Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport frå MEDISINSK KLINIKK Månad: Desember 2009 AKTIVITET ioden Akkumulert Aktivitet pr. desember 2009 Faktisk Plan vs. vs. I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan i fjor vs. plan i fjor DRG-poeng pasienter tilhørende egen region, A 656 730-74 678-22 8 632 8 638-5 8 315 318 DRG-poeng pasienter tilhørende andre regioner - fakturering av gjestepasienter, B 10 8 2 11-1 118 80 37 99 19 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 666 737-72 689-23 8 750 8 718 32 8 414 336 DRG poeng egne pasienter behandlet ved andre regioner/private, C 28 28 0 28 329 323 6-329 SUM DRG - grunnlag ISF inntekt (A+C) 684 758-74 678 6 8 961 8 961 0 8 315 646 DRG-poeng poliklinikk, estimert 2 723 2 787-64 - 2 723 35 425 31 905 3 520-35 425 Antall Dagkirurgi/dagbehandling 414 443-29 418-4 5 282 5 108 174 4 903 379 Antall sykehusopphold,heildg. 725 813-88 792-67 9 437 9 547-110 9 331 106 Antall polikliniske konsultasjoner 4 218 3 928 290 3 966 252 51 200 46 128 5 072 46 327 4 873 Aktivitet DRG-poeng heildøgn/dag Heildøgnsopphald Dagopphald DRG-poeng poliklinikk Polikliniske kons Avdeling Fakt akk Fakt Fakt Fakt akk akk akk Fakt akk akk Med. FSS 3 338 3 043 295 3 680 3 369 311 2 149 2 106 43 11 263 10 300 963 11 000 9 560 1 440 Med. NSH 1 244 1 338-94 1 660 1 706-46 523 667-144 3 593 3 587 7 3 873 3 830 43 Med. LSH 1 024 1 135-111 1 362 1 512-150 441 590-149 2 497 2 524-26 1 945 1 963-18 Hud 31 111-79 121 230-109 5 677 5 472 205 18 478 17 926 552 Barn 729 760-31 930 948-18 31 81-50 3 012 2 910 102 5 820 5 576 244 Kreft 1 201 1 028 172 636 812-176 1 690 1 218 472 747 523 224 1 847 1 458 389 Nevro,revma,rehab 1 183 1 303-120 1 169 1 200-31 338 216 122 8 636 6 589 2 047 8 237 5 815 2 422 Sum MED.klinikk 8 750 8 718 32 9 437 9 547-110 5 293 5 108 185 35 425 31 905 3 520 51 200 46 128 5 072 AKTIVITET iode Des Heile året Avdeling 2008 2009 2008 2009 Måltal %-vis endr 2008-2009 LMBB 119 253 114 434 1 437 056 1 513 576 1 424 540 5 % Blodbank 339 337 3 869 4 039 3 850 4 % Mikrobiologisk avd. 8 355 7 491 96 117 95 136 95 600-1 % Radiologisk avd. 9 663 9 418 121 288 122 395 119 910 1 % Avd. for patologi 564 547 6 170 6 515 6 110 6 % Total aktivitet 138 174 132 227 1 664 500 1 741 661 1 650 010 5 % DRG-poeng relatert til dag- og døgnpasientar behandla i Medisinsk klinikk i Helse Førde, ligg 32 poeng over måltalet for 2009, og 336 poeng (4%) over 2008-produksjonen. Det er ein nedgang på 110 heildøgnpasientar samanlikna med måltal, som skuldast låg aktivitet i desember, men 106 fleire heildøgnspasientar (1%) i høve fjoråret. Dagbehandling syner ein auke på 174 mot måltal, samt 379 fleire dagbehandlingar (8%) enn i 2008. I tillegg til pasientar behandla ved Medisinsk klinikk i Helse Førde, er det inntektsført 329 DRG-poeng av pasientar frå fylket behandla hos private institusjonar (Feiring). Dette er noko høgare enn måltalet. Utviklinga er likevel avtakande, frå eit snitt pr. juli på 32 DRG-poeng pr. månad, til eit snitt siste 5 månadene på 20 DRG-poeng pr. månad. DRG-talet relatert til pasientar frå Sogn og Fjordane, behandla i Helse Førde og hos private institusjonar, er akkurat på måltalet for 2009. Polikliniske konsultasjonar syner både ISF-konsultasjonar og ikkje ISF-konsultasjonar. Ikkje godkjende konsultasjonar er ekskluderte frå tala. Talet på konsultasjonar ligg 5072 over måltalet for 2009, noko som tilsvarar ein auke på heile 11% i høve måltalet og 2008-produksjonen. DRG-poeng på poliklinikkane ligg òg 11% over måltalet for 2009. Sjølv om aktiviteten på laboratoria og radiologi var 4% lågare i desember 2009 enn same månad året før, var den totale aktiviteten i 2009 likevel 5% høgare enn 2008. Samanlikna med 2008 syner lab. for biokjemi og patologi, ein auke på 5% og 6%. Dette er i tråd med det som var varsla tidlegare i år. På mikrobiologisk laboratorium er det auke på 4% relatert til inneliggande pasientar, men nedgang på dei andre områda. Ved laboratorium for biokjemi og blodbank (LMBB) er det auke i aktiviteten på 5% for

polikliniske interne rekvirentar, og auke på 7% for inneliggande rekvirentar, medan eksterne rekvirentar syner auke på 4,5% i høve i fjor. Ved blodbanken har det vore ein auke på 4% i produserte erytrocyttar i høve i fjor. Radiologi har ein auke på us/prøvar for inneliggande pasientar på 4% i høve i fjor. Elles uendra aktivitet. ØKONOMI MEDISINSK KLINIKK Art I Hittil sjett i år Hittil i År Hittil sjett i År Prognose i år Prong - 300 LN01 - Basisramme - 1 544-1 544-17 989-17 989-17 989-17 989 LN02 - ISF egne pasienter - 11 269-11 635-366 - 136 169-137 485-1 315-137 485-138 237-753 LN03 - ISF somatisk poliklinisk aktivitet - 796-1 130-334 - 14 760-13 225 1 535-13 225-15 123-1 898 LN04 - Gjestepasientinntekter - 248-233 14-3 636-2 493 1 143-2 493-3 656-1 163 LN05 - Polikliniske inntekter - 120-166 - 46-1 578-2 063-485 - 2 063-1 584 479 LN06 - Labratorie-og radiologiinntekter - 985-985 - 13 472-12 719 753-12 719-13 407-688 LN08 - Andre øremerkede tilskudd - 909-435 475-5 991-5 218 774-5 218-5 131 86 LN09 - Andre driftsinntekter - 802-1 586-784 - 21 033-21 854-821 - 21 854-20 861 993 Totalt 300-399 - Sals-og driftsinntekter - 16 673-17 715-1 042-214 628-213 045 1 583-213 045-215 989-2 944 400 LN11 - Kjøp av offentlege helsetenester 208 63-145 660 516-144 516 508-8 LN12 - Kjøp av private helsetenester 1 061 314-747 11 817 11 165-653 11 165 14 282 3 118 LN13 - Varekost 8 865 8 745-120 106 467 94 854-11 613 94 854 105 311 10 457 LN14 - Innleid arbeidskraft 857 443-415 7 028 4 605-2 423 4 605 6 314 1 709 LN15 - Lønn til fast ansatte 26 322 26 349 26 287 191 282 225-4 966 282 225 287 636 5 411 LN16 - Overtid og ekstrahjelp 1 035 1 610 575 15 109 15 438 329 15 438 15 165-273 LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift 4 102 4 005-97 57 008 56 878-130 56 878 56 878 LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft - 2 069-2 693-624 - 19 670-19 114 556-19 114-19 844-731 LN19 - Annen lønn 3 741 4 160 419 40 581 41 871 1 290 41 871 41 528-343 LN20 - Avskrivningar - 3 3 LN22 - Andre driftskostnader 1 528 1 599 71 12 728 13 660 933 13 660 12 095-1 566 Totalt 400-799 - Driftskostnader 45 647 44 595-1 052 518 919 502 098-16 822 502 098 519 872 17 774 800 LN26 - Finanskostnader 1-1 Totalt 800-819 - Finans resultat 1-1 840 LN35 - Interne overføringar 71-71 422-422 Totalt 840-999 - Andre postar 71-71 422-422 Totalt 29 045 26 880-2 165 304 715 289 053-15 662 289 053 303 883 14 830 Inntekter. Inntektssida viser i desember nivå med budsjett. Inntektstal for ISF og poliklinikk er det avsatt for i rekneskapen i desember likt månadsbudsjettet, og nye tal vil bli bokført i slutten av januar. Akkumulert pr desember for både DRG-inntekter, gjestepasientinntekter, sjølvbetalande pasientar og utskrivingsklare pasientar, ligg ein i balanse med budsjett. Akkumulert total DRG -aktivitet syner balanse mot måltal hittil pr. desember. Det er i hovudsak gjestepasientar (Feiring) og ISF-poliklinikk som syner meirinntekter hittil i år. Dette utgjer 2,7 mill. kroner i meirinntekter, medan ISF-refusjon for høgkostmedisin syner status på 2 mill. kr. under budsjett. Aktiviteten i desember syner 32 DRG -poeng over måltal knytt til heildøgn/dag behandling. Polikliniske inntekter synte i november 0,4 mill. over budsjett, og hittil i per november 1,4 mill. kroner betre enn budsjett. statusen er uendra då ein i desember ikkje har oppdaterte tal. Andre inntekter syner omlag balanse mot budsjett. Ser ein vekk i frå høgkostmedisin, syner den kliniske verksemda meirinntekter på om lag 3,0mill.kr. fordelt på 1,5mill.kr på ISF-refusjon poliklinikk og 1,1mill.kr. på gjestepasientinntekter. Akkumulert totalt polikliniske konsultasjonar syner over 5000 konsultasjonar meir enn måltal. Auken i polikliniske konsultasjonar er i hovudsak relatert til ANRR (avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering) og medisinsk poliklinikk ved Førde sentralsjukehus. Sjølvbetalande pasientar syner hittil meirinntekter på 0,4 mill.kr. Kostnader. Brutto kostnader i desember syner eit overforbruk på 2,1 mill. kroner. Hittil i år er det eit meirforbruk på 16, 8 mill.kr. Dette er ein auke på 1,0 mill.kr. samanlikna med november. Av dette utgjer høgkostmedisin og gjestepasientar åleine eit meirforbruk på 12,1 mill. kroner hittil i år. Sum løner i desember syner eit mindreforbruk på 0,3 mill. kroner mot budsjett, men hittil er meirforbruket på 2,9 mill. kroner som er ei forbetring på 0,3 mill. sidan førre månad. Side 2

Varekost syner eit underskot på 1,4 millionar i november og 14,6 mill. hittil i år. Det er ein auke på 1,4 mill. sidan førre månad. Medikamentkostnadane syner hittil i år eit negativt budsjettavvik på 12,0 mill.kr. medan prognosen var satt til 10,6 mill.kr. Til gjengjeld syner gjestepasientkostnader (Feiring) hittil ei betring i høve årsprognosen på 2,5 mill.kr. og budsjettsprekk på 0,7 mill.kr. Prognose på innleige av helsepersonell syner eit meirforbruk på 2,4 mill.kr. som er ein auke på 0,4 mill. i høve førre månad. Dette er 0,7mill. kroner meir enn årsprognosen. Andre driftskostnader (gruppe 6) syner innsparing på hittil 1,0 mill. kroner, noko som er ei forbetring på 0,3 mill. samanlikna med førre månad. Det er likevel 0,4 mill. svakare enn prognosen på 1,4 mill. i innsparing. Øvrige kostnader (gruppe 7) syner balanse med budsjett. Prognose Så langt i 2009 har bruttokostnadssida eit budsjettavvik på 16,8 mill. kroner og eit prognoseavvik på 17,7 mill. Dette er 0,9 mill.kr. over prognosen. Netto kostnader syner budsjettavvik på 15,6 mill.kr. og eit prognoseavvik på 14,8 mill.kr. Dette er 0,8 mill. kroner meir enn prognosen. Sum varekost står åleine for eitt budsjettavvik på 14,8 mill.kr. med eit prognoseavvik på 15,2 millionar kroner. Dette er 0,4 mill. meir enn prognosen. Av dette utgjer høgkostmedisin og Feiring åleine eit budsjettavvik på 12,1 mill. kroner. Kreftavdelinga har hittil for sum varekost eit budsjettavvik på 2,5 mill.kr. som er ei forbetring i høve førre månad på 0,8 mill.kr. Årsprognosen syner eit avvik på 3,3 mill. kroner. Sum løner syner 2,9 mill. kr. i negativt budsjettavvik, og ein årsprognose på 4,0 mill. Dette gjev 1,1 mill. krone i mindreforbruk enn årsprognosen. knytt til fast løn med sosiale utgifter syner 6,9 mill. i meirforbruk, medan variabel løn syner innsparing på 3,2 mill.kr. Lønsrefusjonar syner meir-refusjon hittil med 0,7 mill.kr i høve budsjett, medan årsprognosen tilsa 0,9 mill. i meir-refusjon. Mindrerefusjon vert 0,2 mill. Frå og med juli vart tenesta for høgkostmedisin (TNF-hemmarar) flytta over frå føretaksområdet til medisinsk klinikk. Brutto budsjettet til medisinsk klinikk er såleis auka med 29,5 mill. kroner. Prognosen for året syner eit negativt avvik på 8,6 mill. kr., medan meirforbruket hittil er på 11,8 mill.kr. Altså eit meirforbruk i høve prognose på 3,2 mill. kr. ISF-refusjon er redusert med 2,0 mill. kroner grunna urealistisk høgt måltal for ISF-poeng. Nettoresultatet til Medisinsk klinikk for desember syner eit negativt nettoavvik mot budsjett på kr. 2,1 mill. Resultatet etter foreløpig 12 månader syner eit negativt budsjettavvik på 16,7 mill. kroner. Held ein vekke høgkostmedisin og Feiring, ville resultatet for medisinsk klinikk synt balanse i desember, men eit negativt budsjettavvik på 3,5 mill.kr. hittil. Trass i tiltak som er omtala i revidert budsjett, ventar Medisinsk klinikk eit netto budsjettavvik på 14,8 millionar kr. i 2009. Hovudårsaka til dette ligg i høgkostmedisin og ei betring av gjestepasientkostnader knytt til Feiring i høve prognose. Avdelingsvise resultat Indremedisinsk seksjon ved Lærdal sjukehus har i desember forbetra sitt negative avvik og ligg no 4,9 millionar kroner etter nettobudsjett. Det er verdt å merke seg at dette skjer etter at den nye organiseringa i Lærdal delvis har tredd i kraft. Endeleg omorganisering tok til frå 1. november. Netto resultat for indremedisinsk avdeling i Nordfjord syner eit meirforbruk på 1,1 mill. i høve budsjettet. Tilsvarande syner Indremedisin ved FSS eit positivt budsjettavvik på 3,0 mill.kr. hittil. Drifta ved indremedisinsk avdeling ved FSS er svært god. Avd. LMS syner netto innsparing på 2,3 mill.kr. i høve budsjett, og avd.nevr/revm/rehab syner netto innsparing på 1,4 mill. kr. i høve budsjett. Det er ei betring samanlikna med førre månad. Felles medisin (som utgjer m.a. kostnader til høgkostmedisin og Feiring), hadde i desember eit negativt resultat med kr. 1,3 mill. etter at høgkostmedisin no også er plassert her. Det er ein liten forbetring i høve førre månad. Side 3

MEDISINSK KLINIKK Org Hittil sjett i år Hittil i År Hittil sjett i År Prognose i år - Progn 0 - H0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 1 042 806-236 8 280 9 002 722 9 002 8 410-592 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBAN 3 884 3 628-256 41 312 41 080-231 41 080 41 988 907 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 886 989 103 11 031 11 202 172 11 202 10 914-288 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 3 100 3 589 489 36 144 36 724 580 36 724 37 033 308 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 1 657 1 918 261 14 743 17 101 2 358 17 101 14 716-2 385 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOL 3 251 3 462 211 33 345 34 773 1 428 34 773 32 385-2 388 0GA - FELLES MEDISIN 1 617 320-1 297 20 809 8 769-12 040 8 769 22 437 13 669 0GB - BARNEAVDELING 2 243 2 410 167 27 420 26 358-1 063 26 358 27 721 1 363 0GC - HUD POLIKLINIKK 543 401-142 5 807 3 826-1 981 3 826 5 388 1 562 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 3 742 3 626-116 33 585 36 581 2 996 36 581 30 913-5 668 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 2 027 2 058 31 24 871 23 735-1 136 23 735 25 131 1 396 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 2 527 1 866-661 25 611 20 645-4 966 20 645 25 271 4 627 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 2 525 1 805-720 21 759 19 256-2 503 19 256 21 577 2 320 SUM 29 045 26 880-2 165 304 715 289 053-15 662 289 053 303 883 14 830 Status på vedtekne tiltak: Forts. tiltak, nummer og navn 10308 - Varekost Innsparing sjett 2009 Prognose 2009 Endring Omtale status Avdeling Patologi - 78-176 - 98 I tråd med plan LMBB - 961-583 378 Overforbruk på lab.rekvisita, datautstyr, transp./reise Mikro - 191-158 33 I tråd med plan Radiologi - 227-233 - 6 I tråd med plan LMS - 941-923 18 I tråd med plan Nev,Rev,Reh - 262-252 10 I tråd med plan Felles klinikk - 26-817 - 791 Lågare gjestepas.kostnader Feiring Barn - 146-215 - 69 I tråd med plan Hud - 67-75 - 8 I tråd med plan Med. FSS - 794-467 327 Overforbruk hittil på implantat, forbr.v., leige mtu, diett Med. NSH - 211-270 - 59 I tråd med plan Med. LSH - 176-107 69 Overforbruk på forbr.varer og mtu. Kreft - 333-654 - 321 I tråd med plan Sum tiltak 10308-4 412-4 929-517 10322 - Reduksjon innleige helsepersonell Nev,Rev,Reh - 1 555-1 631-76 I tråd med plan om reduksjon vikarar Med. FSS - 951-1 410-459 I tråd med plan om reduksjon vikarar Med. NSH - 500-592 - 92 I tråd med plan om reduksjon vikarar Med. LSH - 1 000-962 38 Overforbruk på vikarar Sum tiltak 10322-4 006-4 595-589 10343 - Red. Fysio/Ergoterapi Nev,Rev,Reh - 391-345 46 Overforbruk på turnusfysio og psyk, sosionom. Patologi - 79-412 - 333 I tråd med plan LMBB - 278-451 - 173 I tråd med plan Mikro - 72-197 - 125 I tråd med plan Radiologi - 392-1 241-849 I tråd med plan LMS - 28-147 - 119 I tråd med plan Nev,Rev,Reh - 480-589 - 109 I tråd med plan 10342 - Innsparing løn Felles klinikk 8-105 - 113 I tråd med plan Barn - 330-447 - 117 I tråd med plan Hud - 53 146 199 Overforbruk på fastløn, tillegg, overtid, sos.utg. Med. FSS - 474-834 - 360 I tråd med plan Med. NSH - 308-707 - 399 I tråd med plan Med. LSH - 281-12 269 Overforbruk på fastløn, tillegg og overtid Kreft - 233-237 - 4 I tråd med plan Sum tiltak 10342-3 000-5 233-2 233 Side 4

10340 - Utsette prosjekt Patologi - 168-168 I tråd med plan Radiologi - 200-200 I tråd med plan Sum tiltak 10340-368 - 368 10332 - le LMBB Florø LMBB - 221-221 Gjennomført f.o.m. 01.04.2008 10337 - Endra org. MED/KMD Felles klinikk - 778-778 Gjennomført f.o.m. 01.09.2008 Nev,Rev,Reh - 1 199-1 645-446 Nedtak 12 DRG-poeng, jfr. krav HV Auke i DRG-produksjonen, seinare redusert med 210 DRGpoeng Barn - 23 196 219 Nedgang i DRG-poeng eigne pasientar hittil i år Hud - 355-228 127 Nedgang DRG-poeng eigne pasientar hittil i år Med. FSS - 628-1 297-669 Nedtak 59 DRG-poeng, jfr. krav HV Med. NSH - 1 002-1 122-120 Årsprognose 40 DRG-poeng over opprinneleg måltal Med. LSH - 483-333 150 Nedtak 40 DRG-poeng, jfr. krav HV Kreft 1 695 1 724 29 Nedtak 139 DRG-poeng, jfr. krav HV Sum tiltak 'Auke i DRG-prod.' - 1 995-2 705-710 Sum tiltak i budsjettet - 15 172-19 175-4 003 Nye tiltak pr. 13. mars 2009: Auka aktivitet 'Raskare tilbake' Fleire - 3 681-3 681 Gjeld fleire ansvar OVOP - endra organisering OVOP - 3 500-1 200 2 300 Omorganisering av tenesta, (jfr 10355+10356) 323 DRG-poeng Feiring Felles klinikk - 4 538-4 538 Omreknast frå Feiring-faktura Gjestepasientrekning Feiring Felles klinikk 10 859 10 859 S&Fj.pasientar beh. på Feiring Auka nettoramme Felles klinikk - 6 321-6 321 Tilført som ramme frå RHF Geriatriteam MED. FSS - 800-800 Omgjere 7 revmasenger til 2 Nev,Rev,Reh - 800-800 Spare inn 2,4 stillingar i 6 mnd, kr. 436' Innsparing nevropsykolog Nev,Rev,Reh - 500-500 Halde vakant. Innsparing i 6 mnd., kr. 273' Innsparing innan patologi Patologi - 200-200 Samdrift avd. sommaren 2009 FSS,LHS,NSH - 500-500 Stillingar haldast vakante Innsparing psykolog Barn - 600-600 Ikkje tilsette psykolog Innsparing spesialpedagog Barn - 400-400 Ikkje tilsette spesialpedagog Stillingsreduksjon Barn - 348-348 Red. 1 stilling Stillingsreduksjon Med. NSH - 348-348 Red. 1 stilling Stillingsreduksjon Med. FSS - 696-696 Red. 2 stillingar Nye tiltak pr mai 2009: Vakant ledig LIS still. 6 mnd Med. LSH - 500-500 Halde vakant ut året 2009,finansiere OVOP (jfr. 10346). Auke ISF finansiere OVOP Med. FSS - 1 000-1 000 Finansiere restanse på tiltak 10346 Sum nye tiltak - 13 873-11 573 2 300 Sum tiltak samla - 29 045-30 748-1 703 Gjennom tiltaksgjennomgangen i økonomiforum er det synleggjort at tiltaket som går på å endre organiseringa av OVOP i Lærdal, ikkje vil nå budsjettmålet på 3,5 mill i innsparing. Av den grunn er det innført 2 nye tiltak. Det eine er at vi ikkje tilset i ledig LIS-stilling ved medisinsk seksjon i Lærdal ut 2009, og det andre tiltaket blir å auke budsjettet på ISF i Medisinsk klinikk som følgje av meir inntekt. eskapen viser at indremedisin ved LSH no er på rett veg. Restanse i innsparinga på 3,5 mill.kr. er vidareført neste år med om lag 0,8 mill.kr. PERSONELL Brutto månadsverk pr. desember. Klinikk MEDISINSK KLINIKK pr. avdeling Brutto månadsverk Hittil 09 0G - MEDISINSK0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 13,32 10,20-3,12 11,10 10,47-0,63 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK 58,83 54,85-3,98 56,18 54,76-1,42 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 14,24 13,25-0,99 13,23 13,85 0,62 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 59,36 59,61 0,26 61,31 60,31-1,00 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 5,25 4,46-0,79 5,05 4,00-1,05 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHA 92,21 96,71 4,49 94,43 92,40-2,03 0GA - FELLES MEDISIN 1,85 3,74 1,89 1,19 1,77 0,58 0GB - BARNEAVDELING 62,51 60,32-2,19 61,24 60,05-1,19 0GC - HUD POLIKLINIKK 12,12 13,19 1,07 12,64 12,58-0,05 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 118,28 100,16-18,12 116,75 116,91 0,16 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 62,51 64,64 2,13 64,60 64,28-0,32 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 54,79 60,89 6,10 61,33 60,35-0,98 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 34,42 34,67 0,26 37,31 35,63-1,68 Sum Mnd Verk 589,68 576,92-12,76 596,34 587,61-8,73 Brutto gjennomsnitt månadsverk hittil for medisinsk klinikk i desember var 589,7, ein nedgang på 7,2 månadsverk i høve førre månad, og dette er 8,7 månadsverk meir enn måltal. Side 5

Netto månadsverk pr. desember. Klinikk MEDISINSK KLINIKK pr. avdeling Netto månadsverk Hittil 09 0G - MEDISINSK0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 12,48 10,20-2,28 10,45 10,31-0,15 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK 53,41 50,77-2,64 51,23 49,44-1,80 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 12,57 11,33-1,24 10,49 11,45 0,96 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 50,62 53,39 2,77 52,36 55,06 2,70 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 5,25 4,46-0,79 5,05 3,92-1,13 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHA 84,37 72,83-11,55 82,93 72,35-10,58 0GA - FELLES MEDISIN 1,85 3,74 1,89 1,19 1,77 0,58 0GB - BARNEAVDELING 55,59 52,72-2,87 55,65 53,41-2,24 0GC - HUD POLIKLINIKK 11,92 11,18-0,75 12,06 11,60-0,45 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 98,36 89,10-9,26 97,03 97,79 0,75 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 55,90 55,74-0,16 56,38 55,57-0,81 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 50,11 51,61 1,50 53,69 50,12-3,56 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 32,06 33,27 1,21 32,66 34,50 1,84 Sum Mnd Verk 524,48 500,57-23,92 521,16 507,53-13,63 Forbruk av netto månadsverk for medisinsk klinikk i desember var 524,5, noko som er 3,7 månadsverk meir enn i november. I gjennomsnitt har medisinsk klinikk hittil brukt 13,6 netto månadsverk meir enn måltal. Omgjort i årsverk har klinikken brukt 1,1 årsverk meir enn budsjett. Oppgangen frå oktober på 0,15 årsverk skuldast m.a. overføring av sekretærressursar tilsvarande 6,4 årsverk frå servicesenteret og til avd. for patologi, LMBB og mikrobiologi. Måltala er ikkje korrigerte for dette. Frå november er det redusert med 2,5 årsverk knytt til omorganiseringa ved OVOP i Lærdal. Netto månadsverk pr. månad - periodetal MEDISINSK KLINIKK pr. avdeling Netto månadsverk Jan 09 Feb 09 Mar 09 Apr 09 Mai 09 Jun 09 Jul 09 Aug 09 Sep 09 0EB - AVDELING FOR PATOLOGI 9,58 9,50 9,40 8,45 9,67 9,45 10,51 10,51 10,86 12,53 12,50 12,48 0EC - LAB. MEDISINSK BIOKJEMI OG BLODBANK 50,21 51,55 50,54 50,51 50,23 50,80 49,90 49,37 51,59 53,59 53,10 53,41 0EE - MIKROBIOLOGISK AVDELING 10,16 10,11 10,16 10,18 10,28 9,61 8,97 9,11 9,91 12,19 12,61 12,57 0EF - RADIOLOGISK AVDELING 51,17 53,26 54,91 52,90 52,93 53,37 49,98 50,93 52,67 53,60 51,97 50,62 0FD - LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 4,26 4,75 4,75 4,79 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 0FE - AVDELING FOR NEVROLOGI, REVMATOLOGI OG REHA 73,88 75,50 83,15 83,31 84,59 84,75 85,89 84,73 83,29 86,49 85,24 84,37 0GA - FELLES MEDISIN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,85 0GB - BARNEAVDELING 58,26 55,46 54,73 53,66 53,94 54,52 55,88 56,93 55,87 56,95 55,98 55,59 0GC - HUD POLIKLINIKK 11,04 14,54 11,54 11,18 13,52 11,70 11,45 13,39 11,22 11,79 11,38 11,92 0GD1 - INDREMEDISINSK SEKSJON FSS 98,75 101,40 101,36 95,91 97,02 94,99 94,79 89,54 95,52 95,99 100,77 98,36 0GD2 - INDREMEDISINSK SEKSJON NSH 54,82 55,74 57,02 58,49 57,72 56,54 56,15 51,55 55,62 57,33 59,72 55,90 0GD3 - INDREMEDISINSK SEKSJON LSH 57,61 53,46 54,72 54,35 53,42 55,59 54,98 52,76 55,24 52,36 49,64 50,11 0GE1 - KREFTSEKSJONEN 34,62 33,64 32,82 33,84 34,03 33,56 29,47 30,68 32,43 32,47 32,23 32,06 515,36 519,89 526,10 518,56 523,81 521,33 514,44 505,95 520,68 531,73 531,59 524,48 Okt 09 Nov 09 Des 09 Sjukefråvær Sjukefråver i % Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des PATOLOGI 13,9 17,0 16,1 1,7-11,2 15,8 13,8 14,0 21,4 14,6 3,7 11,9 4,5 2,7 LMBB 6,5 7,5 5,8 3,2 5,4 7,9 3,3 3,6 3,6 3,6 3,1 4,6 4,9 4,5 4,6 MIKROBIOLOGI 5,4 9,3 5,6 0,5 8,9 2,7 3,7 6,4 3,8 7,4 6,6 6,8 5,6 4,5 3,3 RADIOLOGI 4,5 9,4 5,8 3,7 6,6 6,0 5,2 5,5 5,4 5,2 4,5 5,4 5,6 4,5 6,1 LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTER 11,6 11,2 8,5 7,9 10,5 8,6-11,1 11,7-0,5-6,9 4,5 5,5 NEVRO, REVMA, REHAB 8,6 8,6 7,7 6,5 8,1 9,4 13,3 9,9 6,3 7,7 9,0 5,3 8,2 4,5 8,4 FELLES MEDISIN - - - - - 28,4 41,6 25,7 26,5 11,7 4,5 0,6 BARNEAVDELING 9,0 11,9 11,2 9,8 10,3 15,1 13,4 9,9 11,1 10,1 9,8 7,5 10,6 4,5 6,9 HUD POLIKLINIKK 0,7 1,6 2,7 1,8 7,1 12,3 15,1 8,5 2,5 1,0 1,2 1,4 4,3 4,5 4,2 INDREMEDISINSK AVDELING 9,0 9,6 7,6 5,7 6,6 6,7 5,7 7,1 7,4 7,6 6,7 6,6 7,2 4,5 7,3 SEKSJON INDREMEDISIN FSS 8,2 9,1 7,4 5,7 5,7 5,3 4,9 6,3 6,4 7,8 6,5 7,1 6,7 4,5 7,0 SEKSJON INDREMEDISIN NSH 9,5 6,3 5,8 6,4 7,2 6,0 6,5 7,8 8,3 9,7 8,1 7,3 7,4 4,5 7,8 SEKSJON INDREMEDISIN LSH 10,1 12,1 9,7 4,9 7,1 6,9 4,8 5,7 7,4 3,8 6,1 5,4 7,1 4,5 8,3 KREFTSEKSJONEN 8,8 12,3 7,7 6,1 7,4 11,5 8,5 10,7 9,1 9,2 5,7 5,2 8,5 4,5 5,2 SUM KLINIKK 8,1 9,3 7,6 5,6 7,1 8,1 7,4 7,5 7,1 7,4 6,9 6,0 7,3 4,5 6,7 Sjukefråværet i Medisinsk klinikk var 7,3 % per desember. Gjennomsnittleg sjukefråvær for medisinsk klinikk i november var 6,9 %. Dette er om lag det same gjennomsnitt som for 2008 sett under eitt. Snitt hittil snitt 2008 KVALITET Side 6

EPIKRISETID Epikrisetida var 82% i desember. Korridorpasientar Korridorpasientar syner ein liten nedgang for desember samanlikna desember i 2008. Samanlikna med heile 2008 viser resultatet ein markant auke i tal korridorpasientar. Auken er ved medisinsk sengepost, kreftsengeposten og ANRR ved Førde sentralsjukehus. Det er frå oktober av sett inn tiltak som har verka positivt m.o.t. tal korridorpasientar. KORRIDORPASIENTAR 09) (des- i fjor i År i Fjor Hittil i år Hittil fjor Hittil Barn sengepost Førde 0 0 0 5 13-8 Kreft sengepost / palliativ eining 6 3 3 114 9 105 Medisinsk sengepost Førde 51 69-18 847 620 227 Medisinsk sengepost Lærdal 0 0 0 8 10-2 Medisinsk sengepost Nordfjord 0 0 0 11 13-2 Nevro/revma/rehab Førde 13 2 11 114 56 58 Sum 70 74-4 1099 721 378 Side 7