SAKSFREMLEGG Sak 14/09 Rapportering for februar 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker/Gudmund Marhaug/Heidi Magnussen Arkivsak: 09/1523-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital tar rapporten for februar til etterretning.
VEDLEGG Nummererte vedlegg som følger saken: Ingen Utrykte vedlegg til saken: Ingen 1 BAKGRUNN Denne saken omfatter en samlet rapportering av status ved St. Olavs Hospital ved utgangen av februar 2009, både når det gjelder kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi. 2 FAKTISKE OPPLYSNINGER 2.1. Kvalitetsmål I avsnitt 2.1.1 Ventelister er data hentet fra vårt PAS-system. Dette muliggjør en sammenlikning av oss selv, men i motsetning til data fra Norsk Pasientregister (NPR) vil en sammenlikning med andre helseforetak bli unøyaktig. 2.1.1 Ventelister Endring fra januar Prosentvis endring fra januar Pasientrettigheter - ventetider Feb 09 Somatikk Totalt antall ventende 20 902 405 2 % Ventende over 1 år, antall 796 48 6 % Gj.snittlig ventetid i dager, totalt antall ventende 121 0 0 % Psykiatri Totalt antall ventende 908-25 -3 % Ventende over 1 år, antall 16 1 7 % Gj.snittlig ventetid i dager, totalt antall ventende 80-3 -4 % BUP Ant pasienter ventet > 6 mnd 1-3 -75 % Antall paienter ventet 3-6 mnd 28 6 27 % Antall pasienter ventede < 3 mnd 145 5 4 %
Ventetider somatikk: 40 60 80 100 120 140 160 180 Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Dager Innleggelse Dagbehandling Gjennomsnittlig Poliklinikk POLIKLINIKK 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 29.feb2008 31.mai2008 31.aug2008 30.nov2008 28.feb2009 venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr
3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 DAGBEHANDLING venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr 0 29.feb2008 31.mai2008 31.aug2008 30.nov2008 28.feb2009 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 INNLEGGELSE venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr 0 29.feb2008 31.mai2008 31.aug2008 30.nov2008 28.feb2009
22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 15000 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Alle omsorgsnivå venter 3-6mdr 6-12mdr >12mdr 0 29.feb2008 31.mai2008 31.aug2008 30.nov2008 28.feb2009
Ventetider voksenpsykiatri: 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Psykisk helsevern VOP Gjennomsn. ventetid alle omsorgsnivå siste 12 mndr Ventetid i dager alle nivå feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 aug.08 sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 Psykisk helsevern VOP Venteliste 2008-2009 Rullerende siste 12 mnd - alle omsorgsnivå 1200 1000 800 600 400 200 Uavklart ventende Ventet < 3 mndr Ventet 3-6 mndr Ventet 6-12 mndr Ventet > 12 mndr 0 feb.08 mar.08 apr.08 mai.08 jun.08 jul.08 aug.08 sep.08 okt.08 nov.08 des.08 jan.09 feb.09 2.1.2 Øvrige indikatorer januar 2009 Kvalitetsmål - indikatorer Status Trend Faktisk Måltall Epikrisetid, somatikk - andel sendt innen 7 dager 68 % 80% Korridorpasienter, gj.snitt pr dag, somatikk 26 0 Antall korridorpasienter, medisinske avdelinger, gj.snitt pr dag 18 0 Antall korridorpasienter, akuttpsykiatri, gj.snitt pr dag 2,0 0 Strykning på operasjonsprogrammet 8,5 % 7 % Ferdigbehandlede pasienter i psykiatri 26 0
Strykninger på operasjonsprogrammet: 18 16 14 Prosent 12 10 8 6 Jan Feb Mar Apr Mai Utvikling av epikrisetidsindikatoren: 80 70 60 Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2009 2008 2007 2006 Prosent 50 40 30 20 10 2006 2007 2008 2009 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Korridorpasienter: 60 50 Antall 40 30 20 10 2006 2007 2008 2009 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Utskrivingsklare pasienter (siste 13 mnd.): 45 40 35 30 Antall 25 20 Somatikk Psykiatri 15 10 5 0 Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb
Liggetid: 6,5 Dager - gjennomsnitt 6 5,5 5 4,5 4 2.2 HMS-situasjonen 2.2.1 Netto sykefravær (nasjonal) pr måned 12,0 11,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2006 2007 2008 2009 10,0 9,0 8,0 9,9 9,6 8,6 7,0 6,0 Januar Februar Mars April 2007 2008 2009 Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Netto sykefravær i februar er 8,6 %, 1 prosentpoeng lavere enn i februar 2008 og januar 2009. Hittil i år er sykefraværet pr utgangen av februar 9,1 %, tilsvarende tall fra 2007 og 2008 er 10 % 9,7 %. Det er store interne variasjoner i sykefraværet.
2007 2008 2009 Somatikk totalt 9,2 9,7 9,0 Anestesi og akuttmed. 10,0 10,5 8,0 Bildediag. 5,5 8,8 8,0 Hjertemed. 7,7 10,9 9,2 Hjerte og lungekir. 4,6 7,9 12,7 Med. Klinikk 8,6 10,2 8,9 Kreft og hudsyk. 9,5 9,5 11,1 ØNH, kjeve og øyesyk. 6,2 8,7 6,5 Nevrokli. 11,1 9,5 12,0 Lunge og arb.med. 12,0 12,0 9,4 Kirurgisk kli. 9,4 8,9 9,9 Ortopedi og revmatologi 11,0 9,5 9,2 Barne- og ung.kli. 10,7 11,8 9,7 Kvinnekli. 9,3 8,9 7,3 Kliniske servicefunk. 6,5 5,7 6,2 Fys.med. og rehab. 10,9 7,4 7,9 Samhandling 11,7 4,1 7,3 Lab.med. kli. 8,1 8,9 8,3 Strategisk stab 6,2 6,8 8,1 Divisjon PH 10,8 10,1 8,8 Driftsservice 12,7 14,3 11,3 St Olavs Hospital 9,7 10,0 9,1 Alle tall er hentet ut for samme periode januar t.o.m. februar for hvert år 2.3 Aktivitet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr feb. 09 pr feb 08 endring i % pr feb. 09 2009 antall i % Somatikk Antall DRG-poeng egne pasienter 10 366 10 164 2,0 % 10 136 61 381 230 2,3 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra egen region 2 681 2 799-4,2 % 2 776 16 812-95 -3,4 % Antall DRG-poeng gjestepasienter fra andre region 614 605 1,5 % 622 3 734-8 -1,3 % Antall DRG-poeng prod eget foretak 13 661 13 568 0,7 % 13 534 81 927 127 0,9 % Antall DRG-poeng kjøp fra andre regioner* 567 514 10,3 % 567 3 399 0 0,0 % Polikl. kons. totalt 50 412 50 253 0,3 % 47 452 293 000 2 960 6,2 % Polikl. kons. nyhenviste 20 115 20 788-3,2 % 18 867 116 500 1 248 6,6 % Voksenpsykiatri Antall utskrivninger (heldøgnpasienter) 511 557-8,3 % 560 3 252-49 -8,8 % Antall oppholdsdøgn innel. pasienter 13 714 13 122 4,5 % 13 260 83 627 454 3,4 % Ant oppholdsdager (dagpas. i dag og døgnavd) 119 341-65,1 % 150 952-31 -20,7 % Ant polikl konsultasjoner -refusjonsberettigede 13 228 13 237-0,1 % 13 632 78 359-404 -3,0 % Barn og ungdomspsykiatri Antall utskrivninger (heldøgnpasienter) 13 34-61,8 % 43 235-30 -69,8 % Antall oppholdsdøgn innel. pasienter 548 918-40,3 % 766 4 281-218 -28,5 % Ant oppholdsdager (dagpas. i dag og døgnavd) 0 61-100,0 % 65 250-65 -100,0 % Ant polikl konsultasjoner -refusjonsberettigede 7 222 9 560-24,5 % 6 694 36 046 528 7,9 % *estimat/ikke endelige tall I somatikk er DRG-aktiviteten noe høyere enn budsjett, og også noe høyere enn samme periode i 2008. I poliklinikk er virksomheten så langt over budsjett. I voksenpsykiatrien har vi hatt nedgang i antall utskrivninger, men en betydelig økning i antall oppholdsdøgn. Gjennomsnittlige liggetid har økt til 26,8 døgn, mot budsjettet 23,7 og pr tilsvarende periode i fjor 23,6. Antall utskrivninger har gått ned både på Østmarka og ved DPSene, mens økningen i antall oppholdsdøgn i all hovedsak ligger på Østmarka. Østmarka har hatt og har fortsatt en stor pågang av øyeblikkelig hjelp-pasienter som medfører økningen i
døgnopphold. Kapasiteten på DPS-siden har ikke vært optimal pga at opptrappingen av sengekapasiteten etter innflyttingen i nye Nidaros DPS, som først i disse dager er fullført (51 senger). Når det gjelder den polikliniske virksomheten i VOP, ligger den omtrent på samme nivå som i fjor, og litt etter budsjettmålet. Også for denne virksomheten ligger Østmarka foran budsjett, mens DPS-ene ligger bak budsjettmålet. Avvikene pr denne måned tilskrives bl.a. periodisering av budsjettall. En viss forsinkelse i tilsetting av tildelte nye stillinger bidrar også i noen grad til resultatavviket. På årsbasis forventets det å nå budsjettmålet Innen Barne- og ungdomspsykiatrien gjør det samme seg gjeldende som i VOP mht forholdet mellom utskrevne pasienter og oppholdsdøgn. Omleggingen av drift, reduksjon av 2 senger og styrking av ambulant poliklinisk virksomhet, gjenspeiles på at dagvirksomheten nesten helt har opphørt og at antall oppholdsdøgn har gått opp. Også innen BUP skjer det at færre pasienter legger beslag på et økende antall oppholdsdøgn. I den polikliniske virksomheten videreføres fortsatt økningen fra fjoråret. 2.4 Økonomi 2.4.1 Regnskap Den økonomiske rapporteringen for februar er basert på et vedtatt årsresultat på - 76,5 mill. Vi er 18. mars 2009 blitt kjent med at Helse Midt-Norge har gitt alle helseforetak i regionen nye resultatkrav som følge av reduserte pensjonskostnader. Nytt resultatkrav for St. Olavs Hospital er 49,2 mill. Dette er ikke hensyntatt i rapporteringen for februar, og vi kommer tilbake til de økonomiske konsekvensene av dette ved mars-rapporteringen. I februar er resultatet 7 mill bedre enn budsjett. Det gode resultatet skyldes i hovedsak gevinst ved salg av eiendom. Akkumulert resultat er pr februar i tråd med budsjett. Budsjettet for 2009 ble saldert med en forventet merinntekt på 50 mill. Denne inntekten er pr dato ikke realistisk. I motsatt retning trekker finansresultatet og reduserte pensjonskostnader. Pensjonskostnadene regnskapsføres nå etter aktuarberegning pr januar 2009, og vil på årsbasis gi oss 32 mill i lavere kostnad målt etter budsjett før overnevnte justering av resultatkravet. Det er en betydelig kostnadsvekst knyttet til ambulansetjenesten som følge av de kontrakter og tilleggsavtaler Helse Midt-Norge har inngått. Dette er ikke kompensert gjennom basisrammen, og vil gi oss 9 mill i økte kostnader i 2009. Arbeidet med ytterligere effektivisering og omstilling fortsetter. På nåværende tidspunkt forventer vi et årsresultat i tråd med budsjett.
Resultatet pr februar er som følger: Tabell 1 Alle tall i mill kr Februar Akkumulert per Februar Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Resultat Budsjett Årsbudsjett Avvik i kr 2009 2009 per Februar Avvik i kr Basisramme 355 356 0 715 715 0 4 237 4 237 0 ISF egne pasienter 96 94 2 192 190 2 1 151 1 151 0 ISF somatisk poliklinisk aktivitet 10 10 0 19 20 0 122 122 0 ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 3 3 0 6 6 0 34 34 0 Gjestepasienter 10 11-1 22 22 0 131 131 0 Polikliniske inntekter 13 15-2 26 30-4 167 151-16 Øremerkede tilskudd psykisk helsevern 12 12 0 24 23 0 134 134 0 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 2 2 0 3 5-1 22 22 0 Andre øremerkede tilskudd 20 19 1 39 38 1 232 232 0 Andre driftsinntekter 44 43 0 88 95-7 523 481-42 Sum driftsinntekter 565 565 0 1 134 1 144-10 6 752 6 694-58 Kjøp av offentlige helsetjenester 14 16-1 31 32-1 191 191 0 Kjøp av private helsetjenester 3 3 0 6 6 0 39 39 0 Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 78 81-2 159 164-5 958 967 9 Innleid arbeidskraft - del av kto 458 2 1 2 4 1 3 14 14 0 Lønn til fast ansatte 260 259 2 528 522 6 3 019 3 019 0 Overtid og ekstrahjelp 15 11 4 29 21 8 139 144 5 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 51 55-4 106 111-4 670 638-32 Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -20-16 -4-40 -33-7 -195-195 0 Annen lønn 43 44-1 86 88-2 516 516 0 Avskrivninger 30 31-1 60 59 1 377 377 0 Nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andre driftskostnader 73 71 1 142 145-2 893 903 10 Sum driftskostnader 549 554-5 1 112 1 115-3 6 620 6 612-8 Driftsresultat 16 11 5 22 29-7 131 81-50 Finansinntekter 1 2-1 3 4-1 16 11-5 Finanskostnader 11 14-2 21 29-8 224 169-55 Finansresultat -10-12 2-18 -25 7-208 -158 50 Ordinært resultat 6-1 7 4 4 0-76 -76 0 Ekstraord inntekter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraord kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattekostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ( Års)resultat 6-1 7 4 4 0-76 -76 0 2.4.2 Likviditet Ved utgangen av februar var vårt netto trekk på kortsiktig likviditet 1,772 milliarder kr. I følge styringsdokumentet for 2009 skal driftskreditten ved utgangen av 2009 ikke oversstige 2,035 milliarder kr. Pr dato har vi anslått vårt likviditetsbehov til å være om lag 1,9 milliarder ved slutten av året. 2.4.3 Avdelingsvise resultater Oversikten under viser de klinikkvise resultater av den økonomiske situasjonen:
Alle tall i mill kr Akkumulert avvik etter intern handel Prognostisert avvik etter intern handel Klinikk for anestesi og akuttmedisin -4,5-23,0 Klinikk for bildediagnostikk 0,0-0,8 Klinikk for hjertemedisin 0,6-0,9 Klinikk for hjerte- og lungekirurgi 0,0-0,8 Medisinsk klinikk -1,6-6,0 Klinikk for kreft- og hudsykdommer 0,8-2,3 Klinikk for ØNH, kjeve- og øyesykdommer 0,1-5,4 Nevroklinikken 2,5 0,0 Klinikk for lunge og arbeidsmedisin -0,3-1,8 Kirurgisk klinikk -1,1-1,1 Klinikk for ortoped og revmatologi 0,7 0,0 Barne- og ungdomsklinikken -1,9-5,0 Kvinneklinikken -2,6-4,7 Klinikk for kliniske servicefunksjoner 0,1 0,0 Klinikk for fysikalsk medisin og rehab. -0,1 Enhet for samhandling -1,0 Laboratoriemedisinsk klinikk -3,6 0,0 Strategisk stab inkl St. Olav eiendom 15,2 7,5 Divisjon PH -2,7-2,8 St Olav Driftsservice -6,8 0,0 Resultatenheter 0,0 Felleskostnader St.Olavs Hospital, inkl administrasjonens risikovurdering 5,5 47,1 Sum pr februar -0,5 0,0 Som oversikten viser, har spesielt klinikk for anestesi og akuttmedisin prognostisert med et stort merforbruk. Dette er primært knyttet til merkostnader som følge av de ambulansekontrakter og tilleggsavtaler Helse Midt-Norge har inngått, samt økte kostnader knyttet til pasienttransport, og spesielt drosjetransport. Klinikker med avvik blir fulgt tett opp gjennom 2009. Der det er nødvendig vil det bli igangsatt nye resultatforbedrende tiltak. 2.4.4 Tiltak innarbeidet i budsjett - status Foreløpig status basert på rapport fra klinikkene er:
(Tall i millioner kr) Februar 2009 Estimat for Klinikk/ avdeling Budsjettert effekt 2009 realisert effekt 2009 Grønn Gul Rød Anestesi og akuttmedisin 13,0 12,3 0,0 10,5 2,5 Klinikk for Bildediagnostikk 3,0 2,8 1,9 1,1 0,0 Klinikk for hjertemedisin 6,3 6,1 1,9 4,5 0,0 Klinikk for hjerte- og lungekirurgi 1,8 1,5 0,4 1,4 0,0 Medisin 9,9 9,2 4,6 5,4 0,0 Klinikk for kreft- og hudsykdommer 4,0 3,9 4,0 0,0 0,0 ØNH, Kjeve og Øye 2,4 2,2 2,3 0,1 0,0 Nevroklinikken 2,9 2,9 2,1 0,8 0,0 Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin 1,7 1,6 0,6 1,1 0,0 Kirurgisk 8,7 8,7 8,7 0,0 0,0 Klinikk for ortopedi og revmatologi 6,2 6,0 1,0 5,2 0,0 Barne-- og ungdomsklinikken 4,6 0,0 0,0 1,5 3,1 Kvinneklinkken 7,8 6,8 6,4 1,4 0,0 Kliniske servicefunksjoner 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Fysmed 2,5 2,3 1,2 0,5 0,8 Enhet for samhandling 2,9 2,9 1,9 0,9 0,0 Laboratoriemedisin 6,8 6,8 6,1 0,7 0,0 Sentral stab 10,1 10,1 10,1 0,0 0,0 Divisjon PH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 St. Olav driftsservice 12,0 10,8 8,7 3,3 0,0 RHF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,8 98,2 63,1 38,3 6,4 Klinikkene har vurdert årseffekten av de foreslåtte tiltak til 98 mill, mot 105 mill ved forrige rapportering. Forventet måloppnåelse er dermed på 91 %. Erfaringsmessig blir den faktiske effekten noe lavere. Hvis disse tiltakene ikke er tilstrekkelig for oppnå økonomisk balanse på klinikk, vil nye resultatforbedrende tiltak måtte igangsettes. 2.5 Bemanning Utviklingen i brutto utbetalte månedsverk er som vist under: 8000 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600 7009 6853 6835 6400 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 2007 2008 2009
Sammenliknet med januar i år er brutto utbetalte månedsverk redusert med 60,4. Brutto utbetalte månedsverk (Hittil) 2007 2008 2009 Somatikk totalt 8710 8529 8428 Anestesi og akuttmed. 1017 1045 1058 Bildediag. 417 412 422 Hjertemed. 535 507 502 Hjerte og lungekir. 188 193 197 Med. Klinikk 1188 1158 1144 Kreft og hudsyk. 589 603 564 ØNH, kjeve og øyesyk. 340 320 318 Nevrokli. 434 409 414 Lunge og arb.med. 340 329 310 Kirurgisk kli. 947 871 880 Ortopedi og revmatologi 760 687 645 Barne- og ung.kli. 758 807 786 Kvinnekli. 744 729 726 Kliniske servicefunk. 214 214 217 Fys.med. og rehab. 239 247 245 Samhandling 170 165 167 Lab.med. kli. 926 890 904 Strategisk stab 272 402 256 Divisjon PH 2322 2337 2499 Driftsservice 1614 1358 1476 St Olavs Hospital 14018 13684 13730 Alle tall er hentet ut for samme periode januar t.o.m februar for hvert år Hittil i år ser vi en økning i brutto utbetalte månedsverk på 46 sammenlignet med tilsvarende periode i 2008. Psykisk Helsevern har økt med 146, mens somatiske avdelinger har redusert med 100. Utviklingen i mertid og overtid for fast ansatte viser en reduksjon på 61 månedsverk i februar sammenlignet med januar 2009. 3 DRØFTING Ventetiden i somatikk er fallende og dette gjelder alle omsorgsnivåer. Fortsatt ligger ventetiden noe over gjennomsnittet tidligere i 2008. Ventetiden er en utfordring spesielt for innleggelse og dagbehandling. Dette reflekteres i uforandret liggetid. En begrensende faktor med tanke på ventetider har vært et unormalt stort antall pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp. Dette har til en viss grad påvirket sykehusets kapasitet når det gjelder dagbehandling og poliklinikk. For å avklare det reelle innholdt i ventelistene startes nå også et administrativt ryddearbeid. Epikrisetiden forbedres langsomt, og det er flere klinikker som i 2009 ligger over 70 % etter 7 dager enn i 2008. Hovedproblemet nå har Hjerteklinikken, Medisinsk klinikk og Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin. For å forbedre epikrisetiden ved disse klinikkene gjør man nå et arbeid med å forbedre hurtigepikrisene og gjøre disse til permanente, endelige epikriser som går ut samme dag som pasienten reiser. Videre vil talegjenkjenningsprosjektet forbedre tiden for selve skrivningen, - noe som vil korte ned produksjonstiden. Samtidig introduseres en del av talegjenkjenningsprosjektet - ny produksjonslogistikk, - allerede før selve talegjenkjenningen starter. Endelig måloppnåelse på 80 % vil ikke kunne nås før sykehuset får full effekt av talegjenkjenningsprosjektet.
Til tross for mange samhandlingstiltak samt oppretting av observasjonspost, ligger det i gjennomsnitt 25 korridorpasienter i de somatiske avdelingene på Øya. Situasjonen i første del av 2009 har vært tilnærmet kritisk med opp mot 60 pasienter på korridor og 40 utskrivningsklare pasienter. Korridorpasienter er delvis en effekt av høgt belegg og utilstrekkelige lokaler men problemet forverres kraftig at et meget stort antall utskrivningsklare pasienter - først og fremst hjemmehørende i Trondheim kommune. Det vil i nytt sykehus ikke være mulig å løse problemet med at det normalt finnes korridorpasienter uten at antallet utskrivningsklare nærmere seg null. Det er derfor avholdt møte med Trondheim kommune, og en arbeidsgruppe er nedsatt for å komme fram til løsninger i løpet av to uker. Innflytting i fase 2 starter i april 2009 og fra da av forsvinner mulighetene for å plassere overbelegg på korridor gradvis i løpet av 16 måneder. Utviklingen i brutto utbetalte månedsverk må ses i sammenheng med utviklingen i aktiviteten. Lavere sykefravær i februar gir reduksjon i mertid og overtid sammenlignet med januar 2009. De klinikkene som har redusert sykefravær hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2008, forklarer dette med generell arbeidsmiljøinnsats i større og mindre grupper, individuell oppfølging av medarbeidere med høyt sykefravær og organisatoriske endringer. Langtidsfravær og fravær spesielt i forbindelse med graviditet, nevnes som forklaringer fra klinikker som har økt sykefravær hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. På overordnet nivå er det økonomiske resultat så langt er i tråd med budsjett, selv om enkelte klinikker sliter. Arbeidet med ytterligere effektivisering og omstilling fortsetter. Vi kommer tilbake til effekten av nytt resultatkrav ved neste rapportering. 4 KONKLUSJON Utviklingen i ventelister, epikrisetid og korridorpasienter følges fortsatt nøye, med tett oppfølging der avvikene er størst. Det er også tett oppfølging av bemanningsutviklingen, og økt fokus på aktivitetsstyrt bemanningsplanlegging. På nåværende tidspunkt forventer vi et årsresultat i tråd med opprinnelig vedtatt budsjett.