SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 18/1736 REGNSKAP 1. TERTIAL - HELSE OG SOSIAL Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 4 Helse og sosial etter 1. tertial tas til orientering. Saken avgjøres av hovedutvalget for helse og sosial.
Saksutredning Planområde 4 Helse og sosial Tjenesteområde 1. tertial Justert budsjett Vedtatt budsjett Avvik i kr Forb ruk i pros ent 1. tertial 2017 1000 Politisk styring og kontroll 7 913 5 555 5 555-2 358 142 4 648 1200 Administrativ ledelse 586 336 527 210 527 210-59 126 111 405 166 1203 Personal/opplæring/velferd 250 0 0-250 0 0 1210 Forvaltning av eiendommer 500 788 435 863 435 863-64 925 115 431 322 2130 Voksenopplæring 401 341 843 854 843 854 442 513 48 1 479 715 2320 Helsestasjon 1 027 817 983 749 983 749-44 068 104 1 047 645 2330 Forebyggende arbeid, helse og 214 958 309 631 309 631 94 673 69 263 553 sosial 2332 Friskliv 114 488 121 624 128 624 7 136 94 137 167 2340 Aktiviserings- og service eldre 1 255 275 1 619 478 1 698 478 364 203 78 1 144 424 og funksjonshemmede 2410 Legetjenester 2 442 882 2 462 252 2 476 252 19 370 99 2 210 735 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 1 215 773 1 234 436 714 436 18 663 98 1 001 874 2420 Sosial rådgivn og veiledning 1 255 418 1 300 553 1 375 760 45 135 97 1 613 351 2430 Tilbud til pers m/rusproblemer 311 093 237 911 237 911-73 182 131 180 916 2440 Barneverntjeneste 148 998 646 548 646 548 497 550 23 719 395 2510 Barneverntiltak i familie 10 431 120 174 123 174 109 743 9 10 737 2520 Barneverntiltak utenfor familie 826 184 973 089 997 089 146 905 85 985 484 2531 HO Sigdalsheim 13 129 263 12 330 139 13 048 139-799 124 106 11 252 779 2532 HO Bjørkekvisten 710 684 799 017 835 017 88 333 89 502 833 2540 HO Hjemmeboende 6 683 115 7 940 890 8 517 871 1 257 775 84 6 662 294 funksjonshemmede 2541 HO Hjemmeboende 6 707 314 6 950 352 7 155 718 243 038 97 6 578 013 2542 HO Psykisk helse 767 146 675 573 680 573-91 573 114 676 640 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp 369 593 404 181 414 181 34 588 91 404 117 døgnopphold i kommunene 2611 Botilbud Sigdalsheimen 1 463 750 1 409 649 1 415 649-54 101 104 1 345 053 2612 Botilbud Bjørkekvisten 13 397 33 301 33 301 19 904 40 13 296 2650 Kommunalt disponerte boliger -64 889-472 546-421 546-407 657 14-564 888 2730 Arb.rettede tiltak i kommunal 19 848 26 664 26 664 6 816 74 25 768 regi 2750 Introduksjonsordning 1 397 085 1 458 484 1 482 936 61 399 96 1 326 362 flyktninger 2760 Kvalifiseringsprogrammet 90 779 126 000 186 000 35 221 72 66 400 2810 Ytelse til livsopphold 1 237 888 658 143 658 143-579 745 188 991 615 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 4 140 7 109 7 109 2 969 58 7 351 8500 Statstilskudd flyktninger -2 418 050-3 968 197-3 968 197-1 550 147 61-5 851 625 Sum 40 431 008 40 200 686 41 575 692-230 322 101 35 072 140
Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et negativt budsjettavvik på kr 230.000,- og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett etter 1. tertial. Dette kan synes bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt merforbruk i størrelsesorden kr 2 235.000,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: Oppsummeringen pr. virksomhet og viser: Områdene under: fellestjenester, omsorgsboliger og bygg, vaktmester, kjøkken og renhold ved Sigdalsheimen. Områdene ligger samlet sett an til et merforbruk på kr 1.040.000 grunnet bygg og vedlikeholdskostnader. Områdene under Sigdalsheimen, pleie ligger samlet sett an til et merforbruk på kr 1.000.000 etter 1. tertial. Det er usikkert hvordan det utvikler seg videre avhengig av belegg og bemanningsbehov. Områdene under hjemmetjenesten ligger samlet sett an til et mindreforbruk på kr 500 000 som følge av redusert behov. Områdene under tjenester til funksjonshemmede med alle tjenester og bygg ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på kr 415.000,- med vedtak vi kjenner i dag. Det er usikkerhet rundt tallet, da vedtak endres gjennom året. Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til balanse sett ut i fra dagens situasjon. Områdene under NAV ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden kr 1.000.000,- som følge av økte kostnader til økonomisk sosial hjelp NAV og flyktningetjenesten. Områdene under Forebyggende helse ligger samlet an til merforbruk i størrelsesorden kr 150.000,- grunnet økte utgifter til psykolog/rph. Områdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 60.000 grunnet økte lønnsutgifter. Områdene under psykisk helse og rus ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 100.000,- redusert behov i tjenesten fritidskontakt. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 2.000,-, og ligger med 142 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 59.000,-, og ligger med 111 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk på 170 000 grunnet økte lønnskostander. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 250,-. Forventer balanse.
Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 65.000, og ligger med 115 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skylder periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 443.000,- og ligger med 48 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes forsinket fakturering fra Modum. Forventer balanse. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har, i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 44 000,- og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes periodiseringsavvik. Forventer balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 95.000-, og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer merforbruk i størrelsesorden kr 210.000,- grunnet økte lønnskostnader. Kommunelegen forventer merforbruk på kr 60 000 grunnet økte lønnskostnader. Forebyggende helse, her vil det mottas bidrag på tilretteleggingstilskudd fra NAV. Noe periodiseringsavvik på området. Forventer balanse. Psykolog/RPH-SAPH. Psykologen begynte i 50 % fra 1.2 og 100 % fra 1.4 slik at vi har besparelse på lønn, men dette vil justere seg grunnet fratrekk på tilskudd. Modum er litt sent ute med fakturering RHP/SAPH. Forventer merforbruk på kr 150 000 da deler av psykologstillingen ikke lenger inngår i avtalen som medfinansiering. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 7.000,- og ligger med 94 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 364.000,-, og ligger på 78 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer mindreforbruk i størrelsesorden 200.000. Øvrig skyldes periodiseringsavvik Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr 100.000,- grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt, men vedtaksmengden varierer gjennom året på denne tjenesten. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse har et mindreforbruk på kr.100.000 grunnet noe lavere forbruk til tjenesten fritidskontakt så langt. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer ligger foreløpig an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 100.000,- på grunn av mindre behov så langt i året. Har ennå ikke mottatt krav fra Modum på velferdsteknologiprosjektet. I tillegg har vi hatt økning på inntekter fra trygghetsalarm. Forventer balanse.
Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå balanse. Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen positivt budsjettavvik på kr 19.000,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor forventes å gå i balanse. Legevakt forventes å gå i balanse. Fastlegeordningen forventes å gå i balanse. Turnuskandidat forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 19 000,- og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 45 000,-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Sosial rådgivning og veiledning i NAV. Ansvaret har et negativt budsjettavvik på kr 67 000 grunnet overlapping av vikar for ansatt som gikk ut i svangerskapspermisjon. Samtidig ligger refusjonen noe etter. Sosial rådgivning og veiledning i flyktningetjenesten. Ansvaret har et positivt budsjettavvik på kr 132 000,- grunnet mindre bruk av ekstrahjelp og tjenestekjøp. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 73.000,-, og ligger med 131 prosent i forhold til periodisert budsjett. Årsaken til merforbruket er feil periodisering. Forventer balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 498.000, og ligger med 23 prosent i forhold til periodisert budsjett. Refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per 08.05.18. Forventer å gå i balanse. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 109.000,-, og ligger med 9 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det er en stadig økning i barn som mottar hjelpetiltak og det forventes at tjeneste 2510 vil gå i balanse. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 147.000,-, og ligger med 85 prosent i forhold til periodisert budsjett. Etter 4 år med harmonisering av drift for kommunene i den interkommunale barneverntjenesten forventes det nå at utgiftsnivået er stabilt. Det må samtidig understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye plasseringer utenfor hjemmet, og særskilt institusjonsplasseringer kan føre til store kostnader.
Per 8.5. er det ubetalte fakturaer for kjøp av tjenester fra staten (særskilt forsterket fosterhjem) og det forventes å gå i balanse. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 799.000,-, og ligger med 106 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Pleie Sigdalsheimen har et merforbruk pr. 1. tertial på 1.000. 000. Det har fra og med januar vært økning i belegget på Sigdalsheimen i forhold til det som ble lagt inn i budsjettet for, hvor bemanningen ble redusert med en pleier på dag og en på kveld, på bakgrunn av redusert belegg fra juni og ut hele 2017. I tillegg er det flere beboere med behov for 1/1 bemanning. Det har medført behov for å styrke bemanningen med to ekstra på dag og kveld og en på natt fram til dags dato. Dette utgjør en økning på årsbasis 7,89 årsverk. Det er usikkert hvordan dette vil utvikle seg utover året. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter skal finansieres av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 88.000,-, og ligger på 89 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse grunnet noe mere avlastning i sommerferien og endringer i vedtak. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 1.258.000,-, og ligger på 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Deler av dette er periodiseringsavvik. Forventer mindreforbruk på 400.000,- Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Forventer balanse. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden 300.000,- grunnet ikke fullt bruk av alle tildelte timer. Omsorgslønn ligger an til et mindreforbruk på 100.000,- med behovene som er kjent i dag. Denne tjenesten er lite forutsigbar, og resultatet her kan fort snu med nye vedtak. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 243.000-, og ligger med 97 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et mindreforbruk i størrelsesorden kr 500.000,-: Hjemmesykepleie og hjemmehjelp ligger an til positivt budsjettavvik i størrelsesorden kr 500.000. Mindreforbruket skyldes sparte lønnsutgifter (vikarmidler) som følge av noe redusert behov for tjenestene. Husmorvikar Forebyggende helse forventes å gå i balanse.
Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 92.000,- og ligger med 114 prosent i forhold til budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2560 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 35.000,-, og ligger med 91 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventer balanse. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 54.000,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Se under. Sigdalsheimen bygg og vaktmestertjenester. Området ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 400.000,-. Dette skyldes bygningsmessige utbedringer; herunder utbedringer etter lekkasjer på beboerrom ettervinteren, utskifting av branndør, ferdigstilling av påbegynt arbeid med å skifte ut gelendre i treverk i dårlig forfatning til galvanisert stål. Energikostnadene er høyere enn budsjett etter 1 tertial. Renhold Sigdalsheimen forventes i balanse. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 20.000,-, og ligger på 40 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 408.000,-, og ligger på 14 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 555.000,-. Omsorgsboligene Prestfosstunet anslag merforbruk kr 150.000,-. Hovedsakelig grunnet utbedringer med ferdigstilling solskjerming, bygningsmessige utbedringer, herunder utskifting av ødelagt utgangsdør, samt noe husleiesvikt og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter anslag merforbruk kr 160.000,-. Hovedsakelig grunnet utbedring av krav i etterkant av brannrapport fra Schneider og brannfore-byggingsgjennomgang Steg AS, en gjennomgang utført 2017 som en del av brannforebyggende arbeidet på Eldresenteret de siste årene, samt husleiesvikt. Regnskapet viser noe høyere energikostnader enn budsjettert. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr 80.000,- grunnet midlertidig ledighet og noe høyere energikostnader enn budsjettert. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse Omsorgsboligene i Eggedal forventes et merforbruk på 80.000,- på grunn av utbedring av boligen, samt husleiesvikt. Bjørkealleen bofellesskap forventes å ende med et merforbruk på 75.000,- grunnet husleiesvikt. Thorrudbolig forventes å gå med et mindreforbruk på 40.000,- grunnet noe økt husleieinntekt grunnet utleie hele året. Hus i Flataveien forventes å gå i balanse.
Vangsnes forventes å gå med merforbruk på 50.000,- grunnet utgifter til oppussing. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 7.000-, og ligger med 74 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 61.000,-, og ligger med 96 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventes å gå i balanse. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 35.000,-, og ligger med 72 prosent i forhold til periodisert budsjett. Vi regner med at det vil være flere personer som har behov for dette programmet etter sommeren og at det dermed forventes å gå i balanse. Tjeneste 2810 Ytelse til livsopphold Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 580.000,-, og ligger med 188 prosent i forhold til periodisert budsjett. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr 1.000.000,-. Ytelse til livsopphold i NAV har et negativt budsjettavvik på kr 334 000. Det har vært en innstramming i reglene for statlige ytelser som gjør at mange som før årsskiftet hadde ytelser i folketrygden på grunn av nedsatt arbeidsevne nå får økonomisk sosialhjelp som basisytelse. Poengterer at dette er pr. 1. tertial og at det er vanskelig å forutse hva som skjer ut året, men det følges nøye opp. I tillegg er 80.000 gitt som lån og som har blitt betalt ut via denne tjenesten. Ytelse til livsopphold i flyktningetjenesten utenfor prosjekt viser et negativt budsjettavvik på kr 246 000,-. 44 000,- av disse ytelsene er gitt som lån. I løpet av de første månedene i har 7 av flyktningefamiliene flyttet fra privat til kommunal bolig. Noe av merforbruket er engangskostnader for å møblere opp kommunale boliger. Tjeneste 2830 Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 3.000,-, og ligger med 58 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 1.550.000,-, og ligger med 61 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes endrede utbetalingsrutiner fra IMDI. Forventes å gå i balanse.
Driftsprosjekter med egne bevilgninger Pl. omr. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.04. A Sum brukt totalt pr. 30.04. B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgning A - B Status 4 930052 2017 Bjørkekvisten/Bjørke alleen/tono: vedlikehold 225 000 0 225 000 Påbegynnes høsten 4 930068 2017 4 930073 4 930100 SH renovering kjøle og ventilasjonsanl. Bjørkealleen: Hjelpemidler til avlastningsboligen Sigdalsheimen, utomhus utbedring og beising stabbur 260 000 156 536 0 103 464 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 Gammelt defekt anlegg er skiftet jfr rådgivn fra fagpersoner.. Videre miljømessig påkrevde utskiftinger (kjølemiddel )utredes. Pågår. Påbegynnes høsten Primært: 2 oljetanker fjernes/saner es. Området rundt stabburet tilrettelegges som skjermet uteplass for tilrettelagt dagsenter mv. Investeringsprosjekter med egne bevilgninger Pl. om r. Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 30.04. A Sum brukt totalt pr. 30.04. B Sum brukt hittil (30.04) i Rest bevilgning A B Status 4 030002 2015 SH, generell utskiftning av møbler 500 000 227 199 0 322 801 Pågår. 4 030002 SH, generell utskiftning av møbler 350 000 227 199 0 322 801 Er satt på vent. 4 030003 2016 Prosjektering/utbyggi ng av Helsehus 1 350 000 336 024 0 1 013 976 Inneholder prosjektering av Legesenter
4 030004 2017 Bjørkealleen; utvendige persienner og Forebyggend e helse (Helsestasjo nen mfl ). Pågår, 150 000 150 000 0 0 Ferdig 4 030012 2013 Innkjøp PDA 260 000 254 026 0 5 974 Ferdig 4 030013 2017 4 030014 2014 4 030017 2015 Solskjerming Sigdalsheien Pleie- og rehabiliteringsutstyr SH Møbler ny avdeling SH 250 000 250 000 0 0 Ferdig 100 000 100 000 0 0 Ferdig 400 000 399 994 0 6 Ferdig 4 030019 2015 4 030021 4 030022 2014 4 030023 2015 Brannsikringstiltak, utbedring av tak SH Sigdalsheimen, utstyr til kapell og bårerom Oppussing park.plass og uteomr. Thorrudbygg Oppgrad. Vaskeriet SH 11 205 000 11 204 999 0 1 Ferdig 100 000 100 000 Utskifting av av utstyr, ihht ergonomisk utforming Anskaffes 200 000 200 000 0 0 Ferdig 591 000 591 000 0 0 Ferdig 4 030024 2017 4 030032 2016 Sigdalsheimen, skilting Prestfosstun og Heimtun, kjøp av markiser 300 000 0 0 300 000 Pågår 100 000 100 000 0 0 Ferdig