2. Tertial 2018 28. september 2018
NSB-konsernet har fire forretningsområder og virksomhet i Norge og Sverige Persontog Årsomsetning: 7 966 mill. kr. 3 229 årsverk Gods Årsomsetning: 1 027 mill. kr 444 årsverk Buss Årsomsetning: 6 075 mill. kr. 5 291 årsverk Reiseliv Fortsatt vekst i antall reisende på Flåmsbana og andre turiststrekninger Tall for helår 2017
Reisevekst Per Per T2 2018 T2 2017 Persontog Antall togreiser (mill. i Norge) 45,5 42,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) 6 607 6 627 Punktlighet (Norge) 85 % 89 % Kundetilfredshet (indeks 0-100) 71 76 Buss Antall bussreiser (mill.) 77 76 Produserte vognkm. (mill.) 112 115 Kundetilfredshet - ekspressbuss (indeks 0-100) 78 79 Godstransport Antall transporterte TEU (1 000) 229 231 Punktlighet 92 % 96 %
Nøkkeltall Per Per MNOK T2 2018 T2 2017 Driftsinntekter 10 502 9 841 Driftsresultat 609 639 Resultat før skattekostnad 494 636 Netto kontantstrøm fra drift 1 474-159 Egenkapitalavkastning (rull. 12 mndr.) 10,6 % 9,2 % Egenkapitalandel 28,9 % 37,3 % NIBD (nominell inkl. netto pensj.gjeld) 4 388-1 223 Antall årsverk 8 983 8 921
Resultat Per Per MNOK T2 2018 T2 2017 Driftsinntekter 10 502 9 841 Lønn og andre personalkostnader 4 097 3 970 Avskrivninger og nedskrivninger 1 377 438 Andre kostnader 4 471 4 846 Driftskostnader 9 945 9 253 Res. andel i tilkn. selskap/felleskontr. virksomh. 52 52 Driftsresultat 609 639 Sum finansielle poster -115-4 Resultat før skatt 494 636 Skattekostnad -89-130 Resultat etter skatt 405 506 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Implementering av IFRS 16 påvirker driftsresultat (66 MNOK), finansresultat (- 115 MNOK) og resultat før skatt (- 49 MNOK) per T2 2018.
Balanse MNOK 31.08.2018 31.08.2017 Sum anleggsmidler 9 794 3 608 Sum omløpsmidler 7 678 9 800 Sum eiendeler 17 472 13 408 Sum egenkapital 5 048 5 001 Sum langsiktig gjeld 8 539 3 492 Kortsiktig gjeld 3 884 4 915 Sum gjeld og egenkapital 17 472 13 408 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Ved implementeringstidspunktet medførte dette en økt verdi av eiendeler med 7 007 MNOK og forpliktelser med tilsvarende beløp.
Utvikling i driftsinntekter
Utvikling i driftsresultat
Forretningsområdene
Persontog Per T2 2018 Per T2 2017 Antall reiser (mill. i Norge) 45,5 42,1 Produserte setekm. (mill. i Norge) 6 607 6 627 Driftsinntekter 5 801 5 280 Driftsresultat 473 473 Segmenteiendeler 11 950 8 371 Investeringer 355 33 Antall årsverk 3 147 3 232 Konsernet har implementert IFRS 16 fra januar 2018. Tallene for 2017 er ikke omregnet. Dette har påvirket driftsresultatet positivt per T2 2018 med 58 MNOK Beløp i millioner kroner
Buss Per T2 2018 Per T2 2017 Antall reiser (mill.) 77 76 Produserte vognkm. (mill.) 112 115 Driftsinntekter 4 077 3 944 Driftsresultat 200 199 Segmenteiendeler 5 352 4 197 Investeringer 485 264 Antall årsverk 5 395 5 243 Beløp i millioner kroner
Godstog Per T2 2018 Per T2 2017 Antall transp. TEU Norge (1 000) 229 231 Driftsinntekter 669 673 Driftsresultat -64-32 Segmenteiendeler 1 353 948 Investeringer 16 10 Antall årsverk 441 446 Beløp i millioner kroner
Positiv utvikling for Reiseliv Reiseliv utvikler og selger reiselivspakker til norske kunder, turister og internasjonale turoperatører En stor del av aktiviteten skjer gjennom eierandelene i Flåm Utvikling og Fjord Tours Nær 1 mill. reiser med Flåmsbana per år
Viktige hendelser NSB-konsernet NSB-Konsernet signerte avtale om å sette i drift 250 elektriske bybiler i Oslo. Bilene vil bli å se i Oslos bybilde før årsslutt. Dette er en satsing på fremtidens løsning for en grønn, miljøvennlig og kostnadseffektiv reise. NSB-konsernet har kjøpt 26,3 prosent av aksjene i Go Mobile AS, som tilbyr en markedsplass for taxi gjennom app en Mivai. Persontog Jernbanedirektoratet ønsker mer tid til å gjennomføre konkurransene på trafikkpakke 1 Sør og trafikkpakke 2 Nord. Årsaken er mange og gode tilbud på den første trafikkpakken. Ny fremdriftsplan: Trafikkpakke 1: tildeling i oktober 2018, trafikkstart i desember 2019 Trafikkpakke 2: innlevering av tilbud i desember 2018, tildeling sommeren 2019, oppstart juni 2020 Fra mandag 30. april og frem mot sommeren var NSB godt synlige i en kampanje som løftet frem hvor viktig det er å reise sammen og hva dette betyr for miljøet og for trafikkflyt i og rundt byer og tettsteder. Kvaliteten på togtilbudet, spesielt på Østfoldbanen, var ikke god nok i forbindelse med oppstart etter banearbeidene i sommer. Det jobbes hardt med tiltak, og punktligheten har gradvis bedret seg. Buss Nettbuss har vunnet anbud og signerte i juni avtale med Opplandstrafikk om busstrafikk i Gjøvik. I region Buskerud har satsingen på ny teknologi medført at solcelleteknologi er installert på ti busser. Nettbuss vil satse på ny teknologi og tester også ut selvkjørende busser. Gods Utfordrende økonomi og konkurranse fra vei gjør at CargoNet må ta nødvendige grep for å sikre videre drift. Det medfører en reduksjon i rutetilbudet, færre ansatte og en generell priskorrigering. Det er krevende tider for godsvirksomheten i Norge.
Finanskalender Styrebehandling: Resultat: 14.02.2019 Årsregnskap 2018 28.05.2019 Tertialregnskap T1 2019 Tertialrapporten er i sin helhet publisert på nsbkonsernet.no