INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett

Transkript

1 INVESTERINGER Opprinnelig Budsjett- Revidert Budsjett Økonomiplan Konto Kontotekst Funksjon Prosj Prosjekttekst budsjett endring budsjett Ansvar 1100: Rådmannen Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Rådmannen - kunst og kulturinvester Kjøp av aksjer, andeler Rådmannen - Egenkapital Steinkjer Tomteselsk Ansvar 1101: Fellesutgifter Overføringer til andre (uten motyte Kirkelig Fellesråd, utlån Ansvar 1111: Økonomitjenesten Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Økonomitjenesten - utvikling Agress PC, servere, programvare Økonomitjenesten - utvikling Agress Ansvar 1112: IKT- og kontorstøttetjenesten Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Arkivprosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer Rådhus - nødstrømaggregat Ansvar 1114: IKT Inn-Trøndelag Avgifter, gebyrer, lisenser Felles IKT - oppdatering fagaplikas PC, servere, programvare Felles IKT - Telefoni PC, servere, programvare Felles IKT - infrastruktur PC, servere, programvare Felles IKT - viritualisering PC, servere, programvare Felles IKT - recovery site PC, servere, programvare Felles IKT - livsløpsvedlikehold se PC, servere, programvare Felles IKT - lokal serverutvidelse PC, servere, programvare Felles IKT - investeringer PC, servere, programvare IKT og kontorstøttetjenesten - IKT skole/barneh Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Serverkapasitet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Core switch Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Backup offsite Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Fjernnettløsning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Servere og backup Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - Telefoni Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - infrastruktur Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Felles IKT - kjøling/brannsikring Vedlikehold, nybygg, byggtjenester DIFI - Felles AD og arbeidsflate IK Vedlikehold, nybygg, byggtjenester IKT og kontorstøttetjenesten - IKT Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Inn-Trøndelag IKT - konvergert løsn

2 Ansvar 3300: Helse og rehabilitering felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Transportmidler arb.sentralen, treningsutstyr Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Helse - elektronisk meldingsutveksl PC, servere, programvare Helse - oppgradering HSPRO Konsulent-tjenester Helse - oppgradering HSPRO Mva utenfor mva-loven, investering Helse - oppgradering HSPRO Ansvar 3350: Arbeidssentralen Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utstyr og garasje v/ Arbeidssentral Mva utenfor mva-loven, investering Utstyr og garasje v/ Arbeidssentral Ansvar 3360: Legevakt og legetjenester Andre forbruksvarer og tjenester Helse - nødnett Ansvar 4510: Veg, trafikk og park Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Maskininvesteringer - VTP Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av parkeringsautomater Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av traktor Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utskifting av lastebil Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Anskaffelse gravemaskin Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gate/adresseskilting Ansvar 4524: Renovasjon Kjøp av transportmidler Renavasjonsbiler Kjøp av transportmidler Renovasjonsbil Ansvar 4530: Utbygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Planlegging/prosjektering nye barne Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Byafossen, ny 4 avd. barnehage (dum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sannan barnehage, utvidelse m/ 4 av Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Søndre Egge barnehage (dummy mot pr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barnehage (dummy mot prosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 Sørlia barnehage - utvidelse med 1/2 avd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 2212 Tufbakken barnehage - utvidelse med 1 avd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Fagerheim skole - byggeprosjekt Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - oppgradering Ogndal sko Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - oppgradering Egge barne Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sanering, riving av skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skarpnes skole (dummy - relatert mo Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam skole (dummy - relatert mot PR Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer skole (dummy - relatert m Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barnehage (dummy mot prosjekt

3 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole opprusting (dummy - rela Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam og Byafossen skoler solskjermi Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ogndal skole tilbygg (dummy mot PRO Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Opprusting skolebygg (d Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Teigen bofellesskap - utbgging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer stasjonsområde Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Fortau Nedre Mølleveg, Guldbergaune Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Hyllbrua - Skillegrind, kv nr Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bredbånd Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Elvereng bru i Ogndal Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kårbergvegen, Hamrumsåsen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Trafikksikkerhetstiltak Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Skilting for fartssone i sentrum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heistadkrysset ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvegata rehabilitering og separeri Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Amfi - stasjonsområdet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Samfunnsutvikling - trafikksikkerhe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanveien, nederst (dummy - rela Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, avløp elva-torggt (dum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen (dummy - relatert mot Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tranaskogvn fra Trana alle' (dummy Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Elveneget, Guldb.aunet 1.etappe (du Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme Ogndalsvn, utenf O2-huset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt (du Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbedring trerekke Kongens gt, Sann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Egge barneskole (dumm Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Busslomme ved Ogndal skole (dummy Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tuvlivegen Mære - Nordre del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlig del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tuvskogveien Mære, delvis Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kommunale veger Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gangvei Sørsileiret nord for Jæktby Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ogna, erosjonssikring Hyllbrua Vedlikehold, nybygg, byggtjenester LEDIG Vedlikehold, nybygg, byggtjenester LEDIG Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utbygging - gatelysplan del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sørsileiret gangveg Figga - Jæktbye Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 Parker

4 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 Rådhusparken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3350 Rismelen aktivitetspark - planl Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Idrettsanlegg / sykkelgård Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Trifolium Labyrint Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Holmen i Steinkjerelva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nyanlegg parker (dummy - relatert m Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rådhusparken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Holmen - Mølletomta Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjerelva ved Dampsaga Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rismelen aktivitetspark Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Redskapsbod ved friidrettsbanen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Driftskontrollanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Brannstasjonen omlegging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Rehabilitering og ombygging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergvegen, fylkesv 260 til Jotro Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nedre Mølleveg, Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Jådåren,Tessem - Westerhus - Klæth Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Henning kirke-vedkvam-okstad Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Vådalsgrenda Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Øvre Bakkeveg, vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergveien et. 2 ved Løhaugveien Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Tegelverksveien ved Poppellunden, e Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bjerkem - Såsegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kjesbu - Bodom Vannledning (dummy Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bjerkem- Såsegg, vann (dummy - rela Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva til Torggt. vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen nederst, vann (dummy Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua-Otto Sverdr veg,(vann Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen h.basseng, utbedring (du Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 1.etappe, vann ( Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sør for Mære b.skole, overf.ledn va Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Kvam sentrum, 1.etappe van Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kongens gt sør/hint-aksen øst for K Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Guldbergaunet-Arma Eiendom (dummy-r Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Molovegen langs sjøen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Røsegg vannforsyning Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Dyrstadgrenda i Sparbu Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlige del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Reinsvatnet vannbeh. anlegg UV anle Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 2 etappe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Vannutbygging (distribusjon) Vedlikehold, nybygg, byggtjenester LEDIG Vedlikehold, nybygg, byggtjenester LEDIG Vedlikehold, nybygg, byggtjenester LEDIG Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk

5 Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Brannstasjonen omlegging Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvegata rehab og separering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Følling renseanlegg, rehabiliterin Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Driftskontrollanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Diverse nyanlegg og separering avlø Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nedre Mølleveg, Guldbergaunet Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Liavegen i Tranabakken, avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsbergveien, et. 2 ved Løhaugveien Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ølvisheim rehabilitering vva Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Ola Fives veg - rehabilitering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Strandvegen, elva-torggt avløp (dum Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Svedjanvegen nederst, avløp (dummy Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Bergtrøvegen, avløp (dummy - relate Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg,avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga renseanlegg, lufrensing (d Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kulvert stasj.området vest for j.ba Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kvam-Flekstad, overf.ledning avløp Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Kongens gt. sør/hint-aksen øst for Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mestatomta - Arma Eiendom (dummy-re Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Molovegen langs sjøen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Otto Sverdrups veg - sørlig del Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sør for Mære skole - rehab vann/avl Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Lysheim kloakkrenseanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Løsberga kloakkrenseanlegg - omb fe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nord for Asphaugen 1. etappe Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Avløpsnett Vedlikehold, nybygg, byggtjenester LEDIG Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Haugvegen på Egge Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Heggesåsen - veg inn til slalombakk Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3550 Renovasjon Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Trananmarka containere Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gassanlegg Tranamarka, oppgradering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Gjenbrukstorg Semsøra,Snåsa Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nye brønner gassanlegg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - nedgravde containere ( Vedlikehold, nybygg, byggtjenester 3551 Presse for plast, papp mv Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Garasjeanlegg Tranamarka (dummy - r Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - vekt, mottak (dummy fo Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Renovasjon - diverse containere etc Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Nytt kunstgress (dummy - relatert m Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer kapell og krematorium (du Refusjoner fra andre (private) Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt (du Ansvar 4540: Byggesak og oppmåling Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Digitale kartverk

6 Ansvar 4550: Eiendom Inventar, utstyr og maskiner (kjøp ENØK kommunale bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sikringstiltak Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Eiendom - Omgjøring Rådhuset Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utfasing oljekjeler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Beitstad skole - naust Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Stormskader "Hilde" Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Sanering, riving av skoler Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge barneskole, utvendig oppgrader Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Mære skole, B-bygg Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer u-skole, paviljongen Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge u-skole, garderober, ventilasj Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Egge helsetun, oppgradering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Steinkjer sykeheim, oppgradering Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Stod sykeheim, oppgradering Salg av fast eiendom Eiendom - salg av Sem skole Ansvar 4560: Kjøkken Vedlikehold, nybygg, byggtjenester Utskifting maskiner sentralkjøkkene Ansvar 4571: Bibliotek Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Utstyr bibliotek Ansvar 4572: Kino og kulturarrangement Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Ungdomstjenesten - musikkbinge Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Inventar og utstyr Dampsaga Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Lydanlegg Dampsaga Ansvar5100: Bistand og omsorg felles Inventar, utstyr og maskiner (kjøp Hjelpemidler, utstyr, trygghetsalarmer mv PC, servere, programvare Omsorg - Integrasjon Agresso - Capi PC, servere, programvare Omsorg - mobil omsorg PC, servere, programvare Omsorg - Capitech webtid SUM INVESTERINGSUTGIFT Ansvar 8102 Renter og avdrag utlån Avdragsutgifter Etablerings/utbedringslån Utlån Etablerings/utbedringslån

7 Ansvar 8111: Pensjon Kjøp av aksjer, andeler Egenkapitalinnskudd Ansvar 8190: Interne finansieringstransaksjoner Kompensasjon mva investering Finansielle transaksjoner Utlån Felles - Steinkjer skiklubb - utlån Bruk av lån (investeringer bygg/anlegg) Finansielle transaksjoner Bruk av lån (startlån ) Finansielle transaksjoner Mottatte avdrag på utlån, ordinære Finansielle transaksjoner Bruk av disposisjonsfond Egenkapitalinnskudd KLP Bruk av disposisjonsfond Finansielle transaksjoner Bruk av ubundet investeringsfond Bruk av ubundet investeringsfond Finansielle transaksjoner Overføringer fra driftsregnskapet Finansielle transaksjoner SUM FINANSIERING TOTALER