Kommunedirektørens forslag HØP 2020-2023 Det skal være godt å vokse opp i Stavanger 25. oktober 2019 direktør oppvekst og utdanning Helene M. Ohm
Stavanger vil gi barn og unge gode opplevelser og et godt utgangspunkt for å mestre tilværelsen i et samfunn i rask endring Derfor skal vi... sikre barn og unge kompetanser for framtiden ta i bruk barn og unges egne ressurser gi barn og unge opplevelsen av fellesskap og tilhørighet arbeide systematisk for å gi alle like muligheter sikre tidlig og tverrfaglig innsats 2
Stor ramme lite handlingsrom Av netto økning på kr 137 mill. skyldes kr 95 mill. helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 Mill. kr. Nettoramme 2019 Helårseffekt av lønnsoppgjøret 2019 Økte inntekter Nye tiltak Rådmannens forslag til nettoramme 2020 3
Hovedutfordringer
Flere nasjonale anbefalinger, normer og krav Bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene Lærernorm styrket lærertetthet i ordinær undervisning. Fra høsten 2019: 1 lærer per 15 elever på 1.-4. trinn, 1 lærer per 20 elever på 5.- 10. trinn. Strengere kompetansekrav for lærere som underviser i norsk, engelsk eller matematikk. Anbefalt helsesykepleierdekning 5
Tidlig innsats og inkluderende fellesskap Flytte ressurser fra individrettede tiltak til styrking av det felles grunntilbudet i skole og barnehage Endre bruken av den spesialpedagogiske kompetanse i kommunen. Mindre saksbehandling og enkeltvedtak, mer veiledning og systemarbeid Bli bedre på forebygging og tverrfaglig innsats for å sikre inkludering og like muligheter, og forebygge utenforskap 6
Grunnskole, barnevern og barnehage Effektivitet, produksjon og brutto driftsutgifter 2018 1,50 1,00 1,045 0,964 0,996 0,50 0,00 Grunnskole Barnevern Barnehager Produksjonsindeks BTO driftsutgifter ASSS Effektivitet
Prioriteringer
Lærernorm betyr omstillingsbehov Fullfinansiering av lærernorm på kommunenivå. Men variasjon mellom skolene og mellom trinn Skolene må prioritere lærerressurser foran andre yrkesgrupper Skolene må fortsette arbeidet med å vri ressursbruken fra spesialundervisning til ordinær undervisning Rådmannen vil vurdere tildelingsmodellen i lys av lærernorm 9
Høy andel elever med spesialundervisning 12 Elever alle trinn 10 8 6 4 2 0 BER BÆR DRA FRE KRS OSL SAN STA TRØ TRO 2016 2017 2018 Snitt 2018 10
Årsverk i grunnskolen 120% Vekst i årsverk 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 15.01.2016 15.08.2016 15.01.2017 15.08.2017 15.01.2018 15.08.2018 15.01.2019 15.08.2019 Stillinger som inngår i lærernorm Vekst andre stillinger 11
Tiltak drift skole Lærernormen fullfinansieres, kr 71 mill. Chromebook, vedlikehold, kr 3 mill. Ressursgruppe for IKT i stavangerskolen, kr 0,8 mill. Samarbeid med Ungt entrepenørskap, kr 0,5 mill. Ny rektorskole fra høsten 2020, kr 1,5 mill. i 2021 Kompetanseutvikling lærere, kr 0,9 mill. 12
Andel av snittet i ASSS Mange barnehagebarn med ekstra støtte og hjelp 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 FRE BÆR OSL DRA KRS SAN STA BER TRO TRØ Netto driftsutgifter Andel barn som får ekstraressurser Snitt ASSS 13
Tiltak drift barnehage Tilskuddsberegning private barnehager, kr 12,7 mill. Organisering og finansiering styrket barnehagetilbud, kr 4 mill. i 2021, kr 6 mill. i fra 2022 Justering av STA-tilbudet, kr 2 mill. i 2021, kr 3 mill. i fra 2022 Rammekutt 0,75 % fra 2021, kr 8,5 mill. 14
Sterk økning i barn i lavinntektsfamilier Andel 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 Fredrikstad Bærum Oslo kommune Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Bergen Trondheim Tromsø
Tiltak drift inkludering og like muligheter Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019-2022: Tiltak innen barnehage, skole, fritid og familie. Områdetiltak Storhaug, Hillevåg og Kvernevik inkludering, like muligheter og tidlig og tverrfaglig innsats Barnetrygd og økonomisk sosialhjelp til langtidsmottakere. Hele barnetrygden holdes utenom ved beregning av økonomisk sosialhjelp fra 01.01.2020. 16
Tiltak drift barnevern Opptrappingsplan saksbehandlingskapasitet 6 nye stillinger i perioden Kommunesamarbeidet DigiBarnevern fagsystem og innbyggertjenester Aktivitetsøkning i 2019. Budsjettregulering ikke videreført til 2020. Økonomisk omstillingsprosjekt startet i 2019. 17
Investeringer
Barn i skolealder 106 Prosentvis endring fra 2019 104 102 100 98 96 94 92 90 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Barneskole Ungdomsskole 19
Barnehageplasser Barn i barnehagealder Prognose barn i barnehagealder 2019-2024 Antall plasser («kapasitet i drift») 8300 8200 8100 8000 7900 7800 7700 7600 7500 7400 7300 7200 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Prognose 2019 Prognose 2018 Total kapasitet i drift
Barnehageplasser Barnehagedekning i kommunedelene 350 Over- og underkapasitet av barnehageplasser per kommunedel 2020-2024 250 150 50-50 Eiganes og Våland Hillevåg Hinna Hundvåg Madla Storhaug Tasta Finnøy Rennesøy -150-250 2020 2021 2022 2023 2024 21
Brutto investeringer 2020-2023, oppvekst og utdanning Totale brutto investeringer innen skole i perioden 2020-2023 kr 802 mill. Totale brutto investeringer innen barnehage i perioden 2020-2023 kr 391 mill. Vaulen skole kr 378 mill. Madlamark skole kr 284 mill. Teknikken, ny barnehage kr 160 mill. Nye barnehager i Lervig og Godalen kr 140 mill. Ny skole i Lervig kr 270 mill. Tastaveden skole kr 231 mill. Vedtatt rehabilitering og nybygg, Tasta kr 118 mill. 22
Vi skaper framtiden sammen