utfordringer: Mye tid brukes på 1:1 samtaler Komplekse saker, behov for mer tverrfaglig jobbing og møter Mange familier sliter med sammensatte problemer. Tjenesten opplever en voksende utfordring ved alle skolene i forhold til barn med foreldre som ikke klarer å samarbeide til beste for barnet. Man opplever svært mange familier med et høyt konfliktnivå. Det positive er at konfliktene kommer fram i "lyset" og det er muligheter for å komme i posisjon for å hjelpe barna Det er et økende antall elever som kommer fra land som ikke går inn under helsesøster for flyktninger sitt område, som for eksempel Polen, Latvia, Tyskland, Nederland m.fl. Disse kan ha de samme behov for oppfølging med førstegangssamtale, vaksinering og oppfølging av ulike behov som flykninger. Dette er oppgaver som heller ikke er definert inn i oppgavene til helsesøster ved skolene og de tar til tider stor del av helsesøsters ressurs på enkelte skoler Ansvarsgrupper og Individuelle planer. Koordinerings arbeid relatert til disse oppgavene øker både i antall og omfang. Tjenesten utfordres på at dette tar mye tid 3. Differansen mellom statlig norm og ressursstatusen i Steinkjer kommune Figur 9. En oppsetting av status for helsesøsterressurser i Steinkjer kommune pr 01.08.14 01.01. 2013 01.08. 2013 01.08. 2014 Årsverk helsesøster etter helsedirektoratets anbefalinger Differansen mellom statlige anbefalinger og Steinkjer kommune Helsestasjonen 3,05 3,05 3,05 5,2 2,15 Skolehelsetjenesten Barneskoletrinn 1,7 2,2 2,7 5,8 3,1 Side14
Skolehelsetjenesten 1,2 1,2 1,2 1,6 0,4 Ungdomsskoletrinn Skolehelsetjenesten 1,75 1,25 1,25 1,5 0,25 Videregående skole og Helsestasjon for ungdom SUM 7,7 7,7 8,2 14,1 5,9 Kommentar: Figur 9 viser at Steinkjer kommune etter statlige anbefalinger burde brukt 14,1 årsverk i helsestasjonen og skolehelsetjenesten ut fra barnebefolkningen. I dag brukes det 8,2 dvs 5,9 årsverk mindre enn normen eller 58,1 % av statlig anbefaling. 4. Statlige satsingsområder Det er gjennom statsbudsjett i 2014 og 2015 gitt klare føringer for at helsestasjon og skolehelsetjenesten er tjenester som skal styrkes. Dette ut fra at det ofte har vist seg at forebyggende arbeid til barn og unge taper i konkurransen om ressurser til forebygging, behandling, pleie og omsorg til voksne og eldre. At tjenestene har fått flere oppgaver som skal ivaretas, samt de utfordringer som man ser relatert til barn og unge og deres familier. I Steinkjer kommune var tilskuddet i 2014 726.00 kroner, og 2015 i overkant av 1.600.000 kroner. Helsestasjon og skolehelsetjenesten ble i 2014 styrket med 363.000 kroner, dvs 0,5 årsverk helsesøster. Saksvurderinger: Helsesøstre og leger er den faggruppen som i hovedsak ivaretar Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Slik tjenesten vurderer det i dag, er legeressursen i helsestasjonen tilstrekkelig. I skolehelsetjenesten ser man at lege bør være tilgjengelig i større grad. På begge områdene er fastlegene en viktig samarbeidspartner og det jobbes med å utarbeide bedre rutiner i dette samarbeidet. Helsedirektoratet og KS har hatt fokus på hvordan disse tjenestene er bemannet, slik at de kan ivareta de oppgavene de er satt til, og være i tett samarbeid med andre relevante tjenester som bl.a. barnehager, skoler, barnevern, habiliteringstjenester for barn og unge, ulike tjenester i 2. og 3. linjetjenesten og NAV. Analysen for Steinkjer viser at kommunen dekker 58,1 % av statlig anbefaling når det gjelder årsverk helsesøster i Helsestasjonen og skolehelsetjenesten ut fra barnebefolkningen i kommunen. Det gir en differanse på 5,9 årsverk. Steinkjer, som de fleste andre kommuner, har tjenester med ulik fagkompetanse som arbeider inn mot samme målgruppe. For Helsestasjon og skolehelsetjenesten er disse viktige samarbeidspartnere ut fra de behov og utfordringer barn og deres familier har. Steinkjer kommune har utfordringer med mange meldinger til barnevernstjenesten, som igjen over flere år har overskredet sitt budsjett. Man ser at terskelen for å utløse barnevernstjenesten stiger når antall meldinger stiger, og behandlingstider skal overholdes. Helsestasjon og skolehelsetjenesten merker tydelig disse utfordringene, og arbeider i det daglige med mange barn og foreldre som sliter og som under andre forhold ville blitt en sak for barnevernet. Alle hjelpe- og støttetjenestene i Steinkjer erfarer et høyt konfliktnivå mellom foreldre, noe som resulterte i at ledernettverket for barn og unge i januar 2015 arrangerte en temadag om konflikter mellom foreldre og hvordan dette påvirker barn. Dette er tematikk som utfordrer hvordan medarbeidere i tjenestene når fram med sine tjenester og kompetanse. Forskning viser at det å komme tidlig inn avhjelper mange ulike skeivutviklinger. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er ett lavterskel helsetilbud, som er innarbeidet over generasjoner og brukes av innbyggerne i kommunen. En styrket bemanning her vil kunne bidra til en større mulighet for å jobbe tidlig inn i aktuelle problemer, og bidra til å forebygge skeivutvikling for barn og foreldre. Side15
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 10.03.2015 15/11 Arkivsaksnr: 2011/769 Klassering: X60 Saksbehandler: May Beate Haugan UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET OG MESTRING FOR UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE - OPPFØLGING AV SAK 2014/21 OG 2014/50 Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalg for helse og omsorg tar til orientering NAV Steinkjer sin informasjon om oppfølging av utvikling av økonomisk sosialhjelp og arbeid. Torunn Austheim rådmann Ingeborg Laugsand helsesjef Side16
Saksopplysninger: I hovedutvalgsmøtet 25. november 2014 ble det vedtatt følgende oppfølgingspunkter i saken «UTVIKLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP OG ARBEID, AKTIVITET OG MESTRING FOR UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE - OPPFØLGING AV SAK 21/2014» Utredningen "Arbeids- og velferdspolitikken i Steinkjer kommune " følges opp med årlige tilbakemeldinger til hovedutvalget for å avklare hvorvidt mål og igangsatte tiltak har tilstrekkelig effekt.» Hovedutvalg helse og omsorg ber om at en slik tilbakemelding for 2014 forelegges Hovedutvalg helse og omsorg på 2. møte i 2015. Samtidig ber hovedutvalg helse og omsorg om at det i 1. møte i hovedutvalget i 2015 legges fram et forslag til måling av effekten av tiltaket. Punkt 1. Hovedutvalg helse og omsorg ber om at en slik tilbakemelding for 2014 forelegges Hovedutvalg helse og omsorg på 2. møte i 2015. Samtidig ber hovedutvalg helse og omsorg om at det i 1.møte i hovedutvalget i 2015 legges fram et forslag til måling av effekten av tiltaket. NAV Steinkjer foreslo i første møte med hovedutvalg for helse og omsorg at det måles følgende effekt av tiltaket: Antall ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp Gjennomsnittlig utbetalt beløp pr ungdom Stønadslengden Antall langtidsmottakere NAV vil i 2. møte i 2015 informere om tallene. I tillegg vil Nav jobbe for å legge frem effektmål knyttet til overgang til arbeid, skole og trygd. Dette er data vi ikke får ut av fagsystemet så det er noe usikkerhet knyttet til dette. Måletall vi har fått fram er; Antall arbeidstakere bosatt i Steinkjer(alle aldersgrupper): 4.kv.2012 3.kv.2013 3.kv.2014 Alle aldersgrupper 8974 9158 9291 Overgang til arbeid: 2012 2013 2014 Ordinære 56 % 59 % 55 % Nedsatt 44 % 44 % 48 % Tallene indikerer hvor stor del av de som «forsvinner ut av NAV-systemet» man senere har funnet igjen som arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende e.l. Her har vi ikke mulighet til å dele den opp i aldersgrupper, de oppgitte tallene gjelder altså alle aldersgrupper. Dropout; Tall fra Fylkeskommunen på dropout er ikke tilgjengelig for 2014 I forhold til de som er registrert arbeidsledig har vi disse opplysningene; Side17
Av de som er registrert arbeidsledige i Nord-Trøndelag er det 64 % av de som er 19 år og under som ikke har fullført videregående skole, 45 % i gruppen 20 24 år og 42 % i aldersgruppen 25-29 år. Intern organisering med arbeids- og informasjonssenter og etablering av ungdomsteamet har ført til en raskere avklaring av bistandsbehov/rettigheter. Ungdomsteamet har tett samhandling/samarbeid med videregående skole, med mål om at flere skal være i stand til å fullføre videregående skole. Uføre under 30 år, antall stønadsmottakere i januar det aktuelle året 2013 18-19 år 5 20-24 år 16 25-29 år 34 Til sammen u 30 år 55 2014 2015 1 6 19 26 32 27 52 59 AAP (Arbeidsavklaringspenger), antall stønadsmottakere i januar det aktuelle året 2013 18-19 år 17 20-24 år 62 25-29 77 Til sammen u 30 år 156 2014 2015 10 7 72 65 85 74 167 146 Utbetaling av sosialhjelp 2012 2013 2014 ungdom alle undgom alle ungdom alle Brukere med øk. sosialhjelp Brukere med øk.sos. som viktigste kilde til livsopphold Langtidsmottakere 154 86 4 488 192 22 176 95 3 514 204 24 157 70 6 555 200 28 Gj. øk.stønad (beløp) Gj. Stønadslengde (dager) 23450 29299 23369 33130 121 121 122 127 25724 34939 127 127 Side18
Antall ungdommer som mottok sosialhjelp i 2014 har gått ned. Gjennomsnittlig økonomisk stønad har økt. Økning av gjennomsnittlig utbetalt stønad henger bl.a. sammen med at boligprisene har gått opp i Steinkjer kommune. Gjennomsnittlig stønadslengde er 127 dager ca. 4 mnd. Pr. 01.02.2015 opplyses det fra ungdomsteamet at det er 19 ungdommer som har vedtak og som mottar kun sosialhjelp. 10 av disse er spesielt tilpasset, som vil si at de har behov for tettere oppfølging. 6 av disse 10 har utfordringer i forhold til rusmidler. Ungdomsteamet har 9 ungdommer som mottar kun sosialhjelp. De er alle i aktivitet og vurdert til å være nært oppunder det ordinære arbeidslivet. I tillegg er det noen ungdommer som mottar andre ytelser i tillegg til sosial stønad, som blant annet Tiltakspenger, som er en statlig ytelse. Disse ungdommene har behov for supplerende sosialhjelp for å klare av de faste utgiftene til husleie og livsopphold. De er alle i aktivitet. Dette er veldig positivt. Antall brukere som ungdomsteamet har oppfølging av og som kun mottar økonomisk sosialhjelp: 30 25 20 15 10 5 0 Antall unggdommer på sosialhjelp 01.01.14-01.06.14 20.06.14-31.01.15 01.02.2015 Som tidligere orientert om i hovedutvalgsmøter, er det igangsatt flere tiltak ovenfor målgruppen: Sjef i eget liv. Kurs for ungdommer med fokus på jobb og økonomi. Så langt har ca. 50 ungdommer deltatt. Nytt kurs startet nå i slutten av februar. Hjerterknekten. Et samarbeidsprosjekt med Jarlegården, Reko AS og NAV. Kafeen er en arbeidstreningsarena for ungdom under 30 år som står i fare for eller har falt ut av arbeidsliv/utdanning. Hjerterknekten hadde oppstart i mars og det er til enhver tid 4 ungdommer som har arbeidstrening på cafeen. Organisering internt. NAV Steinkjer har i 2014 endret sin organisering. Vårt tidligere mottak er nå endret til et arbeids- og informasjonssenter. Dette for at vi skal sikre at brukere av NAV får raskere avklaring på hva de trenger hjelp til, og dermed kommer tidligere ut i aktivitet. Praksisplasser. Steinkjer kommune har etablert ca. 20 praksisplasser som et virkemiddel for ungdom som mottar sosialhjelp. Samhandling på systemnivå. NAV Steinkjer har fokus på målrettet samhandling på systemnivå for å forebygge frafall fra den videregående skole, arbeid og aktivitet, bl.a. med videregående skole, barnevern, Familiens Hus, karrieresenteret, kriminalomsorgen og politiet. Arbeid for sosialhjelp. NAV Steinkjer har i sommer prøvd ut «Arbeid for sosialhjelp» som et eget tiltak. Ordningen er nå fast videreført i 2015 hvor det er tilsatt en arbeidsleder ved Arbeidssentralen. Ordningen er kommet på plass gjennom samarbeid med enhet veg, trafikk og park. Målgruppen har i hovedsak vært ungdomsgruppen 18 24 år. Arbeidsoppgavene har så langt bestått av å rydde skog og kvist i Furuskogen. Oppgavene er av en slik art at alle kan utføre dem. Ungdomsteamet har ansvaret for å knytte ungdommer som søker om økonomisk sosialhjelp opp mot arbeidslederen. Ungdomsteamet sier at de har fått et verktøy som gir dem et økt handlingsrom. Det å kunne stille krav om oppmøte neste dag med en konkret oppgave virker preventivt for noen, flere av ungdommene er fornøyd med å kunne gjøre nytte for seg og noen trekker søknaden der og da. NAV Steinkjer opplever nå at det er færre søkere om økonomisk sosialhjelp i ungdomsgruppen. Samtidig får kommunen utført oppgaver som det ellers ikke hadde vært mulig å gjennomføre. Side19
Prosjekter. Det vises til egen sak om prosjektdeltakelse. NAV Steinkjer har søkt om og fått tildelt midler til et prosjekt rettet mot ungdom «Ung i Aktivt Liv» og «Jobbsjansen» rettet mot innvandrerkvinner. Begge gruppene tilhører prioriterte brukere ved NAV Steinkjer. Gjennom prosjektene får vi muligheten til å styrke oppfølgingen av gruppene over til arbeid og aktivitet. Saksvurdering: Det er innført en rekke tiltak for å redusere økonomisk sosialhjelp. NAV Steinkjer ser en positiv utvikling i utbetalingen av økonomisk sosialhjelp. Gjennom en videreføring av de tiltak som er iverksatt, håper vi nå å fortsette denne trenden, og slik fortsatt ha fokus på oppfølging over til arbeid og aktivitet for gruppen. Side20
SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 10.03.2015 15/12 Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.03.2015 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 10.03.2015 Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre 25.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/1496 Klassering: Saksbehandler: Øystein Larsen INVESTERINGSBUDSJETT 2015 - REBUDSJETTERING FRA 2014 Trykte vedlegg: - Investeringsbudsjett oversikt rebudsjettering fra 2014 til 2015 av 04.03.15 - Investeringsbudsjett ferdigstilte prosjekter 2014 av 04.03.15 Utrykte vedlegg: - Særutskrift av sak 152/14 i Formannskapet Byafossen idrettslag kjøp av det gamle klubbhuset Rådmannens forslag til innstilling: 1. Oversikt over rebudsjettering fra 2014 til 2015 av 04.03.15 vedtas. Det gjøres som følge av dette, følgende endringer i kommunens budsjett for 2015 (skjema 2A og 2B): Budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 127 710 300 Bruk av lånemidler - 127 710 300 Udekket/udisponert 0 Budsjettskjema 2B: Investeringer i anleggsmidler 127 710 300 Fordelt på avdeling: Rådmannen 2 566 100 Avdeling for helse 493 500 Avdeling for samfunnsutvikling 124 063 400 Avdeling for omsorg 587 300 Sum fordelt 127 710 300 Side21
2. Steinkjer kommune opptar lån i 2015 på inntil 127,71 mill kroner ut over vedtatte låneramme i K-sak 81/2014 3. Oversikt over ferdigstilte prosjekter 2014 av 04.03.15 tas til orientering 4. Kjøp av klubbhus Byafossen idrettslag a. Steinkjer kommune betaler til Byafossen IL kr 975 000 for erverv av Byafossen IL sitt gamle klubbhus b. Utgiftene med kjøpet kr 975 000 inkl eventuelle omkostninger dekkes over utbyggingsprosjektet 7006 Byafossen barnehage. c. Det gjøres som følge av pkt b, følgende endringer i kommunens budsjett for 2015 (skjema 2A og 2B): Budsjettskjema 2A: Investeringer i anleggsmidler 975 000 Bruk av lånemidler - 975 000 Udekket/udisponert 0 Budsjettskjema 2B: Investeringer i anleggsmidler 975 000 Fordelt på avdeling: Avdeling for samfunnsutvikling 975 000 Sum fordelt 975 000 d. Det gjøres følgende endring i detaljbudsjett 2015 Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Opprinnelig Utgift opp Utgift ned Endret budsjett Inntekt ned Inntekt opp budsjett 02300 4530 2212 7006 22 894 800 975 000 23 869 800 09100 8190 8700 9999 258 380 000 975 000 259 355 000 975 000 975 000 Torunn Austheim rådmann Side22
Saksopplysninger: I KRD sin veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap er bl.a. budsjettering av investeringsregnskap omtalt. Her fremkommer det bl.a. at investeringsbudsjettet er ettårig, noe som medfører at prosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt det året de opprinnelig er budsjettert må rebudsjetteres påfølgende år. En slik praksis ble innført i Steinkjer kommune i 2011, hvor de politiske organer så snart regnskapet for foregående år er avlagt får seg forelagt en sak om rebudsjettering og avslutning av investeringsprosjekter. I Steinkjer kommunes økonomireglement er dette nedfelt i punkt 11.6. hvor det heter: Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar uforholdsmessig langt ut i tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og budsjettsammenheng. Kommunestyret skal vedta årlige rebudsjetteringer av prosjekter som ikke ble ferdigstilt i året de var budsjettert og som skal videreføres påfølgende år. I tillegg til bestemmelsene omkring rebudsjettering av prosjekter mellom år, er det i økonomireglementet også omtalt hvordan sluttregnskap for de enkelte prosjekter skal håndteres: Det skal utarbeides sluttregnskap for ethvert investeringsprosjekt. Dette gjelder også selv om kommunen selv ikke er byggherre, men setter bort prosjektet til andre aktører. Sluttregnskap legges fram for kommunestyret senest 1 år etter at overtakelsesforretning har funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført. Sluttregnskapet bør vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er tilleggsbevilget, samt hvordan det er finansiert. Dekking av udekket/disponering av udisponert gjøres i forbindelse med årsavslutningen av investeringsregnskapet. I dette saksfremlegget er det vedlagt oversikter over forslag til rebudsjetterte og avsluttede investeringsprosjekter. Når det gjelder sluttregnskap for de avsluttede investeringsprosjektene, vil dette bli lagt frem som egen sak for de respektive hovedutvalg som "eier" investeringsprosjektene. Formannskapet behandlet i sak 14/152 kjøp av det gamle klubbhuset til Byafossen idrettslag. Her ble det fattet følgende vedtak: 1. Steinkjer kommunen betaler til Byafossen IL kr. 975.000,- for erverv av Byafossen IL sitt gamle Klubbhus 2. Byafossen IL vil ikke fakturere Byafossen Barnehage for påløpte husleiekostnader fra det tidspunktet barnehagen flytter ut, og leiekontrakt anses med enighet om kjøpesum oppsagt. 3. Steinkjer Kommunen går vederlagsfritt inn i eventuell festeavtale mellom By Brug som grunneier og Byafossen IL som fester av punktet som er knyttet til bygningen. 4. Det inngås så snart som mulig en forpliktende kjøpekontrakt der overtakelsesdato og betalingstidspunkt er avklart. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide nevnte kjøpekontrakt. 5. Utgiftene med kjøpet kr. 975.000,- inkl. eventuelle omkostninger dekkes over utbyggingsprosjektet 7006 Byafossen Barnehage. Prosjektet må tilføres midler i 2015 på samme nivå. Denne saken ble sluttbehandlet i formannskapet, men i henhold til forskrifter og kommunens eget økonomireglement, må vedtak om kjøp av eiendom og bruk av lån behandles i kommunestyret. Med utgangspunkt i dette er pkt 1 og 5 i formannskapets vedtak tatt inn i denne saken som forslag til vedtak. Saksvurderinger: Vedlagte oversikter viser hvilke prosjekter som foreslås rebudsjettert og hvilke prosjekter som avsluttes. Årsaken til rebudsjettering av prosjekter er at prosjektene er påbegynt/utsatt, men ikke ferdigstilt. I og med at investeringsbudsjettet er et-årig, må disse investeringsmidlene rebudsjetteres på nytt i 2015. Side23
I K-sak 79/2014 ble det foretatt en budsjettjustering av investeringsbudsjettet 2014 som følge av forsinket gjennomføring av investeringer i 2014. Disse budsjettjusteringene (reduksjonene) er tatt inn i denne rebudsjetteringssaken sammen med regnskapsmessige restbeløp fra 2014. Noen få prosjekter er rebudsjettert med negative beløp. Dette er prosjekter som videreføres med budsjettmidler i 2015 og som av ulike årsaker har måtte forskuttert noen utgifter i 2014. Den negative rebudsjetteringen medfører at budsjettrammen for 2015 blir tilsvarende mindre, men totalrammen for prosjektene over de to årene blir den samme. I 2014 var det satt av kr 300 000 til ev omgjøring i forbindelse med konsekvenser av eventuell etablering av legesenter i Dampsaga. Disse midlene har vært budsjettert på prosjekt 5835 (lydanlegg Dampsaga), men har ved denne rebudsjetteringen fått et eget prosjektnummer (6018) omgjøring bibliotek. Selv om grunnlaget for denne investering nå ikke er til stede på samme vis, så er investeringsmidlene i første omgang rebudsjettert til 2015. Det kan være behov for og foreta noen interne budsjettendringer mellom prosjekter innenfor de enkelte avdelingene. Dette vil i så fall bli fremmet som egne saker for de enkelte hovedutvalgene når slik vurdering er gjennomført. Totalt rebudsjetteres det et beløp lik kr 127 710 300. Det er tidligere år vedtatt låneopptak av disse, men etter som finansieringen er knyttet til et år av gangen vil finansiering av de rebudsjetterte prosjektene måtte gjøres på nytt. I 2015 vil all finansiering av rebudsjetteringer fra 2014 måtte skje gjennom bruk av lån, og lånerammen for 2015 økes tilsvarende. I vedlegg til saken følger også en oversikt over avsluttede investeringsprosjekter pr 31.12.14. Noen av disse gjelder kun året 2014, mens andre har hatt varighet over lengre tid. Det vil bli utarbeidet prosjektregnskap for de enkelte prosjekter som er avsluttet med en oppstilling av regnskap og budsjett på detaljnivå over hele prosjektperioden. Disse prosjektregnskapene vil bli lagt frem for de enkelte hovedutvalg som egen sak. Side24
INVESTERINGSBUDSJETT - OVERSIKT REBUDSJETTERING FRA 2014 TIL 2015 04.03.2014 Ansvar Prosjekt Beløp 1111 5692 Økonomitjenesten - utvikling Agresso styringssystemer 162 400 1112 5726 Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat -323 400 1112 5740 Arkivprosjekt 26 000 1114 1602 Felles IKT - Core switch 98 900 1114 1603 Felles IKT - Backup offsite 44 200 1114 1604 Felles IKT - Fjernnettløsning 100 000 1114 1606 Felles IKT - Telefoni 289 800 1114 1607 Felles IKT - infrastruktur 76 400 1114 1608 Felles IKT - viritualisering 210 400 1114 1609 Felles IKT - recovery site 7 300 1114 1611 Felles IKT - oppdatering fagaplikasjoner 258 100 1114 1612 Felles IKT - kjøling/brannsikring 300 000 1114 1613 Felles IKT - lokal serverutvidelse 19 000 1114 5512 DIFI - Felles AD og arbeidsflate IKT 675 700 1114 5828 IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barnehage 621 300 SUM RÅDMANNEN 2 566 100 3350 3742 Utstyr og garasje v/ Arbeidssentralen 43 500 3360 5890 Helse - nød nett 450 000 SUM AVDELING HELSE 493 500 4510 5111 Maskininvesteringer - VTP -130 500 4510 5225 Gate/adresseskilting 287 200 4530 4280 Rehabilitering og ombygging 704 700 4530 4298 Henning kirke-vedkvam-okstad 62 000 4530 4351 Driftskontrollanlegg 911 900 4530 4356 Diverse nyanlegg og separering avløp -191 300 4530 4463 Nye brønner gassa nlegg 250 000 4530 4563 Idrettsanlegg 196 300 4530 4767 Hyllbrua - Skillegrind, kv nr 151-376 700 4530 4771 Bredbånd 1 218 800 4530 4779 Skilting for fartssone i sentrum 106 500 4530 4784 Heistadkrysset ombygging 300 000 4530 4790 Amfi - stasjonsområdet 1 884 200 4530 4801 Vådalsgrenda 1 522 800 4530 5363 Fagerheim skole - byggeprosjekt 179 800 4530 5598 Teigen bofellesskap - utbgging 106 000 4530 5610 Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata -771 500 4530 5709 Utbygging - gatelysplan del 3 4 262 400 4530 5751 Planlegging/prosjektering nye barnehager 86 400 4530 5814 Utbygging - oppgradering Ogndal skole 2012 1 689 500 4530 5817 Utbygging - oppgradering Egge barneskole 2012/13 820 600 4530 5836 Samfunnsutvikling - trafikksikkerhet Egge og Ogndal skoler 190 000 4530 5921 Sanering, riving av skoler -6 423 300 4530 5987 Samfunnsutvikling - kjøp av paviljong til Sannan 837 700 4530 7003 Kvam skole (dummy - relatert mot PROSJEKT 7003) 992 500 4530 7005 Steinkjer skole (dummy - relatert mot PROSJEKT 7005) 174 000 4530 7006 Byafossen, ny 4 avd. barnehage (dummy - rel. mot PROSJEKT 7006) 16 894 800 4530 7007 Sannan barnehage, utvidelse m/ 4 avd (dummy - rel. mot PROSJEKT 7007) 24 046 000 4530 7010 Egge barnehage (dummy mot prosjekt 7010) 12 515 000 4530 7011 Steinkjer kapell og krematorium (dummy - relatert mot PROSJEKT 7011) 8 956 500 4530 7012 Mære skole opprusting (dummy - relatert mot PROSJEKT 7012) 1 016 500 4530 7013 Kvam og Byafossen skoler solskjerming - (dummy - relatert mot PROSJEKT 7013) 264 100 4530 7016 Opprusting skolebygg 2014-2015 (dummy mot PROSJEKT 7016) 16 096 200 4530 7103 Bjerkem- Såsegg, vann (dummy - relatert mot PROSJEKT 7103) 3 004 500 4530 7104 Strandvegen, elva til Torggt. vann (dummy-rel. mot PROSJEKT 7104) 350 500 Side25
4530 7105 Svedjanvegen nederst, vann (dummy - relatert mot PROSJEKT 7105) 635 100 4530 7106 Håkkadalsbrua-Otto Sverdr veg,(vann) (dummy-rel. mot PROSJEKT 7106) -19 100 4530 7107 Heggesåsen h.basseng, utbedring (dummy - rel.mot PROSJEKT 7107) 100 000 4530 7108 Nord for Asphaugen 1.etappe, vann (dummy-rel.mot PROSJEKT 7108) 2 453 500 4530 7110 Sør for Mære b.skole, overf.ledn vann (dummy-rel.mot PROSJEKT 7110) 1 274 000 4530 7111 Nord for Kvam sentrum, 1.etappe vann (dummy-rel.mot PROSJEKT 7111) 585 200 4530 7114 Molovegen langs sjøen 175 000 4530 7115 Røsegg vannforsyning 1 033 400 4530 7116 Dyrstadgrenda i Sparbu 200 000 4530 7117 Otto Sverdrups veg - sørlige del 200 000 4530 7118 Reinsvatnet vannbeh. anlegg LJV anlegg 187 300 4530 7119 Nord for Asphaugen 2 etappe 100 000 4530 7120 Risgropa VVA 11 900 4530 7403 Strandvegen, elva-torggt avløp (dummy-relatert mot PROSJEKT 7403) 550 700 4530 7404 Svedjanvegen nederst, avløp (dummy - relatert mot PROSJEKT 7404) 677 500 4530 7406 Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg,avløp (dummy-rel.mot PROSJEKT 7406) 32 900 4530 7407 Løsberga renseanlegg, lufrensing (dummy - relatert mot PROSJEKT 7407) 100 000 4530 7408 Kulvert stasj.området vest for j.banen (dummy-rel.mot PROSJEKT 7408) 296 600 4530 7409 Kvam-Flekstad, overf.ledning avløp (dummy-relatert mot PROSJEKT 7409) 2 451 400 4530 7412 Mestatomta - Arma Eiendom (dummy-rel.mot PROSJEKT 7412) 16 300 4530 7413 Molovegen langs sjøen 200 000 4530 7414 Otto Sverdrups veg - sørlig del 100 000 4530 7415 Sør for Mære skole - rehab vann/avløp 1 465 000 4530 7416 Lysheim kloakkrenseanlegg 132 100 4530 7417 Løsberga kloakkrenseanlegg - omb fett/sandfilter 176 600 4530 7418 Nord for Asphaugen 1. etappe 400 000 4530 7501 Haugvegen på Egge 5 974 300 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalombakken 3 951 200 4530 7702 Renovasjon - nedgravde containere (dummy - rel. mot PROSJEKT 7702) 1 506 800 4530 7703 Renovasjon - vekt, mottak (dummy for prosjekt 7703) 1 483 000 4530 7704 Renovasjon - diverse containere etc (dummy for prosjekt 7704) 1 043 000 4530 7801 Nyanlegg parker (dummy - relatert mot PROSJEKT 7801) 56 000 4530 7802 Nytt kunstgress (dummy - relatert mot PROSJEKT 7802) 477 100 4530 7803 Rådhusparken 198 800 4530 7804 Holmen - Mølletomta 25 100 4530 7806 Rismelen aktivitetspark 136 600 4530 7807 Redskapsbod ved friidrettsbanen 152 900 4530 7854 Svedjanveien, nederst (dummy - relatert mot PROSJEKT 7854) 1 967 700 4530 7855 Strandvegen, avløp elva-torggt (dummy - relatert mot PROSJEKT 7855) 400 000 4530 7856 Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg (dummy - rel. mot PROSJEKT 7856) 31 700 4530 7857 Bergtrøvegen (dummy - relatert mot PROSJEKT 7857) -709 200 4530 7858 Tranaskogvn fra Trana alle(dummy - relatert mot PROSJEKT 7858) 300 000 4530 7862 Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt (dummy - relatert mot PROSJEKT 7862) 393 800 4530 7866 Busslomme ved Egge barneskole (dummy - relatert mot PROSJEKT 7866) -334 700 4530 7867 Busslomme ved Ogndal skole (dummy - relatert mot PROSJEKT 7867) -490 400 4530 7870 Otto Sverdrups veg - sørlig del 300 000 4530 7871 Tuvskogveien Mære, delvis -112 000 4530 7873 Gangvei Sørsileiret nord for Jæktbyen 300 000 4540 4104 Digitale kartverk 72 900 4550 1133 Div. tomte/eiendomssalg -306 100 4550 5391 ENØK kommunale bygg 302 800 4550 5528 Utfasing oljekjeler 111 500 4550 5915 Stormskader "Hilde" -230 000 4550 5917 Eiendom - Omgjøring Rådhuset 285 500 4550 5922 Egge barneskole, utvendig oppgradering 180 000 4550 5923 Mære skole, B-bygg 190 000 4550 5924 Steinkjer u-skole, paviljongen 72 200 4550 5926 Egge helsetun, oppgradering 424 900 4550 5927 Steinkjer sykehjem. Oppgradering 120 000 4550 5975 Eiendom - Egge U, nye el-tavler/kabler/nye stikk 203 200 4550 5977 Eiendom - Egge U, skifte ventilasj.anlegg garderober 98 300 Side26
4550 5979 Eiendom - Steinkjer U, vannskade -557 200 4550 5990 Eiendom - Binde skole, rødbygg - skifte el.tavle 45 000 4560 4132 Utskifting maskiner sentralkjøkkenet 30 200 4571 5389 Utstyr bibliotek 99 000 4571 6018 Omgjøring bibliotek 300 000 SUM AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING 124 063 400 5100 3740 Hjelpemidler og utstyr, institusjon -15 700 5100 5881 Omsorg - Integrasjon Agresso - Capitech 230 000 5100 5887 Omsorg - mobil omsorg 223 000 5100 5889 Omsorg - Capitech webtid 150 000 SUM AVDELING OMSORG 587 300 SUM TOTALT 127 710 300 Side27
INVESTERINGSBUDSJETT - FERDIGSTILTE PROSJEKTER 2014 04.03.2014 Ansvar Prosjekt Rådmannen o 1100 1114 1114 1114 støttetenester 5965 Rådma nnen - Egenkapital Steinkjer Tomteselskap AS 1601 Felles IKT - Serverkapasitet 1605 Felles IKT - Servere og backup 5920 Inn-Trøndelag IKT - konvergert løsning datasenter Avdelin for helse 3300 5781 Helse - elektronisk meldingsutveksling 3300 5888 Helse - oppgradering HSPRO Avdelin for samfunnsutviklin 4510 4559 Trimløype Guldbergaunet 4510 5497 Hoøya sandvollyballbane 1702027602 4524 4156 Renovasjonsbil 2014 4524 4157 Truck EE 2014 - Toyota D2-8FDF30 4524 4158 Truck, Nissan 3 tonns (2007) 4530 4270 Driftskontrollanlegg 4530 4276 Brannstasjonen omlegging 4530 4292 Løsbergvegen, fylkesv 260 til Jotrongen 4530 4294 Nedre Mølleveg, Guldbergaunet 4530 4295 Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth 4530 4347 Brannstasjonen omlegging 4530 4348 Ølvegata rehab og separering 4530 4350 Følling renseanlegg, rehabilitering 4530 4363 Nedre Mølleveg, Guldbergaunet 4530 4365 Liavegen i Tranabakken, avløp 4530 4366 Øvre Bakkeveg, vva 4530 4367 Løsbergveien, et. 2 ved Løhaugveien 4530 4368 Ølvisheim rehabilitering vva 4530 4369 Ola Fives veg - rehabilitering 4530 4456 Trananmarka containere 4530 4460 Gassa nlegg Tranamarka, oppgradering 4530 4461 Gjenbrukstorg Semsøra,Snåsa 4530 4564 Trifolium Labyrint 4530 4565 Holmen i Steinkjerelva 4530 4758 Sørsileiret gangveg Figga - Jæktbyen 4530 4759 Steinkjer stasjonsområde 4530 4760 Fortau Nedre Mølleveg, Guldbergaunet 4530 4772 Elvereng bru i Ogndal 4530 4773 Kårbergvegen, Hamrumsåsen 4530 4778 Trafikksikkerhetstiltak 4530 4785 Ølvegata rehabilitering og separering 4530 4786 Ølvisheim rehabilitering vva 4530 4805 Øvre Bakkeveg, vva 4530 4807 Løsbergveien et. 2 ved Løhaugveien 4530 4808 Ølvisheim rehabilitering vva Side28
4530 4809 Tegelverksveien ved Poppellunden, et. 2 4530 4811 Sjøfartsgata sør 4530 5707 Utbygging - gatelysplan dell 4530 5991 Samfunnsutvikling - mulighetsstudie Skarpnes skole 4530 7001 Skarpnes skole (dummy - relatert mot PROSJEKT 7001) 4530 7014 NAV Steinkjer (dummy - relatert mot PROSJEKT 7014) 4530 7015 Ogndal skole tilbygg (dummy mot PROSJEKT 7015) 4530 7101 Kjesbu - Bodom Vannledning (dummy - relatert mot PROSJEKT 7101) 4530 7112 Kongens gt sør/hint-aksen øst for K.gt (dummy-rel. mot PROSJEKT 7112) 4530 7113 Guldbergaunet-Arma Eiendom (dummy-rel. mot PROSJEKT 7113) 4530 7410 Kongens gt. sør/hint-aksen øst for K.gt, avløp(dummy-rel.mot PROSJEKT 7410) 4530 7701 Garasjeanlegg Tranamarka (dummy - relatert mot PROSJEKT 7701) 4530 7805 Steinkjerelva ved Dampsaga 4530 7859 Elveneget, Guldb.aunet 1.etappe (dummy - relatert mot PROSJEKT 7859) 4530 7861 Busslomme Ogndalsvn, utenf 02-huset (dummy - rel. mot PROSJEKT 7861) 4530 7864 Utbedring trerekke Kongens gt, Sannan (dummy - rel.mot PROSJEKT 7864) 4530 7868 Løsbergvegen etappe 2 ved Løhaugvegen 4530 7869 Tuvlivegen Mære - Nordre del 4530 7874 Ogna, erosjonssikring Hyllbrua 4550 5702 Eiendom - salg av Sem skole 4550 5839 Sikringstiltak Rådhuset 4550 5840 Brann Mære skole 2012 4550 5885 Beitstad skole - naust 4550 5928 Stod sykeheim, oppgradering 4550 5961 Oppussing Paviljong Fagerheim 4550 5974 Samfunnsutvikling - eiendom - kjøp av bil (caddy) 4550 5976 Eiendom - Egge U, renov. garderober/dusjer/wc 4550 5978 Eiendom - Egge U, innrede rom m golvvarme/dusj/hcwc 4550 5998 Vannskade Lø skole Avdelin for helse 5100 5984 Omsorg - Omsorgsboliger Fergeland Side29