Vest-Agder. Tiltak (alle beløp i kroner) Agder naturmuseum og botaniske hage Agder Teater A/S

Transkript

1 Page 1 of 7 Vest-Agder Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Universitetet i Agder. Det gir en økning på 105 studieplasser fra 2011 til Regjeringen foreslår en økning på 2,1 millioner kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 900,8 millioner kroner til universitetet. Regjeringen foreslår en bevilgning på 12,1 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole. Regjeringen foreslår en bevilgning på 13,8 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen. For å sikre oppføring av framtidige studentboliger i Kristiansand er byen fra 2012 å anse som et pressområde. Det vil si at når byen får tildelt tilsagn om studentboliger vil de få et tilskudd på kroner per hybelenhet mot i dag kr Regjeringen foreslår en bevilgning på 6,4 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet. Stiftelsen mottok en ekstrabevilgning på kroner i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2011, og Regjeringen foreslår å videreføre denne økningen i Tilskuddet skal bidra til at Stiftelsen Arkivet kan være et informasjons- og dokumentasjonssenter om krigshistorien, folkeretten og menneskerettighetene, og være et senter for demokrati og fredsskapende arbeid. Tiltak (alle beløp i kroner) Vedtak Endring 2011 Forslag 2012 Agder naturmuseum og botaniske hage Agder Teater A/S

2 Page 2 of 7 Arkivet, Stiftelsen ASSITEJs barne- og ungdomsfestival Christiansand Protestfestival Fullriggeren Sørlandet Kristiansand Symfoniorkester Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no Opera Sør, Kristiansand Sørlandets Kunstmuseum Vest-Agder-museet Vest-Agder Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet (investeringstilskudd) Regjeringen foreslår et investeringstilskudd på 64 millioner kroner til Kilden Teater og Konserthus. De tre institusjonene Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater og Opera Sør får en samlet økning i budsjettforslaget for 2012 på 22 millioner kroner til drift i det nye teater - og konserthuset. Luftforsvarets grunnleggende befalsutdanning og teknisk utdanning er konsentrert rundt Luftforsvarets skolesenter på Kjevik og videreføres. Det vil gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Agder med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bruke 1,4 millioner kroner på slike tiltak i Regjeringen foreslår at Lindesnes kommune får tilskudd til videre utdyping i Båly havn på 1,11 millioner kroner. Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Regjeringen foreslår å bevilge midler til tiltak mot krypsiv i Vest- og Aust-Agder. Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til E39 Fardal - Osestad. Midlene i 2012 vil gå til sluttoppgjør, legging av slitelag og asfaltering av eksisterende E18. Anleggsarbeidene tok til i november 2009, og strekningen skal etter planen åpne for trafikk i november i år.

3 Page 3 of 7 Regjeringen foreslår å bevilge midler til byggingen av midtrekkverk på E39 ved Flekkefjord. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge midler til å starte byggingen av midtrekkverk på E39 mellom Rosseland og Storenes bru. Arbeidene med Nodeland kryssingsspor på Sørlandsbanen i Songdalen kommune ferdigstilles i Sammen med andre kryssingsspor på Sørlandsbanen vil prosjektet øke kapasiteten for gods mellom Kristiansand og Ganddal. Anleggsarbeidene startet i I 2012 gjennomføres etterarbeider på prosjektet. Regjeringen foreslår å bevilge 411 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområder. Samferdselsdepartementet har tidligere inngått fireårige avtaler med Sør- Trøndelag/Trondheim, Vest Agder/Kristiansandsområdet, Buskerudbyen og Bergen/Hordaland om tildelinger fra belønningsordningen. Avtalene forutsetter at byområdene vedtar restriktive tiltak for å dempe personbiltrafikken. Beløpet skal dekke utgifter til de allerede inngåtte avtalene. Forutsatt at Vest Agder/Kristiansandsområdet gjennomfører de tiltakene som går fram av avtalene, og med forbehold om Stortingets vedtak, foreslår Regjeringen å tildele Kristiansandsregionen 60 millioner kroner i Regjeringen foreslår en bevilgning på om lag 34,72 millioner kroner (36,53 millioner kroner i 2011) til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Vest- Agder deltar. Regjeringen har fra 2007 gjeninnført ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. De områdene som ikke har fått gjeninnført 2003-satsene fullt ut, blir kompensert. Regjeringen foreslår derfor at fylket får tildelt midler over kapittel 551, post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Midlene blir fordelt i første kvartal når departementet har beregnet forventet fylkesvis kostnadsøkning for Anslag på vekst i frie inntekter Den nominelle veksten i kommunesektorens frie inntekter fra er anslått til 4,6 prosent, regnet fra anslått inntektsnivå for 2011 i revidert nasjonalbudsjett På bakgrunn av ny informasjon om skatteinngangen er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2011 økt med 1 milliard kroner i forhold til anslaget i revidert nasjonalbudsjett. Beregnes veksten med utgangspunkt i nåværende anslag på regnskap 2011 anslås veksten fra 2011 til 2012 nominelt til 4,2 prosent. Anslag på kommunesektorens frie inntekter i 2012 inkluderer rammetilskudd og skatter i alt (inkludert inntektsutjevning). I anslaget på frie inntekter på kommunenivå er eiendomsskatt og konsesjonskraftinntekter ikke inkludert. Inntektsveksten er vist i kroner og i prosent, og er regnet både i forhold til inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett for 2011 (RNB) og i forhold til nåværende anslag på regnskap Alle vekstanslag er korrigert for oppgaveendringer, regelendringer og endringer i finansiering mellom forvaltningsnivåene (og vises i nominelle tall). Ved fordeling av skatteinntekter for 2012 er det tatt utgangspunkt i skattefordelingen i For den enkelte kommune og fylkeskommune er skattenivået før inntektsutjevning framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget og innbyggertallet per 1. januar Dette betyr at det er forutsatt en lik skattevekst for alle kommuner og fylkeskommuner i anslagene.

4 Page 4 of 7 Beregnet ut fra anslag på regnskap er realveksten i kommunesektorens frie inntekter for 2012 anslått til 1 prosent. Realveksten bygger på anslått kostnadsvekst i kommunesektoren (deflator) i 2012 på 3,25 prosent. For nærmere dokumentasjon for enkeltkommuner vises det til beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S ( ), Grønt hefte for 2012 tabell 3-fk og tabell 3-k. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler til fordeling i løpet av året. Veksttallene på kommunenivå som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn, noe som kan påvirke vekstanslaget for den enkelte kommune. Veksten for kommunene på fylkesnivå inkluderer tilbakeholdte skjønnsmidler. Kommunene i Vest-Agder Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012 Fra 2011 til 2012 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,7 prosent (fra RNB 2011). Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent. Fra anslag på regnskap 2011 er veksten i kommunenes frie inntekter 2012 på 4,3 prosent, kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,2 prosent. I Vest-Agder har 7 av 15 kommuner vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Marnardal kommune med 7,6 prosent, mens Sirdal kommune har lavest vekst med 0,6 prosent. Vekstprosentene er regnet fra RNB Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov Sett under ett hadde kommunene i Vest-Agder i 2010 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Vest-Agder hadde 6 av 15 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere eller lik landsgjennomsnittet. Variasjoner i inntektsnivå kommunene i mellom har hovedsaklig sammenheng med variasjoner i skatteinntekter, regionalpolitiske tilskudd, veksttilskudd og skjønnstilskudd. Finansielle indikatorer Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. I følge Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene for kommunesektoren samlet. Resultatet for sektoren samlet i 2010 var på 3,2 prosent[1]. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2010 i gjennomsnitt et netto driftsresultat på 2,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet for kommunene inkludert Oslo var 2,1 prosent. Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest- Agder hadde i gjennomsnitt kroner per innbygger i netto lånegjeld i Landsgjennomsnittet var kroner per innbygger.

5 Page 5 of 7 Vest-Agder fylkeskommune Vekst i frie inntekter fra 2011 til 2012 Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,8 prosent (fra RNB 2011) i 2012, som er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,5 prosent. Vest- Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,4 prosent regnet fra anslag regnskap 2011, dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4 prosent. Finansielle indikatorer Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2010 et netto driftsresultat på 9,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet var 8,8 prosent[2]. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet lå på kroner per innbygger. Vekst fra RNB 2011 til 2012 Vekst fra anslag på regnskap Kommune Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010 Netto lånegjeld 2010 (kr. per innb.) Utgiftskorr. frie inntekter 2010 (i % av landsgj.) Anslag på frie inntekter Nominelle 2012 kroner Nominelle kroner (1 000 kr) (1 000 kr) Prosent (1 000 kr) Prosent Kristiansand 1, , , Mandal 3, , , Farsund 1, , , Flekkefjord 1, , , Vennesla 4, , ,6

6 Page 6 of Songdalen 1, , , Søgne 0, , , Marnardal 9, , , Åseral 18, , , Audnedal 8, , , Lindesnes 3, , , Lyngdal -0, , , Hægebostad 6, , , Kvinesdal 7, , , Sirdal 13, , ,4 Fordeles gjennom året Vest-Agder 2, , ,2 Vest-Agder fylkeskommune 9, , ,4 Kolonne 1: Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 2010 Kolonne 2: Netto lånegjeld 2010 i kroner per innbygger Kolonne 3: Utgiftskorrigerte frie inntekter 2010 Kolonne 4: Anslag på frie inntekter 2012, kroner Kolonne 5: Vekst RNB 2011 til 2012, nominelle tall i kroner Kolonne 6: Vekst RNB 2011 til 2012, nominell prosentvis vekst Kolonne 7: Vekst anslag på regnskap 2011 til 2012, nominelle tall i kroner Kolonne 8: Vekst anslag på regnskap-2011 til 2012, nominell prosentvis vekst [1] Korrigert for at inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd er driftsresultatet 2 ¾ prosent.

7 Page 7 of 7 [2] Netto driftsresultat for fylkeskommunene er påvirket av forvaltningsreformen, siden inntekter til investeringer i fylkeskommunene kommer som rammetilskudd Til toppen