Helt innafor. Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

Transkript

1 Helt innafor Rådmannens forslag til budsjett 2017 Pressekonferanse Trude Andresen, rådmann Toril Vosgraff Sakshaug, økonomisjef

2 Helt innafor Øvre Eiker har innbyggere som faller utenfor noen av livets viktigste arenaer: vennskap, utdanning, jobb. I 2017 vil vi rette oppmerksomheten vår mot dette problemet med en felles overbygning som vi kaller for Helt innafor.

3 Motvirke utenforskap involvere innbyggere Det skal iverksettes prosjekter i alle deler av den kommunale organisasjonen under paraplyen Helt innafor for å motvirke utenforskap hos våre innbyggere Flertallet av prosjektene skal involvere innbyggere

4 Utenforskap hva er det? Utenforskap betegner mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet Det kan være personer som står utenfor skoleog arbeidsliv som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til storsamfunnet Utenforskap og folkehelse henger sammen; mye utenforskap = dårlig folkehelse Arbeidet for å hindre utenforskap skjer på alle samfunnets arenaer

5 Befolkningsutvikling

6 Befolkningsutvikling

7 Nye behov nye satsninger i 2017 Utbygging av Vestfossen barneskole Utvidelse av boligtilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse Tverrfaglig innsats for sårbare barn og deres familier Trivselssenter for eldre på Eikertun helsehus

8 Stedsutvikling fortsetter Hokksund: Sentrumsplan for Hokksund skal ferdigstilles, planlegging av dobbeltspor og Hokksund stasjon, Spelet om Hoenskatten framføres, ungdomsklubbtilbud Vestfossen: Utbygging av Vestfossen barneskole, nytt fortau i forlengelse av Storgata mot Jutebrua, utreding av gang- og sykkelvei Semsporten Toresspæren, flere kunstnere etablerer seg Fiskum: Nedføringsveien blir ferdig, tiltak for etterbruk i Gamle Kongsbergvei og Bygdegata blir avklart, flerbruksanlegget ved skolen er ferdigstilt Ormåsen: Anlegg med trafikksikkerhet, parkering og bussholdeplass ferdigstilles, det bygges boliger på de nye feltene sør for skolen, oppfyllinga av myra bak skolen starter opp. Røren: Fortau og ny belysning langs fv. 61 blir ferdig, stor fornyelse av overvannssystemet og delvis utskifting av VA-ledninger Skotselv: Det bygges nytt VA anlegg fra Tollamoen til Tregata, bussholdeholdeplassen i sentrum ferdigstilles tidlig på året og det bygges boliger i Tregata/Toppenhaug.

9 Vekst i frie inntekter 2017

10

11

12 En svært effektivt drevet kommune Kommunens økonomi er svært stram, og vi må omstille, effektivisere og innovere for å kunne levere gode tjenester og gjøre de investeringene som trengs. KOSTRA-tall og sammenligninger med andre kommuner viser at kommunen driver sin tjenesteproduksjon svært effektivt.

13 Driftsbudsjett - skjema 1A Justert Forslag Regnskap budsjett budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Note Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på investeringslån Netto finansutgifter Avsetninger og bruk av avsetninger 3 Til dekning av tidl års regnsk.messig merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til finansiering av investeringer Til fordeling drift Fordelt til drift Merforbruk/ mindreforbruk Fylkesmannens anbefalinger: Netto driftsresultat 1,75 % Disposisjonsfond 5 % Langsiktig gjeld forsvarlig nivå Øvre Eiker kommune 2017: Netto driftsresultat 0,1 % Disposisjonsfond 5 % Langsiktig gjeld investeringsbehovet er større enn forsvarlig nivå tilsier

14 Vi må jakte på nye løsninger Vi driver allerede svært effektivt men vi kan bli enda bedre vi må finne nye løsninger Kommunen vil i 2017 begynne å tilegne oss kompetanse innen innovasjon for å være enda bedre rustet for framtida Vi skal fortsette å utvikle gode ledere og drive stram økonomisk styring i alle ledd Samspill med lokalsamfunnet blir viktigere, og i 2017 skal vi tydeliggjøre kommunens rolle i dette samspillet Vi skal heller legge til rette enn å selv være en utøvende aktør.

15 Fordeling mellom seksjonene Til fordeling drift Fordelt til drift Merforbruk/ mindreforbruk Driftsbudsjett - skjema 1B Justert Forslag Regnskap budsjett budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Note Fordelt til drift pr seksjon: 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling - Vann og avløp Teknisk Oppvekst Kultur og livskraft Helse og omsorg Sum drift på ansvar

16 Ett lag for god oppvekst Vi skal: Ha en helhetlig tilnærming til oppveksttjenestene Jobbe mer på tvers av tjenestene: barnehage, skole, familiesenter, PP-tjeneste og barnevern Tidlig fange opp flere barn og ungdom i risikosonen, gi dem hjelp til riktig tid og slik forebygge de mest alvorlige sakene Det er et mål at enda flere barn vokser opp i sin naturlige omsorgssituasjon

17 Trygg hjemme lengst mulig Vi skal: Satse på tiltak i de eldres hjem Satse på hverdagsmestring Gi mer enhetlige hjemmetjenester Etablere et nytt trivselssenter for eldre: Redusere ensomhet Styrke sosial tilhørighet Avlaste pårørende Gi økt mestring

18 Et livskraftig Øvre Eiker Vi skal Sette arbeidet med frivillighet mer i system Fornye samarbeidet med grendeutvalg, råd, utvalg og foreninger Legge til rette for at kulturlivet kan blomstre Tenke folkehelse i «alt» vi gjør Tenke nytt om ungdomsklubbene våre

19 Stort investeringsbehov Kommunen har stort investeringsbehov i årene framover, særlig knyttet til skolebygg (rehabilitering, påbygg) Vi har vedlikeholdsetterslep på mange av våre bygg Planlagte investeringer i 2017 er på 142,8 millioner inkl mva

20 Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Investeringer i perioden: 587 mill.kr Herav 260 mill.kr i VA-anlegg Låneopptak i perioden: 527 mill.kr Herav 260 mill.kr til VA-anlegg

21 Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Budsjettskjema 2B: Fordelt til investering: Rådmann, politisk og felles Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling - vann og avløp Teknisk Oppvekst Kultur og livskraft Helse og omsorg Sum investeringer

22 Finansiering av investeringer Vi har et vedlikeholds- og investeringsbehov langt ut over det kommunen i dag har grunnlag for via låneopptak Kommunen vil måtte finne andre kilder til finansiering av de neste års investeringer enn gjennom lån Realisering av verdier i Øvre Eiker Energi og innføring av eiendomsskatt pekes på som to mulige kilder.

23 Øvre Eiker har hatt en vesentlig økning i langsiktig gjeld de siste årene. Investeringene for 4 års-perioden utgjør 587 mill.kr. Låneopptak på 527 mill.kr. I grafen er bruk av fond i 2018 og 2020 med til sammen 27,9 mill.kr hensyntatt.

24 Oppsummert 2017 blir stramt og krevende men mulig om vi driver stram styring, er innovative, omstiller og ser på mulighet for nye inntektskilder for årene som kommer