SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/844-4 Arkiv: 230 Saksbehandler: Turid Pedersen Sakstittel: OPPSTART - DALEBAKKEN BOTILTAK Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner oppstart av Dalebakken botiltak i henhold til saksfremlegget, herunder oppretting av 4,2 nye årsverk. 2. Tiltaket finansieres i 2017 ved tilskudd fra Fylkesmannen og ved omregulering av budsjettmidler til NAV. 3. Fra 2018 innarbeides tiltaket innarbeides i økonomiplanen, herunder økt innfasing av kommunal egenandel i henhold til regelverket for tilskuddsordningen. Saksutredning: Vedlegg: Søknad om tilskudd Vedtak om tilskudd kr 2 000 000,- Rapport fra prosjekt «Ta trappen» Rapport fra studiebesøk i Tromsø, Kristiansand og Stavanger Foreløpig turnusplan Andre saksdok.: Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020 Bakgrunn:
UBA bygger ut Dalebakken fra 5 til 12 leiligheter for beboere i aktiv rusmiddelbruk. Boligene beregnes ferdigstilt i mai 2017. En av de opprinnelige boligene i Dalebakken bygges om til personalenhet. Ambisjonen for arbeidet som skal utføres i personalenheten i Dalebakken, er å gjøre livet litt lettere, gi bedre helse, øke aktivitetsnivået, bedre kosthold m.m, og gjennom dette øke livsgleden til beboerne. Dekning av basisbehov vil øke muligheten for endringer i livet til den enkelte beboer. Erfaring fra tiltak andre steder i Norge, viser at servering av mat er svært positivt i forhold til å skape gode sosiale relasjoner og harmoni i bomiljø. Dalebakken vil bli en arena for motivering av den enkelte beboer, i forhold til sosial deltakelse blant naboer, gjester, personell og i sosiale tilstelninger. Det ønskes derfor i Dalebakken å tilby mulighet for enkel frokost og lunsj. Beboere i Dalebakken vil motta tilbudet, gjennom oppsøkende og aktiv deltakelse i beboers bomiljø både i egen boenhet og i fellesareal. Gjennom samhandling med ansatte i Psykiatri og rustjenesten, og Nav Alta, vil botiltaket kunne gi en synergieffekt til pasienter registrert hos Miljøvaktmester og ROP-teamet. Personalenheten skal være en arena i forhold til samhandling med Nav angående arbeid og/ eller aktivitet og økonomisk sikring for målgruppen. Samt samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger omkring ivaretakelse av boliger og leieforhold. Tildeling av bolig i Dalebakken vil skje etter skriftlig søknad til Nav Alta. Søknaden behandles i det ordinære «Tildelingsutvalget for kommunale boliger i Alta kommune». Det skal settes opp møter mellom beboere og ansatte angående forhold i boligen, og det skal gis tilbud om samtaler, råd og veiledning angående arbeid og/ eller aktivitet. Alta kommune har i tilknytning til drift av Dalebakken, søkt prosjektmidler via Fylkesmannen i Finnmark. Alta kommune er blitt tildelt tilskuddsmidler etter Kap. 765 post 62 med kroner 2 000 000,-. Tilskuddsordningens vilkår er at tilskuddet skal benyttes til lønnsutgifter, samt at kommunens egenfinansiering må økes i takt med reduksjon av tilskuddsmidler. Fylkesmannen legger føring til at kommunen skal arbeide videre med erfaringer som framkom i rapporten «Ta trappen». Målgruppen for søknad om prosjektmidler er: Bostedsløse og personer med rusmiddelavhengighet og/eller psykiske lidelser som har behov for oppfølging i bolig. Prosjektet Dalebakken sitt hovedmål er: Gjennom boligsosial oppfølging, bidra til at målgruppen får trygge og gode bomiljø som bidrar til bedre helse, bokompetanse og muligheter for arbeid og/ eller aktivitet. Vurdering: Med bakgrunn i beboernes problematikk og tjenestebehov, samt ansattes sikkerhet i Dalebakken, vurderes det nødvendig med to ansatte til stede til enhver tid. Målsettingene i botiltaket er å bidra til trygge og sikre bomiljø, og for å skape dette er det viktig med ressurser
nok til å kunne gjøre et godt faglig arbeid. Målgruppen vil være personer i alle aldersgrupper og kjønn, som vil kreve god kunnskap og kompetanse, samt tilstrekkelig med tilstedeværelse. For å forhindre et negativt bomiljø, bør Alta kommune i startfasen vurdere nattevakter i botiltaket, dette er ikke medregnet i økonomidelen. Når bomiljøet er etablert, kan en vurdere inngå avtale med vaktselskap som foretar natt tilsyn i området. For å kunne få til en turnus som dekker behovet vil det være behov for: 4,85 årsverk; 1. 3 årsverk finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Finnmark 2. 1,2 årsverk gjennom budsjettregulering 1 000 000,- fra Nav 3. 0,65 årsverk sambruk av ansatte i Miljøvaktmester og Rop-team Nattilsyn, avtale med vaktselskap Boligene innvendig er beregnet ferdigstilt i mai 2017, UBA opplyser at ytre bygningsmasse og omgivelser vil ikke være ferdigstilt før i juli 2017. Det er derfor ikke anbefalt å foreta innflyttinger før hele området og bygninger er ferdigstilt. Det vil også være vanskelig å ansette personell innen så kort tid, og innflyttinger bør utsettes til bemanning er på plass. Dette for å unngå at det etableres et negativt bomiljø. Dalebakken ble etablert med 5 boenheter for ca 15 år siden. Det var den gang planlagt bemanning, men ble ikke prioritert i budsjettbehandlinger i årene som kom. Erfaring med å ha et botiltak uten stedlig bemanning, har vært mye uro og slitasje på miljø. Husbankens vilkår for i investeringstilskudd for boliger til målgruppen, er at kommunen skal sikre forsvarlig bemanning i Dalebakken, jfr regelverket. Organisering: Boligtiltaket Dalebakken skal organisatorisk være i Psykiatri- og Rustjenesten i Virksomhet for Bistand. Søknader om bolig i Dalebakken skal behandles i Nav Alta, som følger rutinene i Tildelingsutvalget for kommunale boliger. Økonomiske konsekvenser Viser til budsjett i driftsårene 2017 2020, som bygger på Fylkesmannens vilkår for innvilgelse av tilskudd. Tilskudd kr. 2 000 000,- fra Fylkesmannen dekker 3 årsverk, med vilkår om at tilskuddet benyttes til lønn. Tilskuddet vil ikke dekke driftsutgifter eller annet. Tilskuddet gis for en 4 års periode, med kr 110 000,- i årlig nedtrapping pr årsverk, viser til vedlegg «søknad om tilskudd s.4» Tilskuddsordningen legger føring om at stillinger finansiert av tilskuddet, skal innarbeides i økonomiplanen slik at den økte kapasiteten i tjenesten blir av varig karakter, se vedlegg «Vedtak fra Fylkesmannen, tilskudd kr 2.000.000»
Egenfinansieringen fremkommer ved omprioritering av midler fra NAV sosialhjelp til tilsyn Dalebakken- (i tråd med budsjettvedtak for 2016 tiltak 11 og 15, flytting av inntil kr. 1 million, som også gjelder økonomiplanperioden frem til 2019). Tilsagnet fra Fylkesmannen, legger føring for arbeidet om at økning i rammeoverføringen knyttet til Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016 2020 legges i økonomiplanen til området. Driftsår 2017 (mai des) 1 årsverk mai 2017 des 2017 (inkl sos utg) 3,2 årsverk aug 2017 des 2017 (inkl sos utg) 0,65 årsverk sambruk Miljøvaktmester/rop-team kr. 450 000,- Kr. 870 000,- Kr. 170 000,- Ansettelse kr. 35 000,- Kompetansehevende tiltak kr. 15 000,- Kontor/inventar kr. 60 000,- Avtale med Securitas Kr. 85 000,- Kost brukergruppen Kr. 42 000,- Andre utg/kostn Kr. 100 000,- Tilskudd Fylkesmannen kr. 2 000 000,- 1. år (dekker kun lønn, se vedl) Overføring tilskudd fra 2017 til 2018, jfr regelverket Kr. 510 000,-
Overføring tilskudd fra 2017 til 2018, jfr regelverket Kr. 510 000,- Egenfinansiering AK kr. 337 000,- (omregulering fra NAV) SUM Kr. 2 337 000,- kr. 2 337 000,- Driftsår 2018 4,85 årsverk i turnus inkl sos utg kr. 3 273 000,- Kompetansehevende tiltak kr. 30 000,- Kontor/inventar kr. 15 000,- Avtale med Securitas Kr. 200 000,- Kost brukergruppen Kr. 100 000,- Andre utg/kostn Kr. 100 000,- SUM kr. 3 718 000,- Tilskudd Fylkesmannen 2. år, jfr vilkår om nedtrapping av tilskudd, dette er inkl overførte midler fra 2017 Egenfinansiering AK: omregulering NAV 1. million og sambruk av ansatte kr 468 000, og nye midler kr. 600 000,- kr. 1 650 000,- kr. 2 068 000,- SUM kr. 3 718 000,-
Driftsår 2019 Lønn og andre utg/kostn Kr. 3 800 000,- Tilskudd Fylkesmannen 3. år, jfr vilkår om nedtrapping av tilskudd Egenfinansiering AK omregulering NAV 1. million og sambruk av ansatte kr 468 000, og nye midler kr. 1 000 000,- Kr 1 320 000,- Kr. 2 480 000,- SUM Kr. 3 800 000,- Kr. 3 800 000,- Driftsår 2020 Lønn og andre utg/kostn Kr. 3 800 000,- Tilskudd Fylkesmannen 4. år, jfr vilkår om nedtrapping av tilskudd Egenfinansiering AK omregulering NAV 1. million og sambruk av ansatte kr 468 000, og nye midler kr. 1 342 000,- Kr 990 000,- Kr. 2 810 000,- SUM Kr. 3 800 000,- Kr. 3 800 000,- Alta, dd.mm.yy Bjørn Atle Hansen Rådmann John Helland kommunalleder helse og sosial Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.