HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Grunnskolepoeng Kommunebarometeret 40. pl. Trivsel 7. trinn Kommune Barometeret 18. pl. 17. pl. 17. pl. 15. pl. O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder Trivsel 10. trinn Andel nye saker meldt Enhet for barn, unge og familier, hvor barnet er under syv år Kommunebarometeret Intern kartlegging 42. pl. 32 % 27 % 42. pl. 26 % 25. pl. 28 % O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Prosentvis endring i antall unge uføre. 2010 nivå = 100 % Tall fra NAV 0 % 0 % 0 % Prosentvis endring i antall ungdom som Ensom, veldig plaget, Score på ungdomsundersøkelse 9 % Bekymringer, veldig plaget Score på ungdomsundersøkelse 13 % O3.3 7 % O 4 Frafall i det videregående Utdanningsløpet Tall fra Fylket Statistikk 4 % O 5 Nulltoleranse for mobbing Gjennomsnitt av mobbetilfeller Elevundersøkelse 1,3 1,0 1,0 1,0 1.0 = Ingen tilfeller av mobbing* Ung Dataundersøkelsen viser at et for stort antall ungdommer som opplever psykiske vansker og ensomhet. Det skal arbeids med området slik at tallene ved neste ungdomsundersøkelse 2018 viser en forbedring. *1,0 betyr at ingen i Frognskolen blir mobbet
O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt Sikre barn og unge et godt opplæringstilbud med fokus på grunnleggende faglige og sosiale ferdigheter og en opplæring tilpasset hver enkelt elev Strategi 20152018 Økt kvalitet på arbeidet med vurdering for læring (underveisvurdering). Gi et antall lærere i Frognskolen videreutdanning Satsing på grunnleggende ferdigheter God klasseledelse utført av tydelige og varme voksne God skoleledelse gjennom skolevandringsmetoden (skoleledelsen gir tilbakemeldinger og veileder lærere og assistenter etter besøk hos alle ansatte) Videreutvikle tilbudet om mottaks/innføringsklassen på Dyrløkkeåsen skole for elever uten tilstrekkelige norskkunnskaper O 2 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest før barneskolealder Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier med barn som trenger ekstra oppfølging. Strategi 20152018 Øke kunnskap og kompetanse på hva som hemmer og fremmer utvikling av vansker Tiltak som iverksettes, settes inn tidlig og kjennetegnes av tverrfaglighet, for eks. i spes.ped.teamet Tidlig innsats når foresatte utvikler psykiske vansker og rusproblematikk Legge verdigrunnlaget for bruk av familie og nettverk som metode i flere enheter i kommunen O 3 Veksten i antall unge uføre er begrenset med 20 % fra 2010 nivå til 2020 Videreutvikle tverrfaglig samarbeid om barn og unges fysisk, psykiske og faglige utvikling
Strategi 20152018 Utvikle samhandlingsarenaer Utvikle tiltak som fremmer folkehelsen og forebygger sykdom og skjevutvikling Redusere risiko for utvikling av overvekt og fedme hos barn Tidlig innsats i barnehagene og skolene Styrke barns psykososiale miljø i barnehagene og skolene Arbeide for alle barn og unge har en plass i fellesskapet Styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage / skole O 4 Frafall i det videregående utdanningsløpet Redusere frafall i det videregående utdanningsløpet Strategi 20152018 Bidra til motivasjon for læring på barnas nivå i førskolealder Arbeid med førmatematisk forståelse og språkstimulering i barnehagene Sikre at alle elevene som går ut av grunnskolen har grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning og lese og læringsstrategier som er nyttige for studiet på videregående O 5 Nulltoleranse for mobbing Nulltoleranse mot mobbing Strategi 20152018 Arbeide daglig med å fremme et trygt barnehage, skole og klassemiljø Alle barn og unge skal sikres at de er inkludert i fellesskapet Økt innsats på samarbeidet mellom hjem og barnehage/skole Styrke barns sosiale kompetanse og dannelse fra førskolealder Sikre trygge skolemiljøer gjennom samarbeidet i skolemiljøutvalgene
Økt innsats for å forebygge og hindre digital mobbing i samarbeid med alle parter Barnehager Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 94 493 94 493 94 493 94 493 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Underskudd 2012 inndekket i 2013 700 700 700 700 Sum budsjettekniske justeringer 700 700 700 700 B. Lønns og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikkekommunale barnehager 1 682 1 682 1 682 1 682 3 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 2 531 2 531 2 531 2 531 Sum etterslep og nye behov 4 213 4 213 4 213 4 213 4 Tidlig innsats 200 200 200 200 Sum strategier for måloppnåelse 200 200 200 200 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) 900 900 900 900 6 Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær 110 110 110 110 7 Strukturendring barnehage 0 2 000 3 000 3 000 8 Effektiviseringskrav HP 20152018 440 440 440 440 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 570 1 430 2 430 2 430 E. Inntekter: 9 Prisvekst oppholdsbetaling og kost 276 276 276 276 Sum inntekter 276 276 276 276 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 4 007 2 007 1 007 1 007 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Underskudd 2012 inndekket i 2013 B. Lønns og prisvekst 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2015. 4. Tidlig innsats, midler tillagt spes.ped.teamet D. Effektivisering og omprioritering 5. Lønnsmidler Elleflaten legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet 20142017 6. Vikarmidler legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet 20142017 7. Videreføring av tiltaket fra Handlingsprogrammet 20142017 8. E. Inntekter 9. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger
Endring fra 2014 i 1000 kr Skoler 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 149 686 149 686 149 686 149 686 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Økt antall timer i uken på Voksenopplæringen (10 timer) 250 250 250 250 Sum budsjettekniske justeringer 250 250 250 250 B. Lønns og prisvekst: 2 Regnbuen 750 750 750 750 3 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 6 356 6 356 6 356 6 356 Sum etterslep og nye behov 7 106 7 106 7 106 7 106 3 Timeutvidelse valgfag på Utrinnet 0 600 600 600 Sum strategier for måloppnåelse 0 600 600 600 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 4 Effektiviseringskrav skole fra HP 20132016 50 50 50 50 5 Strukturendring skole 2 000 6 000 6 000 6 000 6 Effektiviseringskrav HP 20152018 698 698 698 698 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 2 748 6 748 6 748 6 748 E. Inntekter: 7 Prisøkning inntekter SFO 555 555 555 555 Sum inntekter 555 555 555 555 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 4 052 548 548 548 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Økt antall elever på ordinær voksenopplæring B. Lønns og prisvekst 2. Justering av rammen for Regnbuen, ny elev 3. Timeutvidelsen til 30,5 t/u sluttføres i 2015 D. Effektivisering og omprioritering 4. Effektiviseringskrav HP 201316 5. Vedtatt strukturendring i skole med effekt fra 2015 6. Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i Skolefordelingsmodellen E. Inntekter 7. Inntekter for SFO prisjusteres.
Barn, unge og familier Endring fra 2014 i 1000 kr 2015 2016 2017 2018 Netto ramme 2014 38 447 38 447 38 447 38 447 A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny stilling PPT, jf. omtale i 1. tertialrapport 675 675 675 675 Sum budsjettekniske justeringer 675 675 675 675 B. Lønns og prisvekst: 2 Lønnsvekst 2014 + overheng 2015 1 472 1 472 1 472 1 472 3 Prisjustering Follo Barnevernvakt 18 18 18 18 Sum etterslep og nye behov 1 490 1 490 1 490 1 490 Sum strategier for måloppnåelse 0 0 0 0 D. Effektiviseringer/omprioriteringer 4 Effektiviseringskrav HP 20152018 179 179 179 179 Sum effektiviseringer/omprioriteringer 179 179 179 179 E. Inntekter: 5 Prisjustering refusjon EMF 300 300 300 300 Sum inntekter 300 300 300 300 Netto endring i rammen (A+B+C+D+E) 1 686 1 686 1 686 1 686 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stillingen er opprettet som fast stilling med halvårsvirkning i 2014, og med helårsvirkning fra og med 2015. 2. Regjeringen har varslet en fortsatt økning av kommunens egenandel ved plassering av barn på barneverninstitusjon i 2015. Størrelsen på økningen er ikke angitt enda, ei heller størrelsen på en eventuell økning i kommens ramme. Dette blir klart først i oktober når neste års statsbudsjett blir lagt fram. B. Lønns og prisvekst 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til 2015. D. Effektivisering og omprioritering 4. En effektivisering på kr. 179 000 vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. 5. Refusjoner for utgifter til enslige mindreårige flyktninger (EMF) prisjusteres.