Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1
Saksliste PS 2012/8 PS 2012/9 PS 2012/10 PS 2012/11 RS 2012/5 PS 2012/12 PS 2012/13 PS 2012/14 PS 2012/15 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Faste ansettelser i perioden 03.11.2011-16.02.12 Omprioritering av investeringsmidler 2012 - Kjøkkenet - forprosjektmidler Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkiv- Saksnr Side nr. 2012/1132 420 2011/5272 150 Ekstern varsling for ansatte 2012/437 440 Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.12.11 2011/1114 445 Budsjett 2012 - Personal, økonomi & utvikling 2012/713 100 utvalgsleder Side 2
Side 3
PS 2012/8 Godkjenning av innkalling PS 2012/9 Godkjenning av saksliste PS 2012/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 4
PS 2012/11 Referatsaker Side 5
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 420 2012/1132-1 22.02.2012 Toril Bjerkeli Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 07.03.2012 Faste ansettelser i perioden 03.11.2011-16.02.2012 Det vises til vedtak i formannskapet 16.02.12 i PS 2012/11vedr budsjett 2012 utfordringer og behov for tiltak, litra e): Ansettelsesstopp vedtatt i formannskapet den 03.11.2011 opprettholdes. Det skal til neste møte i administrasjonsutvalget rapporteres fastansettelser foretatt i kommunen etter 03.11.2011. Vedlagt følger rapporter over faste ansettelser i perioden 03.11.2011 16.02.2012 i sentral/felles (inkl. rådmannen, NAV og kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling), kommunalavdeling undervisning og oppvekst, kommunalavdeling helse og omsorg og kommunalavdeling teknisk og kultur Vedtak i personalteam etter 16.02.12 er p.t. ikke effektuert. Samlet ansettelsesvolum i perioden utgjør 27.04 årsverk. Vedlegg: 1 Faste ansettelser i perioden 03.11.2011-16.02.2012 - sentral/felles 2 Faste ansettelser i perioden 03.11.2011-16.02.2012 - kommunalavdeling undervisning og oppvekst 3 Faste ansettelser i perioden 03.11.2011-16.02.2012 - kommunalavdeling helse og omsorg 4 Faste ansettelser i perioden 03.11.2011-16.02.2012 - teknisk og kultur Side 6
FASTE ANSETTELSE ETTER 03.11.11-16.02.12 SENTRAL/FELLES Vedtaksdato Navn på fast ansatt Stilingstype Arbeidssted Årsak til ansettelse Stillingsstørrelse Vakant stilling Krav etter AML 14-9 Ny stilling 18.01.2012 Inger Johanne Norderhaug Røren Fagleder lønn Plan og økonomi Vakant stilling 100 % Årsverk 1 Side 7
FASTE ANSETTELSE ETTER 03.11.11-16.02.12 UNDERVISNING OG OPPVEKST Vedtaksdato Navn på fast ansatt Stilingstype Arbeidssted Årsak til ansettelse Stillingsstørrelse Vakant stilling Krav etter AML 14-9 Ny stilling 14.11.2011 Eva Denis Lærer HKKS 14-9 Vedtak: Gjøres gjeldende først fra skoleåret 2012 2013 med 50 % 05.12.2011 Eli Hegdal Lund Lærer Risum u-skole Omgjøring fra vikariat til fast pga. fagbehov. 23.01.2012 Malin Stanes Miljøterapeut/ vernepleier Tistedal skole, avd. GUL (multifunsjonshemmede) stilling. 50 % Vakant stilling 100 %. 13.02.2012 Ole Morten Unum Lærer Strupe u-skole Vakant stilling fra 01.03.12. Årsverk 2,3 80 %. Side 8
FASTE ANSETTELSE ETTER 03.11.11-16.02.12 HELSE/OMSORG Vedtaksdato Navn på ansatt Stilling Arbeidssted Årsak til stilling Vakant stilling AML 14-9 Ny stilling Stillingstørrelse/ stillingsøkning (AML 14-9 og 14-3) 14.11.2011 Rebecca Kitterød Omsorgsarbeider hjemmebasert sentrum Vakant, Aml 14-9 28,05 14.11.2011 Didrik Ueland Leder Kvartsveien/Søsterveien 21,13 21.11.2011 Stephan Smith Miljøarbeider Ostunet Vakant 78,78 21.11.2011 May Britt Malmberg Spesialhjelpepleier Konglelundveien Vakant, Aml 14-3 45,13 21.11.2011 Annveig Vesterheim Hjelpepleier Konglelundveien Vakant, Aml 14-9 56,00 21.11.2011 Benedicte Hovind Sykepleier Hjemmebasert Vakant 100,00 21.11.2011 Lena Lie Hjelpepleier Hjemmebasert Iddebo Vakant, Aml 14-9 10,00 05.12.2011 Carina Johannesson Hjelpepleier Karrestad eldresenter Vakant 26,06 05.12.2011 Stephan Stefansson Miljøarbeider Ostunet Vakant 41,08 12.12.2011 Hilde Nilsen Pleiemedarbeider Ressurspool Iddebo Vakant, Aml 14-9 47,00 12.12.2011 Yvonne Eriksson Pleiemedarbeider Iddebo langtidsavdeling Vakant, Aml 14-9 60,31 12.12.2011 May Johansen Pleiemedarbeider Karrestad eldresenter Vakant, Aml 14-9 42,00 12.12.2011 Frank Duve Vernepleier Ulvåsveien Vakant 29,23 12.12.2011 Ewelina Szymanska Hjemmehjelp Hjemmehjelp i private hjem Vakant, Aml 14-9 60,00 12.12.2011 Tarza Qadu Pleiemedarbeider Hjemmebasert Vakant 26,29 Side 9
12.12.2011 Vanja Andersen Pleiemedarbeider Hjemmebasert Vakant, Aml 14-9 17,60 12.12.2011 Jeanette R. Løvig Hjemmehjelp Hjemmehjelp i private hjem Vakant, Aml 14-9 1,99 19.12.2011 Odd Verpesdal Pleiemedarbeider Rådyrfaret/Båstadlund Vakant, Aml 14-9 63,00 09.01.2012 Åsa Düring Sykepleier Hjemmebasert Vakant 17,96 09.01.2012 Sebastian Dyrnes Pleiemedarbeider Hjemmebasert Vakant 21,36 09.01.2012 Nina Moen Omsorgsarbeider Hjemmebasert Vakant, Aml 14-9 29,31 09.01.2012 Linda Bjerknes Pleiemedarbeider Isebakke Vakant 20,77 09.01.2012 Inga Johannesen Sykepleier Iddebo langtidsavdeling Vakant 45,07 09.01.2012 Erita Qerimi Sykepleier Iddebo langtidsavdeling Vakant 54,93 09.01.2012 Cathrine Aadahl Pleiemedarbeider Hjemmebasert Vakant, Aml 14-9 90,00 09.01.2012 Ida Stangebraaten Hjelpepleier Karrestad sykehjem Vakant, Aml 14-9 16,73 09.01.2012 Marian Løvig Pleiemedarbeider Hjemmebasert Vakant, Aml 14-9 66,00 16.01.2012 Nataliya Kolpakova Hjelpepleier Halden rehabiliteringssenter Vakant 21,83 16.01.2012 Grete Kinander Pleiemedarbeider Niels stubsgt Vakant 21,48 23.01.2012 Siri Holberg Pleiemedarbeider Niels stubsgt Vakant 24,53 23.01.2012 Ida Marie Thorne Pleiemedarbeider Ressurspool Vakant, Aml 14-9 37,41 23.01.2012 Kristian Marhaug Miljøterapeut Rus-/psykiatritjenesten Vakant 100,00 23.01.2012 Anne Berit Nygård Miljøterapeut Rus-/psykiatritjenesten Vakant 50,00 30.01.2012 Inga Emilie Johnsen Hjelpepleier Kvartsveien Vakant 12,21 01.02.2012 Hege Sairanen Hjelpepleier Bergheim bo 3 og 4 Vakant, Aml 14-9 12,95 01.02.2012 Anne Lise Hansen Pleiemedarbeider Bergheim bo 3 og 4 Vakant 13,15 Side 10
01.02.2012 Natalie Andersen Pleiemedarbeider Bergheim bo 3 og 4 Vakant 12,19 01.02.2012 Lene Antonsen Pleiemedarbeider Bergheim bo 3 og 4 Vakant 13,26 01.02.2012 Gunn Lisbeth Lindval Hjelpepleier Bergheim bo 3 og 4 Vakant 19,25 01.02.2012 Linda Aadahl Pleiemedarbeider Svenskegata Vakant 13,15 01.02.2012 Gry H. Johansen Pleiemedarbeider Svenskegata Vakant 16,20 01.02.2012 Helene Grønvik Helsefagarbeider Kvartsveien Vakant 15,20 01.02.2012 Anne Sofie Kjellin Sykepleier Kartleggingsteam Ny stilling 53,00 01.02.2012 Marthe Torply Hjelpepleier Iddebo korttidsavdeling Vakant 22,33 14.02.2012 Morten Aalborg Områdeleder Omsorgsboliger Vakant 100.00 Årsverk 16,74 Side 11
FASTE ANSETTELSE ETTER 03.11.11-16.02.12 TEKNISK/KULTUR Vedtaksdato Navn på fast ansatt Stilingstype Arbeidssted Årsak til ansettelse Vakant stilling Krav etter AML 14-9 Ny stilling 03.11.2011 Øivind Juell Kristiansen Arealplanlegger Plan, byggesak og geodata Vakant stilling 100 % 03.11.2011 Piotr Korpalski Prosjektingeniør vann og avløp (VAR) Teknisk forvaltning Vakant stilling 100 % 09.11.2011 Andreas Brække Ingeniør vei Teknisk forvaltning Vakant stilling 100 % 12.12.2011 Egil Pinås Feier Brann- og feievesenet Vakant stilling 100 % 16.12.2011 Nina Johansen Fagarbeider Teknisk drift, Rokke Ny stilling/aml 14-9 100 % 19.01.2012 Jens Erik Wallentin Rørlegger Teknisk drift (VAR) Ny stilling 100 % 19.01.2012 Glenn Bergstrøm Rørlegger Teknisk drift (VAR) Ny stilling 100 % Stillingsstørrelse Årsverk 7 Side 12
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 150 2011/5272-26 16.02.2012 Lars Vidar Hennum Hansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for administrasjon 2012/12 07.03.2012 Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Omprioritering av investeringsmidler 2012 - Kjøkkenet - forprosjektmidler Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: <navn på medsaksbehandlere fylles ut> Sammendrag av saken: Rådmannen foreslår å omprioritere deler av vedtatte investeringsmidler til sentralkjøkkenet i 2012 års investeringsbudsjett. Dette på bakgrunn av budsjettets verbalpunkt 9 under Sentral/felles hvor rådmannen blir bedt om å se på driftsformen på kjøkkenet. Midlene foreslås omprioritert fra anskaffelse av storkjøkkenutstyr til forprosjekt for vurdering av nytt kjøkken i evt. annen driftsform. Rådmannens innstilling: Av vedtatte investeringsmidler til kjøkkenet (1.2 mkr) avsatt i investeringsbudsjett for 2012 omprioriteres inntil 150.000,- til forprosjekt for evt. etablering av nytt sentralkjøkken i evt. ny driftsform samlokalisert med IPAS catering på sørliefeltet. Saksutredning: Det er i vedtatt investeringsbudsjett for 2012 bevilget 1.2 mkr til kjøkkenet. Dette var tenkt benyttet til anskaffelser av storkjøkkenutstyr til matproduksjon (blant annet stekepanner, steamkjeler og oppvaskmaskin). I vedtatt budsjett, verbalpunkt 9 under Sentral /Felles står det det skal sees på driftsform kjøkken. Foruten en husleie på ca 1 mkr pr. år vil det i årene fremover være behov for betydelige investeringer i dagens lokaliteter. Side 13
På bakgrunn av dette har rådmannen nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet jobber med å se på alternative driftsformer i et fremtidsrettet (10 15 års) perspektiv. Herunder ligger vurderinger av samdrift og samlokalisering med andre i nye lokaler. Rådmannen foreslår en omprioritering av deler av disse investeringsmidlene til kjøkkenet slik at disse blant annet kan dekke kostnadene til et forprosjekt. Det vil kunne bli behov for eksterne konsulenter og bistand fra andre for å gjennomføre et kvalitativt godt forprosjekt. Herunder brannteknisk, ventilasjon og arkitekt-tjenester. Sentralkjøkkenets behov for nytt storkjøkkenutstyr må sees i sammenheng med en eventuell ny-etablering dersom det blir aktuelt, og vil bli stilt i ro foreløpig. Rådmannen vil legge frem en sak på bakgrunn av forprosjektet når dette er ferdigstilt. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 14
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 440 2012/437-1 23.01.2012 Toril Bjerkeli Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedarbeidsmiljøutvalget 2012/5 28.02.2012 Hovedutvalg for administrasjon 2012/13 07.03.2012 Formannskapet Utsendte vedlegg 1 Rutiner for varsling i Halden kommune etter AML 2-4 2 Varslingsplakaten Ikke utsendte vedlegg Ekstern varsling for ansatte Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Sammendrag av saken: Av vedtatt budsjett for 2012 framgår at ekstern varslingstjeneste for ansatte er et prioritert område. Kommunen har pr. i dag kun retningslinjer for intern varsling for ansatte. Med ekstern varsling menes at varsler fra ansatte om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen/i organisasjonen meldes til en varslingskanal utenfor styringslinjen som mottar og behandler varslinger. Sak vedr. ekstern varsling ble drøftet med hovedtillitsvalgte i møte 17.02.12. Hovedtillitsvalgte hadde ingen innvendinger til rådmannens saksframstilling og konklusjon i saken. Rådmannens innstilling: 1. Det inngås avtale med et eksternt firma (for eksempel et advokatfirma) om mottak og behandling av eksterne varslinger fra ansatte i Halden kommune. Tilbudet om ekstern varslingskanal kommer i tillegg til eksisterende rutiner for intern varsling. 2. Det gjennomføres en konkurranse om tjenesten i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 3. Utgifter til tiltaket dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Saksprotokoll i Hovedarbeidsmiljøutvalget - 28.02.2012 Behandling: John Østensvig, Ap fremmet forslag til endring av pkt.3 i rådmannens innstilling. Side 15
HAMU innstiller ovenfor Formannskapet å dekke inn kostnader mht ekstern varsling. Det ble under votering punktvis avstemming av rådmannens innstilling av pkt. 1 og 2 samt Østensvigs forslag til endring av rådmannens innstilling av pkt.3. Rådmannens innstilling av pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling av pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Østensvigs forslag til endring av rådmannens innstilling av pkt.3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det inngås avtale med et eksternt firma (for eksempel et advokatfirma) om mottak og behandling av eksterne varslinger fra ansatte i Halden kommune. Tilbudet om ekstern varslingskanal kommer i tillegg til eksisterende rutiner for intern varsling. 2. Det gjennomføres en konkurranse om tjenesten i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. 3. HAMU innstiller ovenfor Formannskapet å dekke inn kostnader mht ekstern varsling. Saksutredning: Bakgrunn I vedtatt budsjett s. 4 under avsnittet vedr. JA-kommune framkommer: Skal Halden kommune bli en utstrakt JA-kommune, som oppfattes å være en servicekommune, må det iverksettes tiltak internt i kommunen. Hele kommunen skal bære preg av å være en JA-kommune nåe en kan, men også en nei- kommune når en må. For å få til denne endringen må det arbeides på flere områder: lederutvikling, personalutvikling, organisering, prosessarbeid og systemer. Vi skal ha som målsetning å øke kommunens kvalitet som arbeidsgiver, tjenesteleverandør overfor innbyggerne og øke servicenivået. Blant annet følgende områder skal prioriteres: - Lederutvikling - Organisering og struktur - Fastsettelse av servicenivåer på all saksbehandling måling og oppfølging av dette. - Ekstern varslingstjeneste for ansatte Hovedutvalget for administrasjon vedtok i PS 30/08 rutiner for intern varsling i Halden kommune iht. AML 2-4 (se vedlegg 1). Rutinens del 1 omhandler formål, forsvarlig varsling og kritikkverdige forhold, retningslinjer for varslingen, ledernes behandling av varsling, tilbakemelding, klage/anke, vern mot gjengjeldelse og informasjon til media. Del 2 omhandler saksbehandlingsrutiner i forbindelse med varsling Som vedlegg til rutinen følger Lovhjemmel og utdrag av Ot.prp. nr. 84 Kritikkverdige forhold kommentarer til bestemmelsen, varslingsskjema og skjema for intern oppfølging av varsling om mulige kritikkverdige forhold. Det er også utarbeidet en varslingsplakat for oppslag på alle arbeidsplasser (se vedlegg 2). De interne rutinene for varsling ble utarbeidet av en partssammensatt arbeidsgruppe. Rutinene ble drøftet med hovedtillitsvalgte og behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget før endelig vedtak ble fattet i hovedutvalget for administrasjon 19.05.08. Ekstern varsling for ansatte er drøftet med hovedtillitsvalgte i møte 17.02.12 og behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget 03.12. Drøftingsnotat og referat fra drøftingsmøtet med hovedtillitsvalgte følger saken som trykt vedlegg. Hovedarbeidsmiljøutvalgets vedtak framgår av saksframstillingen. Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning KS utgav via Kommuneforlaget i juni 2007 en egen veileder med tittelen Varsling hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner. Veilederen ble benyttet i forbindelse med utarbeidingen av kommunens interne rutiner for varsling. Side 16
Under avsnittet vedr. plikt til å legge til rette for varsling, omhandles særskilte varslingskanaler. Det framgår at de fleste kommuner også bør tilrettelegge for intern varsling via en annen kanal som et supplement til de ordinære kanaler. Det bør være en objektiv og uavhengig kanal, slik at organet eller funksjonen har den nødvendige tillit når de ordinære kanaler er forsøkt eller ikke anses som hensiktsmessige. Slike særskilte varslingskanaler kan være: - Varslingssekretariat - Varslerombud - Intern enhet - Advokatkontor Alternative løsninger Hvilken ordning kommunen velger som supplement til de ordinære varslingskanaler, vil bero blant annet på kommunens størrelse og organisering. Lokale forhold, kostnader og ressursinnsats må selvsagt også vurderes, selv om det ikke nødvendigvis blir avgjørende. Varslingssekretariat: Medlemmene i det særskilte varslingssekretariatet bør ha kompetanse innen arbeidsmiljø, jus og økonomi. Alternativt kan det være sammensatt av personalsjef/hr-leder og hovedverneombud. Tillitsvalgte skal ha en fri og uavhengig stilling for å kunne ivareta arbeidstakerne, og de bør derfor ikke være med i sekretariatet. Ombud for varslingssaker: Ombudet kan være en som er ansatt i kommunen eller en som er utenfor denne. Dette er en løsning som i større grad enn et varslingssekretariat er avhengig av de personlige egenskapene til den som innehar vervet. Flere kommuner kan også gå sammen om et slikt ombud. Intern enhet: Intern enhet som kan motta varsler kan for eksempel være juridisk avdeling eller personalavdelingen. Advokatkontor: Et advokatkontor kan også engasjeres for å ta imot og håndtere varslinger. En profesjonsbestemt taushetsplikt, som for eksempel den advokatene har, går lenger og kan fremstå som mer tillitvekkende for varsleren enn den generelle taushetsplikt i forvaltningsloven. Flere av de store kommunene har dessuten etablert egne websystem, der arbeidstakeren kan sende sitt varsel og i ettertid logge seg på og få informasjon om hva som skjer i saken, samt på forespørsel både gi mer informasjon og eventuelt oppgi sin identitet på et senere stadium. En slik løsning gir mulighet for kommunikasjon med varsler samtidig som anonymitet ivaretas. Dette systemet kan gjøre betenkelighetene knyttet til anonym varsling noe mindre. Vurdering av løsningsmulighetene Når det gjelder et eventuelt varslersekretariat, vil det være mulig å opprette dette for eksempel bestående av advokaten i kommunen, fagleder HMS og økonomisjef. Dersom varslerombud velges som løsning, vil dette stille strenge krav til personlig egnethet, tillit og legitimitet i organisasjonen. Sårbarheten ved en slik organisering av ekstern varsling for ansatte er stor. Intern enhet kunne for eksempel være juridisk avdeling i rådmannens stab eller personalavdelingen. Personalsjef koples allerede i dag inn som rådgiver ved interne varslingssaker. Det er svært viktig at de vedtatte rutinene følges i slike saker og at dette ivaretas av en funksjon som er kjent med rutinene. Innenfor dagens organisering ligger dessuten personalsjefen i linjen under kommunalsjef personal, økonomi og utvikling. Dette ville kunne vanskeliggjøre behandling av varslingssaker i denne kommunalavdelingen. Advokaten er direkte organisert under rådmannen, men vil være omfattet av profesjonsbestemt taushetsplikt. Ettersom kommunen kun har én jurist med advokatbevilling og vedkommende bl.a. prosederer barnevernssaker for nemnda, ville dette kunne medføre kapasitetsproblemer dersom varslingssaker og barnevernssaker faller samtidig. Grunnet kommunens størrelse og gjennomsiktighet, synes et advokatfirma å være den mest hensiktsmessige løsningen mht. ekstern varsling. Dette for å sikre en uhildet prosess. I henhold til regelverket om offentlige anskaffelser må det gjennomføres en konkurranse om tjenesten. Tilbudet om ekstern varslingskanal kommer i tillegg til eksisterende rutiner for intern varsling. Side 17
Det er ikke avsatt midler til ekstern varsling i form av avtale med et eksternt firma i budsjettet for 2012. Tiltaket må derfor dekkes av avsatte midler til disposisjon for formannskapet eller først iverksettes i 2013 slik at midler kan innarbeides i budsjettet for 2013. Sistnevnte vil imidlertid ikke oppfylle kravet om at tilbudet skal prioriteres. Konklusjon Det inngås avtale med et eksternt firma (for eksempel advokatfirma) om mottak og behandling av eksterne varslinger fra ansatte i Halden kommune. Det gjennomføres en konkurranse om tjenesten i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Utgifter til tiltaket dekkes av midler avsatt til formannskapets disposisjon. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Side 18
Side 19
Side 20
Side 21
Side 22
Side 23
Side 24
Side 25
Side 26
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 445 2011/1114-10 16.02.2012 Else Marie Breda Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedarbeidsmiljøutvalget 2012/3 28.02.2012 Hovedutvalg for administrasjon 2012/14 07.03.2012 Utsendte vedlegg 1 Sykefraværsstatistikk pr 31.12.11 2 Rapport pr 31.12.11 for Sentral felles 3 Rapport pr 31.12.11 for NAV 4 Rapport pr 31.12.11 for undervisning og oppvekst 5 Rapporter pr 31.12.11 for teknisk og kultur 6 Rapporter pr. 31.12.11 for helse og omsorg Ikke utsendte vedlegg Sykefraværsstatistikk og rapporter pr 31.12.11 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Benny Karlsen og Mette Hansen Sammendrag av saken: Vedlagt saken er endelige fraværstall pr 31.12.11 for kommunen totalt og pr kommunalavdeling. Oversikten viser fravær pr 4. kvartal og akkumulert for hele 2011. Rapport pr kommunalavdeling viser fraværet på de ulike enheter/områder for desember måned. Endelige fraværstall pr. 31.01.12 for kommunen totalt og pr. kommunalavdeling framlegges i møtet. Rådmannens innstilling: Fraværsstatistikk og rapporter pr kommunalavdeling pr 31.12.11 tas til orientering. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Toril Bjerkeli Side 27
Sykefraværsstatistikk pr.31.12. 2011 endelige tall Halden kommune totalt Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,6 % 1,6 % 1,7 % 4,8 % 9,7 % 8,6 % 9,7 % Feb 1,1 % 1,4 % 1,6 % 4,8 % 9,0 % 8,6 % 9,6 % Mar 1,3 % 1,5 % 1,5 % 4,7 % 9,0 % 8,4 % 9,5 % 1.kvartal 1,3 % 1,5 % 1,6 % 4,8 % 9,2 % 8,5 % Apr 0,7 % 0,9 % 2,3 % 4,3 % 8,1 % 7,5 % 9,0 % Mai 0,8 % 1,0 % 1,4 % 4,6 % 7,8 % 7,3 % 8,9 % Jun 0,6 % 1,1 % 1,4 % 4,1 % 7,1 % 7,4 % 8,6 % 2.kvartal 0,7 % 1,0 % 1,7 % 4,3 % 7,7 % 7,4 % Jul 0,3 % 0,6 % 1,0 % 3,2 % 5,1 % 5,0 % 8,1 % Aug 0,7 % 0,8 % 1,1 % 3,4 % 6,1 % 5,8 % 7,9 % Sep 1,1 % 1,1 % 1,4 % 3,4 % 7,0 % 6,9 % 7,8 % 3.kvartal 0,7 % 0,8 % 1,2 % 3,3 % 6,1 % 5,9 % Okt 1,2 % 1,4 % 1,4 % 3,9 % 7,8 % 8,0 % 7,8 % Nov 1,3 % 1,4 % 1,8 % 4,1 % 8,6 % 8,8 % 7,8 % Des 1,2 % 1,4 % 1,6 % 4,7 % 8,9 % 9,6 % 7,9 % 4.kvartal 1,2 % 1,4 % 1,6 % 4,2 % 8,4 % 8,8 % Sentral felles Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,8 % 1,6 % 0,9 % 0,7 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Feb 0,9 % 1,0 % 0,5 % 1,4 % 3,8 % 4,3 % 5,2 % Mar 1,6 % 1,3 % 0,0 % 1,8 % 4,7 % 3,2 % 5,3 % 1.kvartal 1,4 % 1,3 % 0,5 % 1,3 % 4,5 % 4,2 % Apr 0,7 % 0,1 % 1,4 % 0,7 % 3,0 % 2,6 % 4,2 % Mai 1,0 % 0,8 % 0,0 % 2,4 % 4,1 % 4,2 % 4,3 % Jun 0,9 % 0,4 % 0,6 % 1,4 % 3,4 % 3,6 % 4,2 % 2.kvartal 0,9 % 0,4 % 0,7 % 1,5 % 3,5 % 3,4 % Jul 0,2 % 0,2 % 0,9 % 1,1 % 2,4 % 2,2 % 4,0 % Aug 0,7 % 1,1 % 1,6 % 1,0 % 4,4 % 2,9 % 4,2 % Sep 0,7 % 0,9 % 2,2 % 2,4 % 6,3 % 3,9 % 4,5 % 3.kvartal 0,5 % 0,7 % 1,6 % 1,5 % 4,4 % 3,0 % Okt 1,3 % 2,4 % 0,9 % 1,9 % 6,5 % 3,9 % 4,4 % Nov 1,7 % 1,1 % 0,6 % 2,7 % 6,1 % 3,9 % 4,6 % Des 1,0 % 1,5 % 1,4 % 1,9 % 5,9 % 3,9 % 4,7 % 4.kvartal 1,3 % 1,7 % 1,0 % 2,2 % 6,2 % 3,9 % pr. pr. Personalavdelingen side 1 av 3 sider 20.02.2012 Side 28
Sykefraværsstatistikk pr.31.12. 2011 endelige tall NAV- kommunal del Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 0,0 % 0,0 % 1,9 % 19,0 % 20,8 % 17,1 % 20,8 % Feb 0,4 % 0,0 % 0,0 % 15,6 % 16,0 % 10,9 % 19,8 % Mar 0,0 % 0,8 % 2,9 % 14,4 % 18,2 % 6,6 % 19,7 % 1.kvartal 0,1 % 0,3 % 1,6 % 16,3 % 18,3 % 11,5 % Apr 0,4 % 0,7 % 0,0 % 6,3 % 7,5 % 11,7 % 17,2 % Mai 0,3 % 0,5 % 0,0 % 5,8 % 6,6 % 12,4 % 15,0 % Jun 0,4 % 0,9 % 0,0 % 4,6 % 5,9 % 13,1 % 13,9 % 2.kvartal 0,4 % 0,7 % 0,0 % 5,6 % 6,7 % 12,4 % Jul 0,2 % 0,0 % 0,0 % 4,6 % 4,8 % 3,2 % 12,5 % Aug 0,7 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 5,1 % 1,1 % 11,4 % Sep 1,3 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 5,5 % 8,4 % 10,7 % 3.kvartal 0,7 % 0,0 % 0,0 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % Okt 1,0 % 2,5 % 3,1 % 4,1 % 10,7 % 15,8 % 10,7 % Nov 2,5 % 0,0 % 0,8 % 4,2 % 7,5 % 13,1 % 10,3 % Des 2,1 % 0,0 % 1,4 % 7,4 % 10,9 % 19,3 % 10,9 % 4.kvartal 1,9 % 0,8 % 1,8 % 5,2 % 9,7 % 16,1 % Undervisning og oppvekst Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,8 % 1,6 % 1,5 % 4,0 % 8,8 % 7,5 % 8,8 % Feb 1,3 % 1,4 % 1,2 % 4,4 % 8,3 % 7,3 % 9,1 % Mar 1,4 % 1,8 % 1,2 % 4,4 % 8,9 % 7,2 % 9,0 % 1.kvartal 1,5 % 1,6 % 1,3 % 4,3 % 8,7 % 7,3 % Apr 0,5 % 0,5 % 1,6 % 4,2 % 6,8 % 6,3 % 8,1 % Mai 0,9 % 1,0 % 1,4 % 4,2 % 7,4 % 6,3 % 8,0 % Jun 0,4 % 0,8 % 0,9 % 4,0 % 6,1 % 5,3 % 7,8 % 2.kvartal 0,6 % 0,8 % 1,3 % 4,1 % 6,8 % 6,0 % Jul 0,0 % 0,4 % 0,8 % 1,8 % 3,0 % 2,5 % 7,1 % Aug 0,5 % 0,7 % 1,4 % 2,3 % 4,8 % 3,2 % 6,9 % Sep 1,3 % 0,8 % 1,1 % 3,4 % 6,6 % 6,3 % 6,9 % 3.kvartal 0,6 % 0,6 % 1,1 % 2,5 % 4,8 % 4,0 % Okt 1,2 % 1,2 % 1,7 % 4,0 % 8,2 % 8,0 % 7,0 % Nov 1,6 % 1,4 % 2,2 % 5,2 % 10,3 % 9,2 % 7,3 % Des 1,1 % 1,2 % 1,6 % 5,5 % 9,4 % 9,5 % 7,5 % 4.kvartal 1,3 % 1,3 % 1,8 % 4,9 % 9,3 % 8,9 % Teknisk Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,4 % 0,8 % 2,3 % 3,0 % 7,5 % 4,8 % 7,5 % Feb 0,6 % 0,4 % 1,1 % 3,6 % 5,7 % 6,5 % 6,9 % Mar 1,2 % 1,0 % 0,9 % 2,1 % 5,1 % 7,6 % 6,2 % 1.kvartal 1,1 % 0,7 % 1,4 % 2,9 % 6,1 % 6,3 % Apr 0,5 % 1,4 % 3,6 % 1,2 % 6,7 % 7,2 % 6,4 % Mai 0,5 % 0,4 % 0,0 % 2,1 % 3,0 % 6,3 % 5,9 % Jun 0,4 % 0,3 % 0,0 % 1,6 % 2,3 % 6,5 % 5,3 % 2.kvartal 0,5 % 0,7 % 1,2 % 1,6 % 4,0 % 6,6 % Jul 0,1 % 1,3 % 0,6 % 1,2 % 3,1 % 7,2 % 5,0 % Aug 0,4 % 1,0 % 0,6 % 1,7 % 3,7 % 7,2 % 4,9 % pr. pr. pr. Personalavdelingen side 2 av 3 sider 20.02.2012 Side 29
Sykefraværsstatistikk pr.31.12. 2011 endelige tall Sep 1,5 % 0,8 % 0,5 % 0,5 % 3,2 % 5,9 % 4,7 % 3.kvartal 0,7 % 1,0 % 0,6 % 1,1 % 3,3 % 6,8 % Okt 0,8 % 0,8 % 0,5 % 0,9 % 2,9 % 5,8 % 4,6 % Nov 1,3 % 1,1 % 1,0 % 1,7 % 5,0 % 5,7 % 4,7 % Des 1,1 % 2,0 % 0,7 % 2,2 % 6,0 % 7,1 % 4,8 % 4.kvartal 1,1 % 1,3 % 0,7 % 1,6 % 4,6 % 6,2 % Kultur Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,2 % 1,2 % 0,0 % 2,4 % 4,8 % 2,5 % 4,8 % Feb 0,7 % 0,0 % 0,8 % 0,2 % 1,8 % 1,2 % 2,5 % Mar 0,4 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 1,2 % 2,4 % 1.kvartal 0,8 % 1,0 % 0,3 % 0,9 % 2,9 % 1,6 % Apr 0,6 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 1,5 % 2,0 % Mai 0,0 % 2,4 % 1,2 % 0,0 % 3,5 % 0,4 % 2,3 % Jun 1,1 % 0,7 % 0,2 % 2,0 % 4,0 % 1,7 % 2,8 % 2.kvartal 0,6 % 1,1 % 0,5 % 0,7 % 2,8 % 1,2 % Jul 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,1 % 0,6 % 0,2 % 2,5 % Aug 0,2 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % 1,0 % 0,7 % 2,4 % Sep 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 1,9 % 2,1 % 3.kvartal 0,2 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,7 % 0,9 % Okt 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 % 1,7 % 2,0 % Nov 0,7 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 5,9 % 1,9 % Des 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 2,2 % 1,8 % 4.kvartal 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 3,3 % Helse og omsorg Periode 1-8 dager 1-16 dager 17-40 dager > 40 dager Fravær totalt Fravær samme periode 2010 Akkumulert fravær rapportdato Jan. 1,5 % 2,0 % 2,0 % 6,2 % 11,7 % 10,8 % 11,7 % Feb 1,1 % 1,7 % 2,3 % 5,9 % 11,0 % 11,1 % 11,4 % Mar 1,3 % 1,6 % 2,0 % 5,9 % 10,7 % 10,7 % 11,4 % 1.kvartal 1,3 % 1,8 % 2,1 % 6,0 % 11,1 % 10,9 % Apr 0,8 % 1,3 % 2,8 % 5,7 % 10,6 % 9,5 % 11,3 % Mai 0,9 % 1,2 % 1,8 % 5,9 % 9,8 % 9,0 % 11,1 % Jun 0,7 % 1,6 % 2,1 % 5,1 % 9,5 % 9,8 % 10,8 % 2.kvartal 0,8 % 1,4 % 2,2 % 5,6 % 10,0 % 9,5 % Jul 0,5 % 0,7 % 1,3 % 5,1 % 7,6 % 7,1 % 10,3 % Aug 1,0 % 1,0 % 1,1 % 5,0 % 8,1 % 8,2 % 10,0 % Sep 1,0 % 1,5 % 1,8 % 4,2 % 8,5 % 8,3 % 9,8 % 3.kvartal 0,8 % 1,1 % 1,4 % 4,8 % 8,1 % 7,9 % Okt 1,2 % 1,6 % 1,4 % 4,8 % 9,1 % 9,0 % 9,8 % Nov 1,1 % 1,6 % 2,0 % 4,3 % 9,0 % 9,9 % 9,6 % Des 1,3 % 1,5 % 1,9 % 5,2 % 9,9 % 11,2 % 9,6 % 4.kvartal 1,2 % 1,6 % 1,8 % 4,8 % 9,3 % 10,0 % Akkumulert pr dato viser fra 01.01. til siste dato i den måned rapporten kjøres for: februar 01.01.-28.02 mars 01.01.-31.03. april 01.01.-30.04. osv pr. pr. Personalavdelingen side 3 av 3 sider 20.02.2012 Side 30
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 100 2012/713-3 21.02.2012 Roar Vevelstad Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Budsjett 2012 - Sentral / Felles Generelt Rådmannen fremlegger med dette økonomirapportering pr januar 2012 samt vedtaksoppfølging av tiltak i budsjett 2012 for utvalget. Disse følger vedlagt. Økonomirapportering Økonomirapporten som er utarbeidet pr januar, viser samlet sett en prognose på 9,4 mkr for området ved utgangen av året. Kommunalavdeling personal, økonomi og utvikling prognostiseres i balanse. Avviket som prognostiseres relaterer seg til; Rådmannen Næringsvirksomhet -0,2 mkr Ordfører/Politiske utvalg -1,8 mkr Rådmannen -1,0 mkr -3,0 mkr Diverse/Felles Tap på fordringer -2,0 mkr Allsang -0,8 mkr Premieavvik -1,0 mkr Oppreisningsordning -3,0 mkr -6,8 mkr Kommunestyrets vedtatte budsjett for området er meget utfordrene. De generelle reduksjoner som lå i kommunestyrets budsjettvedtak er fordelt på de ulike deler av området. Rådmannen har gjennom dialog med ordfører klarlagt hovedmålet for 2012, at de budsjetterte rammer overholdes. Det arbeides derfor med kostnadsreduserende tiltak på bred front. Dette for å skape rom til å besette stillinger som over lang tid er holdt vakante. Side 31
Pr februar står følgende stillinger vakante: Rådgiver innkjøp Regnskapssjef Regnskapskonsulent (svangerskapspermisjon frem til august) Regnskaps-/trekkontrollør/Skatteinnfordrer (hos kemner) Fagleder personal Det er nå igangsatt rekrutteringsprosesser på de 2 førstnevnte stillinger: Rådgiver innkjøp for å kunne oppnå et innsparingskrav på 3 mill i rådmannens budsjettforslag. Dette er en økt ressurs for å kunne ha mer fokus på økonomien i avtaler og ha tettere oppfølging av leverandører i avtaleperioden Regnskapssjef da den totale ressurssituasjon innen økonomifunksjonen er meget krevende og ikke forsvarlig flere forhold tatt i betraktning. Dersom det kommer avvikende politiske føringer kan imidlertid disse prosessene stoppes. De 3 øvrige stillingene vil holdes vakant frem til økonomien tillater noe annet. Konsekvensene ved dette er: Regnskapskonsulent fortsatt stor sårbarhet ift funksjoner som regnskapsføring, lønnsutbetaling og fakturabehandling. Med dagens bemanning innenfor regnskap/økonomi er det ikke tilstrekkelig ressurser til å få prioritert oppgaven med styrket internkontroll gjennom å etterprøve rutiner og forbedre disse. Regnskaps-/trekkontrollør fortsatt redusert innfordring av skatter mot privatpersoner og mot næringsdrivende. Skatt Øst sin målsetting om innfordring vil ikke kunne nåes. Fagleder personal kompetanse- og ressursbrist i en nedbemannings- og omstillingstid som vil bli meget krevende Utover dette arbeides med en innhenting av arbeidsoppgaver som pr i dag er satt ut i avtale med Embric AS. Etter en gjennomgang av arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging av hard- og software til grunnskoler, vil en tilbakeføring av oppgaver til egen virksomhet kunne gi en netto besparelse på 1,5 mkr årlig. Det er da tatt høyde for utøking med 2 årsverk innenfor ITavdelingen. Det varsles allerede nå et redusert inntak av lærlinger til høsten da de økonomiske rammer ikke tillater normal kvote. Ytterligere kostnadsreduserende tiltak er under arbeid og vil bli iverksatt uten opphold. Side 2 av 2 Side 32
Sentral / Felles Sentral/felles inneholder flesteparten av de tjenester som er nødvendig i en kommune for å levere interne og eksterne tjenester. Det er her viktig at fokus og arbeid med å skape en JA-kommune prioriteres høyt. Som følge av den meget stramme økonomien har Høyre, Venstre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne funnet å prioritere området i forhold til rådmannens tidligere forslag. Det trekkes særlig fram følgende punkter: Nr. Beskrivelse av tiltak i verbaldel budsjett 2012: Red.tiltak og endringer ift. rådmannens budsjett 1 Trygt lokalsamfunn og gode oppvekstvilkår for unge skal prioriteres. SLT (samordning av lokale tjenester skole kommune - og politi) funksjonen videreføres på samme nivå. 2 Det skal iverksettes tiltak for å ha en god næringsavdeling i Halden kommune overfor eksisterende næringsliv samt å kunne tiltrekke og skape nytt næringsliv. Næring opprettholdes med dagens personalkostnad. Dersom mulig i 2012 skal denne økes. 3 Vi skal ha god service og tilgjengelighet for innbyggerne. Kostnadskuttet reverseres på servicetorget. 4 Videreføring av støtte til Allsang på grensen som et næringsprosjekt. Det budsjetteres slik som Allsang på grensen legger opp til med økt inndekning i form av eksterne inntekter. 5 Det skal arbeides videre med prosjekt 2012. det må vurderes og gjennomføres endringer i arbeidsform. 6 Lederutvikling og intern kultur for å skape en JAkommune, skal prioriteres meget høyt i denne enheten. Kulturendringen må forankres i denne enheten for å bli spredd til hele Halden kommune. Status pr. februar 2012: +210 000 SLT-koordinator rapporterer pt til rådmannen som tidligere. Vil etter planen inngå i organisajonen for Familiens hus når dette er etablert. +440 000 Organisering er til vurdering. +140 000 Arbeidsordning med langdag i servicesenter på torsdager samt utvidet betjeningstid på sentralbord etableres uke 9. Rutiner for tettere oppfølging av restanser i ephorte og CRM er etablert. Det er utarbeidet en enkel velkomstpakke til nye innbyggere. +1 549 000 Budsjett er etablert i samsvar med de forutsatte rammer. Styringsgruppemøte er avholdt. Vurdering av videre organisering pågår. Saken mht JA-kommune har vært drøftet i RLG og formidlet i enhetsledermøte. Gruppeoppgave er gjennomført i enhetsledermøte. Sammenfatning av arbeidet foreligger. Lederopplæring planlegges. Side 33 1
7 Pågående arbeid med sykefraværsoppfølging skal videreføres og prioriteres. Målsetning om reduksjon til maks 5 % sykefravær skal opprettholdes. 8 Omorganisering av sentral/felles for å oppnå flatere organisasjon og lavere kostnader skal gjennomføres. Arbeidet fortsetter med høy prioritet som tidligere. Forebyggende tiltak prioriteres høyere. Lederseminar i IA-arbeid gjennomført 9.februar. -5 000 000 Krav om reduksjon av kostnader er fordelt i de ulike organisasjonsledd og nødvendige tiltak iverksettes fortløpende. Vurdering av organisasjonen pågår. 9 Det skal sees på driftsform kjøkken. Arbeidsgruppe er etablert. Forprosjekt og sak til HAD forberedes. 10 Det skal sees på alternative driftsformer for +628 000 Saken er under arbeid. Halden Turist. 11 5 000 000,- formannskapets konto +5 000 000 Midler er avsatt. 12 Halden Arena er i nåværende form en betydelig Møte mellom HK og Halden Area mht avtalestruktur er planlagt ultimo februar. utgiftspost for Halden kommune. Det skal arbeides for både å se på andre driftsformer og muligheter for økte inntekter i hallen for å få kostnadene ned. 13 Renhold -2 200 000 Kostnad er fordelt på enhetene. Anbud på ny renholdsavtale er på veg ut. Ny avtale forventes inngått medio 2012. 14 Refusjon sykepenger Sentral-Felles -1 933 000 Budsjettert merinntekt er fordelt på enhetene. 15 Div. kostnader opprettholdes på dagens nivå -2 800 000 Reduksjon i arbeidsgiveravgift er fordelt på enhetene. 16 HKP -5 000 000 Utgifter belastes HKP 17 Reduksjonslønnsvekst 2012-1 000 000 Reduksjon i lønnsvekst er fordelt andelsmessig på kommunalavdelingene i forhold til avsatte ressurser for lønnsvekst innenfor området. 18 Reduksjon i bruk av konsulenttjenester - 700 000 Fordelt andelsmessig på områder i hele organisasjonen som har budsjett på denne utgiftsarten. Fra budsjettets innledning Budsjett/regnskapsmessig rapportering Rapporteringsmaler valgt og første rapportering pr januar er iverksatt. Prosjekt 2012 Se pkt 5 ovenfor. JA-kommune Se pkt 3 og 6 ovenfor. Sak om ekstern varsling for ansatte er klar til drøfting. Salg av ulike bygg Egen gruppe etablert. Arbeid pågår. Sak til Formannskapet 16/2 Investeringer Rådmannen foreslår at oppstart av investeringer utsettes for å bevare likviditet. Investeringer med positivt driftsmessig effekt bør igangsettes. Rådmannen vil utarbeide egen rapportering på oppfølging av investeringsprosjekter Side 34 2
Regnskap Budsjett Avvik Budsjett Prognose Avvik Rådmannens Rådmannens Enhet Januar Januar 2012 2012 justerte prognose justerte prog.avvik NAV 4 930 136 4 214 678-715 458 49 252 612 51 938 422-2 685 810 54 238 422-4 985 810 (NAV skal rapportere til Hovedutvalg for Helse og sosial, og holdes her utenfor området Sentral-Felles) Rådmannen 1 757 882 1 510 837-247 045 15 883 320 18 903 255-3 019 935 18 903 255-3 019 935 IT 2 641 218 1 674 569-966 649 18 988 155 18 175 882 812 273 18 175 882 812 273 Fellesfunksjoner 15 883 446 1 431 200-14 452 246 44 510 254 50 856 162-6 345 908 50 856 162-6 345 908 Økonomisk & plan 2 422 990 1 444 322-978 668 14 368 563 14 993 592-625 029 14 993 592-625 029 Personal & Organisasjon 2 529 308 1 583 250-946 058 17 199 840 17 422 652-222 812 17 422 652-222 812 Sum Sentral/ Felles 25 234 844 7 644 178-17 590 666 110 950 132 120 351 543-9 401 411 120 351 543-9 401 411 Side 35