Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2008-2011
Økonomiplan 2008-2011 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2008 2011 1 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan 2008-2011 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2008-2011 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 11 Fylkesrådmannens forord 11 Sammendrag 12 Bakgrunn for økonomiplanen 13 Økonomiplan 13 Årsbudsjett 13 Føringer for arbeidet med økonomiplanen 13 Strategisaken 2007 13 ØKONOMIPLAN HOVEDOVERSIKTER 14 Økonomiplan 2008 2011 14 Investeringer 15 UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER 16 Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder 16 Befolkning 16 Alderssammensetning 16 Flytting 17 Arbeidsmarked og sysselsetting 17 Næringsstrukturen i Vest-Agder 17 Yrkesdeltakelse 19 Utvikling i yrkesdeltakelse for kvinner og menn 20 Likestillingsstatus 20 Utdanningsnivå 21 Levekår og folkehelse 21 Forskning og utvikling (FoU) 21 Verdiskaping 22 Nasjonaløkonomisk utvikling statsbudsjettet 2008 23 Hovedtrekk i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 23 Statsbudsjettets konsekvenser for Vest-Agder fylkeskommune 25 Langtidsbudsjettet 26 Inntekter 26 Driftsutgifter 26 Finans 27 Likviditetsutvikling 27 Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2008-2011 DRIFTSOMRÅDENE 29 Regional utvikling 29 Utdanning 30 Implementering av Kunnskapsløftet 30 Tilpasset opplæring 30 Inntak til videregående opplæring 30 Bygningsmessige utfordringer 31 Rådgivning, veiledning og bortvalg 31 Vurdering 31 Spesialundervisning 32 Minoritetsspråklige elever 32 Opplæring for voksne 32 Kompetanseutvikling 33 Realfag og teknologiske fag 33 Digitalisering av opplæringen 33 Internasjonalisering 33 Regionale tjenester 34 Fylkesveger 34 Kollektivtrafikken 34 Kultur 35 Næring og stedsutvikling 35 Prosjekter finansiert av driftsmidler 36 Tannhelse 37 Flere pasientgrupper økt bemanning 37 Interne rammebetingelser medarbeiderperspektivet 38 Satsningsområder for Vest-Agder fylkeskommune som arbeidsgiver 38 INVESTERINGER 39 Utdanning 39 Tangen videregående skole 39 Kristiansand katedralskole Gimle 40 Miljøtiltak i skolebygg og skolestruktur i Kristiansand 41 Byggrelaterte offentlige krav og pålegg 41 Regionalavdelingen 41 Veginvesteringer 41 Tannhelse 44 Del II Årsbudsjett 2008 45 Del III Fordelt årsbudsjett 2008 56 Vest-Agder fylkeskommune
Økonomiplan 2008-2011 SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200702831 Arkivnr. E: A03 &13 Saksbehandler Lise Solgaard Saksgang Møtedato Saksnr Fylkestinget 11.12.2007 63/2007 ØKONOMIPLAN 2008-2011 Fylkestinget 11.12.2007 Saksordfører: Toril Runden Fylkesutvalget rår fylkestinget til å treffe slikt vedtak: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan 2008-2011. Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan 2007-2010, årsbudsjett 2007 (FT 49/06), Strategisaken 2007 (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for 2008. 2. Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2008-2011, sidene 1 til 34. 3. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr): 3.1. Inntekter Tall i 1 000 kr 2008 2009 2010 2011 Skatt og rammetilskudd 1 246 700 1 258 600 1 251 000 1 250 300 Konsesjonskraftinntekter 23 000 23 000 23 000 22 000 Mva-komp. Investering 54 580 41 680 5 000 4 000 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg 5 950 5 950 5 950 5 950 Renteinntekter 8 000 8 000 8 000 8 000 Sum fellesinntekter 1 338 230 1 337 230 1 292 938 1 290 276 Vest-Agder fylkeskommune 1
Økonomiplan 2008-2011 3.2 Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1 000 kr Rammeområder 2008 2009 2010 2011 Folkevalgte styrings- 16 195 17 060 16 033 16 889 og kontrollorgan Sentraladministrasjonen 84 221 83 254 82 642 82 127 Fellestjenester 42 933 42 933 42 504 42 504 Utdanning 766 008 775 275 774 611 769 159 Tannhelse 67 910 67 592 67 269 67 770 Regionale tjenester 291 483 291 473 290 899 292 075 Regionalutvikling 14 000 14 000 13 860 13 860 Byggforvaltning (ford. på rammeomr.) Nettoramme 50 647-50 647 0 50 647-50 647 0 50 647-50 647 0 50 647-50 647 0 Sum utgifter på rammeområder 1 282 750 1 291 587 1 287 818 1 284 384 3.3 Investeringsformål Tall i 1 000 kr 2008 2009 2010 2011 Fellesformål Infrastr. bærbare elevpcer 2 000 Nytt sak/arkivsystem 1 000 1 000 Ny intra/internettportal 1 500 Sum fellesinvesteringer 4 500 1 000 Utdanningsformål Tangen videregående sk. 210 000 128 300 Økning av prosjektramme Tangen vgs 29 400 14 000 Skolestruktur i 7 200 10 000 Kristiansand Miljøtiltak skolebygg 14 700 10 000 10 000 10 000 Nybygg KKG 12 000 23 000 Utsk.PCB-holdige lysarm. 2 000 Off. krav, brann/byggtekn. 2 000 2 000 2 000 Sum utdanning 275 300 187 300 12 000 12 000 Regionalformål Omlegging av fylkesveg 2 500 2 500 ved Spangereidkanalen ATP 5 000 5 000 Listerpakken 12 000 12 000 16 000 Veg 10 000 10 000 15 000 15 000 Sum regionale tjenester 29 500 29 500 31 000 15 000 Vest-Agder fylkeskommune 2
Økonomiplan 2008-2011 Tannhelse Nye tannklinikker 5 300 2 400 2 600 Sum tannhelse 5 300 2 400 2 600 SUM fylkeskommunen 309 300 223 100 45 900 29 600 3.4 Momskompensasjon på investeringer Tall i 1 000 kr 2008 2009 2010 2011 Momskompensasjon 54 580 41 680 5 000 4 000 Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. 3.5 Finansiering av investeringer Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3.6 Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Prosjektrammen til Tangen videregående skole økes med 43,3 mill. kr. Beløpet fordeles på årene 2008 og 2009 som vist i tabellen over. Økningen finansieres av inntektene fra salg av aksjer i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i 2007. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Underskuddet i VAK dekkes ved regnskapsavslutning for 2007. 6. Prøveprosjektet Hjem for en 50-lapp igangsettes i 2008, i henhold til tidligere vedtak i NSM-utvalget. 7. Fylkestinget ønsker å utvide TT-ordningen til å bli døgnåpen. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om dette innen 1. halvår 2008. 8. Fylkestinget er enige om å omdisponere innenfor rammen til NSM-utvalget 1,5 mill kr. fra udisponert sum (tabell s.26 i økonomiplan 2008-2011) til investeringer fylkesveier. 9. Fylkestinget legger til grunn at billettprisene for kollektivtrafikken følger pris-og lønnsutviklingen. FYLKESTINGETS BEHANDLING: Representanten Arild Birkenes la frem FrPs alternative budsjettforslag: Vest-Agder fylkeskommune 3
Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder Fremskrittsparti fremmer følgende endringer til Fylkesrådmannens fremlagte årsbudsjett og økonomiplan 2009-2011 Tall i hele tusen kroner i 2008-priser. Positive tall = økte utgifter/inntekter Negative tall = reduserte utgifter/inntekter DRIFTSKONSEKVENSER FORSLAGSTEKST: BRUTTO UTGIFTER 2008 2009 2010 2011 Undervisning, styrket innhold/ramme 1) 4000 6000 6000 6000 Regional, styrket ramme 2) 10000 17000 17000 17000 Driftstøtte paraplyorg.funksjonshemmede 60 60 60 60 SUM UTGIFTER 14060 23060 23060 23060 BRUTTO INNTEKTER 2008 2009 2010 2011 Regionalavd, reduksjon ramme 3) 8000 11000 11000 11000 Kultur, redusert ramme 4) 5900 12000 12000 12000 Sentraladministrasjonen reduksjon 5) 400 866 866 866 SUM INNTEKTER 14300 23866 23866 23866 AVSETNING FOND/OVERSKUDD 240 806 806 806 INVESTERINGER - AVVENTES INNTIL REGNSKAPET 2007 ER AVSLUTTET FØRINGER FOR RAMMEENDRINGER I BUDSJETTET 1) Brukes til elevpc er, kompetansehevingsmidler klasseromsledelse/ikt, spesialundervisning/tilrettelagt undervisning 2) Brukes til økt vedlikehold fylkesvegene, gang/sykkelstier rassikring og asfaltering 3) Reduksjon regionalavdelingen frie midler (jfr budsjett s19/tabell s 26) 4) Redusere på kulturbasert nær.utvikl og frie midler næringsvirksomhet, samt markedstilpasse billettsalg for kunstmuseet, teater, opera samt kutte støtten til symfoniorkesteret og ymse priser/div kultur. 5) Si opp medlemsskap i Agderrådet VERBALE FORSLAG 1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang forsøk med å gjøre enkelte skole i Vest-Agder fylkeskommune selvstyrte. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang et belønningssystem for videregående skoler som reduserer drop-out i videregående opplæring. Vest-Agder fylkeskommune 4
Økonomiplan 2008-2011 3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en evaluering av om hvorvidt skolene i Vest-Agder fylkeskommune fungerer som integreringsarena. 4. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjennomgå og evaluere spesialundervisningen i de videregående skole. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen foreta en bygningsteknisk gjennomgang av alle skoler i Vest-Agder fylkeskommune, samt en prioritering av vedlikeholdsbehovet for den enkelte skole. 6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen lage en fylkeskommunal tiltaksplan for å bekjempe bråk, uro og mobbing i skolene. 7. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sette i gang et forsøk på lærerevaluering og evaluering av undervisning og læringsmiljø på alle de videregående skolene i Vest-Agder. Det nedsettes et evalueringsteam, bestående av elever, uavhengige lærere og foreldre 8. Fylkestinget går imot å innføre rushtidsavgift ved bomstasjonene i Kristiansand. 9. Fylkestinget ber rådmannen lage en plan/sak med sikte på å legge til rette for at alle skal kunne delta på like vilkår i Vest-Agder. 10. Fylkestinget sier nei til flere bompengeprosjekter for utbedring eller bygging av nye, offentlig finansierte veier. 11. Eventuelle økte inntekter i perioden skal benyttes til styrket vedlikehold av fylkesveiene, styrket bygningsvedlikehold og til å redusere gjelda til fylkeskommunen. Representanten Erik Müller fremmet SVs alternative budsjettforslag (pkt 2, 3 og 5 som oversendelsesforslag): 1. Fylkestinget vil støtte opp om utredningsarbeidet om rushtidsavgift som ATP-utvalget har bedt om. 2. Fylkestinget vil be fylkesordføreren ta et initiativ til en løsning på usikkerheten om utbyggingen av Agder Naturmuseum. ( En mulig løsning er som ved Kilden hvor vi fikk et forhåndstilsagn fra staten.) 3. Fylkestinget ber rådmannen se på muligheten til å bruke en større del av overskuddet for 2007 til opprustning av skolebygg.det bør spesielt fokuseres på energi og miljø.dette gjøres i forbindelse med regnskapsavslutningen. Begrunnelse: Dette gjøres ut fra vurdering av gjeldsituasjonen fra 2010 og utover. Hvis disse utbedringstiltakene allikevel bør komme tidlig i denne perioden vil dette ikke nødvendigvis belaste kapitalutgiftene negativt. Påvirkningen er avhengig av forholdet mellom pristigning innen bygg, og renta. En framskynding vil også kunne ha besparelser på driftsida. 4. Budsjettet for voksenopplæringen økes med 1mill. Anslag konsesjonkraft økes tilsvarende. 5. Det tas høyde for at posten for energiplan/tiltak bør øke i årene framover og legges inn i framtidige årsbudsjetter/økonomiplaner. Representanten Odd Salvesen fremmet PPs alternative budsjettforslag: Vest-Agder fylkeskommune 5
Økonomiplan 2008-2011 Vest Agder Pensjonistparti alternative handlingsplan Tj. Tekst 2008-budsjett 2009-budsjett 2010-budsjett 2011-budsjett Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Red. innt./økt utg. Red. utg./økt innt. Sentraladministrasjonen 1000 1000 1000 1000 Utdanning 2000 2000 2000 2000 Tannhelse 2000 2000 2000 2000 Kultur 2000 2000 2000 2000 Regionale tjenester 2000 2000 2000 2000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 Netto endring -3000-3000 -3000-3000 PPs driftsresultat -57000 38200 2600 3400 Rådmannens -54000 41200 5600 6400 * Overskuddene/Underskudd tilføres likviditetsbeholdningen Iht Fylkesrådmannens budsjetforslag. I fylkesrådmannens forslag til budsjett for Vest-Agder fylkeskommune for 2008 og Økonomiprogram for perioden 2008-2011 gjøres følgende endringer: 1. Det satses sterkere på tannhelse for å kunne gi flere grupper behandling, spesielt med tanke på rusomsorg, svake grupper og eldre mennesker. 2 mill. kr. 2. Det fylkeskommunale veinettet forfaller, vi ønsker en økning i budsjettperioden med min 5 % og det dekkes inn ved reduksjon på kultursektoren. 3. Fylkesmuseet flyttes ikke til Odderøya, bevilgningen slettes. 4. De midler som frigjøres benyttes til styrking av budsjett 2008-2011, (Pkt 3 foreslås oversendt) Representanten Vidar Kleppe fremmet følgende forslag: 1. Fylkestinget ber om at det fremmes en sak om å inngå et samarbeid med en region eller en by i Israel. 2. Fylkestinget ber om at det fremmes en handlingsplan for å redusere bruk av alkohol og rusmidler i den videregående skole i Vest-Agder. 3. Fylkestinget ber om at dagens TT-ordning gjøres døgnåpent fra den 1.1.08. 4. Driftsstøtte til funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner kr 400 000. Økningen dekkes over konsesjonskraftinntekter som økes tilsvarende. VOTERING: Det ble først votert over voteringsmåten. Fylkesordføreren foreslo å votere over hvert av de innkomne forslag som helhet, uten punktvis votering og til slutt over innstillingen. De verbale forslagene som ikke hadde direkte tilknytning til økonomiplan/årsbudsjett, ble foreslått oversendt uten realitetsbehandling. Vest-Agder fylkeskommune 6
Økonomiplan 2008-2011 Fremgangsmåten ble vedtatt mot 10 stemmer (FrP, Dem, V) FrPs forslag fikk ti stemmer (FrP, Dem, V) og falt. Verbalforslagene pkt 1-11 ble mot ni stemmer (Frp, D, PP), vedtatt oversendt uten realitetsbehandling. Pensjonistpartiets verbalforslag pkt 1. fikk to stemmer (PP, Dem) Pkt 2 fikk ni stemmer (PP, Dem, FrP) Pkt 3 Oversendes. Pkt 4 bortfalt da ingen av forslagene ble vedtatt. I SVs forslag fikk pkt 4 en stemme (SV), de øvrige punktene ble vedtatt oversendt. Demokratenes forslag pkt 1 ble mot 12 stemmer (Dem, V, Frp, SV, PP), vedtatt oversendt uten realitetsbehandling, pkt 2 mot 11 stemmer (Dem, Frp, V, PP), pkt 3 mot 11 stemmer (Dem, FrP, PP, V). Pkt 4 fikk 13 stemmer (Dem, PP, V, FrP, Sp) og falt. Fylkesutvalgets innstilling pkt 1-6 ble vedtatt mot åtte stemmer (FrP, Dem,) Pkt 7 ble vedtatt mot 13 stemmer (Dem, PP, V, Sp, FrP) Pkt 8 ble enstemmig vedtatt Pkt 9 ble vedtatt mot en stemme (Dem) Protokolltilførsel fra FrP (6), Dem og V. v/ representanten Line Skøii Vennesland Vi protesterer mot at fylkesordføreren avholder votering over å bryte kommuneloven når det skal voteres over budsjett. Vi påpeker at dette er en oppfordring til å bryte loven, som er skrevet for å sikre muligheten til å stemme alternativt på to forslag. At flertallet mener voteringsmåten er bra viser bare at de har forakt for demokratiets Spilleregler. VEDTAKET BLE: 1. Fylkestinget vedtar fylkesutvalgets forslag til økonomiplan 2008-2011. Til grunn for forslaget ligger Økonomiplan 2007-2010, årsbudsjett 2007 (FT 49/06), Strategisaken 2007 (FT 21/07) og forslag til statsbudsjett for 2008. 2. Fylkesrådmannens mål og premisser for bruk av midlene i økonomiplanperioden fremgår av tekstdelen til økonomiplan for 2008-2011, sidene 1 til 34. 3. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan innebærer følgende økonomiske rammer (i 2008-kr): 3.1. Inntekter Tall i 1 000 kr 2008 2009 2010 2011 Skatt og rammetilskudd 1 246 700 1 258 600 1 251 000 1 250 300 Konsesjonskraftinntekter 23 000 23 000 23 000 22 000 Mva-komp. Investering 54 580 41 680 5 000 4 000 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg 5 950 5 950 5 950 5 950 Renteinntekter 8 000 8 000 8 000 8 000 Sum fellesinntekter 1 338 230 1 337 230 1 292 938 1 290 276 Vest-Agder fylkeskommune 7
Økonomiplan 2008-2011 3.2 Utgifter driftsbudsjettet Tall i 1 000 kr Rammeområder 2008 2009 2010 2011 Folkevalgte styringsog kontrollorgan 16 195 17 060 16 033 16 889 Sentraladministrasjonen 84 221 83 254 82 642 82 127 Fellestjenester 42 933 42 933 42 504 42 504 Utdanning 766 008 775 275 774 611 769 159 Tannhelse 67 910 67 592 67 269 67 770 Regionale tjenester 291 483 291 473 290 899 292 075 Regionalutvikling 14 000 14 000 13 860 13 860 Byggforvaltning (fordeles på rammeområdene) Nettoramme 50 647-50 647 50 647-50 647 50 647-50 647 50 647-50 647 0 0 0 0 Sum utgifter på rammeområder 1 282 750 1 291 587 1 287 818 1 284 384 3.3 Investeringsformål Tall i 1 000 kr 2008 2009 2010 2011 Fellesformål Infrastruktur bærbare elev- 2 000 PCer Nytt sak/arkivsystem 1 000 1 000 Ny intra/internettportal 1 500 Sum fellesinvesteringer 4 500 1 000 Utdanningsformål Tangen videregående skole 210 000 128 300 Økning av prosjektramme 29 400 14 000 Tangen videregående skole Skolestruktur i 7 200 10 000 Kristiansand Miljøtiltak skolebygg 14 700 10 000 10 000 10 000 Nybygg Kristiansand 12 000 23 000 katedralskole Gimle Utskifting av PCB-holdige 2 000 lysarmaturer Offentlige krav, brann og 2 000 2 000 2 000 byggteknisk Sum utdanning 275 300 187 300 12 000 12 000 Vest-Agder fylkeskommune 8
Økonomiplan 2008-2011 Regionalformål Omlegging av fylkesveg 2 500 2 500 ved Spangereidkanalen ATP 5 000 5 000 Listerpakken 12 000 12 000 16 000 Veg 10 000 10 000 15 000 15 000 Sum regionale tjenester 29 500 29 500 31 000 15 000 Tannhelse Nye tannklinikker 5 300 2 400 2 600 Sum tannhelse 5 300 2 400 2 600 SUM fylkeskommunen 309 300 223 100 45 900 29 600 3.4 Momskompensasjon på investeringer Momskompensasjon investeringer Tall i 1 000 kr 2008 2009 2010 2011 Momskompensasjon 54 580 41 680 5 000 4 000 Momskompensasjon for budsjetterte investeringer brukes i henhold til fylkestingets forutsetning til avkorting av låneopptak i økonomiplanperioden. 3.5 Finansiering av investeringer Investeringene fratrukket momskompensasjonen finansieres ved lån i lånefondet. Det beregnes en intern rente som tilsvarer gjennomsnittlig innlånsrente i lånefondet. Lånet avdras maksimalt som investeringens levetid. Fylkesrådmannen gis fullmakt til alternativt å velge midlertidig eller varig intern finansiering på tilsvarende vilkår. 3.6 Økning av prosjektramme Tangen videregående skole Prosjektrammen til Tangen videregående skole økes med 43,3 mill. kr. Beløpet fordeles på årene 2008 og 2009 som vist i tabellen over. Økningen finansieres av inntektene fra salg av aksjer i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i 2007. 4. Eventuelle udisponerte midler ved regnskapsavslutningen tilføres et bufferfond. De stramme økonomiske rammene har ikke muliggjort at fylkeskommunen kan budsjettere med netto positivt resultat av noen størrelse i økonomiplanperioden. Fylkeskommunens høye investeringsnivå fører til svært høye rente- og avdragskostnader, og dette gjør det nødvendig å holde driftskostnadene på et stabilt, nøkternt nivå. Det påregnes økte rentekostnader, og det anbefales derfor at bufferen som opparbeides benyttes til finansiering av budsjetterte prosjekter. 5. Underskuddet i VAK dekkes ved regnskapsavslutning for 2007. 6. Prøveprosjektet Hjem for en 50-lapp igangsettes i 2008, i henhold til tidligere vedtak i NSM-utvalget. Vest-Agder fylkeskommune 9
Økonomiplan 2008-2011 7. Fylkestinget ønsker å utvide TT-ordningen til å bli døgnåpen. Fylkesrådmannen bes legge fram en sak om dette innen 1. halvår 2008. 8. Fylkestinget er enige om å omdisponere innenfor rammen til NSM-utvalget 1,5 mill kr. fra udisponert sum (tabell s.26 i økonomiplan 2008-2011) til investeringer fylkesveier. 9. Fylkestinget legger til grunn at billettprisene for kollektivtrafikken følger pris-og lønnsutviklingen. RETT UTSKRIFT: DATO: 29. februar 2008 Sendes saksbehandler idet en viser til resultat av behandling i fylkestinget 11. desember 2007. Kristiansand, den 19.12. 2007 Politisk sekretariat Solfrid G. Mjåland Vest-Agder fylkeskommune 10
Økonomiplan 2008-2011 Vest-Agder en drivkraft for utvikling Fylkesrådmannens forord Vest-Agder fylkeskommune arbeider for å utvikle, tiltrekke og beholde kompetanse til arbeidslivet i vår landsdel. Det gjør vi ved å tilrettelegge for gode utdanningstilbud, spennende kulturtilbud og arbeide for stadig bedre kommunikasjoner i landsdelen. Gjennom handlingsprogrammet for regional utvikling har vi bidratt til at vår landsdel er den første der bredbånd til alle blir en realitet. Fylkeskommunene skal være regionalutviklingsaktører. Det klarer vi gjennom godt samarbeid med kommunene, regional stat, utdannings- og forskningsinstitusjoner, det regionale næringslivet og andre aktører som vil landsdelsutvikling. Vi begynner å se resultatet av mangeårig samarbeid på Agder. Det er vel fortjent at Universitetet i Agder ble en realitet i 2007, et resultat av et omfattende arbeid gjennom flere år. Fylkeskommunenes bidrag til et stipendprogram for doktorgradskandidater styrker universitetets samhandling med egen region. Dette gir inspirasjon til å øke innsatsen for regionen. Fylkeskommunene på Agder har hatt og har mange samarbeidsprosjekter. Nå har vi startet arbeidet med en felles regionplan for Agder. Økonomiplanen viser fylkeskommunens strategier og prioriteringer for kommende periode. Vest-Agder fylkeskommunes bidrag til Kristiansand teater- og konserthus kan ikke lånefinansieres. Positivt regnskapsresultat for 2005 og 2006 gjør at vårt bidrag er tatt over driftsbudsjettet. Etter to gode driftsår, kan vi nå konstatere at kostnadsveksten er større enn inntektsveksten. Dette begrunnes med høye lønnsoppgjør med tilhørende pensjonskostnader og økte renteutgifter. Det krever en stram styring av økonomien for å kunne betjene de økte kostnadene vårt investeringsprogram legger opp til. Det legges ikke opp til vesentlige endringer i vårt driftsbudsjett. Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for at nesten 7000 elever får god videregående opplæring og at vi fremdeles har Norges mest omfattende fagopplæring i bedrift. Befolkningen i Vest-Agder skal fremdeles få et godt kollektivtilbud og det offentlige tannhelsetilbudet skal ha god kvalitet. Utbygging av Tangen videregående skole binder store deler av vårt investeringsbudsjett. Et meget stramt byggemarked medvirker til at vi har fått en større prisstigning enn forutsatt da forprosjektet ble vedtatt. Den samme utfordringen har vi når det gjelder nybygget ved Kristiansand katedralskole Gimle. Tine Sundtoft fylkesrådmann 08. november 2007 Vest-Agder fylkeskommune 11
Økonomiplan 2008-2011 Sammendrag Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan tar utgangspunkt i vedtatt økonomiplan 2007-2010 (FT 49/06), strategisaken 2007 (FT 21/07) og statsbudsjettet 2008. I sitt budsjettforslag har fylkesrådmannen vektlagt følgende: Oppfølging av Kunnskapsløftet og fokus på videregående opplæring. Fortsatt god kvalitet på tannhelsetilbudet Økonomisk handlingsrom i den regionale funksjonen. Vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse. Sikring av vegkapitalen. Full utbygging av Tangen videregående skole. Nybygg ved Kristiansand katedralskole Gimle. Utbygging av Tangen videregående skole er fortsatt det høyest prioriterte byggeprosjektet i økonomiplanperioden. Den nye skolen på Tangen vil være fylkeskommunens største satsing på skolebygg. På bakgrunn av faktisk prisutvikling og forventet prisvekst fram til ferdigstillelse av skolen, foreslår fylkesrådmannen at prosjektrammen økes med 43,4 mill. kr. Denne økningen foreslås dekket med inntektene fra salg av aksjene i Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ble solgt i 2007. Forprosjektrapport for det nye bygget på Kristiansand katedralskole Gimle fremlegges og presenteres for fylkestinget i desember 07. I løpet av 2007 har fylkeskommunens siste bidrag til Kristiansand teater- og konserthus (Kilden ) blitt utbetalt. Fylkeskommunen har til sammen bidratt med over 87 mill. kr til dette prosjektet bl.a. ved å bruke merinntekter fra skatt i 2005 og 2006. Driftsfinansiering av dette prosjektet gjør at fylkeskommunen nå kan opprettholde fremdrift i store prosjekter, til tross for den kraftige prisøkningen i byggemarkedet. Oppgaver knyttet til forvaltningsreformen, som skal gjennomføres fra 1.1.2010, vil være en sentral utfordring i de nærmeste årene. Fylkeskommunen fokuserer i denne forbindelse både på innholdet for egen region, kompetanseoppbygging og iverksetting. Fylkeskommunens langsiktige gjeld vil øke i løpet av økonomiplanperioden fra 925 mill. kr til 1.191 mill. kr i 2009, og tilbake til 1.136 mill. kr i 2011. Dette til tross for at mvakompensasjon av gjeldende investeringer benyttes til avkorting av låneopptak. Ettersom fylkeskommunens lånegjeld øker betydelig i økonomiplanperioden, øker også kostnadene i forbindelse med renter og avdrag. Dette er en stor utfordring for fylkeskommunen i en tid med stigende rente. For å få balanse i perioden, er det nødvendig å legge inn et generelt krav til omstilling på 1 pst. i 2010 som videreføres i 2011. Bortsett fra ovennevnte krav om omstilling, videreføres i all hovedsak driftsnivået i økonomiplanperioden. Driftsbudsjettet for 2008 innebærer følgende endringer i forhold til nivået i 2007: Regionalutvikling. Rammen er redusert i forhold til 2007. Direkte bidrag til kulturinstitusjoner er imidlertid økt innenfor rammen til regionalavdelingen. Utdanningssektoren får en økning i rammen på 30,3 mill. kr. Av dette er ca. 13,3 mill. kr økning utover deflator og andre korreksjoner som er spesielt nevnt i statsbudsjettet. Økningen kommer innenfor budsjettene til de videregående skolene og fagopplæring. Regionale tjenester har fått en rammestyrkning som ligger noe under beregnet lønns- og prisvekst. Tannhelse har fått en styrking på ca. 3,6 mill.kr i forhold til 2007. Dette er en reell styrkning på 1,7 mill. kr i tillegg til justering for lønns- og prisvekst. Sentraladministrasjonen og fellesområdene har fått økt driftsrammen med 11,8 mill. kr. Dette skyldes hovedsaklig et stramt arbeidsmarked med høy lønnsvekst, sterk økning i pensjonskostnader, samt økninger innenfor områdene omstillingsmidler og hovedtillitsvalgte. Politisk område er redusert med 0,3 mill. kr som følge av at det ikke skal gjennomføres fylkestings- eller stortingsvalg i 2008. Vest-Agder fylkeskommune 12
Økonomiplan 2008-2011 Bakgrunn for økonomiplanen Vest-Agder fylkeskommune har følgende visjon: - en drivkraft for utvikling Fylkeskommunes virksomhet skal bygge på tre kjerneverdier: Folkestyre - som preges av åpenhet, dialog, medbestemmelse. Kompetanse - som preges av kunnskap og kvalitet. Samarbeid - som preges av mangfold, handlekraft, resultater. Økonomiplanen sammen med årsbudsjettet inngår som en del av fylkeskommunens plansystem. Sammen med virksomhetsplanen og andre vedtatte planer, danner økonomiplan og årsbudsjett føringer for arbeidet i fylkeskommunen. Økonomiplan Økonomiplanen omhandler langsiktige mål og strategier som fylkeskommunen jobber mot i perioden 2008-2011, samt overordnede utviklingstrekk og rammebetingelser for fylkeskommunen. Årsbudsjett Årsbudsjettet for 2008 presenteres i egen sak. Årsbudsjettet er en detaljert plan over første år i økonomiplanperioden, og inneholder tilpasning til budsjettrammen for 2008. Videre inneholder Fordelt årsbudsjett en beskrivelse av driftsområdene og planlagt aktivitet i 2008. Føringer for arbeidet med økonomiplanen Fylkeskommunens tjenesteområder skal ivaretas på en god måte. Vi står overfor en periode med elevvekst, spesielt i Kristiansandsregionen. Samtidig har det de siste årene vært sterk lønnsvekst. Det stramme arbeidsmarkedet påvirker også lønnsnivået i offentlig sektor. KS (Kommunenes sentralforbund) har beregnet at fylkeskommunene i de siste årene ikke har fått tildelt tilstrekkelige budsjettmidler til dekning av lønns- og prisvekst, og til økte kostnader ifm. nye oppgaver og vekst i befolkningen. Imidlertid har de ekstra skatteinntektene som har kommet ved slutten av budsjettårene 2006 og 2007 dekket kostnadsveksten. For budsjettåret 2008 er det gitt signaler om at skatteinntektene ikke vil øke. Vest-Agder fylkeskommunes investeringsnivå er høyt, og økende finanskostnader legger begrensninger på fylkeskommunens handlingsrom. Hvis renteutgiftene øker, må driftsnivået reduseres tilsvarende for at budsjettet skal komme i balanse. Strategisaken 2007 I strategisaken 2007 Strategier og prioriteringer retningslinjer for arbeidet med økonomiplan 2008-2011 (FT 21/07) ble det gjort følgende vedtak: 1. Fylkestingets vedtak ifm FT-sak 49/2006 Økonomiplan 2007-2010, årsbudsjett 2007, vedrørende årsbudsjettet for 2007, gjelder fortsatt. 2. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til strategisak som retningsgivende for høstens arbeid med årsbudsjett 2008 og økonomiplan for 2008-2011. 3. Fylkesrådmannens forslag til strategisak innebærer følgende: Det budsjetteres med et positivt driftsresultat på 3 3,5 pst. Det igangsettes ikke flere lånefinansierte prosjekter enn de som ligger inne i Økonomiplan2007-2010, før fylkeskommunens gjeldsbyrde er redusert betraktelig. Det budsjetterte overskuddet i økonomiplanperioden benyttes til finansiering av prosjekter som er budsjettert eller settes av på disposisjonsfond for å styrke driftsbudsjettene i perioder med renteøkning. Kravet til omstilling i gjeldende økonomiplan søkes redusert ved rullering av økonomiplanen. Det bør isteden være et mål å redusere utgifter til renter og avdrag mest mulig. Vest-Agder fylkeskommune 13
Økonomiplan 2008-2011 Økonomiplan - hovedoversikter Økonomiplan 2008-2011 2007* 2008 2009 2010 2011 Mill. kr Felles inntekter Frie inntekter -1 190,3-1 246,7-1 258,6-1 251,0-1 250,3 Konsesjonskraftinntekter -33,0-23,0-23,0-22,0-22,0 Momskompensasjon investering **) -37,8-54,6-41,7-5,0-4,0 Kapitalutgiftsrefusjon skolebygg -4,3-6,0-6,0-6,0-6,0 Sum fellesinntekter -1 265,4-1 330,2-1 329,2-1 284,9-1 282,3 Utgifter Folkevalgte styrings- og kontrollorgan 16,5 16,2 17,1 16,0 16,9 Sentraladministrasjonen 78,7 84,2 83,3 82,6 82,1 Fellestjenester 35,3 42,9 42,9 42,5 42,5 Utdanning 715,8 766,0 775,3 774,6 769,2 Tannhelse 64,4 67,9 67,6 67,3 67,8 Regionale tjenester 280,0 291,5 291,5 290,9 292,1 Regional utvikling 15,4 14,0 14,0 13,9 13,9 Byggforvaltning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter i sektorene 1 206,1 1 282,8 1 291,6 1 287,8 1 284,4 Fordelte kapitalkostnader -75,0-96,6-107,7-116,1-111,8 Brutto driftsresultat -134,3-144,1-145,3-113,2-109,7 Finansutgifter/-inntekter 72,0 88,6 99,7 108,1 103,8 Netto driftsresultat -62,3-55,5-45,6-5,1-5,9 Finansiering av investeringer **) 37,8 54,6 41,7 5,0 4,0 Avsetning disp. fond 24,5 0,9 4,0 0,1 1,9 *) Opprinnelig budsjett 2007 **) Momskompensasjonen er vedtatt benyttet til avkorting av låneopptak vedr. investeringer Vest-Agder fylkeskommune 14
Økonomiplan 2008-2011 Investeringer Sum 2007 1) 2008 2009 2010 2011 Renteforutsetning 4,5 5,8 5,8 5,8 5,5 Mill. kr Fellesinvesteringer Intrastruktur bærebare elev-pcer 3,0 2,0 Sak/arkiv-system 1,0 1,0 Ny intra-/internettportal 1,2 1,5 Sum fellesinvesteringer 4,2 4,5 1,0 0,0 0,0 Utdanning Tangen vgs 3) 572,7 150,1 210,0 128,3 Økning av prosjektramme Tangen 4) 43,4 29,4 14,0 Skolestruktur i Kristiansand 5) 20,0 0,2 7,2 10,0 Miljøtiltak skolebygg 5) 60,0 1,8 14,7 10,0 10,0 10,0 Sammensl. Gimle vg og Krs.Kat.skole 6) 40,0 5,0 12,0 23,0 Vennesla vgs, ombygging/tilbygg 5,2 Utskifting PCB-holdige lysarmaturer 0,4 2,0 Offentlige krav, brann- og byggteknisk 2,0 2,0 2,0 Sum utdanning 162,7 275,3 187,3 12,0 12,0 Tannhelse Utstyr, ombygging leide lokaler 2) 1,0 Nye tannklinikker 5,3 2,4 2,6 Digitalrøntgen Sum tannhelse 1,0 0,0 5,3 2,4 2,6 Regionalavdelingen Oml. av veg ved Spangereidkanalen 7,5 2,5 2,5 2,5 ATP 3,7 5,0 5,0 Listerpakken veg 40 12,0 12,0 16,0 Veg 15,0 10,0 10,0 15,0 15,0 Sum Regionalavdelingen 21,2 29,5 29,5 31,0 15,0 Sum fylkeskommunen 189,1 309,3 223,1 45,4 29,6 Finansiering: Momskompensasjon 35,0 54,6 41,7 5,0 4,0 Herav mva-komp Tangen 31,0 39,6 22,7 Salg av bygg/anlegg/aksjer 29,4 14,0 24,0 Overføring av driftsmidler Lån i lånefondet 154,1 225,3 167,4 40,4 1,6 Sum finansiering 189,1 309,3 223,1 45,4 29,6 Total gjeld 925,0 1 000,2 1 192,3 1 160,2 1137,2 1) Budsjett 2007 er justert ned ift antatt forbruk og finansiering frem til behandling av øk.plan 2008-2011 2) Dette er "løpende" investeringer, og er flyttet til driftsbudsjettet fom. 2007 3) Tangen: Bruttoinvestering er 536,7 mill. kr pluss forventet samlet salgsinntekt, jf FT 09/06 4) Økning av prosjektramme for Tangen videregående skole, som følge av svært høy prisstigning. Finansieres hovedsakelig ved salg av aksjer i TUAS (Tangen utviklingsselskap AS) 5) Ubrukte midler fra 2007 er overført til budsjettet for 2008 6) Total investeringsramme for prosjektet er 55 mill. kr inkl. midler avsatt under "Skolestruktur i Kristiansand" Vest-Agder fylkeskommune 15
Økonomiplan 2008-2011 Utviklingstrekk og rammebetingelser Utviklingstrekk og perspektiver i Vest- Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde Vest- Agder 163.702 innbyggere. I perioden 1997-2006 var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,71 pst., mot 0,56 pst. for landet. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig 1.777 personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskudd 570 personer, og netto innflytting 1.207 personer. I 2006 økte folketallet i Vest-Agder med 0,85 pst., mot 0,88 pst. for landet. Dette ga Vest- Agder en 7. plass blant fylkene i Norge, hvor Oslo (1,90 pst.), Rogaland (1,75 pst..) og Akershus (1,61 pst.) hadde størst vekst. Det er 4 fylker som hadde en nedgang i folketallet i 2006. Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,5 pst. av innbyggerne i Vest- Agder i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1998 til inngangen på 2007 var Søgne (14,4 pst.), Kristiansand (10,2 pst.), Mandal (7,7 pst.), Songdalen (7,1pst.) og Lyngdal (6 pst.). Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett. Alderssammensetning Vest-Agder har en relativt ung befolkning i forhold til landsgjennomsnittet. Fylket har en høyere andel i alle aldersgrupper til og med 19 åringer. For aldersgruppene over 19 år har Vest-Agder en lavere andel. Forskjellen er særlig stor for de i aldersgruppen 45-66 år. Tabell 1: Aldersfordeling, 1. januar 1998 og 2007, prosentvis fordeling Vest - Agder Norge 1998 2007 1998 2007 0-5 år 8,7 7,6 8,2 7,4 6-12 år 10,0 10,0 9,2 9,2 13-15 år 4,0 4,4 3,5 4,0 16-19 år 5,6 5,7 4,8 5,2 20-44 år 35,3 33,8 36,4 34,1 45-66 år 22,9 25,8 23,7 26,9 67-79 år 9,5 8,2 9,9 8,4 80 år og 3,9 4,5 4,2 4,7 over Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 Antall 152 553 163 702 4 417 599 4 681 134 Kilde: SSB Figur 1: Befolkningsutvikling Vest-Agder 1976-2006 % endring 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Nettoflytting Fødte-døde 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Kilde: SSB Vest-Agder fylkeskommune 16