ÅRS- OG HALÅRSRAPPORTERING 29. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING
2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres 31.08 hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres 31.01. hvert år.
3 1. Generell programinformasjon Programnavn: BOSO Bærum kommune Kommune : Bærum Programleder: Odd Hunsdal Programstart: 2009 Rapporteringsår: 2012 Rapporteringsdato: 31.08.12 Utfylt av: Odd Hunsdal/Einar Kindberg/Odd Landsverk Telefon: Odd Hunsdal: 41307135 E-post: odd.hunsdal@baerum.kommune.no einar.kinberg@baerum.kommune.no odd.landsverk@baerum.kommune.no
4 2. Rapportering på programplanen - status Under følger rapporteringen knyttet til programplanen. Det vises for øvrig til egen kvartalsrapport 2 til styringsgruppen som rapporterer på delmål utover programplanen.
5 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen BOSO i Bærum har i 1. halvår 2012 fortsatt arbeidet med mål knyttet til roller og ansvar, kompetanse og boligunderskudd i det boligsosiale arbeidet. Delmålene presenteres og status kommenteres i tabellen under. Aktivitet Resultat Status for aktivitet nytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Delmål roller og ansvar: Status framdrift i prosent 2 Avvik Begrunnelse Avklart rollefordeling mellom Bolig og oppfølgingskontoret og tjenesteytende enheter og Bolig og oppfølgingskontoret og Eiendomsenheten. Omorganisering av tjenesten har medført at oppfølgingsdelen av ved Bolig og oppfølgingskontoret er flyttet til enhet for Rus og psykososial oppfølging. Boso utviklingsarbeid skjer nå i 8 tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper fra involverte tjenestesteder (se vedlagt kvartalsrapportering, 2 kvartal til styringsgruppen). Forslag til ny garantiordning foreligger. Det er også utviklet og igangsatt en ny forsøksordningordning for forvaltning av individuelle stønader. 50 % Utviklingsarbeidet knyttet til rollefordelingen er en kontinuerlig prosess og avsluttes når prosjektperioden utløper. Tydeliggjøring av og etablering av felles forståelse for aktuelle aktørers roller og myndighetsområder Forslag til tydeliggjøring av forvalterrollen knyttet til oppfølging av boligmassen er i sluttfasen. For øvrig vises til delmål over. 50 % Utviklingsarbeidet knyttet til rolleforståelse er en kontinuerlig prosess og avsluttes når prosjektperioden utløper. Raskere saksbehandling, mer fornøyde brukere, mer fornøyde saksbehandlere, raskere innflytting av nye beboere. Arbeidet pågår og det er nå igangsatt en LEAN prosess knyttet i tomgangsleie (kortere tidsperiode uten betalende leietakere). Dette arbeidet inkluderer også selve tildelingsprosessen, avvikling av leieforhold, forvaltning av boligen og oppfølging av leietakere ved innflytting. LEANprosessen avslutten innen utgangen av året. Det jobbes 25 % Ok framdrift. 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a) 2 Status i framdrift oppfattes som status ift. 100 % måloppnåelse. Når planlagt måloppnåelse er ved utgangen av prosjektperioden kan en delvis oppnåelse underveis i prosjektperioden oppfattes som et avvik uten det reelt er slik. 50 % måloppnåelse indikerer at vi er underveis i arbeidet og planlegger 100 % måloppnåelse ved prosjektavslutning.
6 Aktivitet Resultat Status for Status Avvik aktivitet nytt framdrift i Begrunnelse (n), videreført prosent 2 (v) eller avviklet (a) 1 også med å revidere inntakskriteriene for kommunale utleieboliger. Tid fra utflytting til innflytting i ledig bolig skal være maks 1 måned. Se delmål over. Forslag til endrete arbeidsprosesser knyttet til tomgangsleie iverksettes ved årsskiftet 2012/13. 25 % Brukertilfredsheten skal være over 4,5 på en skala fra 0 til 6. Oppnådd pr. 01.01.12. Avholdt brukerundersøkelse for boligkontoret viser en brukertilfredshet på 5,2 på en skala fra 1 6. Brukemedvirkning 5.0. Undersøkelsen hadde få respondenter og må derfor vurderes ift dette. Det planlegges en avgrenset brukerundersøkelse knyttet til temaet bolig og helse. (Masteroppgave, engasjert student 2012/13) 100 % Alle involverte skal ha forståelse av eget og andres mandat (inkl. hvordan den enkelte aktørs oppfatter sin egen rolle og sitt myndighetsområde) Dette målet jobbes det kontinuerlig med. Det planlegges en medarbeiderundersøkelse som vil måle dette innen utgangen av prosjektperioden. 30 % Etablering av tydeligere og klarere arbeidsprosesser og prosedyrer hvor oppgaver og beslutnings punkter defineres på en måte som gir eierskap til nye samhandlingsprosesser Se overstående mål på dette. Dette delmålet vil også til en viss grad kunne måles ved en planlagt medarbeiderundersøkelse før utgangen av prosjektperioden. For øvrig kan det påpekes at prosjektstrukturen ved tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper og samarbeid mellom disse gruppene, styrker eierskapet til pågående samhandlingsprosesser. 40 % Kartlegge brukernes møte med kommunen, gjennom utvalgte caser hvor en følger brukere med forskjellige behov. Fokus er hvilke Flere case er utarbeidet og blant annet presentert i seminar arrangert av Fylkesmannen for Oslo og Akershus og av Husbanken. Pr i dag vil dette delmålet berøres i pågående LEAN prosess. 60 % Casene gir ikke en fullstendig kartlegging slik delmålet legger opp til.
7 Aktivitet Resultat Status for Status Avvik aktivitet nytt framdrift i Begrunnelse (n), videreført prosent 2 (v) eller avviklet (a) 1 saksbehandlere involveres underveis: møtepunkter, oppgaver, beslutninger, tidsbruk og brukertilfredshet. Delmål kompetanse: Hver sak Bolig og oppfølgingskontoret jobber med skal vurderes mot alle relevante boligsosiale virkemidler og tiltak. Delvis oppnådd. Et utvalg saker vurderes i henhold til delmålet. Målet er at alle boligsøkere skal vurderes mot alle relevante boligsosiale virkemidler og tiltak noe det tas sikte på å oppnå innen utgangen av 2012. 50 % Rutiner, tildelingskriterier og saksbehandlingsprosessen er under utvikling. Statlig bostøtte skal være søkt av alle som tilhører målgruppen. Oppnådd. Gjengs leie er nå under innføring for kommunens utleieboliger. I den forbindelse vil alle leietakere kontaktes med hensyn til rettigheter til statlig bostøtte. 100 % Startlån/botilskudd skal benyttes i flere saker. Kommunen utlånsmengde skal minimum ligge på gjennomsnitt for ASSS kommunene. Ikke oppnådd. Bærum ligger nest sist blant ASSS kommunene når det gjelder gjennomsnittlig utbetaling av botilskudd til etablering pr bolig. Når det gjelder totalt utbetalt startlån pr. innbygger ligger Bærum helt sist blant ASSS kommunene. En hypotese er at dette delvis skyldes høye boligpriser i Bærum kommune. Hovedårsaken er imidlertid at vi i for liten grad benytter Husbankens finansieringsordninger. Minst 9 av 10 saker skal være tilfredsstillende løst ved bruk av Husbankens virkemidler. Målet er knyttet til et langsiktig utviklingsarbeid. irkemidlene må også være mer tilpasset målgruppene i kommunen, noe de ikke er i dag. 0 % Boligkontoret har ennå ikke etablert måleindikatorer for dette delmålet. De nærmeste samarbeidspartnerne til Bolig og oppfølgingskontoret skal oppleve Det er kjørt en servey blant Nav ansattes og blant annet deres oppfatning av samarbeidet med Bolig og oppfølgingskontoret (2011). 57 % synes samarbeidet 40 % Målingen har vært begrenset til en samarbeidspartner.
8 Aktivitet Resultat Status for Status Avvik aktivitet nytt framdrift i Begrunnelse (n), videreført prosent 2 (v) eller avviklet (a) 1 god koordinering av saken de er involvert i. fungerer godt. 30 % er ikke enig i dette. Kompetanseplan for alle som jobber med forvaltning av de boligsosiale virkemidlene. Nylig gjennomført omorganisering av Boligkontoret har resultert i medarbeideroppfølging knyttet til forvaltning av de boligsosiale virkemidlene. Fokus på rutiner og arbeidsprosesser er etablert og kompetanseplaner for funksjonsområdene er under utarbeidelse. 40 % Gjennomføre 2 årlige samlinger for kompetanseutvikling/ kunnskapsdeling. Deltakelse på KBL årskonferanse på Lillehammer. Prosjektledelsen har vært i Brussel (Habitact). Det planlegges 2 fellessamlinger høsten 2012 (BOSO Lab). Internavis er utgitt 2 ganger 1. halvår. 2012 (vedlagt). 100 % Lage et notat til Husbanken som viser hvordan boligsosiale virkemidler kan tilpasses folkerike presskommuner med høye bokostnader. Det er ennå ikke utarbeidet et notat, men det er utarbeidet case som viser treffsikkerheten til boligsosiale virkemidler i Bærum. 40 % Et notat er mest hensiktsmessig å utarbeide i slutten av programperioden. Delmål mangel på boliger: Implementering av ny kategorisering: Kommunens boliger er nå inndelt i to undergrupper; velferdsboliger og omsorgsboliger. Oppnådd. Det jobbes videre med å lage tildelingskriterier samsvarende med ny kategorisering. 100 % Økt satsning på bruk av husbankens økonomiske virkemidler. Delvis oppnådd 50 % God måloppnåelse vedr. bostøtte, men bruk av startlån er ikke tilfredsstillende sammenlignet med ASSS kommunene.
9 Aktivitet Resultat Status for Status Avvik aktivitet nytt framdrift i Begrunnelse (n), videreført prosent 2 (v) eller avviklet (a) 1 Stramme og spisse kravene for tildeling av kommunal bolig, samt tydeliggjøre prioriteringskriteriene. Under arbeid (arbeidsgruppe 4) 50 % Økt bruk av det private leiemarked. Ikke oppnådd. Det er nå utarbeidet forslag til ny garantiordning som skal opp i styringsgruppen i oktober 2012. 80 % Bedre gjennomstrømning (turnover) i den allerede eksisterende boligmasse. Ikke oppnådd. edtak om salg av enkelte kommunale boliger til nåværende leietakere kan indirekte påvirke turnover i form av at flere nye søkere får tilbud om kommunal bolig. 0 % Siden overgangen til det ordinære boligmarkedet er vanskelig får dette negativ innvirkning på gjennomstrømnings hastigheten. Karlegging av bostedsløse ved innføring av BOKART. Ikke oppnådd. Det tas stilling til bruk av BOKART som system i løpet av 2012 0 % Boligkontoret skal ha en prosess på bruk av BOKART innen utgangen av 2012 Øvrig e delmål etablert etter omstrukturering av prosjektorganisasjonen. Her vises det kvartalsrapporteringen til styringsgruppen (eget vedlegg) n Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? o Avvik skyldes ikke økonomi. I kvartalrapporten (2. kvartal) til styringsgruppen antydes sykdomsforfall, tidspress og prioriteringskonflikter i det boligsosiale arbeidet som en mulig årsak til forsinket framdrift. Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? o Dedikerte ledere av arbeidsgruppene er en suksessfaktor. Evne til å omsette respektive arbeidsgruppemandat til et relevant beslutningsgrunnlag vil være en utløsende faktor for å oppnå resultater. Flere av oppgavene (delmålene) i Boso arbeidet er krevende og sammensatt. Dette krever høy grad av samhandling, noe som er under utvikling i arbeidsgruppene og i samarbeidet på tvers av gruppene.
10 Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? o NA er i større grad representert i arbeidet (både i styringsgruppe og i arbeidsgruppene) Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? o To delprosjekter er slått sammen til ett. Nåværende organisasjonsstruktur er beskrevet i styringsdokument 2012. Kvartalsvise rapporter avgis til styringsgruppen. Forslag om å innlemme ytterligere ett prosjekt (endret beboersammensetning) i Bosoprosjektet ble ikke vedtatt av styringsgruppen. Kontakt med prosjektet er imidlertid ivaretatt, blant annet gjennom felles kompetanseutvikling.
11 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i 2011. Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side) Her kan det vises til eksempler presentert på Husbankens seminar 28. november.
12