KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner

Transkript

1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner Utarbeidet: Inneholder 3 sider inkl. denne. Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under Ikke påbegynt. Arbeidsområdene tilsvarer nødvendigvis ikke en i kvalitetssystemet. Det vil være flere områder der flere enheter har et ansvar i arbeidsprosessene. Likeledes vil noen enheter ha et hovedansvar for noen arbeidsområder innenfor felles. Dette må avklares underveis. Oversikten legges ut på intranettet, under Kvalitetskomm. Kvalitetssystem Kontinuerlig revidering i henhold til framdrift Framdrift tilbakemeldes fra deltakere i arbeidsgruppene og/eller ledergrupper til prosjektleder Anne Grete Wold (anwo), som reviderer oversikten Sist revidert: /anwo 1

2 Skal inn, el. ikke påbegynt Skal prioriteres Under arbeid Ferdig og godkjent Pol. styr./kontr. Møtesekretariat Godtgjørelse folkevalgte Fritak og nyvalg Reglement Politisk politikk organisering Revisjon? Felles Lev og Verdal? Valg Felles Økonomi Overordnet kvalitetspolitikk Organisering Bevillinger (L) Personvern/ Info.sikkerhet anwo9 Innkjøp Budsjett Analyse Ansvar og myndighet Kommuneplan Styringssystemer Samfunnssikkerhet/ beredskap Årsavslutning Revisjon? Revisjon av systemet Felles avviksprosedyre Delegasjon L, V, ISK Informasjon/ strategi Regnskap Fakturering/ innfordring (Skatt og avgift?) Bevillinger (V) Etiske retn. linjer - varsling anwo4 Instruks e-post m.m. anwo5 Dok.senter AnnonseringPublisering internett anwo6 Brukerveil. Ephorte? Arkivrutiner kassasjon Post/arkiv/ Dok. NAV Publisering intranett anwo7 Regler for mobilbruk Arkivrutiner (delvis) Posthåndtering Dokumentbehandling Veil. arkiv personalsaker Elevmapper 2

3 Lysbilde 2 anwo5 anwo6 anwo7 anwo9 anwo4 Finnes - kan legges inn? Hører hjemme under Personvern/info.sikkerhet? Må ses i sammenheng med overordnet informasjons-strategi Jf. merknad anwo6 Personvern/info.sikkerhet: Dette er et arbeidsområde som vil involvere flere enheter, eks. dokumentsenter, IKT, Org.enhet. Her må det avklares hvem som skal ha hovedansvar. Finnes - kan legges inn. Er etiske retningslinjer og varsling en del av HMS, eller hører det hjemme under overordnete retningslinjer?

4 Skal inn, el. ikke påbegynt Skal prioriteres Under arbeid Ferdig og godkjent Hjemme- PC Brukertilganger ITservice IKT Driftsrutiner Datasikkerhet Låserutiner PC Servicek. Serviceavtaler Samarbeidsavtaler Leasingbiler Utlån utstyr Trio Husbank Bostøtte Mange av servicekontorets oppgaver er en del av arbeidsprosessene til andre tjenesteområder. Må derfor synliggjøres der. Også viktig å avklare hvilken info som skal på internettsidene (publikum), og hva som trengs av interne prosedyrer utover dette. Felles Lev og Verdal? Org.enhet Forsikring Fravær anwo13 anwo10 Lønnsrutiner, diverse Ansettelse Medbestemmelse Arbeidstidsordningehandlinger Lønnsfor- Oppsigelse Permisjon Avslutning arb.forhold Personalmelding, (prosessflyt) Seniortiltak Personalpol.h.plan anwo2 anwo1 Brann Sykefravær HMS Sikkerhet anwo12 AKAN Skader og avvik Fysisk Arb.miljø Psyk. Arb.miljø anwo3 HMSmål og planer HMS- Organisering 3

5 Lysbilde 3 anwo1 anwo2 anwo3 anwo10 anwo12 anwo13 - Pers.meld/arb.avtaler/brukertilganger - Variabel lønn - Elektroniske overføringer - Rutiner ved lønnskjøring - Forskudd - Fravær - Pensjon - Fraværsrapportering - Terminoppgaver - Pai-register - Årsoppgjør Finnes. Kan legges inn? Bl.a. Vold og trusler, medarbeidersamtaler, konflikter/mobbing m.m. Ansettelsesreglement finnes. Kan legges inn? Samsvarer det med delegasjonsreglementene? Et stort område med mange tema. Må også ses i sammenheng med fysisk arbeidsmiljø. Må sees i sammenheng med lønnsrutiner + sykefravær (HMS)