Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling investering med endringer 2016 2017 2018 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 87 113 500 168 625 000 18 605 000 18 405 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 70 364 200 133 415 000 16 895 000 16 745 000 Sum tilskudd 2 925 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Sum annet 13 824 300 33 810 000 310 000 260 000 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 1 425 248 7 655 581 7 763 233 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 0 1 425 248 7 655 581 7 763 233 Valgte tiltak Usorterte tiltak 87 113 500 168 625 000 18 605 000 18 405 000 15512 Tankbil Brann 1 562 500 0 0 0 15704 Plansektor. GIS/LINE planinnsyn med plandialog 2015 148 000 0 0 0 15779 Rehab Peer Gynts gate del 2 3 000 000 0 0 0 15781 Tiltak ledningsnett Milan 1 125 000 0 0 0 15783 Nye ledninger i sentrum 1 500 000 0 0 0 16118 Div IKT 1 245 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 57 215 145 102 231 070 16232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg 800 000 800 000 800 000 800 000 Renter og avdrag 0 49 064 97 264 144 600 16300 Brannstasjon 600 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 24 879 24 555 24 231 16302 Helse/Legesenter 2 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 122 660 120 500 118 340 16453 Plansektor. Reguleringsplaner 965 000 725 000 705 000 705 000 Renter og avdrag 0 72 447 126 752 178 544 16460 Tjenesten for funksjonshemmede. 2)Lånopptak til 6. januar 2016 kl 09.02 Side 1
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer boliger for funksjonshemmede. 30 000 000 0 0 0 16465 Sandnessjøen.Ungdomsskole. Rehabilitering. 10 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 414 650 409 250 403 850 16650 Stor omstilling. Ny barnehage Sandnessjøen 1 000 000 30 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 41 465 896 141 884 463 16670 Rehab. vann/avløp ØP 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 16713 Oppmålingsbil 220 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 27 792 27 198 26 604 16714 GPS 193 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 504 19 088 18 671 16727 Nye Pautomater 200 000 200 000 200 000 0 Renter og avdrag 0 18 949 37 493 55 632 16801 Underskudd fjernvarme 155 000 0 0 0 16900 Egenkapitaltilskudd KLP 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 17660 Stor omstilling. Tilrettelegging 510. Bjarnetjønna skole. 0 100 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 4 146 500 4 092 500 Sjøbergs gate alt.2. 6 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 58 310 57 550 56 790 Sykehjem AP/SP 10 000 000 20 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 518 313 1 548 188 1 527 938 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 16241 Digitale verktøy i grunnskole 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 18 399 18 075 17 751 16260 Ura Skole Ipad 150 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 26 736 26 160 25 584 16301 Grønnbygget 12 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 497 580 491 100 484 620 16303 Skallsikring 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 15 333 15 063 14 793 6. januar 2016 kl 09.02 Side 2
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer 16304 Helsesenter/Sykehjem 445 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 11 278 480 11 131 600 10 984 720 16400 Helgelandshallen ny spilleflate. 2016 21 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 866 286 851 032 835 776 16401. Helgelandshallennytt dekke. 2016 1 800 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 54 430 53 472 52 514 16539 Storsal 700 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 88 428 86 538 84 648 16544 Øvinngsfelt brannvesen 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 166 18 828 18 491 16545 Båt brannvesen 1 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 33 732 33 138 32 544 16702 Gatelys 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 30 665 30 125 29 585 16704 GIS/LINE planinnsyn med plandialog 148 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 26 380 25 812 25 242 16708 Veier, Infrastruktur 2 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 82 930 81 850 80 770 16710 Radåsmyra plan for anlegget 100 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 18 938 18 530 18 122 16711 Rehab vann/avløp 2016 5 000 000 0 0 0 16712 Innløsning av friområde på Åsgata 2, gnr. 38, bnr. 113 375 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 47 372 46 359 45 347 16715 Spes./friområde H Hårfagres gt 35 og 37, parsell av gnr 38, bnr 103 438 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 33 578 32 987 32 396 16716 Overføring av kommunal eiendom til kirkesognene 150 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 18 949 18 544 18 139 16732 Asfaltering distrikt 1 600 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 67 381 66 503 65 626 16733 Asfaltering sentrum 1 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 38 873 38 367 37 861 6. januar 2016 kl 09.02 Side 3
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer 16734 TS: Stopp og snuplass 875 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 20 733 20 463 20 193 16735 TS: GS/Ungdomsskolen 940 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 25 916 25 578 25 241 16736 Robotklipper 125 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 633 12 363 12 093 16739 Rydding lekeplasser 150 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 33 420 32 700 31 980 16742 Fortau Botnveien del 2 2 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 93 296 92 082 90 866 16743 Sjøbergs gate 6 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 124 395 122 775 121 155 16770 Prosjektering: Slamavskiller Segelbergan 500 000 0 0 0 16771Utførelse: Slamavskiller i Ura 5 000 000 0 0 0 16772 Varebil 1 400 000 0 0 0 16779 Rehab Peer Gynts gt del 3 7 000 000 0 0 0 16780 Nytt høydebaseng 7 000 000 0 0 0 16783 Nye ledninger i sentrum 2 000 000 0 0 0 17304 Helsesenter/Sykehjem 0 445 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 11 278 480 11 131 600 17600 Rehab vann/avløp 20172019 0 26 500 000 24 500 000 24 500 000 18304 Helsesenter/Sykehjem 0 0 445 000 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 11 278 480 19304 Helsesenter/Sykehjem 0 0 0 445 000 000 Grønnbygget restfinansiering kulturbadet. 6 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 246 223 246 222 246 223 6. januar 2016 kl 09.02 Side 4
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: Rammebudsjett for: Alstahaug: Formannskapets innstilling investering med endringer Liten omstilling. Bjarnetjønna ombygging. 1 000 000 50 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 41 465 2 114 175 2 086 635 Liten omstilling. Stor barnehage Sandnes. 0 15 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 184 667 184 667 OVERF. BEV. 2015/13610 GRUNNERVERV TÅREKANAL DEL 1 2015 750 000 0 0 0 OVERF.BEV.2015/14734 MILJØTILTAK SENTRUM 2015 3 100 000 0 0 0 Prosjekt 15780 Prosjektering nytt høydebasseng 2015 625 000 0 0 0 Prosjekt 15782 Tiltak Milan vannbehandlingsanlegg 2015 1 000 000 0 0 0 Prosjekt 15784 Prosjektering: slamavskiller Ura 2015 575 000 0 0 0 Prosjekt 15785 Pumpestasjoner 2015 1 325 000 0 0 0 Rehab. vann avløp. ØP 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 Stor omstilling. Ny barnehage Sandnessjøen. 1 000 000 30 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 41 465 896 141 884 463 Stor omstilling. Tilrettelegging 510. Bjarnetjønna skole. 0 100 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 4 146 500 4 092 500 6. januar 2016 kl 09.02 Side 5