Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK.

Transkript

1 Innherred samkommune Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK Administrasjonssjef Ola Stene 1

2 2www.innherred-samkommune.no Regnskapstallene 2007 Enhet Regnskap 2007 Revidert Budsjett 2007 Forbruk i % Regnskap POLITISKE ORGANER , ØKONOMIENHETEN , IKT , ORGANISASJONSENHETEN , KEMNER , LANDBRUK/NATURFORVALTNING , PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING , BARN / FAMILIE HELSE / REHABILITERING SERVICEKONTOR , DOKUMENTSENTER , SUM ENHETER , Dette er en besparelse på 3,8 mill kr i forhold til budsjett.

3 3www.innherred-samkommune.no Evaluering - sammendrag Trøndelag Forskning og Utvikling AS har gjennomført evaluering av forsøket og konkluderer: Samkommune gir god politisk kontroll Samkommunen er egnet til styring av et omfattende kommunalt samarbeid. Årlige besparelser på 7 % av budsjettet + bedre ressursutnyttelse i morkommmune-enheter! TFU-rapport 2007:1

4 4www.innherred-samkommune.no Forskerne konkluderer med at forsøket har vært en suksess! Forholdet mellom de to relativt jevnstore nabokommunene Levanger og Verdal var tidligere preget av rivalisering og lite samarbeid. På kort tid har samkommunen bidratt til å etablere et omfattende samarbeid. Oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster i form av bedre tjenester eller besparelser innen en rekke områder. Samarbeidet er også styrket på områder som ikke formelt omfattes av forsøket Lokaldemokratiet har blitt styrket hvis man vektlegger at de folkevalgte har fått økt makt og innflytelse.

5 5www.innherred-samkommune.no Servicekontor og dokumentsenter SERVICEKONTOR prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % #DIV/0! faktisk innsparing (1000KR) Årsverk ,4 12,8 DOKUMENTSENTER prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % #DIV/0! faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 12,4 10,4 9,7 10,2

6 6www.innherred-samkommune.no Økonomi og Kemner ØKONOMIENHETEN prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 18, ,2 KEMNER prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 9,1 8,3 8,3 10,5

7 7www.innherred-samkommune.no Organisasjon og IKT ORGANISASJONSENHETEN prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 14,9 14,9 13,3 13,1 IKT prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 7 7 6,8 6,8

8 8www.innherred-samkommune.no LANDBRUK OG PBOM LANDBRUK prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk PBOM prisjustert ramme(1000kr) faktisk ramme (10000KR) innsparing % faktisk innsparing (1000KR) Årsverk 17,1 16,1 15,5 16,3

9 9www.innherred-samkommune.no OPPSUMMERT KOSTNADSUTVIKLING 8 enheter i ISK faktisk innsparing (1000KR) sum Økonomienhet IKT-enhet Org-enhet Kemner Landbruk PBOM Dokumentsenter Servicekontor SUM Ser en bort fra IKT faktisk innsparing (1000KR) sum Økonomienhet Org-enhet Kemner Landbruk PBOM Dokumentsenter Servicekontor SUM

10 Spesielt om IKT Fra enhetsleders orientering i samkommunestyret

11 Driftet 1/ Ca 70 servere samlet Ca 1000 pc-er Ca 50 kopimaskiner / skrivere Ca 50 skrivere Ca 1200 brukere (e-postkontoer) Brukbart nett på ca 40 lokasjoner 11

12 Drifter i dag Ca 80 servere 1 stort lagringszan + backup robot Over 3000 pc-er Over 80 kopimaskiner / printere Ca 100 rene skrivere Ca 2500 brukere. (e-postkontoer) Over 4000 elever Nett på rundt 100 fysiske lokasjoner Drifter noen eksterne brukere (DNK, IR, Retura, Ecopro, Tinve, Falstadsenteret) 12

13 Halverte driftsutgifter pr pc / bruker i perioden Driftsutgiftene pr pc er halvert i perioden Lisensutgifter pr pc kan ikke vi påvirke Lisensutgifter som går på kommunenivå, sparer vi store summer på, med å være i ISK Vi oppfattes som 1 kommune og ikke 2 lisensmessig Utgifter til investeringer er også redusert kraftig grunnet stordriftsfordeler. Dette gjelder både pcer, servere osv. Trenden er at programvaren blir dyrere og maskinene billigere 13

14 Eksempel på besparelse på anskaffelse KOSTNAD PROGRAMVARE FRA VISMA UNIQUE VISMA UNIQUE Kostnad hver for seg Kostnad hver for seg KOSTNADER PROGRAMVARE for: for: ØKONOMI/ LØNN Levanger Verdal Kostnad v/ ISK BESPARELSE Rabatt Investering: innbyggere innbyggere Modul: kr kr kr kr % SUM ,5 Installasjon og Opplæringskostn Modul SUM ,0 Årlig Driftskostnad Modul SUM ,5 TOTALT FOR 4 ÅR ,7 (SUM INVESTERING, OPPLÆRING OG 4 ÅRS DRIFT) 14

15 Oppsummet TAR EN HENSYN TIL AT PRODUKSJONEN HAR ØKT OG KVALITETEN HAR BLITT BEDRE, JFR TFU-RAPPORTEN, ANTAR JEG AT EN HAR TATT UT EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER PÅ MILL KR. GEVINSTENE FORDELES ETTER FOLKETALL 15