Lunner kommune. Resultatrapportering. 1. tertial 2008

Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2008 Roa, 21.05.2008

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 4 2 SAMLET ØKONOMISK RAPPORTERING 5 3 SAMFUNN 10 3.1 Status... 10 3.1.1 Arealforvaltning... 10 3.1.2 Miljøvern, natur- og kulturlandskap... 10 3.1.3 Energi og klima... 10 3.1.4 Geodata... 10 3.1.5 Beredskap... 10 3.1.6 Næring... 10 3.1.7 Landbruk... 10 3.1.8 Bostruktur... 11 3.2 Regnskap per funksjon... 11 4 ORGANISASJON 12 4.1 Status... 12 4.1.1 Arbeidsgiverpolitikk... 12 4.1.2 HMS, IA og sykefravær... 12 4.1.3 Organisasjonsstruktur... 12 4.1.4 IKT... 12 4.1.5 Kompetanse/opplæring... 12 4.1.6 Arbeidstidsordninger... 12 4.1.7 Rekruttering... 12 4.1.8 Likestilling... 13 4.1.9 Lønn og lokal lønnspolitikk... 13 4.1.10 Livsfasetilpasset personalpolitikk... 13 4.2 Regnskap per funksjon... 13 5 KULTUR 14 5.1 Status... 14 5.1.1 Idrett og fysisk aktivitet... 14 5.1.2 Bibliotektjenesten... 14 5.1.3 Lag og foreninger... 14 5.1.4 Tiltak rettet mot barn og unge... 14 5.1.5 Kulturskolen... 14 5.1.6 Annet kulturarbeid... 14 5.1.7 Kirken... 14 5.2 Regnskap per funksjon... 15 6 OPPVEKST 16 6.1 Status... 16 2

6.1.1 Forbyggende arbeid... 16 6.1.2 Barnehage... 16 6.1.3 Skole... 16 6.1.4 Helsestasjonstjeneste... 16 6.1.5 Barnevern... 16 6.1.6 Integrering... 16 6.2 Regnskap per funksjon... 16 7 OMSORG 18 7.1 Status... 18 7.1.1 Omsorg i institusjon... 18 7.1.2 Hjemmebaserte tjenester... 18 7.1.3 Omsorg i bolig... 18 7.1.4 Tilrettelagt arbeidstilbud og dagaktivitetstilbud... 18 7.1.5 Lege-, fysioterapi- og ergoterapitjeneste... 18 7.1.6 Psykisk helsevern og rus... 18 7.1.7 Sosialtjeneste... 19 7.1.8 Boligbygging... 19 7.1.9 Tildelingskontoret... 19 7.2 Regnskap per funksjon... 19 8 TEKNISK 21 8.1 Status... 21 8.1.1 Vann og avløp... 21 8.1.2 Veier... 21 8.1.3 Trafikksikkerhet... 21 8.1.4 Brann/feiing... 21 8.1.5 Bygningsmessig vedlikehold... 21 8.2 Regnskap per funksjon... 22 9 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 24 9.1 Status... 24 9.1.1 Premieavvik... 24 9.1.2 Skatt og rammetilskudd... 24 9.1.3 Renter/utbytte/lån... 24 9.2 Regnskap per funksjon... 25 10 INVESTERING 26 11 PROSJEKTRAPPORTER 29 3

1 INNLEDNING Arbeidet med budsjett 2008 var som for de forutgående år krevende. Flere år med kutt gjør det stadig vanskeligere å finne nye tiltak. I budsjett 2008 ble det vedtatt innsparingstiltak på kr 6,3 mill og nye tiltak på kr 1,6 mill. Blant kutt-tiltakene var automatisering av arbeidsprosesser (nedbemanning) i Fellestjenesten og Familie og Oppvekst (FO). Dette arbeidet er nå gjennomført personalmessig og vil gi en økonomisk effekt i inneværende år på kr 1,4 mill. Det gjenstår fortsatt arbeid knyttet til automatiseringsprosessene, og i en overgangsperiode vil dette medføre økt belastning på de gjenværende medarbeiderne. Det ble budsjettert med reduksjoner knyttet til grunnskole både i form av generell ramme og reduksjon læremidler som kronemessig tilsvarer det nye tiltaket leasing av IKT-læremidler i skolen, kr 1,2 mill. Det ble vedtatt at arealforvaltningsområdene i større grad skulle være selvkostområder noe som gir en merinntekt på ca kr 700. Reduksjon av sykefraværet ble budsjettert å gi en mindrekostnad knyttet til vikarbruk på kr 500. Vi ser foreløpig ingen tegn til en slik innsparing, men det arbeides videre med fokus på sykefraværet. Endret tjenestenivå i Tilrettelagte Tjenester (TT) ble budsjettert å gi en besparelse på kr 1,3 mill. Nye brukere gjør at det i 2008 blir vanskelig å gjennomføre en slik innsparing og at det vil bli foreslått bevilget nye midler til området. Det er budsjettert endringer i LOS knyttet til Partas K prosjektet på kr 400. LOS har per 1 tertial ingen vesentlige avvik i sin økonomiske rapportering. I inneværende år er Tildelingskontoret opprettet ved at oppgaver og økonomiske midler til drift av kontoret er flyttet fra LOS, FO og TT. Kommunens toppledelse har siden februar 2007 bestått av rådmann og en kommunalsjef. Kuttet fra to til en kommunalsjefer i 2007 viste seg å bli vanskelig å gjennomføre i den daglige drift, og det er ansatt ytterligere en kommunalsjef fra august 2008 slik at man går tilbake til strukturen med to kommunalsjefer. 4

2 SAMLET ØKONOMISK RAPPORTERING I 2008 er all momskompensasjon investeringer budsjettert i drift. Dette innebærer for Lunners vedkommende en lånefinansiering av driften. Det vil være usikkerhet knyttet til gjennomføring av prosjektene i forhold til regnskapsåret. Som en følge av at omsorgsplanen er utsatt er forventet bygging av psykiatriboliger og andre boliger i planen med en forventet investeringsmoms på kr 5 mill utsatt. I tillegg er øvrige investeringer utsatt og dette medfører bortfall av investeringsmoms på kr 1 mill. Budsjetteringen av investeringsmomsen gjør at dette får direkte konsekvenser for driftsregnskapet. Fra 2009 vil all investeringsmoms bli budsjettert i investeringsbudsjettet i henhold til nye regler. I budsjett 2008 ble det forutsatt frie inntekter utover KS-modellens tall blant annet begrunnet i en forventning om en sterkere vekst i folketall. Per i dag ligger budsjettet ca kr 1,2 millioner over KSmodellen i frie inntekter (netto skatt og rammetilskudd).signalene i kommuneproposisjonen om det økonomiske opplegget inneværende år gir oss en økning i de frie inntektene. I ny KS-modell er dette beregnet til kr 1,9 mill. Det betyr at vi kan foreslå en positiv budsjettjustering på kr 700 knyttet til de frie inntektene. Rentenivået er øket noe mer enn budsjettert, og saldo på vår bankkonto har vært høyere. Dette medfører økte renteinntekter og noe høyere renteutgifter. Det er også behov for å avsette renter til selvkostfond som ikke er budsjettert med kr 500. På grunn av at låneopptaket for 2007 ikke ble gjort før i januar 2008 får vi en lav lånesaldo per 01.01.08. Dette påvirker minimumsavdraget for 2007 slik at det kan reduseres med kr 1,7 mill. Vi vil få kr 570 mer enn budsjettert i statstilskudd psykisk helse, og disse midlene vil bli benyttet til nye tiltak innen området. Det er ytterligere utfordringer knyttet til området som foreløpig ikke er tallfestet. Barnevern har behov for kr 500 i tilleggsbevilgning, men det er i forslag til budsjettjustering kun funnet rom for kr 400. Av øvrige tiltak som er lagt inn i forslaget til budsjettjustering kan nevnes næringshage, driftstilskudd Lygna skisenter, fallvilt, vedlikehold nærmiljøanlegg, medprovakter legetjenesten, detaljprosjekt felles nødetat. Det søkes her en balanse hvor en legger frem for politisk behandling de justeringene som enten er over den grensen som er delegert til rådmannen å justere, kr 300, eller at justeringen har prinsipiell betydning og derfor bør forelegges politisk nivå. Det er bare funnet rom for å budsjettjustere kr 1,8 mill av den forventede inntektssvikten på kr 6 mill knyttet til investeringsmoms per 1 tertial, men det arbeides med å finne løsninger for budsjettjustering av restbeløpet. 5

Samletabell Funk -sjon Lønn Sum avvik Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2008 Periodisert budsjett 1 tertial 2008 Justert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Andre utg Inntekter Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM 100 Politiske styring og kontr.org 119,7 108,8 9,0 1,8 413,5 145,3-5,8 552,9 522,3 154,3-4,0 672,6 1 625,8 1 018,1-12,0 2 631,9 1 671,3 1 748,9-12,0 3 408,1 110 Kontroll og revisjon -39,9 0,0-47,6 7,7 0,0 253,2-7,7 245,5 0,0 205,6 0,0 205,6 45,5 730,8 0,0 776,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120 Administrasjon -421,4-326,8-131,3 36,8 6 113,3 3 280,6-882,8 8 511,2 5 786,5 3 149,3-846,0 8 089,8 16 359,8 13 825,2-9 682,4 20 502,5 16 327,3 13 708,6-9 419,5 20 616,3 130 Administrasjonslokaler 87,6 43,2 47,1-2,7 114,2 290,3-232,5 172,0 157,4 337,4-235,3 259,6 584,6 1 876,6-921,6 1 539,5 584,6 1 876,6-921,6 1 539,5 170 Premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-6 038,5 0,0 0,0-6 038,5-6 038,5 0,0 0,0-6 038,5 171 Amort tidl års premieavvik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 320,4 0,0 0,0 1 320,4 1 320,4 0,0 0,0 1 320,4 180 Diverse fellesutgifter 54,5 52,1 2,6-0,3 248,5 6,0-1,1 253,3 300,6 8,6-1,4 307,8 761,0 34,4-4,1 791,4 761,0 34,4-4,1 791,4 190 Interne serviceenheter 638,0 570,9 41,8 25,3 2 227,2 445,0-101,8 2 570,4 2 798,1 486,8-76,5 3 208,4 7 907,8 1 876,7-5 921,1 3 863,4 7 907,8 1 876,7-5 921,1 3 863,4 201 Førskole 50,7-151,9 68,6 134,0 8 111,3 10 469,8-11 962,1 6 619,0 7 959,4 10 538,4-11 828,1 6 669,7 21 925,0 13 997,2-35 076,5 845,7 20 147,6 14 431,3-33 733,2 845,7 202 Grunnskole -709,6-1 386,2 111,4 565,1 24 726,2 2 181,8-1 526,9 25 381,1 23 340,1 2 293,2-961,8 24 671,5 58 667,2 18 290,5-6 588,3 70 369,3 58 148,0 18 140,5-5 919,1 70 369,3 211 Styrket tilbud til førsk.barn -47,1 3,4 3,1-53,6 677,2 8,7-13,7 672,1 680,6 11,8-67,3 625,1 1 165,6 1 099,9-1 689,8 575,7 1 068,3 1 099,9-1 592,5 575,7 213 Voksenopplæring 93,8 58,1-1,1 36,8 2 543,6 283,3-162,3 2 664,6 2 601,7 282,2-125,5 2 758,5 6 847,9 1 890,6-7 433,3 1 305,1 6 662,8 1 545,5-6 903,2 1 305,1 214 Spesialskoler 369,7 195,2 54,0 120,5 1 240,6 281,8-120,5 1 401,9 1 435,7 335,8 0,0 1 771,6 3 918,5 1 411,9-5 076,0 254,4 3 918,5 1 259,9-5 076,0 102,4 215 Skolefritidstilbud 205,0 7,7 38,3 159,0 1 443,8 124,6-1 650,1-81,6 1 451,6 162,9-1 491,0 123,4 4 271,2 648,1-4 067,0 852,4 4 211,2 648,1-4 007,0 852,4 221 Førskolelokaler og skyss 1 169,0 27,5-45,7 1 187,1 227,7 261,8-1 235,6-746,1 255,2 216,1-48,5 422,8 1 043,3 1 416,0-3 548,5-1 089,2 1 043,3 1 416,0-3 548,5-1 089,2 222 Skolelokaler 88,2-0,8 118,0-29,0 2 010,1 2 155,7-788,0 3 377,7 2 009,2 2 273,7-817,1 3 465,9 5 784,8 11 749,6-4 141,4 13 393,1 5 784,8 15 186,2-2 254,4 18 716,6 223 Skoleskyss 136,1 0,0 50,0 86,2 0,0 1 163,3-86,2 1 077,2 0,0 1 213,3 0,0 1 213,3 0,0 3 436,6 0,0 3 436,6 0,0 0,0 0,0 0,0 231 Aktivitetstilbud barn og unge 67,8 41,3 55,0-28,4 205,0 72,5-4,5 273,0 246,2 127,5-32,9 340,8 678,0 1 069,8-397,7 1 350,0 678,0 1 069,8-397,7 1 350,0 232 Foreb. - skole- og helsest.tj. 35,7 17,4-4,9 23,2 910,1 78,3-50,5 937,9 927,6 73,4-27,4 973,6 2 579,5 395,8-165,6 2 809,7 2 579,5 395,8-165,6 2 809,7 234 Aktivisering eldre og funk.hem -14,3 152,4-274,5 107,8 454,5 2 505,0-297,8 2 661,7 606,9 2 230,5-190,0 2 647,4 1 421,7 5 319,2-558,5 6 182,4 1 927,1 4 649,2-307,7 6 268,5 241 Diagnose, behandling, rehab. 183,6 153,6 69,7-39,7 1 671,2 3 387,4-269,7 4 788,9 1 824,8 3 457,1-309,4 4 972,5 5 052,3 10 666,8-3 063,3 12 655,8 5 388,0 10 666,8-3 063,3 12 991,5 242 Råd, veiledn.og sos.foreb.arb. -288,1-131,5-74,8-81,9 2 027,2 522,0-124,2 2 425,1 1 895,7 447,2-206,0 2 137,0 5 134,1 1 312,5-2 944,1 3 502,5 4 688,3 1 048,5-2 487,7 3 249,2 243 Tilb. til pers. med rusprobl. 23,6 4,6 16,6 2,4 147,9 15,4-4,8 158,5 152,5 32,0-2,4 182,1 421,5 122,5-96,3 447,7 421,5 122,5-96,3 447,7 244 Barneverntjeneste -117,4-148,9-40,6 72,2 863,5 81,7-80,5 864,6 714,6 41,0-8,4 747,2 1 975,2 135,8-25,1 2 085,9 1 975,2 135,8-25,1 2 085,9 251 Barneverntiltak i familien -135,7 19,6-157,9 2,6 76,2 320,3-5,3 391,2 95,7 162,4-2,7 255,4 259,7 682,8-8,2 934,3 259,7 682,8-8,2 934,3 252 Barneverntiltak utenfor fam. -173,6-68,7-126,1 21,2 615,8 1 177,0-26,4 1 766,4 547,1 1 050,9-5,2 1 592,9 1 483,9 3 333,2-15,5 4 801,7 1 483,9 3 333,2-15,5 4 801,7 253 Pleie, omsorg, hjelp i inst. -363,7-445,9 119,4-37,3 12 623,9 1 568,1-2 584,0 11 607,9 12 178,1 1 687,5-2 621,3 11 244,2 36 966,9 7 444,8-9 651,5 34 760,2 36 827,8 7 439,8-9 651,5 34 616,0 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 104,6 193,3-34,8-53,8 13 030,5 1 368,9-1 495,3 12 904,1 13 223,7 1 334,2-1 549,1 13 008,8 37 943,5 5 194,8-6 953,6 36 184,7 37 716,2 5 063,3-6 727,6 36 052,0 261 Botilbud i institusjon -228,1 10,1-301,0 62,8 138,1 945,2-205,6 877,8 148,2 644,3-142,8 649,6 431,1 3 145,1-1 962,5 1 613,8 431,1 3 145,1-1 962,5 1 613,8 265 Kommunalt disponerte boliger -1 047,1 0,2 30,7-1 077,9 8,7 100,7-54,6 54,8 9,0 131,4-1 132,5-992,2 27,6 741,5-5 065,9-4 296,8 27,6 741,5-5 065,9-4 296,8 273 Kommunale sysselsettingstiltak 65,6 0,0 65,6 0,0 0,0 294,2 0,0 294,2 0,0 359,8 0,0 359,8 0,0 719,6 0,0 719,6 0,0 719,6 0,0 719,6 275 Introduksjonsprogram 19,4-11,8 53,2-22,0 1 061,8 349,4-8,9 1 402,3 1 050,0 402,6-30,9 1 421,8 2 850,0 1 513,8-123,9 4 240,0 2 700,0 1 513,8-123,9 4 090,0 281 Økonomisk sosialhjelp 297,1 0,0 259,4 37,7 0,0 1 201,2-101,5 1 099,6 0,0 1 460,6-63,9 1 396,7 0,0 5 172,8-983,6 4 189,2 0,0 5 172,8-983,6 4 189,2 283 Bist. etabl./oppr.h. egen bol. -78,9-3,7-132,6 57,3 145,5 288,1-274,8 158,8 141,8 155,5-217,4 79,9 392,1 484,0-438,6 437,4 392,1 484,0-438,6 437,4 301 Plansaksbehandling -13,5 6,7-19,5-0,7 511,1 49,6-66,5 494,2 517,8 30,2-67,2 480,8 1 358,0 143,8-555,7 946,0 1 258,8 149,5-315,7 1 092,6 302 Bygge-, delings-, seksjoneringssaker 15,6 7,2-8,0 16,5 329,2 63,6-278,6 114,1 336,4 55,5-262,2 129,8 929,4 169,9-1 432,2-333,0 929,4 169,9-1 432,2-333,0 303 Kart og oppmåling 45,9 12,1 26,2 7,6 504,5 124,8-100,1 529,2 516,6 151,0-92,5 575,1 1 458,9 630,8-1 465,9 623,8 1 347,6 610,1-1 333,9 623,8 315 Boligb. og fysiske bom.tiltak 2,4-0,2-801,6 804,3 16,2 802,9-804,3 14,8 16,0 1,3 0,0 17,3 44,2 4,8-0,1 49,0 44,2 4,8-0,1 49,0 325 Tilrettel.og bist.for næringsl -99,2 0,0-126,1 26,9 0,0 126,1-26,9 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,8 0,0 238,8 0,0 1 547,1 0,0 1 547,1 329 Landbr forvaltn og -næringsutv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 308,3 0,0 1 308,3 0,0 0,0 0,0 0,0 330 Samf bedr, transporttiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 50,0 333 Komm.veger, nyanl.,drift,vedlh -488,2-102,6-395,8 10,2 301,6 1 006,0-65,6 1 242,0 199,0 610,2-55,4 753,8 561,3 2 096,1-390,1 2 267,3 611,3 2 046,1-390,1 2 267,3 334 Komm.veger, miljø- og trafikks -8,3 20,9-120,4 91,2 18,3 251,5-120,3 149,5 39,2 131,2-29,1 141,2 108,2 862,7-580,3 390,6 108,2 862,7-580,3 390,6 335 Rekreasjon i tettsted 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,8 0,0 49,8 0,0 49,8 0,0 49,8 338 Foreb. brann og andre ulykker 2,1-25,5 27,8-0,2 176,2 21,3 0,2 197,7 150,8 49,0 0,0 199,8 417,6 155,0-570,0 2,6 496,1 81,4-574,9 2,6 339 Beredsk.mot branner/andre ulyk 69,6 71,8-42,6 40,4 510,0 215,2-57,8 667,4 581,8 172,6-17,3 737,0 1 719,7 1 758,7-52,0 3 426,4 1 703,4 1 775,0-52,0 3 426,4 340 Produksjon av vann -25,0 4,4-29,4 0,0 30,1 314,5 0,0 344,6 34,6 285,0 0,0 319,6 104,3 1 158,6-871,7 391,1 100,2 1 112,6-836,7 376,1 345 Distribusjon av vann -33,3-56,7 36,9-13,6 533,6 371,5-3 386,4-2 481,3 477,0 408,5-3 400,0-2 514,6 1 319,1 3 444,7-6 681,6-1 917,9 1 268,1 3 260,7-6 431,6-1 902,9 6

Sum avvik Avvik: Regnskap - per bud Regnskap 1 tertial 2008 Periodisert budsjett 1 tertial 2008 Justert budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Funksjon Lønn Andre utg Inntekter Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM Lønn A utg Inntekt SUM 350 Avløpsrensing -106,9-50,1-56,8 0,0 321,9 1 231,7 0,0 1 553,6 271,8 1 174,9 0,0 1 446,7 754,6 3 850,9 0,0 4 605,5 754,6 3 850,9 0,0 4 605,5 353 Avløpsnett/innsaml. avløpsvann 81,9 25,8-126,6 182,7 486,7 211,3-6 082,7-5 384,8 512,5 84,6-5 900,0-5 302,9 1 418,1 2 078,3-10 511,2-7 014,8 1 375,8 2 120,6-10 511,2-7 014,8 354 Tømming slamavsk., septikt. ol 35,0 0,0-53,7 88,7 0,0 53,7-88,7-35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 026,3-1 025,7 0,6 0,0 1 026,3-1 025,7 0,6 360 Naturforvaltning og friluftsl. 74,6 62,6 6,5 5,5 54,9 8,9-6,7 57,1 117,5 15,4-1,2 131,7 324,7 33,1-3,7 354,1 324,7 33,1-3,7 354,1 370 Bibliotek 13,5 35,2-23,5 1,8 366,8 177,0-23,4 520,4 402,0 153,5-21,6 533,9 1 111,2 552,1-64,8 1 598,4 1 111,2 552,1-64,8 1 598,4 375 Museer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0-55,0 0,0 0,0 55,0-55,0 0,0 0,0 283,1-55,0 228,1 0,0 228,1 0,0 228,1 377 Kunstformidling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 719,9 0,0 719,9 0,0 719,9 0,0 719,9 380 Idrett 52,6-2,2 23,7 31,1 139,7 109,9-209,7 40,0 137,5 133,6-178,6 92,6 392,1 1 312,3-562,7 1 141,7 392,1 1 312,3-562,7 1 141,7 383 Musikk og kulturskoler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 308,3 0,0 1 308,3 0,0 1 308,3 0,0 1 308,3 385 Andre kulturaktiviteter og utg kulturbygg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 788,6 0,0 788,6 0,0 788,6 0,0 788,6 386 Kommunale kultur og idr bygg -38,6 0,0-48,2 9,7 0,0 48,2-9,7 38,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 390 Den norske kirke 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 1 516,5 0,0 1 516,5 0,0 1 516,7 0,0 1 516,7 0,0 3 033,5 0,0 3 033,5 0,0 3 033,5 0,0 3 033,5 392 Andre relgiøse formål 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145,3 0,0 145,3 0,0 145,3 0,0 145,3 800 Skatt på inntekt og formue -2 987,5 0,0 0,0-2 987,5 0,0 0,0-51 761,5-51 761,5 0,0 0,0-54 749,0-54 749,0 0,0 0,0-170 502,8-170 502,8 0,0 0,0-170 502,8-170 502,8 840 Stat.ram.tilsk.+øvr.gen.statil 1 128,3 0,0 0,0 1 128,3 0,0 0,0-28 574,8-28 574,8 0,0 0,0-27 446,5-27 446,5 0,0 0,0-82 738,0-82 738,0 0,0 0,0-84 625,0-84 625,0 850 Gen.statstilskudd vedr.flykt. 60,4 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0-1 235,4-1 235,4 0,0 0,0-1 175,0-1 175,0 0,0 0,0-5 650,0-5 650,0 0,0 0,0-5 500,0-5 500,0 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-11 964,8-11 964,8 0,0 0,0-11 964,8-11 964,8 870 Renter/utbytte og lån 656,2 0,0 196,3 459,9 0,0 5 343,5-1 304,9 4 038,6 0,0 5 539,8-845,0 4 694,8 0,0 27 368,0-3 961,9 23 406,1 0,0 27 368,0-3 961,9 23 406,1 880 Interne finansieringstrans. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0 5 100,0 0,0 5 100,0 899 Årets regnsk.m. mer-/mindrefor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1 417,3-1 007,5-1 693,9 1 284,1 88 377,8 47 729,0-118 624,2 17 482,7 87 370,4 46 035,1-117 340,1 16 065,4 235 828,1 180 427,8-416 255,8 0,0 232 839,8 178 662,8-411 502,6 0,0 7

8

9

3 SAMFUNN 3.1 Status 3.1.1 Arealforvaltning Av større saker som er under arbeid for tiden kan nevnes reguleringsplan for Hadelandsparken samt at det er blitt bevegelse i Rv 4 saken igjen. Det er videre en jevn strøm av bygge og utslippsaker, sannsynligvis vil aktiviteten innen disse områdene øke ytterligere fra noe utpå sommeren mht byggeaktivitet på felter som for eksempel Hanaknemoen. Leder for enheten gikk ut i fødselspermisjon i mars, som leder er konstituert Karianne S. Gorset. Arealforvaltning har for øvrig hatt en stabil arbeidsstyrke i perioden. 3.1.2 Miljøvern, natur- og kulturlandskap Arbeidet med grønne energikommuner har blitt videreført i 1 tertial. Dette arbeidet foregår på regionnivå for Hadelandskommunene. Pr. april jobbes det nå med konkrete miljøtiltak som skal innføres i kommunene. 3.1.3 Energi og klima Arbeid med en evt. klimaplan er ikke initiert eller igangsatt i Lunner. På energisiden vil det senere i år bli laget en sak til politisk behandling mht å etablere et flisfyringsanlegg på Harestua, et anlegg som vil fyre deler av skolen samt den nye Eventyrskogen barnehage. 3.1.4 Geodata Gis-prosjektet for Hadelandskommunene endte opp uten at det ble enighet om et felles system. Lunner fortsetter dermed med det vi har pr. i dag. Dette er isolert sett greit for Lunner, men selvfølgelig er det uheldig at man ikke klarte å komme til enighet. Hvorvidt Lunner skal bygge opp mot å få en fullstendig Geodataplan er det foreløpig ikke tatt stilling til. 3.1.5 Beredskap Brannberedskapen er godt ivaretatt i et godt fungerende samarbeid med Gran kommune. Det vil komme egen sak til politisk behandling vedr. etablering av en felles nødetatsentral for Lunner og Gran. Med nødetater menes brannvesen, politi, legekontor, ambulanse med mer. 3.1.6 Næring Reguleringsplan for Hadelandsparken ligger ute til høring. Det er knyttet stor spenning til hvorvidt dette prosjektet blir realisert. Planprosessen er i så måte en forventet avgjørende del mht. størrelse på handelssenter etc. 3.1.7 Landbruk Ingen spesielle forhold å rapportere. Jordvern i forbindelse med at Rv. 4 saken tas opp igjen vil forventelig være en viktig sak fremover. 10

3.1.8 Bostruktur Ingen aktiviteter i 1 tertial har vist noe annet en det mønsteret vi har sett de siste årene. De sterkeste vekstområdene vil ligge syd i kommunen, hvor også mange tomter ligger klare for utbyggig, blant annet Hanaknemoen. Det er av avgjørende betydning at kommunen har et bevisst forhold til styrt boligbygging i årene som kommer, slik at veksten og dermed de økonomiske utfordringene kan styres så godt som mulig. 3.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 100 Politisk styring og kontrollorgan 120 553 673 3 408 2 632-100 2 532 110 Kontroll og revisjon -40 246 206 0 776 0 776 301 Plansaksbehandling -13 494 481 1 093 946 0 946 302 Bygge-, delings- og seksj. 16 114 130-333 -333 0-333 303 Kart og oppmåling 46 529 575 624 624 0 624 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -99 99 0 1 547 239 0 239 329 Landbruksforvaltning og -næringsutvikling 0 0 0 0 1 308 0 1 308 360 Naturforvaltning og friluftsliv 75 57 132 354 354 79 433 Avviksforklaring Funksjon 100 o periodisering lønn og konsulenttjenester Funksjon 325 o ikke budsjettert konsulenttjeneste Solobservatoriet Funksjon 360 o mindreforbruk lønn naturforvaltning pga vakant stilling Kommentar til budsjettjustering Funksjon 100 o for høyt budsjettert regionrådet Funksjon 360 o årlig driftstilskudd Lygna skisenter kr 25 o fallvilt kr 25 o Oslo og omegn friluftsråd kr 8,5 o Miljøfyrtårn kr 20 11

4 ORGANISASJON 4.1 Status 4.1.1 Arbeidsgiverpolitikk Det jobbes aktivt mht å få ned andelen deltidsansatte. Det ble i denne forbindelse gjort en grundig gjennomgang som også ble lagt frem politisk i mai. Det er spesielt fokus på å redusere uønsket deltid så mye som mulig. 4.1.2 HMS, IA og sykefravær Det er igangsatt et sykefraværsprosjekt med siktemål å redusere sykefraværet. Hovedområdet i denne satsningen går på ivaretagende lederadferd, samt tiltak på arbeidsplassen som gjør det mulig å tilpasse slik at sykmeldinger evt. kan unngås. Sammen med nye sykmeldingsblanketter (gult kort) og nye virkemidler fra Nav trygd, har vi som mål å redusere sykefraværet fra 10,3 % i 2007 til 8,5 9,0 % i 2008. Målet vil så være å redusere ytterligere i årene som kommer. 4.1.3 Organisasjonsstruktur Ad-hoc utvalget som jobber med organisasjon har kommet godt i gang med sitt arbeid i løpet av 1 tertial. 4.1.4 IKT IKT satsningen i skolen har i løpet av våren hatt som fokus å stabilisere driften slik at det fungerer etter det initierte. Pr. april er det stabil drift og prosjektet følger den planlagte fremdrift mht. utrulling av bærbare pc er i skolene. 4.1.5 Kompetanse/opplæring Denne våren er det igangsatt arbeid vedr. Plan for kvalitetssikring av lese og skriveopplæring i skolen. Arbeidet vil i hovedsak skje fra høsten og skal bringe frem til et felles metodeverk for både skoler og barnehager. I denne planen skal også skolering og videreutdanning/opplæring av ansatte inngå. 4.1.6 Arbeidstidsordninger I skolesektoren er det satt fokus på dette området. Kommunen som arbeidsgiver ønsker en utvikling der vi binder mer av lærernes arbeidstid i skolen. Imidlertid skjer utviklingen på dette området i et tett samarbeid med tillitsvalgtapparatet. 4.1.7 Rekruttering Vi ser en trend der det er vanskelig å rekruttere til enkelte yrker. Denne våren er det blant annet forsøkt å rekruttere en bygningsingeniør som prosjektleder innenfor vedlikeholdstjenesten. Det er få ingeniører, og det private markedet betaler disse så godt at vi faller igjennom i konkurransen. For øvrig har vi hatt en del utskifting av sykepleiere og vi har denne våren foretatt en rekke vellykkede og gode ansettelser av faglærte sykepleiere. Mht utdannede lærere har vi lykkes med å rekruttere inn flere slik at situasjonen fra høsten er forbedret i forhold til inneværende skoleår. 12

4.1.8 Likestilling Lønnsmessig har Lunner kommune en helt klar likestilling der det rekrutteres inn til like stillinger. Det at menn i større grad enn kvinner søker seg til ledende stillinger er et nasjonalt faktum. 4.1.9 Lønn og lokal lønnspolitikk Vi står foran et hovedoppgjør til høsten. Ansatte innenfor alle kapitler skal resultatvurderes av sine tjenesteledere. Det er forventet et dyrt lønnsoppgjør, kanskje så mye som 2 til 3 % over våre budsjetterte 5 %. Finansieringen av dette for budsjettåret 2009 forventes kompensert fra statens side. 4.1.10 Livsfasetilpasset personalpolitikk Kommunen forsøker å ha et bevisst forhold til å tilpasse slik at ansatte kan stå lengre i arbeid. Imidlertid er det en utfordring økonomisk å kunne legge til rette for dette. Med hensyn til å rekruttere/ivareta vil vi måtte sette økt fokus på dette fremover i kampen om den etter hvert manglende arbeidskraft. 4.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 120 Administrasjon -421 8 511 8 090 20 616 20 503 0 20 503 180 Diverse fellesutgifter 55 253 308 791 791 0 791 Avviksforklaring Funksjon 120 o ikke budsjetterte lisenser Fellestjenesten kr 200 o for øvrig periodisering lønn etter omorganisering og sykepengerefusjoner Funksjon 180 o periodisering Kommentar til budsjettjustering 13

5 KULTUR 5.1 Status 5.1.1 Idrett og fysisk aktivitet Det oppleves at idrettslag og foreninger fortsetter sitt gode arbeid mht. tilbud innen idrett og fysisk aktivitet. Den kommunale tjenesten mht. dette administreres av kulturkontoret, blant annet i form av fordeling av avsatte budsjettmidler. 5.1.2 Bibliotektjenesten Utlånet av bøker ligger på et jevnt nivå. Trenden den senere tid har sågar vært en liten økning. 5.1.3 Lag og foreninger Ingen spesielle kommentarer 1 tertial. Kulturmidler er fordelt nå på vårparten. 5.1.4 Tiltak rettet mot barn og unge Prosjektet hjem for en 50-lapp ble avviklet denne våren. Prosjektet var vellykket og de avsatte midler fra fylket tok slutt på vårparten. Klubbkveldene på Kløvertun har fortsatt denne våren. Det er 2 åpne klubbkvelder pr uke, samt et mekkeverksted i kjelleren - også dette 2 ganger pr. uke. Klubbkveldene ledes av en klubbleder og i tillegg er det en klubbmedarbeider. Begge disse har stillinger på 20 %. 5.1.5 Kulturskolen Totalt 69 barn og ungdom fra Lunner og Gran har deltatt i semesterundervisning og på kulturverksteder i kulturskolen 1 tertial. Grua-Harestua skolekorps og Lunner skolekorps kjøper instruksjonstjenester og dirigenttjenester av kulturskolen. Fagertun barne- og ungdomsteater har denne perioden kjøpt timer til instruksjon. Kulturskolen har hatt totalt 11 spilleoppdrag/konserter 1 tertial, hvorav 3 i Lunner. Barn og unge fra Lunner har også deltatt på slike arrangementer i Gran. En stor utfordring for kulturskolen er tilgang på egnede lokaler til undervisning. 5.1.6 Annet kulturarbeid Opprøret Arrangement natt til 1 mai både på Brandbu Apotek og på Kløvertun. Dette var en innledende runde til Hadelandstalenter. Arrangement natt til 17 mai hvor det ble avholdt finale i Hadelandstalenter. Finalen ble holdt på Kløvertun. 5.1.7 Kirken Ingen spesielle kommentarer 1 tertial. 14

5.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 370 Bibliotek 14 520 534 1 598 1 598 0 1 598 375 Museer 0 0 0 228 228 0 228 377 Kunstformidling 0 0 0 720 720 0 720 380 Idrett 53 40 93 1 142 1 142 0 1 142 383 Musikk- og kulturskoler 0 0 0 1 308 1 308 0 1 308 385 Andre kulturaktiviteter og utgifter til kulturbygg 0 0 0 789 789 0 789 386 Kommunale kultur- og idrettsbygg -39 39 0 0 0 0 0 390 Den norske kirke 0 1 517 1 517 3 034 3 034-5 3 029 392 Andre religiøse formål 0 0 0 145 145 0 145 Avviksforklaring Funksjon 380 o periodisering Kommentar til budsjettjustering Funksjon 390 o rentekompensasjonstilskudd kirkeordning 15

6 OPPVEKST 6.1 Status 6.1.1 Forbyggende arbeid Det er i hovedsak enhet for Familie og oppvekst som har ansvaret for det forebyggende arbeid. Ingen spesielle forhold rapporteres 1 tertial. 6.1.2 Barnehage Vi har pr. 1 tertial full barnehagedekning i Lunner. Opptaket for høsten er gjort, og vi ser at vi pr. dato har noen barn på venteliste. Det arbeides med en sak til formannskapet i juni mht. å klargjøre underetasjen ved Kalvsjø barnehage. Ved denne barnehagen er det pr. dato ca. 20 barn på venteliste. Eventyrskogen barnehage er pr. april i ferd med å bli ferdigstilt og vil åpne til nytt barnehageår i august. Både budsjett og fremdrift er holdt i dette prosjektet. 6.1.3 Skole Det er satt stort fokus på resultatene i norsk skole i den senere tid. Vi har valgt å ta tak i lese- og skriveopplæringen og har satt i gang et arbeid med å lage en plan for dette. Andre områder det er satt fokus på er struktur og klasseromsledelse. Lunner barneskole er i ferd med å runde av sitt andre driftsår og er i ferd med å befeste seg som en god skole med stor fornøydhet blant elever og foreldre. En utfordring i skolen er rekruttering av faglærte lærere. I ansettelsesrunden denne våren har vi kommet noe bedre ut sammenlignet med for et år tilbake slik at vi nå står med færre ufaglærte. 6.1.4 Helsestasjonstjeneste Ingen spesielle forhold å rapportere 1 tertial. 6.1.5 Barnevern Siden januar er det plassert 3 barn i fosterhjem og 1 barn i beredskapshjem. Trenden fra 2007 med stor alvorlighetsgrad i sakene fortsetter, blant annet har vi hatt en alvorlig overgrepssak som er politianmeldt. Saksmengden er ansett som tilnærmet lik sammenlignbare kommuner. 6.1.6 Integrering Pr. 1 tertial har Lunner bosatt 16 flyktninger. Dvs. at hele kvoten for 2008 er bosatt. Flyktningkontoret jobber fortsatt med bosetting i Gran, der ca. halvparten av kvoten på 25 flyktninger er bosatt. Arbeidet fremover vil konsentreres om integreringsarbeid med kvalifisering til arbeidslivet, sosialisering og veiledning i forhold til samfunnslivet slik at det oppnås størst mulig grad av selvhjulpenhet. 6.2 Regnskap per funksjon 16

Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 201 Førskole 51 6 619 6 670 846 846-132 713 202 Grunnskole -710 25 381 24 672 70 369 70 369 1 200 71 569 211 Styrket tilbud førskolebarn -47 672 625 576 576 0 576 213 Voksenopplæring 94 2 665 2 759 1 305 1 305 0 1 305 214 Spesialskoler 370 1 402 1 772 102 254-200 54 215 Skolefritidstilbud 205-82 123 852 852 0 852 231 Aktivitetstilbud barn og unge 68 273 341 1 350 1 350 0 1 350 232 Forebygging - skole og helsestasjon 36 938 974 2 810 2 810 0 2 810 244 Barneverntjenesten -117 865 747 2 086 2 086 0 2 086 251 Barneverntiltak i familien -136 391 255 934 934 0 934 252 Barneverntiltak utenfor familien -174 1 766 1 593 4 802 4 802 400 5 202 275 Introduksjonsprogram 20 1 402 1 422 4 090 4 240 0 4 240 Avviksforklaring Funksjon 201 o Periodisering Funksjon 202 o Leasing skole-ikt budsjettert på funksjon 870 kr 100 o Merforbruk Lunner barneskole og Harestua skole som vil bli spart inn i løpet av året kr 600 Funksjon 213 o Høyere refusjoner sykelønn enn budsjettert Funksjon 214 o Reelt overskudd ca kr 200, resten periodisering Funksjon 215 o Høyere refusjoner sykelønn enn budsjettert kr 120, lite vikarbruk o Høyere brukerbetalinger enn budsjettert kr 80 Funksjon 231 o 20% reduksjon MOT-stilling Funksjon 244 o økte lønnsutgifter pga bruk av vikar Funksjon 251 o økte utgifter konsulenttjenester, sakkyndig Funksjon 252 o økte utgifter fosterhjem og godtgjørelser Kommentar til budsjettjustering Funksjon 201 o for høyt budsjettert barnehage i opprinnelig budsjett Funksjon 202 o leasing skole-ikt overført fra funksjon 870 Funksjon 214 o Solhaugen skole forventes å gå med overskudd i forhold til dagens budsjett Funksjon 252 o øket behov barnevern kr 500. Har kun rom for å budsjettjustere kr 400. 17

7 OMSORG 7.1 Status 7.1.1 Omsorg i institusjon 1 tertial har vært preget av jevn og god drift i økonomisk balanse. Omleggingen av tjenesten som skjedde høsten 2007 har vært gjennom en evaluering nå på vårparten. Det ligger an til noen små korrigeringer i forhold til turnus, overlapping og nattvaktssituasjon. 7.1.2 Hjemmebaserte tjenester Som for omsorg i institusjon har 1 tertial vært preget av jevn og god drift. Hjemmebaserte tjenester har vært gjennom samme evalueringsprosess som beskrevet ovenfor. 7.1.3 Omsorg i bolig Utføres av Tilrettelagte tjenester. 1 tertial er det gitt tjenester til de samme brukere vi hadde ved årsskiftet. Området har vært gjennom samme evaluering som beskrevet ovenfor. Denne våren har det i tillegg kommet søknader fra nye brukere, søknader som det for tiden arbeides med. Dette gjelder til dels svært krevende saker og tilbud som det vil være vanskelig å gi innenfor den tildelte ramme. Administrasjonen vil komme med egen/egne saker til politisk behandling i juni vedr. dette. 7.1.4 Tilrettelagt arbeidstilbud og dagaktivitetstilbud Arbeidstilbud er videreført som tidligere på 3 nivåer, i regi av Lupro, i egenregi på Fossli/Skjerva og tilbud i egen bolig. 7.1.5 Lege-, fysioterapi- og ergoterapitjeneste Ved utgangen av 1 tertial var det fortsatt 2 ledige legehjemler i kommunen, 1 ved Harestua legefellesskap og 1 ved Roa legesenter. Det er imidlertid gitt tilbud til en lege i forbindelse med ledigheten på Roa. Vi forventer svar her i løpet av noen dager (pr. 21. mai). Tilsynslegefunksjonen ved Los har vært noe redusert denne våren pga sykefravær. Dette har medført at det for tiden kun er 2 x 5 timer pr. uke. Det normale skal være 3 x 5 timer. 7.1.6 Psykisk helsevern og rus Arbeidspresset har økt betraktelig i forhold til brukere med sammensatte behov og tunge diagnoser. Det å sette fokus også på pårørende gjør at arbeidspresset øker. Brukermengden øker jevnt med henvendelser fra sykehusene og andre, inklusive brukere selv. Vedr. rustjenesten har det denne våren blitt tatt stilling til hvorvidt tjenesten skal ligge under sosial og dermed overføres til Nav i 2009. Lunner har kommet til samme konklusjon som Gran i denne saken; rustjenesten legges til Nav. Ruskonsulenten begynte i september 2007. Denne våren har man kommet noe i gang med samarbeid med skolene. 18

7.1.7 Sosialtjeneste Tjenesten har denne våren vært preget av underbemanning, noe som har ført til at det ikke har vært nok kapasitet til å jobbe med oppfølging. For øvrig har sosialtjenesten deltatt i arbeidet vedr. overgangen til Nav som skal skje i 2009. 7.1.8 Boligbygging Ingen ting å rapportere pr. 1 tertial. Bygging innen omsorg avventer omsorgsplanen. 7.1.9 Tildelingskontoret Tildelingskontoret etablert 01.01.08. Startet med tildeling 01.04.08. 7.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede -14 2 662 2 647 6 269 6 182 0 6 182 241 Diagnose, behandling og rehabilitering 184 4 789 4 973 12 992 12 656 2 446 15 102 242 Råd, veiledning og sosialt forbyggende arbeid -288 2 425 2 137 3 249 3 503 0 3 503 243 Tilbud til personer med rusproblemer 24 159 182 448 448 0 448 253 Pleie, omsorg og hjelp i institusjon -364 11 608 11 244 34 616 34 760-536 34 225 254 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 105 12 904 13 009 36 052 36 185 616 36 800 273 Kommunale sysselsettingstiltak 66 294 360 720 720-131 589 281 Økonomisk sosialhjelp 297 1 100 1 397 4 189 4 189 0 4 189 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -79 159 80 437 437 0 437 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 3 15 17 49 49 0 49 19

Avviksforklaring Funksjon 241 o Periodisering kjøp av plasser psykisk helsevern Funksjon 242 o Merforbruk flyktningetjenesten kr 180 (delvis finansiert av øket inntekt på statstilskudd flyktninger funksjon 850) o Manglende periodisering kr 50 o Merforbruk tildelingskontoret kr 50 Funksjon 253 o Manglende føring av refusjoner LOS kr 350 Funksjon 254 o Mindreforbruk lønn LOS Funksjon 273 o redusert overføring til LUPRO i forbindelse med kjøp av færre plasser enn opprinnelig budsjettert Funksjon 281 o mindreforbruk økonomisk sosialhjelp og økonomisk sosialhjelp flyktninger pga færre søknader Funksjon 283 o manglende periodisering Kommentar til budsjettjustering Funksjon 241 o økt statstilskudd psykisk helse (funksjon 840) avsettes til tilsvarende økt kostnad på denne funksjon med kr 568 o øket kostnad lege kr 100 vedr medprovakter o bortfall investeringsmoms psykiatriboliger kr 1,8 mill Funksjon 253 o overført til 254 i forbindelse med opprettelse av tildelingskontoret Funksjon 254 o overført fra 253 i forbindelse med opprettelse av tildelingskontoret kr 536 o behov i tildelingskontoret utover det som er overført fra andre enheter på kr 80. Funksjon 273 o redusert overføring til LUPRO i forbindelse med kjøp av færre plasser enn opprinnelig budsjettert 20

8 TEKNISK 8.1 Status 8.1.1 Vann og avløp Ombyggingen/utvidelsen av Volla renseanlegg er fullført. Kun små justeringer av teknisk styring gjenstår. Det er noe fokus på gjennomføring av ny vann- og avløpsledning gjennom Hadelandsparken. Det fysiske arbeidet med dette må forseres om Hadelandsparken blir en realitet. 8.1.2 Veier Vinteren vært kostbar, med mye brøyting samt mye vedlikehold etter en vinter/vår med hard slitasje på veiunderlaget. 8.1.3 Trafikksikkerhet Det arbeides for tiden med å ta opp igjen reguleringsplanen for gangveien mellom Kalvsjø og Heimly. 8.1.4 Brann/feiing Ingen spesielle forhold å rapportere 1 tertial. 8.1.5 Bygningsmessig vedlikehold Renholdstjenesten sliter fortsatt med forholdsvis høyt sykefravær. Når det da i tillegg er vanskelig tilgang i vikarmarkedet gjør dette at tjenesten stadig må foreta omprioriteringer. Vaktmestertjenesten har også vært noe preget av fravær, men har i det vesentligste holdt unna nødvendig drift av bygg og anlegg. Håndverkerlaget har denne vinter/vår jobbet med rehabilitering av Harestua barnehage, hytta ved nye Eventyrskogen barnehage, samt noe forefallende mindre vedlikehold. 21

8.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 130 Adm lokaler 88 172 260 1 540 1 540 0 1 540 190 Interne serviceenheter 638 2 570 3 208 3 863 3 863 0 3 863 221 Førskolelokaler og skyss 1 169-746 423-1 089-1 089 0-1 089 222 Skolelokaler 88 3 378 3 466 18 717 13 393 41 13 434 223 Skoleskyss 136 1 077 1 213 0 3 437 0 3 437 261 Botilbud i institusjon -228 878 650 1 614 1 614 0 1 614 265 Kommunalt disponerte boliger -1 047 55-992 -4 297-4 297 0-4 297 330 Samferdselsbedrifter, transporttiltak 0 0 0 50 50 0 50 333 Kommunale veier, nyanl. -488 1 242 754 2 267 2 267 0 2 267 334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak -8 150 141 391 391 0 391 335 Rekreasjon i tettsted 0 0 0 50 50 50 100 338 Forebygging av brann og andre ulykker 2 198 200 3 3 0 3 339 Beredskap brann og andre ulykker 70 667 737 3 426 3 426 84 3 510 340 Produksjon av vann -25 345 320 376 391 0 391 345 Distribusjon av vann -33-2 481-2 515-1 903-1 918 0-1 918 350 Renseanlegg -107 1 554 1 447 4 606 4 606 0 4 606 353 Avløpsnett/innsamling avløpsvann 82-5 385-5 303-7 015-7 015 0-7 015 354 Tømming slamavskillere, septik og lignende 35-35 0 1 1 0 1 22

Avviksforklaring Funksjon 130 o Periodisering Funksjon 190 o Lavere lønn lærlinger pga færre lærlinger Funksjon 221 o Periodisering investeringsmoms Funksjon 222 o Periodisering investeringsmoms Funksjon 223 o Periodisering skoleskyss, mulig overforbruk Funksjon 261 o Merforbruk kommunale avgifter. Vil forsøke å spare inn dette på andre poster. Funksjon 265 o Bortfall av investeringsmoms. Burde bli budsjettjustert, men ikke funnet dekning per i dag. Funksjon 333 o En vanskelig vinter medførte dyre brøyte- og strøkostnader i kombinasjon med store ødeleggelser på veinettet. Vil forsøke å spare inn på andre poster. Funksjon 339 o Lavere lønnskostnader og høyere refusjoner enn budsjettert Funksjon 350 o Ses i sammenheng med mindreforbruk funksjon 353 Funksjon 353 o ses i sammenheng med merforbruk funksjon 350 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 222 o redusert rentekompensasjon investeringskostnader grunnskolen, reform 97 Funksjon 335 o budsjettert, ikke utbetalt eller avsatt i 2007 til nærmiljøanlegg Funksjon 339 o forprosjekt felles nødetatsentral 23

9 SKATT, TILSKUDD OG FINANSIERING 9.1 Status 9.1.1 Premieavvik Premieavvik er forskjellen mellom beregnet pensjonskostnad og betalt pensjonspremie. Et inntektsført premieavvik aktiveres og utgiftsføres (amortiseres) over de nærmeste 15 år. 9.1.2 Skatt og rammetilskudd Skatt og ramme er foreslått justert i henhold til KS-modellen slik den ligger i dag. Det vil om kort tid komme nye beregninger fra KS. 9.1.3 Renter/utbytte/lån I årsoppgjøret for 2007 ble det for første gang avsatt renter på selvkostfond. Dette er ikke budsjettert i 2008. En slik avsetning bør også skje i fremtiden, og det blir derfor foreslått budsjettjustering for å dekke denne kostnaden. Renten blir høyere enn forventet i vårt budsjett. Som en følge av at vårt låneopptak for 2007 først skjedde i januar 2008 får vi et lavere grunnlag for beregning av minimumsavdrag enn budsjettert. I budsjett 2008 ble leasing av IKT utstyr til skolen vurdert til å være finansiell leasing og dermed budsjettert på funksjon 870. Etter nærmere vurdering er man kommet frem til at dette er operasjonell leasing. Den skal da utgiftsføres på den funksjonen utstyret blir brukt, altså funksjon 202. Budsjettjustering blir foreslått tilsvarende. 24

9.2 Regnskap per funksjon Funksjon Avvik pr. Regnskap Budsjett Oppr. Justert Foreslått Prognose Nr. Beskrivelse 1. tertial 1. tertial 1. tertial Budsjett budjett budsj.just. 31.12.08 170 Premieavvik 0 0 0-6 039-6 039 0-6 039 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 0 0 0 1 320 1 320 0 1 320 800 Skatt på inntekt og formue -2 988-51 762-54 749-170 502-170 502 4 243-166 259 840 Statstilskudd/sektortilskudd 1 128-28 575-27 447-84 625-82 738-5 479-88 217 850 Spes. Statstilskudd flyktninger 60-1 235-1 175-5 500-5 650 0-5 650 860 Avskrivninger 0 0 0-11 965-11 965-2 562-14 527 870 Renter/utbytte/lån 656 4 039 4 695 23 406 23 406-2 575 20 831 880 Interne finansieringstransaksjoner 0 0 0 5 100 5 100 0 5 100 899 Årets regnskapsmessige resultat 0 0 0 0 0 0 0 Avviksforklaring Funksjon 800 o vårt skatteanslag på årsbasis ligger over ks-modellen med kr 4,2 mill. Per 1 tertial ser vi effekt av dette. o i tillegg til endret forfallsmønster på skatt fra næringsdrivende. Funksjon 840 o vårt anslag på rammetilskudd ligger under ks-modellen med kr 4,9 mill. Per 1 tertial ser vi effekt av dette. Funksjon 870 o renteinntekter kr 300 høyere enn budsjettert o utgifter til leasing budsjettert her men regnskapsført på funksjon 202 gir positivt avvik på kr 300 Kommentar til budsjettjustering Funksjon 800 o skatteanslag iht KS-modellen Funksjon 840 o statstilskudd psykisk helse, tilsvarende avsatt økt kostnad funksjon 241 kr 568 o rammetilskudd iht KS-modellen gir økning kr 4 911 Funksjon 860 o ny beregning av avskrivninger etter aktiveringer i 2007, tilsvarende kostnadsøkning på andre funksjoner (ikke inkl i denne rapport, mindre beløp fordelt på mange funksjoner) Funksjon 870 o leasing skole-ikt overført funksjon 202 kr 1 200 o økt rentekostnad kr 300 o rente selvkostfond kr 500 o redusert minimumsavdrag kr 1 700 o økt renteinntekt kr 475 25

10 INVESTERING INVESTERINGER M/FINANSIERING 2008. P Tiltak Tjeneste Ansv. Kostands- Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til 341 Kjøp av Solheim 2221 FRH Antatt avvik overslag tidligere i 2008 april disposisjon sluttføring Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS 15 500 13 895 000 665 1 604 335-97 181 1 701 516 1 500 000 406 Brannsikring 2221/2211 GUK 200 000 200 000 0 0 0 Jfr. P 434/604 409 Skoleadm. program 2021 MOG 350 000 282 293 67 708 67 708 67 708 P avsluttet, regnskap legges fram i 2008 410 Database Gerica 2540 WES 150 000 91 352 58 649 58 649 58 649 P avsluttet, regnskap legges fram i 2008 411 Håndterminale hjemmetj 2540 WES 130 000 28 826 101 174 101 174 86 000 P avsluttet, regnskap legges fram i 2008 415 Renholdsutstyr 2221/2531 GUK 150 000 150 000 0 0 0 P avsluttet, regnskap legges fram i 2008 417 Geodata 3032 FRH 580 000 408 000 172 000 172 000 42 000 420 Opprusting Volla RA 3501 INS 19 041 000 13 787 516 5 253 484 1 521 257 3 732 227 0 434 Brannsikring komm. Bygg 2221/2111 GUK 1 200 000 1 203 936-3 936-3 936 0 Jfr. P 406/604 501 Solheim, ombygging 2221 FRH 210 000 168 082 0 0 41 918 Oppgjør etterarbeid Fokus. Spillemidler. 502 Frøystad, ombygging 2221 FRH 4 900 000 4 694 614 205 386 35 643 169 743 0 Utbygging foreløpig utsatt til 2011. Strakstiltak utført i 2007. 504 Grua skole, ombygging mv 2221 FRH 688 732 688 732 0 0 0 Tilleggsbevilgning ksak 43/07. Prosjektet avsluttet. 507 Rådhuset, kabling mv 1203 MOG 900 000 357 010 542 990 542 990 0 Jfr. P 2002/118 512 Gerica 2540 WES 100 000 0 100 000 100 000 100 000 P avsluttet, regnskap legges fram i 2008 513 Turnusprogram 2531 FRH 100 000 293 496-193 496-193 496 0 Avvik dekket av salgsinntekter i 2006 515 Utskifting PCB-holdig arm. 2221 GUK 1 600 000 523 234 1 076 766 33 438 1 043 328 0 516 Fast dekke 3331 INS 200 000 0 0 0 0 Jfr. P 713 522 Volla, tilkn. bebyggelse 3531 INS 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 527 Harestua RA, forprosjekt 3531 INS 200 000 48 563 151 437 141 487 9 950-60 000 Høyere anbud enn beregnet 528 Grua skole, ballbinge 2221 FRH 600 000 0 600 000 600 000 0 Prosjektgruppe planlegger ny type anlegg 533 Reg.plan Lunner b.skole 2221 FRH 332 109 250 604 81 505 81 505 0 Mer omfattende og komplisert enn forutsatt 538 Lunique 1203 MOG 2 063 000 2 157 656-94 656-94 656 0 Avvik dekket av salgsinntekter i 2006 540 Kjøp/omb. av Rolalinna 26 2221 FRH 2 600 000 2 818 289-218 289-218 289 0 P avsluttet, regnskap legges fram i 2007. Avvik dekket av salgsinntekter i 2006. 541 Ombygging Kløvertun 2311 FRH 850 000 843 585 6 415 6 415 0 Tilleggsbevilgning ksak 43/07 og ksak 133/07 602 Oppgradering svømmehaller 2221 FRH 600 000 508 582 91 418 91 418 0 603 Eventyrskogen barnehage 2211 GUK 18 000 000 6 604 941 11 395 059 5 164 234 6 230 825 Tilleggsbevilgning ksak 46/07. Sluttføres høsten 2008. 604 Brannforebyggende tiltak 2221/2111 GUK 800 000 799 999 1 1 0 Prosjektet avsluttet. Jfr. P 406/434 605 Roa boligfellesskap 2544 FRH 6 500 000 146 781 6 353 219 6 353 219 Egen sak til k.styret. Muligheter for justert løsning 606 Digitalisering arb.prosesser 1203 MOG 500 000 0 500 000 500 000 0 609 Fast dekke 3331 INS 200 000 0 0 0 0 Jfr. P 713 612 Delfinans felles maskiner 3531/3451 INS 200 000 157 500 42 500 42 500 0 26

P Tiltak Tjeneste Ansv. Kostands- Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til 613 Ledningsan. Grua/Harestua 3531/3451 INS Antatt avvik overslag tidligere i 2008 april disposisjon sluttføring Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS 27 000 26 826 000 173 394 606 231 814 26 594 792 0 619 Psykiatriboliger 2414 FRH 300 000 173 476 126 524 126 524 Foreslått utsatt i påvente av vedtak omsorgsplan 622 Asfaltering Skoleberget 3331 INS 0-200 000 200 000 200 000 0 702 Ombygging Kalvsjø bh 2211 GUK 2 500 000 1 820 560 679 440 233 314 446 126 0 Sluttføres i løpet av 2008. 703 Ventilasjonsanlegg Los 2611 GUK 2 500 000 0 2 500 000 18 958 2 481 042 0 704 Utskifting solskjerming Los 2611 GUK 200 000 129 075 70 925 70 925 0 Sluttføres i løpet av 2008. 705 Adgangskontroll Rådhuset 1301 GUK 230 000 227 567 2 433 2 433 0 Prosjektet avsluttet. Mer kabling pga av utv. overvåking i stedet for innv. korridorer 707 Prosjektering div. Los 2611 FRH 150 000 0 150 000 150 000 708 Brannforebyggende tiltak 2221 GUK 750 000 527 238 222 762 193 819 28 943 0 Bevilgning overført fra prosjekt 701, ksak 43/07. 709 Turnusprogram PLO 2531 MOG 250 000 184 054 65 946 65 946 60 000 710 IKT 1203 MOG 1 000 000 496 887 503 114 115 972 387 142 0 P avsluttet, regnskap legges fram i 2008. 711 IKT i skolen 2021 MOG 600 000 1 406 970-806 970-806 970 0 Merforbruket dekket av salgsinntekter ved regnskapsavslutningen 2007 712 Utstyr/maskiner vedl.hold.tj. 2221 GUK 300 000 50 765 249 235 17 283 231 952 0 713 Fast dekke 3331 INS 1 064 600 1 463 503-398 903-398 903 0 Ses i sammenheng med P 609 og 516 714 Trafikksikkerhetsplan 3343 INS 183 300 131 410 51 890 34 775 17 115 0 Ses i sammenheng med P 716 715 Salg til Lunner boligstiftelse 3 151 FRH 181 900 181 896 4 4 0 Merforbruket dekket av salgsinntekter ved regnskapsavslutningen 2007 716 Gangveg Kalvsjø/Melbykr. 3342 INS 3 575 000 23 881 3 551 119 3 551 119 0 Ses i sammenheng med P 311, 438, 440, 517, 610, 714. Kommer opp som egen sak. 717 Delfinans. felles maskiner 3531 INS 200 000 157 500 42 500 42 500 0 718 Sanering eks. ledninger 3531 INS 1 000 000 410 000 590 000 590 000 0 719 Ledn.nett/pumpest. Harestua 3531 INS 5 800 000 4 955 074 844 926 202 136 642 790 642 790 Tilleggsbevilgning ksak 43/07. Prosjektet avsluttet, regnskap legges fram i 2008 720 Desinfeksjonsanl. vannv. 3401 INS 4 000 000 34 900 3 965 100 32 154 3 932 946 0 Utsettes til 2008. Sannsynligvis dyrere enn forutsatt 722 Egenkapitalinnskudd KLP 1806 ANG 800 000 693 554 0 0 106 446 723 Utstyr og møbler Los 2611 REB 667 000 131 970 535 030 535 030 0 724 Kaldtlager LUB 2221 GUK 750 000 4 737 745 263 24 212 721 051 0 Startet. Står på vent pga arbeidsmengde håndverkerlag. 725 GIS-løsning 3032 GUR 438 000 0 438 000 24 938 413 062 0 Samarbeid Hadelandskommunene 726 Ombygging brakke LUB 2311 FRH 170 000 85 000 85 000 85 000 0 799 Formidlingslån 8701 KNE 1 000 000 701 920 0 0 298 080 Nettoutgiften redusert i ksak 43/07 801 Effektstyringsanl. Rådhuset 130 1 GUK 300 000 0 300 000 300 000 0 Oppstart høsten 2008. 802 Utbedr. Harestua barnehage 221 1 GUK 1 500 000 0 1 500 000 525 745 974 255 0 Sluttføres i løpet av 2008. 803 Harestua skole, nytt tak 222 1 GUK 150 000 0 150 000 150 000 0 Utføres i løpet av 2008 804 Omb. ny organisering Los 261 1 GUK 500 000 0 500 000 500 000 0 805 Kjølerom kjøkken Los 261 1 GUK 300 000 0 300 000 2 247 297 753 0 Sluttføres i løpet av 2008. 806 Utvendig oppgradering LUB 222 1 GUK 300 000 0 300 000 300 000 0 Må sannsynligvis utsettes pga kapasitet hånbdverkerlag. 807 Oppgradering uteareal LUB 222 1 GUK 300 000 0 300 000 300 000 0 27

P Tiltak Ansv. Kostands- Brukt Til disp. Brukt pr. Rest til Antatt avvik overslag tidligere i 2008 april disposisjon sluttføring Merknader i forhold til forutsetninger mht. kvalitet, framdrift, økonomi og HMS 808 Vaktmestere på nett 120 3 GUK 100 000 0 100 000 100 000 0 Utsettes noe pga vakant stilling ingeniør. 809 IKT 120 3 MOG 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 810 IKT-utstyr i skolen 202 1 MOG 600 000 0 600 000 215 213 384 787 0 811 Geovekstavtale 303 2 GUR 171 000 0 171 000 171 000 0 812 Fagsystem pleie- og omsorg 253 1 REB 600 000 0 600 000 76 302 523 698 0 813 Nytt sykesignalopplegg LOS 261 1 REB 200 000 0 200 000 382 777-182 777 0 Merforbruket dekkes ved overføring fra P 804, budsjettkorrigering 1.tertial 814 Nye sykesenger LOS 261 1 REB 200 000 0 200 000 200 000 0 815 Utstyr/mask. vedlikeholdstj. 222 1 GUK 200 000 0 200 000 200 000 0 816 Avfallssortering på skolene 222 1 GUK 150 000 0 150 000 150 000 0 Oppstart før sommeren. 817 Trafikksikkerhetsplan 334 3 INS 300 000 0 300 000 300 000 0 818 Sanering eks. ledninger 353 1 INS 1 000 000 0 1 000 000 414 896 585 104 0 819 Delfinans. felles maskiner 353 1 INS 200 000 0 200 000 90 866 109 134 0 820 VA Sørlivegen 353 1 INS 225 000 0 225 000 202 548 22 452 22 452 Prosjektet avsluttet, regnskap legges fram i 2008. 821 Oppgr mv Frøystad idr.anl. 380 3 INS 150 000 0 150 000 150 000 0 822 Egenkapitalinnskudd KLP 180 6 KNE 800 000 0 800 000 800 000 0 823 Utbedringer Lunner kirke 390 1 KNE 350 000 0 350 000 350 000 0 0 824 Nytt tak Grua Prestebolig 390 1 KNE 150 000 0 150 000 150 000 0 0 825 Fortau skolevegen Harestua 334 3 INS 500 000 0 500 000 500 000 0 826 Brannsikr mv S.O.skole 222 1 GUK 150 000 0 150 000 129 864 20 136 0 Sluttføres i løpet av 2008. 16 500 16 500 827 Psykiatriboliger 265 1 GUK 000 0 000 16 500 000 0 Avventer omsorgsplan 828 Kjøp og salg av eiendommer 2651 GMN 0 0 0 23 777-23 777 0 899 Formidlingslån 870 1 KNE 1 000 000 0 1 000 000-525 932 1 525 932 0 28