RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet... 7 3.4 Investeringsregnskapet... 11 4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2014... 17 4.1 Rådmann, politisk og fellesområdet... 17 4.2 Service og fellestjenester... 18 4.3 Samfunnsutvikling... 20 4.4 Teknisk... 22 4.5 Skole... 24 4.6 Barnehage... 26 4.7 Kultur... 28 4.8 Helse og omsorg... 30 VEDLEGG 1 Kapittel 2 i SATSINGSOMRÅDER 2014-2017... 34 2.1 Regional drivkraft... 34 2.2 By- og stedsutvikling... 35 2.4 Levekår og livskraft... 39 2.5 Miljø, klima og energi... 40 2.6 Næringsliv, sysselsetting og kompetanseutvikling... 41 2.7 Omdømme og attraktivitet... 41 VEDLEGG 2 Rapportering i henhold til finansreglementet... 43 side 2 av 44

1. INNLEDNING Budsjett- og rapporteringsdokumentene er bygget over samme lest. Sammenhengen mellom satsingsområdene i kommuneplanen og målene for 2014 er beskrevet i kapittel 2. Ved budsjett og årsrapportering er kapittel 2 sentralt, men tertialrapportene tar kun for seg avvik i planlagte tiltak og avvik i økonomi i kapittel 3 Økonomi samlet og kapittel 4 Seksjonene. I tillegg omtales også nærværet hvert tertial. Bortfall av mva-kompensasjon fra investering, økte pensjonskostnader, økt rente- og avdragsbelastning gir også i 2014 store utfordringer i driftsregnskapet. Forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) reduserer skatteanslaget og til sammen gir dette en strammere økonomi enn noen gang. Det er stort fokus på omstilling og effektivisering i organisasjonen. Til tross for dette må rådmann på nåværende tidspunkt melde om et forventet merforbruk i 2014 på 8,8 mill.kr. Prognosen fremkommer med bakgrunn av disse forholdene: - 2,7 mill.kr - redusert skatt og inntektsutjevning ny beregning i RNB - 3,3 mill.kr - økt andel til Drammensregionens brannvesen (DRBV) - 6 mill.kr - merforbruket skyldes økt tilskudd til private barnehager, trekk i rammetilskuddet på grunn av forventet redusert behov for barnehageplasser, en forventning som ikke er reell og usikkerhet knyttet til fakturering mellom kommunene for barnehageplasser - 3,6 mill.kr - merforbruk Helse- og omsorg - 0,8 mill.kr - merforbruk på IKT, hovedsakelig på grunn av økning i driftsavtaler - 2,5 mill.kr - økte renteinntekter og utbytte - 2 mill.kr - reduserte renteutgifter - 2 mill.kr - økt flyktninge-/integreringstilskudd Endringene i RNB beskrevet ovenfor er regjeringens forslag. RNB blir vedtatt etter at tertialrapporten er utarbeidet. I tillegg er pensjonskostnadene og størrelsen på premieavviket mer usikker i 2014 enn tidligere år på grunn av endret pensjonsleverandør. Prognose for 2014 fra ny leverandør skal være tilgjengelig før avslutning av 2. tertial. Rådmann vil presisere at selv om seksjonene nå melder om et merforbruk, har hele organisasjonen et klart mål om at budsjettrammene skal overholdes pr 31.12.2014. De fleste investeringsprosjektene rapporteres å gå som planlagt. Nybygget på Eikertun har byggestart i løpet av sommeren og skolene i Skotselv og Ormåsen får begge nye SFO-lokaler i løpet av året. I investeringsregnskapet skal det i løpet av året finansieres: - sluttoppgjør på Nye Hokksund ungdomsskole (NHUS) - merforbruk hovedsakelig etter ulike pålegg knyttet til bygningsoppgraderinger - fullfinansiering av ny SFO-hytte i Ormåsen - egenkapitaltilskudd KLP side 3 av 44

2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017 Kapittel 2 følger som vedlegg 1 til rapporten fordi det kun skal rapporteres på målene ved årsslutt. Eneste unntaket er felles nærværsarbeid som er knyttet til punkt 2.7, mål 1: Hele organisasjonen hadde en samlet nærværsprosent på 90,9 % i 1. tertial. Dette er en nedgang i nærværet på 0,5 prosentpoeng fra 1. tertial 2013. Øvre Eiker kommune er en IA bedrift, og har satt følgende mål for IA arbeidet: Vi skal ha et jobbnærvær på 94 % innen 31.12.2014 Våre medarbeidere skal oppleve at hvis deres funksjons/arbeidsevne blir redusert, skal de få god oppfølging og tilrettelegging, slik at de kan være i jobb til tross for sykdom og helseutfordringer. Gjennom å ha en god arbeidsgiverpolitikk, ønsker vi å beholde verdifull arbeidskraft, kompetanse og erfaring. Vi har følgende aktiviteter i gang innenfor område nærvær: Sykle til jobben aksjonen 2014 Tiltak: Trygge og sikre arbeidsplasser for gravide. Vil du værra med så bli med tiltak for medarbeidere med diagnosen muskel- og skjelett plager. Prøve ut og gjennomføre fleksibel arbeidstidsordning ved en avdeling i Helse & Omsorg. Tilbud om gratis spinning Gratis bruk av svømmehallene i Hokksund og Vestfossen for medarbeidere i ØEK. Arbeidsmiljøprosesser Personalavdelingen i samarbeid med BHT og hovedverneombudet, besøker tjenestesteder med høyt sykefravær. Opplæring i HMS/Qm+ for tjenesteledere, avdelingsledere og nøkkelpersoner i Helseog omsorgsseksjonen. side 4 av 44

3. ØKONOMI SAMLET 3.1 Innledning Dette kapittelet konsentrerer seg i hovedsak om fellesinntekter og fellesutgifter i driftsregnskapets regnskapsskjema 1A. Kommentarene vedrørende økonomi på den enkelte seksjon/ansvar ligger i kapittel 4. Kolonnen forventet årsavvik i driftsregnskapet viser en realistisk vurdering pr. d.d. På grunn av usikkerheten som alltid er i en prognose, kan forslag til budsjettendringer likevel avvike fra forventet årsavvik. Det er kun de regnskapslinjene med forventede endringer eller avvik som omtales i tertialrapporten. Investeringsprosjektene omtales også i dette kapittelet punkt 3.4. 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015 Gangen i regjeringens informasjon vedrørende kommuneøkonomien: - Forslag til statsbudsjett legges frem i begynnelsen av oktober. Budsjettet inneholder en status og nye anslag på inntekter og kostnader for inneværende år i tillegg til budsjett for kommende år - Revidert nasjonalbudsjett (RNB) legges frem i mai og beskriver endringer i forutsetninger fra statsbudsjettet for inneværende år - Sammen med RNB legges kommuneproposisjonen for kommende år frem. Kommuneproposisjonen beskriver vekstanslag og vesentlige endringer i oppgaver og økonomi for neste år. Økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2014 Tekst Kommune Statsbudsjett RNB 2014 prp 2014 2014 Anslag skatteinntekter - - 131,2 mrd.kr 130 mrd.kr kommunesektoren Deflator 2013-3,1 % 3,0 % Beregnet kostnadsvekst demografisk 3,3 mrd.kr* 2,8 mrd.kr 2,8 mrd.kr utvikling Realvekst i kommunenes samlede 6-6,5 mrd.kr 5,4 mrd.kr** 5 mrd.kr inntekter Vekst i frie inntekter 4-4,5 mrd.kr 3,6 mrd.kr** 3,2 mrd.kr *) Beregnet av det tekniske beregningsutvalget i februar 2013 **) Målt fra anslag regnskap 2013, beregnet høsten 2013 Endringene begrunnes i hovedsak med lav befolkningsvekst i 2013 som reduserer skatteinntekter og utgiftsbehovet i 2014. side 5 av 44

Nedenfor gjengis utdrag fra informasjonsbrev fra fylkesmannen datert 20.mai 2014. Brevet som også omhandler kommuneproposisjonen for 2015 ligger som vedlegg i saksdokumentene. Revidert nasjonalbudsjett 2014 endringer i det økonomiske opplegget Deflator I statsbudsjettet for 2013 ble kommunesektoren kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 %, som bl.a. bygde på et lønnsvekstanslag på 3,5 % i 2014. I RNB 2014 anslås deflator til 3,0 %. Lønnsvekstanslaget (gjennomsnitt for alle sektorer) er nedjustert til 3,3 % basert på ferdig forhandlede lønnsoppgjør. Skatteinntekter Skatteanslaget for kommunene er nedjustert med om lag 972 mill. kr fra nivået i statsbudsjettet. Det betyr at påregnet skattevekst i år foreløpig reduseres fra 3,7 % til i underkant av 3,0 % i revidert nasjonalbudsjett. Skattereduksjonen for kommunene i år i forhold til nivået i statsbudsjettet skyldes følgende: videreføring av redusert skatteinngang for 2013 (om lag 412 mill. kr) fra det skattenivået som var lagt til grunn for 2013 i statsbudsjettet og ytterligere reduksjon i år som følge av svak skatteinngang i begynnelsen av året og lavere påregnet lønnsvekst (om lag 560 mill. kr). Det knyttes usikkerhet til om lavere lønnsvekst er realistisk. Dersom prognosene slår til i forhold til skatt, lønnsvekst og befolkningsvekst, vil handlingsrommet for kommunene være tilnærmet uendret i forhold til statsbudsjettet. Utleieboliger Tilsagnsrammen for tilskuddet til utleieboliger foreslås styrket med 222,2 mill. kr i 2014 (bevilgningen økes med 100 mill. kr). Dette gir grunnlag for ytterligere 400 450 utleieboliger og flyktninger vil være en viktig målgruppe. ------------------- slutt på utdrag fra brev fra fylkesmannen ------------------ Endringene i RNB 2014 er beregnet å ha følgende virkning for Øvre Eiker kommune: Endringer 1000 kr Anslag skatteinntekter redusert 2 679 Anslag inntektsutjevning redusert 66 Reduksjon deflator reduserte utgifter -1 096 I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett var deflator beregnet til 3 %. I vedtatt statsbudsjett var deflator økt til 3,1 % og Øvre Eiker kommune ble derfor tilført 1,096 mill.kr. I tabellen ovenfor er samme beløp benyttet som en forventning om reduserte utgifter. Rådmann registrerer at deflator nok en gang foreslås redusert med begrunnelse i lavere side 6 av 44

lønnsvekst enn antatt på et tidspunkt der lønnsoppgjøret ikke er ferdigforhandlet. Forrige gang det skjedde ble ikke antagelsen innfridd. I statsbudsjettet ble Øvre Eiker trukket 1,1 mill.kr i rammetilskuddet fordi økning i kontantstøtten ble beregnet å medføre at færre barn søkte barnehageplass. Det har ikke vært tilfelle i Øvre Eiker eller i de fleste andre kommuner. Likevel har ikke kommunene fått tilbakeført trekket. Kommuneproposisjonen for 2015 er omtalt i fylkesmannens informasjonsbrev. Rådmann kommer tilbake til dette i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015. 3.3 Driftsregnskapet 3.3.1 Driftsregnskap (regnskapsskjema 1A og 1B) Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert vedtatt årsbudsjett Pr. 1. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 1. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2013 2014 2014 Regnskap Budsjett Avvik 2014 2014 2014 Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt 400 025 406 560 406 560 118 845 120 504-1 659-2 679 0 406 560 Rammetilskudd fra staten 396 274 425 138 425 138 165 100 167 188-2 088-66 0 425 138 Skatt på eiendom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 20 094 19 211 19 211 4 988 6 401-1 413 2 080 0 19 211 Sum frie disponible inntekter 816 393 850 909 850 909 288 933 294 093-5 160-665 0 850 909 Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte 16 065 10 690 10 690 1 045 1 828-783 2 500 0 10 690 Gevinst finansielle instrumenter 4 153 2 200 2 200 794 732 62 0 0 2 200 Renteutgifter 27 398 33 975 33 975 9 823 11 321-1 498-2 000 0 33 975 Tap finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avdrag på investeringslån 41 076 44 075 44 075 17 866 14 691 3 175 0 0 44 075 Netto finansutgifter -48 256-65 160-65 160-25 850-23 452-2 398 2 000 0-65 160 Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 1 738 1 096 1 096 0 0 0 0 0 1 096 Til bundne avsetninger 1 212 0 0 17 0 17 0 0 0 Bruk av tidligere års overskudd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 2 770 395 395 0 0 0 1096 0 395 Bruk av bundne avsetninger 217 420 420 0 0 0 0 0 420 Netto avsetninger 37-281 -281-17 0-17 1 096 0-281 Til finansiering av investeringer 13 817 0 0 0 0 0 0 0 0 Til fordeling drift 754 357 785 468 785 468 263 066 270 641-7 575 4 931 0 785 468 Fordelt til drift 754 357 785 468 785 468 320 971 320 903 68 13 736 0 785 468 Merforbruk/ mindreforbruk 0 0 0-57 905-50 262-7 643-8 805 0 0 Oppr. Vedtatt Foreslåtte Justert vedtatt årsbudsjett Pr. 1. tertial 2014 Forventet endringer årsbudsjett Regnskap årsbudsjett m/endring årsavvik 1. tertial m/endr Tekst (alle beløp i tusen kr.) 2013 2014 2014 Regnskap Budsjett Avvik 2014 2014 2014 Fordelt til drift på ansvar 10 Rådmann, politisk og fellesområdet -6 803 15 375 15 375 9 601 9 225 376 3336 0 15 375 11 Service og fellestjenester 36 662 38 844 38 844 15526 15163 363 800 0 38 844 12 Samfunnsutvikling 30 514 29 445 29 445 12654 11368 1 286 0 0 29 445 20 Teknisk 55 979 55 593 55 593 21512 18119 3 393 0 0 55 593 30 Grunnskole 175 971 184 676 184 676 58540 64372-5 832 0 0 184 676 30 Barnehage 110 890 116 017 116 017 58576 60656-2 080 6000 0 116 017 35 Kultur 18 545 18 117 18 117 5439 5208 231 0 0 18 117 50 Helse og omsorg 332 599 327 400 327 400 139123 136792 2 331 3600 0 327 400 Sum drift på ansvar 754 357 785 468 785 468 320 971 320 903 68 13 736 0 785 468 side 7 av 44

I kapittel 4 blir drift pr seksjon/ansvar kommentert. Pensjonskostnader og premieavvik ligger budsjettmessig i seksjon for Rådmann, politisk og fellesområdet. Pensjonskostnadene er vesentlige for kommuneøkonomien og omtales her i kapittel 3. Avvik mellom regnskap og periodisert budsjett i 1. tertial kan ha mange årsaker. Administrasjonen foretar en vurdering av periodiseringen/fordelingen av budsjettet gjennom året når detaljbudsjettet legges. Periodiseringen foretas i stor grad på grunnlag av fjorårets belastning på de enkelte konti i regnskapet. Likevel skjer det alltid forskyvninger mellom forventningene og når utgiftene faktisk påløper. Det kan medføre til dels store avvik i tertialene uten at det får konsekvenser for resultatet pr 31.12. Rådmann har valgt ikke å bruke administrative ressurser på å foreta hyppige budsjettendringer for å kunne lese eksakte resultater for hver periode. Det betyr at økonomiansvarlige rundt i organisasjonen kjenner detaljene og kan rapportere på forventet resultat pr 31.12. Rådmann, politisk og fellesområdet Endringer i prognosen for pensjonskostnader og premieavvik er en del av fellesområdet. De siste årene har prognosene fra pensjonskassene vært gode og det har vært små avvik ved årsslutt. Fra 1.1.2014 byttet Øvre Eiker kommune fra Storebrand til KLP som pensjonsleverandør. Budsjettet for 2014 er bygget på prognose fra Storebrand. Det er knyttet usikkerhet til om flyttingen med den kvalitetssikringen av bestanden som er gjennomført har medført vesentlige endringer. Rådmann har så langt ingen signaler på at det er avdekket vesentlige feil, men sluttoppgjøret er ikke foretatt enda. Prognosen fra KLP vil ikke foreligge før til 2. tertial 2014. Prognose pr 31.12.2014: I driftsregnskapet ovenfor viser kolonne forventet årsavvik et merforbruk (underskudd) på 8,8 mill.kr. Forventede avvik er realistisk vurdert. Rådmann er ikke fornøyd med å måtte melde om mulige avvik i seksjonene og vil presisere at det selvfølgelig jobbes iherdig for å nå budsjettbalanse i alle seksjoner. Økonomien pr seksjon omtales i kapittel 4. rådmannen gir her kun et lite innblikk i årsakene til forventet merforbruk: - 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Økt andel i Drammensregionens brannvesen - 11 Service og fellestjenester skyldes i hovedsak økte kostnader til driftsavtaler for IKT-systemene - 30 Barnehage Økte kostnader bl.a. til pensjon, gir økte tilskudd til private barnehager, redusert rammetilskudd som følge av forventet redusert etterspørsel etter plasser - 50 Helse og omsorg økt etterspørsel og utfordring i forhold til gjennomføring av enkelte planlagte tiltak I PS 4/14, vedtatt 19.2.2014, ble 1,1 mill.kr avsatt til fond. Beløpet ble tilført kommunen i vedtatt statsbudsjett som følge av nye beregninger og forventet høyere prisstigning. Beløpet er medregnet i forventet årsavvik. Til tross for at rådmann forventer avvik fra vedtatt budsjett foreslås det ingen budsjettendringer nå. Det er tidlig på året og endringene i RNB er ikke vedtatt når tertialrapporten sendes fra rådmann. Det foreslås å fremme budsjettendringer først ved 2. side 8 av 44

tertial. Hele organisasjonen har stort fokus på den vanskelige økonomiske situasjonen og rådmannen vil gjennom ulike prosjekter, bl.a. prosjekt for vurdering av stillinger søke å finne nye løsninger for å redusere kostnadene. 3.3.2 Frie disponible inntekter Skatt og rammetilskudd I vedtatt budsjett er KRDs beregning av skatt og rammetilskudd i statsbudsjettet lagt til grunn. Sum skatt og rammetilskudd for kommunen er beregnet til 831,7 mill.kr og av dette er 397,3 mill.kr rammetilskudd. Anslaget på skatteinntektene beregnet til 406,6 mill.kr og inntektsutjevning (bokføres sammen med rammetilskuddet) med 27,8 mill.kr. For kommunene totalt viser skatteinngangen en total økning fra 2013 på 2,4 % i perioden. For samme periode har Øvre Eiker en økning i skatteinntektene på 0,2 %. Skatt og inntektsutjevning til sammen øker med 2 %. Skatteinngangen pr innbygger i Øvre Eiker utgjør 85,2 % (86,8 % i 2013) av landsgjennomsnittet. Skatt og inntektsutjevning til sammen utgjør 94,4 % (94,5 % I 2013) av landsgjennomsnittet. Dette er blant de aller laveste resultatene i Buskerud. Lavere vekst i innbyggertallet i 2013 gir lav vekst i skatteinntektene i 2014. Øvre Eiker startet året med forholdsvis god skatteinngang, men tendensen med lavere inntekter enn forventet har forsterket seg kraftig helt på slutten av perioden. Regnskapsførte skatteinntekter er 1,7 mill.kr under periodisert budsjett. Regnskapsført inntektsutjevning som rapporteres sammen med rammetilskuddet, ligger 2,5 mill.kr under budsjett. Netto utgjør dette reduserte inntekter på 4,2 mill.kr under budsjett pr. 1. tertial. Det er viktig å være klar over at periodiseringen i budsjettet bygger på hvordan skatt og inntektsutjevning ble betalt og inntektsført i 2013. Det er ingen automatikk i at inntektene kommer forholdsvis likt i 2014, slik at periodisert budsjett kan være befengt med stor usikkerhet. Men trenden er som for landet for øvrig. For første gang siden 2005 beregner RNB en reduksjon i skatteanslaget i forhold til beregningene i vedtatt statsbudsjett desember 2013. For landet totalt er skatteanslaget nedjustert med 1,2 mrd.kr. For Øvre Eiker beregner RNB en reduksjon i skatteinntektene på 2,7 mill.kr og en reduksjon i inntektsutjevningen på 66.000 kr. Beregningene i RNB viser at manglende skatteinntekter kan bli meget utfordrende for kommunene i 2014. Andre generelle statstilskudd Beregningene av kompensasjonsordningene for skole- og omsorgsbygg og integreringstilskudd viser avvik pr 1. tertial, men forventes å komme på budsjettert nivå i løpet av året. Nye beregninger gir økt flyktningetilskudd på ca. 2 mill.kr. Tilskuddet er avhengig av at planlagte bosettinger gjennomføres. 3.3.3 Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Det er forventet at renteinntektene øker med 1 mill.kr og styret i Øvre Eiker Energi har foreslått et utbytte som ligger 1,5 mill.kr over budsjett. side 9 av 44

Langsiktige plasseringer satt inn i aktiv forvaltning har hatt en noe bedre god utvikling enn budsjettert. Renteutgifter For å ivareta Finansreglementets krav om at minimum 1/3 av låneporteføljen knyttet til investeringer skal ha fast rente er det inngått 4 rentebytteavtaler. Fastrenteandelen utgjør pr. 30.4.2014 41 %. Gjennomsnittlig fastrente er på 3,85 %. For den delen av låneporteføljen som ikke er bundet opp mot rentebytteavtaler er det i budsjettet beregnet 3 % rente. Faktiske renter har ligget lavere i 1. tertial og det forventes at renteutgiftene vil ligge ca. 2 mill.kr under budsjett for 2014. Avdrag på investeringslån Det er vedtatt at lån til investeringer skal avdras med et beløp lik avskrivninger. Avskrivninger for 2014 beregnes og presenteres i rapport for 2. tertial. 3.3.4 Lønnskostnader samlet Lønnskostnadene utgjør mellom 60 og 65 % av sum driftsutgifter. Det er derfor viktig å analysere lønnskostnadene mot budsjett. Så langt viser regnskapet et merforbruk på lønn og lønnsrefusjoner på 0,6 mill.kr eller 0,9 %. Diagrammet viser regnskap og budsjett for lønn og lønnsrefusjoner samlet. Ved periodisering av lønnsbudsjettet tas det hensyn til kjente ekstrakostnader r ved f.eks. ferieavvikling. På grunn av sykefravær og vikarbruk vil aldri periodiseringen av budsjettet stemme helt med regnskapet. I tillegg vet vi at enkelte seksjoner har innsparingstiltak på lønnsutgifter som først vil tre i kraft senere på året. Samtidig er det noen skoler som får økte lønnsutgifter på høsten som følge av økt elevtall. 3.3.6 Rapportering i henhold til finansreglementet Punkt 1.6 i reglementet for finansforvaltningen angir hva rapporteringen for aktiva og passiva skal inneholde. Rapporteringen porteringen ligger som vedlegg 2 i tertialrapporten. side 10 av 44

3.4 Investeringsregnskapet Budsjetteringsrutine for investeringsprosjekter Midler til prosjektering og forundersøkelser budsjetteres i hovedsak på prosjekt 101199 Under prosjektering. Når prosjektet kan legge frem et godt anslag flyttes det ut til et eget prosjekt og endelig bevilgning foreslås. På denne måten vedtas prosjektene først når reelle kostnadsoverslag er utarbeidet. Generelt Nedenfor vises en oversikt over alle pågående investeringsprosjekter. Flere prosjekter er overført fra tidligere år og kommunestyrets vedtak i PS 54/14 vedtatt 21.mai 2014 er innarbeidet i kolonnen budsjett totalt. Det er lagt inn et sett med standardkommentarer slik at den enkelte budsjettansvarlige ikke trenger å bruke mye tid på å kommentere det som går som planlagt. Det som ikke går som planlagt krever tilleggskommentarer og systematikken er vist nedenfor: Som planlagt: Avsluttes: Forsinket: Avventes: Merforbruk: Ikke som planlagt: Intet å rapportere utover planlagt fremdrift ingen kommentarer Prosjektet er ferdig og bruk av ubenyttede midler eller manglende finansiering foreslås kan kommenteres Gjennomføring er forsinket, men ikke andre endringer kan kommenteres Prosjektet står stille i påvente av andre avklaringer kan kommenteres Gjennomføring går som planlagt, men med forventet merforbruk som krever ny finansiering må kommenteres Prosjektet må vurderes på nytt med hensyn til gjennomføring og kostnad må kommenteres Investeringsprosjekter under beløpsgrensen for egne saker (5 mill.kr) avsluttes løpende og innarbeides i de ordinære rapporteringene. side 11 av 44

3.4.1 Investeringsprosjektene Justert budsjett Forbruk Ubrukt Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt 2014 1. tertial hittil ansvar Kommentar Startlån til videre utlån 5101 15 253 3 373 11 880 Helse og omsorg Som planlagt Ny ungdomsskole Hokksund 5534-13 271 898-14 169 Teknisk Som planlagt Salg av eiendom 6005-4 0-4 Teknisk Som planlagt Stedsutvikling i kommunen 6011 2 270 127 2 143 Samfunnsutvikling Som planlagt Miljørettet helsevern skoler/barnehager 6107-232 0-232 Teknisk Forsinket Påkostninger bygg 6131-60 2 021-2 081 Teknisk Merforbruk Bygningsmessig oppgradering rådhuset 6134 603 460 143 Teknisk Som planlagt Framtidens omsorgstjeneste 6205 34 809 2 313 32 496 Teknisk Som planlagt Grunnerverv 6400 1 583 24 1 559 Teknisk Som planlagt Investeringer i kirker 6912 1 000 0 1 000 Rådmann Som planlagt Årsbefaringer bygg 6999 8 0 8 Teknisk Som planlagt Utstyr Helse og Omsorg 7000 5 235 1 316 3 919 Helse og omsorg Som planlagt Under prosjektering 101199 73 686-1 403 75 089 Rådmann Som planlagt Energiøkonomisering komm.bygg 101201 2 619-229 2 848 Rådmann Forsinket IKT-investeringer i utstyr og programvare 110999 6 366 1 383 4 983 Service og fellestj. Som planlagt Reguleringsoppdrag - Loesmoev./Drammensv. 120901 0 0 0 Samfunnsutvikling Forsinket Hokksund sentr - planfri jernbanekryssing 120902-80 60-140 Samfunnsutvikling Forsinket Utvikling og reguleringsprosjekter 121001 5 705 259 5 446 Samfunnsutvikling Som planlagt Utomhusarbeider Lerberg 201005 0 128-128 Teknisk Merforbruk SFO Skotselva 201201 19 043 6 044 12 999 Teknisk Som planlagt Oppgradering sentrumsområder 220904 1 200 0 1 200 Teknisk Som planlagt Bygdegata, Skotselv - parsell 1 220905 480 968-488 Teknisk Merforbruk Dalerveien g/s-vei og bussoppstilling 220911 658 0 658 Teknisk Som planlagt Oppgradering av bruer og veier 220995 7 886 797 7 089 Teknisk Som planlagt Vei og gatelys 220996 1 108 0 1 108 Teknisk Merforbruk Maskiner og utstyr - Vei og parkanlegg 220997 2 739 222 2 517 Teknisk Som planlagt Trafikksikkerhetstiltak 220998 2 850-119 2 969 Teknisk Som planlagt Semsmoveien g/s-vei 221003 200 0 200 Teknisk Avventes Kirkeveien - fortau 221101-14 502-516 Teknisk Som planlagt Lerberg - gangvei busslomme 221102 8 26-18 Teknisk Merforbruk Vestfossen park 221103 4 771 543 4 228 Teknisk Som planlagt Kryss Drammensveien - Støperigata 221301 1 392 29 1 363 Teknisk Forsinket Strømbo vannverk 230906 911 0 911 Teknisk Som planlagt Skotselv - Leveringssikkerhet vann 230911 1 402 23 1 379 Teknisk Som planlagt Burud avfallsplass 230980 466 0 466 Teknisk Som planlagt Maskiner og utstyr - vann og avløp 230998 1 000 179 821 Teknisk Som planlagt Ledninger og kummer vann og avløp 230999 7 068 1 392 5 676 Teknisk Som planlagt Verksveien VA 231002 4 015 3 615 400 Teknisk Som planlagt Vannlednin Kirkeveien 231206 3 349 2 145 1 204 Teknisk Som planlagt Overføringsledning Eikern vannverk 231401 10 000 38 9 962 Teknisk Avsluttes Utstyr barnehager og skoler 311001 0 31-31 Skole og barnehage Merforbruk Sum investeringer og utlån 206 022 27 165 178 857 Prosjekt 5534 - Ny ungdomsskole Hokksund Prosjektet forventes avsluttet før 2. tertial 2014. Forslag til finansiering fremmes ved avslutning av prosjektet. side 12 av 44

Budsjett Regnskap 229 800 Vedtatt budsjett i perioden 2008-2012 243 971 Regnskapsført 2008-30.4.2014-7 600 Spillemidler -555 Ikke utbetalt Enovastøtte 677 Rest budsjett kunstnerisk utsmykning 229 800 236 493 Sum -6 693 Manglende finansiering pr. 30.4.2014 Prosjekt 6107 Miljørettet helsevern skoler/barnehager Merforbruket på prosjektet er overført fra 2012. Kartleggingen er foretatt, men den politiske saken med prioriteringer er forsinket. Arbeidene blir ikke påbegynt før i 2015. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg Merforbruket skyldes flere forhold og gjelder i hovedsak: o Utskifting av en vegg på grunn av stokkmaurangrep og nytt elektrisk anlegg på Sundhaugen. Tiltaket var ikke budsjettert og kostnadene beløper seg til 1,1 mill.kr. o Øvrig merforbruk fremkommer ved at prosjekter hadde finansiering i 2013, mens deler av gjennomføringen skjer i 2014. Prosjektene har ikke med seg finansiering, da den ble benyttet til andre, ikke budsjetterte tiltak i 2013. Rådmann foreslår å avvente finansiering til planlagte eiendomssalg er gjennomført. Prosjekt 6134 Bygningsmessig oppgradering rådhuset Formannskapssalen er oppgradert til fullverdig beredskapsrom. Prosjekt 6205 Fremtidens omsorgstjeneste Entreprenør Strøm og Gundersen vant konkurransen om utbygging av Eikertun. Grunnarbeidene starter i midten av juni. Midlertidig parkeringsplass er ferdig utført av O.K.Lie. Det arbeides nå med logistikk for transport under byggeperioden. Prosjektet er i rute. Prosjekt 6400 Grunnerverv Skal gjennomføres på Darbu, Semsmoveien og ved Skotselv skole. Prosjekt 101199 (tidl 221002) Under prosjektering - prosjektering av vann- og avløpsanlegg: o objekt 230913 Loesmoen - vann- og avløpsnett fase 2. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i løpet av 2014. o objekt 231204 Horgen vann- og avløpsnett. Forsinket. Forprosjektering og kartlegging er igangsatt. Prosjektet ledes av Nedre Eiker kommune. o objekt 231201 Lerberg vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene igangsettes i 2014. o objekt 231302 Semsveien vann- og avløpsnett. Forsinket. Prosjekteringsarbeidene er i gang. På grunn av forsinkelser i VA-prosjektene foreslår rådmann å forskyve 25 mill.kr til 2015 og redusere årets låneopptak tilsvarende. side 13 av 44

- Miljørettet helsevern i budsjettet for 2013 ble det satt av en pott på 5 mill.kr til tiltak på skoler og barnehager etter kartlegging i henhold til regelverket. Kartleggingen ble forsinket og ved regnskapsavslutningen for 2013, PS 54/14, vedtatt 21.5.2014 ble 1,656 mill.kr benyttet til merforbruket på prosjekt 201005 Utomhusarbeider Lerberg. Nå foreslår rådmann å benytte resten av potten, 3,344 mill.kr til ny SFO-hytte og tilhørende arbeider på Ormåsen, PS 57/14, vedtatt 21.5.2014. Se omtale i prosjekt 6107 vedr. tiltak for miljørettet helsevern. - Igangsetting av prosjektet vedr. fjernvarme til rådhuset og NHUS fra renseanlegget er vedtatt i PS 69/13. Prosjektering pågår. Prosjekt 101201 Energiøkonomisering komm.bygg For de fleste bygg som omfattes av prosjektet er det kun små justeringer, ferdigbefaring og overtagelse som gjenstår nå i 2014. Unntaket er Eikertun, som har planlagt oppstart etter avsluttet fyringssesong våren/forsommer 2014. For å finansiere ny SFO-hytte m.m., jf. PS 57/14, vedtatt 21.5.2014 foreslår rådmann at størstedelen av energiøkonomiseringsprosjektet på Eikertun utsettes til 2015. Det vurderes også om det er hensiktsmessig å se energiøkonomisering i eksisterende bygg i sammenheng med utbyggingen og evnt. fjernvarmeutbyggingen på Eikertun. Øvrige bygg i prosjektet sluttføres. Rådmann forslår å omdisponere 2 mill.kr. Beløpet flyttes fra prosjekt 101201 Energiøkonomisering komm.bygg til nytt prosjekt 201401 SFO-hytte Ormåsen Prosjekt 201005 Utomhusarbeider Lerberg Gjennomført 2013: Etablering av parkeringsplass, gangvei mellom skolen og Falkhytta, varemottak, amfi, fjerning av ballbingen og etablering av 7-bane med kunstgress er gjennomført. Fjerning av ballbingen og oppsetting av lysmaster ble dyrere enn antatt. Overvannsystemet som er anlagt i området skal håndtere overvann fra både utomhusområdet, veganlegget og vannledning (drens- og spylevann). Kostnadene til overvannsystem for utomhusområdet og veganlegget dekkes over dette prosjektet, mens kostnadene knyttet til vannledning skal dekkes innenfor vannsektoren. Overvannsystemet ble mere omfattende enn først antatt uten at dette er medtatt i tidligere fordeling av kostnadene. Det foreslås derfor av merforbruket på 128.000 kr belastes prosjekt 230999 Ledninger og kummer, objekt 231101. Oppsetting av lekeapparater og sanering av avløpsledninger i skolegården er ikke gjennomført og finansiering mangler. Det er inngått avtale med Hokksund Idrettslag om dugnad for å få ferdigstilt området. Forslag til finansiering foreslås når kostnadsoverslaget foreligger. Prosjekt 201201 SFO Skotselva. Prosjektet er i rute både tidsmessig og økonomisk. SFO blir ferdig til skolestart og kultursalen til generalforsamlingen for Ring of European Cities of Iron Works i begynnelsen av september. side 14 av 44

Prosjekt 220905 Bygdegata Skotselv parsell 1 Prosjektet har et økonomisk merforbruk. Merforbrukets størrelse antas å beløpe seg til rundt 800.000 kr. Det er fortsatt uavklart hvorvidt det vil bli gitt økonomisk bidrag fra Øvre Eiker Energi AS til prosjektet. Det gjenstår noe arbeider før prosjektet er ferdigstilt. Oppdatert status og finansieringsbehov tas derfor opp igjen i 2. tertialrapportering. Prosjekt 220995 Oppgradering bruer/veier. Utbedring Nøsteelva gangbru er ytterligere forsinket grunnet kapasitetsproblemer i seksjonen. Anbud påregnes utsendt i 2014. Utbedring Drammensveien er igangsatt. Øvrige tiltak går som planlagt. Prosjekt 220996 Vei og gatelys Prosjektet omfatter oppgradering av veibelysning Hokksund sentrum samt utskifting i forbindelse med vei og GS-prosjekter. Planlegging av oppgradering Hokksund sentrum er igangsatt. Merforbuk fra tidligere prosjekter (Bingsveien) dekkes av posten. Arbeidene er beregnet ferdigstilt og finansiering foreslås i 2. tertial. Prosjekt 220998 Trafikksikkerhetstiltak Prosjektet omfatter bl. a G/S-vei Nyveien-Darbu stasjon med forutsetning om tilskudd fra Buskerudbyen, foreløpig er slikt tilskudd ikke gitt. Øvrige tiltak som planlagt. Prosjekt 221003 Semsmoveien g-/s- vei Gjelder beløp fra utbygger knyttet til krav ilagt ved regulering av området. Beløpet er innbetalt og reservert for senere bygging av gang- og sykkelvei. Prosjekt 221102 Lerberg gangvei busslomme Anlegget er ferdigstilt, det forventes et merforbruk. Dekning av merforbruk foreslås tatt i 2. tertial. Prosjekt 231401 Overføringsledning Eikeren vannverk Bakgrunn for prosjektet var Statens vegvesens planer om å gjennomføre forsterkningstiltak på fylkesveg 35. Vegvesenet har nå besluttet at man ikke skal gjennomføre disse tiltakene og nødvendigheten av å legge om overføringsledningen faller derfor bort. Seksjonen vil komme tilbake til saken dersom det på et senere tidspunkt vil være aktuelt med eller behov for tiltak med ledningen. Låneopptak vedtatt i PS 41/14, vedtatt 2.4.2014, er ikke gjennomført og vedtaket foreslås reversert. Utgiftene som er påløpt på prosjektet forslås dekket fra prosjekt 230999 Ledninger og kummer vann og avløp. Prosjektet avsluttes. Prosjekt 311001 Utstyr barnehager og skoler Forbruket er knyttet til uteområdet på barnehagen på Eiker Kvikk. Rådmann foreslår å finansiere prosjektet fra investeringsfond fritt og avslutte prosjektet. side 15 av 44

3.4.2 Investeringsregnskapet (regnskapsskjema 2A og 2B) Regnskapsskjema 2A: Forbruk Budsjett Just budsj Regnskap Tekst (alle beløp i tusen kr.) Ansvar 1. tertial 2014 2014 2013 Investeringer i anleggsmidler 27 958 139 550 204 614 122 591 Utlån og forskuttering 10 073 9 500 15 953 12 273 Avdrag på lån 972 2 000 2 000 1 876 Avsetninger 3 037 18 638 18 638 14 720 Årets finansieringsbehov 42 040 169 688 241 205 151 460 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 366 130 300 190 415 108 636 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 4 564 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Kompensasjon for merverdiavgift 3 778 17 750 17 750 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 4 364 2 888 2 888 23 135 Andre inntekter 0 0 0 520 Sum ekstern finansiering 8 508 150 938 211 057 132 855 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 13 817 Bruk av avsetninger -371 18 750 30 148 4 788 Sum finansiering 8 137 169 688 241 205 151 460 Udekket/udisponert 33 903 0 0 0 Regnskapsskjema 2B: Fordelt til investering: Rådmann, politisk og felles 10 35 15 875 36 479 5 332 Service og fellestjenester 11 1 700 5 000 7 366 7 929 Samfunnsutvikling 12 558 3 750 8 645 5 352 Teknisk 20 24 258 112 425 146 389 99 891 Grunnskole og barnehage 30-31 39 0 0 715 Kultur 35 0 0 0 1 371 Helse og omsorg 50 1 368 2 500 5 735 2 001 Sum investeringer 27 958 139 550 204 614 122 591 På samme måte som driftsregnskapets B-skjema gjenspeiler nå investeringsregnskapets skjema 2B den nye organisasjonen med nye og færre seksjoner. Da budsjettet ble utarbeidet var det noe uklart hvordan mva-kompensasjonen i investeringsregnskapet skulle håndteres rent regnskapsteknisk. Regnskapsforskriftene sier nå at mva-kompensasjonen på kontonivå, regnskapsskjema 2A, skal føres og vises på en ny regnskapslinje Kompensasjon for merverdiavgift. Utgiftsføringen av merverdiavgiften er inkludert i linjen Investeringer i anleggsmidler. Inntekts- og utgiftsføring av mvakompensasjon ble i opprinnelig budsjett beregnet til 17,75 mill.kr. I tillegg til inntektsføringen på linjen Kompensasjon for merverdiavgift (i budsjettsaken lå denne linjen i Mottatte avdrag på utlån og refusjoner), ble kompensasjonen budsjettert som avsetninger og bruk av avsetninger. Det var teknikken som ble benyttet de årene mva-kompensasjonen fra investeringene ble inntektsført i driftsregnskapet med delvis overføring til investeringsregnskapet. Da disse føringene via fond ikke lenger er nødvendig foreslår rådmann at disse føringene fjernes/reverseres i budsjettet. På prosjektnivå føres mva-kompensasjon som utgift med tilsvarende inntekt. Det vil si at prosjektoversikten nå viser kostnad eks. mva. side 16 av 44

4. SEKSJONENES TILTAK OG ØKONOMI FOR 2014 Generell kommentar. Dette kapittelet gir en seksjonsvis rapportering. Strukturen i rapporteringen følger strukturen i budsjettdokumentet og vil for alle seksjoner rapporteres på økonomi og nærvær. Regnskapstransaksjonene kan inntreffe på et annet tidspunkt enn forventningen i budsjettet. Avvik budsjett-regnskap i tertialrapporten må derfor kombineres med mer inngående kjennskap til tallene. Rapporteringen har fokus på å vise forventet resultat pr.31.12.2014. 4.1 Rådmann, politisk og fellesområdet Ansvaret omfatter rådmann og deler av rådmannens ledergruppe, politisk ledelse og alle politiske styrer, råd og utvalg, kjøp av tjenester fra og tilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV), Vestviken 110 IKS, Buskerud kommunerevisjon, Eiker Vekst AS, Kirkelig Fellesråd og andre trossamfunn. I tillegg omfatter ansvaret fellesområdet som består av pensjon/premieavvik, seniortiltak, inntektsføring av kalkulatoriske renter og avdrag fra VA. 4.1.1 Tiltak for 2014 Det er ikke utarbeidet spesielle tiltak for dette ansvaret. 4.1.2 Økonomi Ansvar 101 Rådmann Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter 27 370 9 648 9 318 330 3,5 % Inntekter -282-47 -93 46-49,5 % Netto driftsutgifter 27 088 9 601 9 225 376 4,1 % Lønnsutgiftene er endret som følge av konstituering av ny rådmann. Ansvarsområdet har en budsjettert generell innsparing på 0,6 mill.kr. Det vesentligste av utgiftene er faste utgifter, men både på politisk og rådmannsnivå er fokuset høyt på å holde de variable kostnadene så lave som mulig. Hovedutfordringen er likevel at fordelingsnøkkelen i DRBV er foreslått endret i 2014. Kommunestyret behandler forslag til ny fordelingsnøkkel i samme møte som denne rapporten. Representantskapets forslag til endringer medfører 3 336 000 kr mer i driftstilskudd enn budsjettert. Beløpet fremkommer som følge av: - DRBV s totale driftsramme er økt utover deflator - I følge selskapsavtalen skulle fordelingsnøkkelen revideres i 2014. Revisjonen har medført en større andel enn tidligere for Øvre Eiker. side 17 av 44

Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 1. tertial Utgifter til politiske møter reduseres 0-100 Reduksjon av en møterunde Matservering på politiske møter reduseres 0-50 OK Generell innsparing hos Rådmannens område 0-600 Ikke i rute Sum 0-750 Prognose per 31.12.2014: Uten tilleggsbevilgning for DRBV må ansvarsområdet melde om et merforbruk på 3,5 mill.kr. 4.1.3 Nærvær År Tertial 1 2014 99,8 % 4.2 Service og fellestjenester Ansvar 11 kan kategoriseres som støtte i organisasjonen og består av Servicesenter, arkiv, personal, IKT, økonomi, innkjøp, politisk sekretariat, informasjon og skatteoppkrever 4.2.1 Tiltak for 2014 Med utgangspunkt i kommunens satsingsområder og mål i kapittel 2, har seksjonen satt ned følgende tiltak for 2014: 1. Tiltak igangsettes (mål 2.7.1): - For gjennomgang av arbeidsgiverpolitikken (AGP) i ny organisering. - For å opprettholde et bredt spekter av aktiviteter for de ansatte. - For gjennomføring av relevant opplæring til ledere innenfor HR-området. 2. Partsamarbeidet justeres etter resultatene av gjennomført evaluering. Det vurderes å gjennomføre en brukerundersøkelse på tilfredshet blant innbyggerne. (mål 2.7.2). 3. Tiltak igangsettes (mål 2.7.3): - For å videreutvikle ny hjemmeside og nytt intranett - For å bedre sikkerheten innenfor IKT - For å effektivisere utnyttelsen av dataverktøy 4. Informasjonsarbeid rettet mot arbeidsgivere vedr. skatt og arbeidsgiveravgift (mål 2.6) Rapportering: Tiltakene gjennomføres som planlagt. side 18 av 44

4.2.2 Økonomi Vedtatt budsjett Regnskap Justert budsjett Avvik Avvik i % (beløp i 1000 kr.) 2014 hittil hittil hittil hittil Utgifter 52 455 21 292 19 626 1 666 8,5 % Inntekter -15 119-5 766-4 463-1 303 29,2 % Netto driftsutgifter 37 336 15 526 15 163 363 2,4 % Jf. PS 43/12 IKT i skole, vedtatt 18.april 2012 ble IKT-avdelingen styrket med en ny stilling fra 1.8.2013. Helårseffekten av denne stillingen skulle finansieres i budsjettet for 2014, men falt dessverre ut i budsjettarbeidet. Vi har løst den økonomiske utfordringen ved ikke å erstatte en ledig stilling som oppstår etter at en medarbeider sluttet i mai. Dette kan forsvares med færre henvendelser til helpdesk. IKT-avdelingen har behov for å aktivere stillingen på et senere tidspunkt, men da med en annen type kompetanse. IKT-avdelingen får tildelt en lærling fra medio august. Dette bidrar til å styrke bemanningen på helpdesk. Vi forventer derfor at lønnsbudsjettet for IKT 2014 går i balanse. Prognose pr 31.12 er et merforbruk på totalt 800 000 kr. Dette skyldes i hovedsak økte utgifter til driftsavtaler. Seksjonen er i gang med å se på ulike tiltak for å sikre bedre effektivitet, nødvendig kunnskap og lavere kostnader i hele organisasjonen: Lederopplæring for tjenesteledere, organisering av beredskap, tjenesteleveranse ut i organisasjonen, innkjøpsavtaler etc. Dette er tiltak som ikke fører til vesentlig innsparing i seksjonen, men for kommunen som helhet. Følgende tiltak er planlagt for å holde budsjettrammen i 2014 (i tusen kr) Rådmannens forslag Vedtatt PS 158/13 Status 1. tertial Fjerne ikke lovfestede forsikringer for ansatte -250-250 ok Ansattdag i 2014 gjennomføres ikke -500-500 ok Effektivisering, hovedsakelig ved god utnyttelse av dataverktøy -165-165 Under arbeid Innsparingskrav 0-600 Under arbeid Sum -915-1 515 Prognose per 31.12.14: Vi ser at det er vanskelig å gjøre noe med merforbruket på IKT. De øvrige avdelingene ligger an til å holde budsjettet. Vi har stort fokus på å redusere utgifter, men må nå melde et merforbruk på 800 000 kr. 4.2.3 Nærvær År Tertial 1 2014 92.8 % Seksjonen har opprettet ny LMU gruppe. side 19 av 44

4.3 Samfunnsutvikling Ansvarsgruppen omfatter: Forebyggende helsearbeid, legetjenesten, legevakt, miljørettet helsevern, fengselshelsetjenesten, fiske- og viltforvaltning, annen forvaltning av natur og miljø, næringsutvikling, landbruksforvaltning, kommuneskogen, stedsutvikling, fysisk planlegging og overordnet planlegging, kommuneadvokatkontor, geodata og byggesak. Seksjon samfunnsutvikling ble etablert 1.2.2014 med en felles organisering av Plan-, ressursog næringsseksjonen og de to avdelingene Geodata og Byggesak fra Bygningsseksjonen. 4.3.1 Tiltak i 2014 Med utgangspunkt i satsingsområder og mål i kapittel 2 har seksjonen prioritert følgende større tiltak i 2014: 1. Tilrettelegge for forhandlinger om Buskerudbypakke II. (2.1.1) 2. Delta i videreutvikling av samarbeidet i Buskerudbyen. (2.1.1) 3. Legge til rette for politisk prosess og avklaring om regionalt samarbeid, funksjonsdeling og premisser for framtidig kommunestruktur. (2.1.1 og 2.1.2) 4. Bidra til positive ringvirkninger av aktiviteter i Ring of Iron Cities. (2.1.3) 5. Rullere kommuneplan for Øvre Eiker (2.2.1) 6. Stedsutviklingsprosjektet på Fiskum følges opp i nært samarbeid med Grendeutvalget og frivillige krefter. (2.2.1.) 7. Bidra i revisjon av ROS analyse (2.2.1) 8. Sluttføre Sentrumsplan for Hokksund. (2.2.2) 9. Gjennomføre prosjektet Sentrumsplan for Vestfossen. (2.2.2) 10. Tydeliggjøre barne- og ungdomsprofil i virksomheten til Aktiv Eiker (2.3.1) 11. Innrette kommunehelsetjenesten slik at det ivaretar mål for Samhandlingsreformen. (2.4.1) 12. Tilrettelegge for god samhandling og Sammen med prosjekter med by- og grendeutvalg andre frivillige krefter. (2.4.2/2.7.2) 13. Fullføre Folkehelseplanen og iverksette vedtatt handlingsprogram. (2.4.3) 14. Utnytte mulighetene til bygging av infrastruktur gjennom belønningsordningen, med spesiell vekt på tiltak som bidrar til økt gange og sykkelbruk og tilrettelegging for kollektivtransport. (2.5.1) 15. Fremme utbygging av løsninger for klimavennlig, fornybar energi i utbyggingsområder. (2.5.2). 16. Stimulere aktiviteten med etablering og stell av ungskog for å opprettholde skogens evne til å binde CO2 og for å produsere klimavennlig råstoff. (2.5.2). 17. Klargjøre forvaltningsplan og tiltaksprogram for våre vassdrag i henhold til vannmiljøforskriften (2.5.3) 18. Opprettholde innsats for å forebygge forsøpling og rydde opp i deponier (2.5.3) 19. Gi prioritet til tiltak i oppfølging av næringsplanen i henhold til vedtak i styringsgruppa. (2.6) 20. Frister for byggesaksbehandling holdes. (Mål 2.7.2.) 21. Digitalt planarkiv ferdigstilles 22. Selvkostprinsippet gjennomgås for byggesak og geodata Rapportering: Det meldes ikke avvik fra planlagt framdrift i tiltakene. side 20 av 44