Kapittel : Usorterte tiltak 6: 101. Solskjermende tiltak på Hovteigen vår og sommer er de plaget med mye sol på Hovteigen. De har tidligere søkt om avbøtende tiltak Funksjon: Hovteigen bofelleskap (2653) 02300.2653.0 04290.2653.0 Mva utenfor mvaloven, 0 0 0 0 200 00 0 0 0 0 50 00 Sum er 250 000 0 0 0 250 000 Netto finansiering 250 000 0 0 0 250 000 9: 106. Innkjøp av rengjøringsmaskiner i kommunen For å lette arbeidet med renhold på kommunale bygg er det viktig å redusere belastninger for de som utfører renholdet. Renholdsleder har i samarbeid med renholderne satt opp ønske om å anskaffe maskiner på kommunens bygg. Det har vurdert riktig maskintype. Breide barnehage/samfunnshus, 48.000 eks. moms. (1 maskin) Snåsa skole, Gulvvaskemaskin 30.000 eks. moms (2 maskiner) Administrasjonsbygget, 30.000 eks. moms (1 maskin på 3 bygg)vaskemaskin Mopp Herredshuset 20.000 Funksjon: Snåsa Skole (2222) 02000.2222.0 Inventar, utstyr og maskiner (kjøp og leie) 04290.2222.0 Mva utenfor mvaloven, 128 000 0 0 0 128 00 32 500 0 0 0 32 000 0 0 0 500 Sum er 160 000 0 0 0 160 000 Netto finansiering 160 000 0 0 0 160 000 5. november 2015 kl 17.49 Side 1
5: 113. Bytte av bordkledning og maling av omsorgsbolig på Breide Bordkledning må skiftes og huset bør males Funksjon: Omsorgsboliger (2651) 02300.2651.0 04290.2651.0 Mva utenfor mvaloven, 0 0 0 0 300 00 0 0 0 0 75 00 Sum er 375 000 0 0 0 375 000 Netto finansiering 375 000 0 0 0 375 000 2: 114. Digitalisering av eiendomsarkivet. Scanning og digitalisering av eiendomsarkivt Det er ca. 18 hyllemeter eiendomsarkiv på Teknisk + ca. 15 hyllemeter på landbruk. Pris pr. hyllemeter ligger på rundt 16.000 for ren scanning, mens ved ordning blir prisen nærmere 23.000, pr hyllemeter. Oppstartskostnader er beregnet til 10.000, Det er en årlig lisenspris på 50.000, for NOARK 5 kjerne og en etableringskostnad på 25.000, for Documaster Deretter kommer en månedspris på 2.990, og pris pr bruk (kr 3, pr. byggesak) Alle priser eks. mva. Må indeksreguleres Funksjon: Administrasjon teknisk eiendomsforvaltning (1210) 03502.1210.0 Tjenester fra interkommunale selskap 04290.1210.0 Mva utenfor mvaloven, 0 0 0 0 600 00 5. november 2015 kl 17.49 Side 2
0 0 0 0 150 00 Sum er 750 000 0 0 0 750 000 Netto finansiering 750 000 0 0 0 750 000 1: 115. IT er / Velferdsteknologi Det er stadig behov for oppgraderinger / nye versjoner / ny programvare m.m. på våre dataprogrammer / datautstyr. Mange av disse ene blir foretatt gjennom IKT Indre Namdal og vi betaler dette gjennom det vi betaler til dem årlig. Men flere programmer/ utstyr er vi også avhengige av å oppgradere selv (KomTek, Capitech. Agresso m.m.) Kommunen ønsker også satse på velferdsteknologi og mobil omsorg. Det er derfor ønskelig å få et årlig sbudsjett på IKT området i kommunen. Kommunene Steinkjer, Verran, Inderøy har tilsvarende på sitt sbudsjett, noe de har hatt i flere år. Det er svært vanskelig for kommunen å ta slike nyer/oppgraderinger innenfor det ordinære driftsbudsjettet. Sted Ansvar: Sentraladministrasjonen (120) Funksjon: Felles ITutgifter (1203) 02003.1203.0 PC, servere, programvare 04290.1203.0 Mva utenfor mvaloven, 0 0 0 0 560 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 140 000 100 000 100 000 100 000 0 Sum er 700 000 500 000 500 000 500 000 2 200 000 Netto finansiering 700 000 500 000 500 000 500 000 2 200 000 3: 116. Parklys i Strandveien og Bostad nedre Nytt boligfelt i Bostad nedre samt videreføring av parklys langs strandveien Funksjon: Vei og gatelys (3321) 02301.3321.0 Nybygg, kjøpte tjenenester 04290.3321.0 Mva utenfor mvaloven, 0 0 0 0 400 00 5. november 2015 kl 17.49 Side 3
0 0 0 0 100 00 Sum er 500 000 0 0 0 500 000 Netto finansiering 500 000 0 0 0 500 000 4: 117. Skifte av bordkledning på Agle omsorgsbolig Delvis all bordkledning må byttes og huset må males Funksjon: Omsorgsboliger (2651) 02300.2651.0 04290.2651.0 Mva utenfor mvaloven, 0 0 0 0 300 00 0 0 0 0 75 00 Sum er 375 000 0 0 0 375 000 Netto finansiering 375 000 0 0 0 375 000 7: 119. Utbedring skader på altertavle og prekestol Det er ønskelig at det i økonomiplanen 2016 2019 settes av midler til utbedring av skader og evt. rensing og konsolidering av altertavle og prekestol i Snåsa kirke. Dette med tanke på at Snåsa kirke i 2020 har 800 års / 150 års jubileum. Kostnadene med altertavle og prekestol ble ikke avklart i forbindelse med utarbeidelse av vedlikeholdsplan for Snåsa kirke. Det må derfor igangsettes et registreringsarbeid som kan danne grunnlag for utbedringsarbeidet. Utbedringsarbeidet må utføres av spesialutdannede fagfolk etter anvisning fra Riksantikvaren. Med tanke på jubileet i 2020 er det i tillegg ønskelig med en generell oppussing og flikk av annet interiør i kirka, slik som benker og gallerirekkverk. Foreløpig har en ikke beregnet kostnader på dette. Netto finansiering 5. november 2015 kl 17.49 Side 4
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser 5. november 2015 kl 17.49 Side 5