Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERNKONTROLL - STATUSRAPPORT 2006 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til vedtak:

Transkript

1 Saksframlegg INTERNKONTROLL - STATUSRAPPORT 6 FRA HELSE OG VELFERDSTJENESTEN Arkivsaksnr.: 7/1466 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet tar statusrapporten fra 6 om internkontroll i helse og velferdstjenesten til orientering. 2. Formannskapet ber om en ny statusrapport for 7. Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 1

2 1. Innledning I løpet av de siste årene har rådmannen gjennomført systematisk kontroll av helse og velferdsenhetenes internkontrollsystem. Arbeidet med å ajourholde internkontrollrutiner innenfor helse og velferdstjenesten er lovpålagt. Det er et viktig og tidkrevende arbeid som skal sikre at tjenestene som ytes er i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Resultatet fra 6 viser at mange enheter har forbedret arbeidet med internkontroll, men mange enheter må fortsatt legge ned en betydelig innsats før internkontrollsystemet er tilfredsstillende. For å sikre at alle helse og velferdsenhetene har oppdaterte rutiner innenfor alle områder, vil jeg engasjere 2 ansatte som skal bistå enhetene. Kravet er at alle enheter skal ha alle tilgjengelige rutiner på plass innen utgangen av 7. I 6 opprettet rådmannen 3 rådgivingsgrupper til å føre tilsyn med enhetenes internkontrollsystem. 4 enheter fikk besøk i 6 og det er planlegges flere besøk i 7. Ny statusrapport om internkontroll vil bli utarbeidet ved utgangen av 7. Jeg ber om at formannskapet tar saken til orientering. 2. Fakta I følge forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten fra. desember 2, er alle virksomheter som omfattes av helselovgiving pålagt internkontroll. Det vises til arkivsaksnr./33 Internkontroll - statusrapport fra helse og velferdstjenesten. Rådmannen har gjennomført en ny kartlegging i 6, hvor Utviklingstjenesten har utarbeidet spørreskjema, analysert data og utarbeidet rapport. Enhetslederne har drøftet spørsmålene i spørreskjema med arbeidsmiljøgruppen eller ansatte-representant(er) før spørsmålene ble besvart. Spørsmålene er inndelt i 9 hovedtema. I hvert hovedtema ble spørsmålene formulert som påstander, der enhetsleder /arbeidsmiljøgruppen ble bedt om å svare ut fra en gradert skala fra; helt enig til helt uenig. Hovedtema i kartleggingen omfatter: 1. Internkontroll 2. Legemiddelhåndtering 3. Journalføring 4. Fagdekning. Personopplysninger 6. Taushetserklæring 7. Sosialtjenesteloven 4A, begrensning og kontroll av makt og tvang 8. Brannberedskap/brannsikkerhet 9. Oppbevaring av brukernes penger og verdisaker 3. Undersøkelsen Enheter som omfattes av undersøkelsen Tabell 1 fremstiller helse og velferdsenheter i kartleggingen og svarprosent. Tabell 1: Enheter Enhet Antall utsendte Antall svar Svarprosent skjema* Helse- og velferdstj., forvaltning 4 4 Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 2

3 Helse- og velferdstj., oppfølging 4 4 Arbeid og kompetanse 1 1 Trygghetspatruljen 1 1 Hjemmehjelpstjenesten 1 1 Rehabiliteringssenter 1 1 Kommunale sykehjem Privatdrevne sykehjem/enheter 6 6 Sonegrupper, hjemmetjenesten 26 29** Enhet for dagsentertjenester 1 1 Dagtilbud for yrkeshemmede 4 4 Enhet for fysioterapitjenesten 1 1 Enhet for ergoterapitjeneste 1 1 Enhet for legetjenester og smittvernarb. 1 1 Produksjonskjøkken 1 1 Totalt 7 78 * Hver enhet har fått ett spørreskjema. ** To sonegrupper har svart på egne skjema for bolig for utviklingshemmede, fikk hhv ett og to ekstra skjema Rådmannen stilte krav om % oppslutning og det ble purret inntil alle hadde svart. Med unntak av to soner har alle enheter fått utdelt ett spørreskjema. Enhetene Heimdal sone - 3 svar, og Ladehammeren sone - 2 svar. 4. Resultater fra undersøkelsen Resultatene presenteres i form av kakediagram/søylediagram. Søylene viser graden av enig-/uenighet på hvert spørsmål. Der det er mulig sammenlignes resultatene med tilsvarende kartlegging som ble gjennomført i. Selv om det er 78 enheter som har svart totalt, er det enheter som ikke har svart på enkeltspørsmål. ( n= under hvert spørsmål viser antallet som har svart) 4.1 Internkontroll Det er 9 spørsmål om Internkontroll. Svarene presenteres i figurene 1 og 2. Figur 1: Internkontroll spm (svar angitt i antall enheter) Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 3

4 Enheten har et oppdatert internkontrollsystem Internkontrollsystemet er tilstrekkelig kjent for ansatte Avvikssytemet i Gerica er kjent for ansatte Ansatte har en klar forståelse av hva som er brukerrelaterte avvik n=78 n=78 n=78 n=78 Figur 1. viser at 1 at 71 enheter svarer helt enig eller delvis enig på spørsmålet om oppdatert internkontrollsystem. Om dette er tilstrekkelig kjent blant de ansatte, svarer 63 enheter helt eller delvis enig. Det er liten endring i svarfordelingen fra, da det var betydelig forbedring fra 4. Ansattes kjennskap til avvikssystemet i Gerica viser en svak tilbakegang fra, da det var 4 enheter som svarte at dette ikke var tilstrekkelig kjent, mens det nå er 8 enheter. Det er 16 enheter som svarer at de er helt eller delvis uenig i at ansatte har en klar forståelse av hva som er brukerrelaterte avvik ( i svarte 14 delvis uenig, ingen helt uenig). Figur 2: Internkontroll spm (svar angitt i antall enheter) Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 4

5 Enheten har avvikssystem for HMS-arbeidet som blir brukt Enheten har en opplæringsplan for ansatte Vikarer/nytilsatte tilbys opplæring relatert til internkontroll Det er 1.9. Enheten har gjennomført interne behov for revisjoner på bistand/opplæring i enheten. internkontroll. n=77 n=78 n=78 n=7 n=78 Fig 2 viser at 64 enheter er helt eller delvis enig i at de har et avvikssystem for HMS-arbeidet som blir brukt. Det er en bedring siden, da det var som som svarte helt eller delvis enig på dette spørsmålet. Det er også flere som sier at de nå har en opplæringsplan for ansatte; 64 enheter i 6 mot 4 i. Samtidig er det 62 som tilbyr vikarer/nytilsatte opplæring relatert til internkontroll, i var det 9. Det er 17 enheter som svarer helt eller delvis uenig på spørsmål om det er gjennomført interne revisjoner på enheten, i var det 18 som ikke hadde gjennomført revisjon. På spørsmål om enheten har behov for bistand/opplæring i internkontroll, svarer 34 enig og 31 uenig, mens 13 sier at det er uaktuelt. Behovet for bistand ser ut til å være likt fordelt på henholdsvis sykehjem, hjemmetjenester og andre enheter, og det er en liten økning fra. 4.2 Legemiddelhåndtering 64 enheter svarer at legemiddelhåndtering er aktuelt for dem, mens 14 svarer uaktuelt. Figur 3, 4,, 6, 7, 8 og 9 viser svar fra de 64 enhetene hvor legemiddelhåndtering er aktuelt. Figur 3: Legemiddelhåndtering spm. 2.1: Er legemiddelhåndtering aktuelt for enheten? (svar angitt i antall enheter) Saksfremlegg - arkivsak 7/1466

6 14 Ja Nei 64 n=78 I 6 har 64 av 78 enheter ansvar for legemiddelhåndtering. I var det aktuelt for 8 av 76 enheter. Figur 4: Legemiddelhåndtering spm (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering De skriftlige rutinene er kjent for alle ansatte. n=64 n=64 Figur 4 viser at samtlige enheter svarer at de har skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering. 3 enheter svarer at de er delvis uenig i at de skriftlige rutinene er kjent for alle ansatte. Figur : Legemiddelhåndtering spm. 2.4: Har det oppstått avvik fra rutinene ved enheten? (svar angitt i antall enheter) Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 6

7 12 Ja Nei 2 n=64 Spørsmål 2.4 hadde bare to svaralternativ; Ja eller Nei. Det er 2 av de 64 enheter som svarer at det har oppstått avvik fra rutinene når det gjelder legemiddelhåndtering. Dette er en betydelig økning fra, da 31 enheter svarte at det hadde oppstått avvik. Av de 2 som har hatt avvik fra rutinene er det 24 soner, 22 sykehjem og 6 andre enheter. Figur 6: Legemiddelhåndtering spm : Ved avvik fra rutinene, utdeles medisiner av ansatte som ikke har gyldig godkjenning (svar angitt i antall enheter) Ved avvik fra rutinene, utdeles medisiner av ansatte som ikke har gyldig godkjenning. n=1 Spørsmålet er besvart av enheter som svarte at de hadde avvik, i alt 2 enheter (dvs. en enhet har ikke svart på spørsmålet). Figur 6 viser at 24 enheter svarer at det forekommer medisinutdeling av ansatte som ikke har gyldig godkjenning. Det er 19 av disse som er hjemmetjenesteenheter, 1 privat sykehjem og 4 andre enheter. I var det 1 enheter som svarte at det forekom at medisiner ble delt ut av ansatte uten godkjenning. Figur 7: Legemiddelhåndtering spm (svar angitt i antall enheter) Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 7

8 Daglig Ukentlig Månedlig Hyppighet på avvik: n=44 Det er 44 enheter som har svart på spørsmålet om hvor hyppig avvik skjer. Figur 7 viser at det er 17 enheter som har avvik ukentlig, mens 27 svarer at det skjer månedlig. Ingen svarer at det skjer daglig. Av de 17 som svarer ukentlig er det 1 hjemmetjenesteenheter. Det er betydelig flere som har svart på dette spørsmålet enn i slik at resultatene vanskelig lar seg sammenligne. Figur 8: Legemiddelhåndtering spm : I hvilke anledninger er det avvik? (svar angitt i antall enheter) I helger og høytider I ferier På dagtid På kveldstid På natt Figur 8 viser at det er færrest avvik på natt, og flest på kveldstid og i helger og høytider. 24 enheter svarer også at det forekom avvik ved fravær av autorisert personell. Jfr. spørsmål hvor 24 svarer at det forekommer at medisin utdeles av ansatte uten gyldig godkjenning. Figur 9: Legemiddelhåndtering spm. 2. (svar angitt i antall enheter) Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 8

9 Enheten har behov for bistand/opplæring i legemiddelhåndtering. n=3 Figur 9 viser at enheter har behov for bistand/opplæring i legemiddelhåndtering. Det er dobbelt så mange som i. 4.3 Journalføring Figur : Journalføring spm (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige, oppdaterte rutiner for journalføring/dokumentasjon i Gerica De skriftlige rutinene er godt kjent for ansatte Enheten har behov for bistand/opplæring i journalføring. n=77 n=77 n=76 På spørsmål om enheten har skriftlige, oppdaterte rutiner for journalføring/dokumentasjon i Gerica svarer 7 enheter helt eller delvis enig på spørsmålet. 3 enheter svarer at de er delvis uenig i at de har skriftlige, oppdaterte rutiner. De skriftlige rutinene er godt kjent for ansatte på 67 enheter. På spørsmål 3.3 svarer 17 enheter at de har behov for bistand/opplæring i journalføring, mens antallet var 14 i. Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 9

10 4.4 Fagdekning Figur 11: Fagdekning spm (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige, oppdaterte rutiner for delegert ansvar Enheten har skriftlige, oppdaterte rutiner for fagdekning Enheten har behov for bistand/opplæring innen dette området. n=78 n=78 n=78 På spørsmålene 4.1 og 4.2 svarer de aller fleste enheten at de har skriftlige, oppdaterte rutiner for delegert ansvar og fagdekning. 18 enheter svarer at de har behov for bistand/opplæring innen området. 4. Personalopplysninger Figur12: Personalopplysninger spm..1.2 (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige, oppdaterte rutiner for oppbevaring av personopplysninger om brukerne..2. Enheten har behov for bistand/opplæring innen dette området. n=7 n=76 6 enheter svarer at de ikke har skriftlige, oppdaterte rutiner for oppbevaring av personopplysninger om brukerne. Dette er en forbedring fra. Det er 18 enheter som har behov for bistand/opplæring innen området, dette er hovedsakelig sykehjem og hjemmetjenester. Saksfremlegg - arkivsak 7/1466

11 4.6 Taushetserklæring Figur 13: Taushetserklæring spm (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige rutiner for innhenting av taushetserklæring Enheten har behov for bistand/opplæring innen dette området. n=76 n=78 Figur 13 viser at alle enhetene skriftlige rutiner for innhenting av taushetserklæring. Dette er bedre enn i. Kun enheter har behov for bistand/opplæring. 4.7 Sos.tj.l 4a begrensning og kontroll av makt og tvang Figur14: Sos.tj.l 4a spm. 7.1: Er sos.tj.l 4A begrensning og kontroll av makt og tvang aktuelt for enheten? (svar angitt i antall enheter) 24 Ja Nei 49 n=73 Figur 14 viser at det er 24 enheter hvor Sosialtjenesteloven 4A er aktuell. Det er disse 24 enhetene som er bedt om å svare på de neste tre spørsmålene relatert til begrensning og kontroll av makt og tvang overfor brukere. Figur1: Sos.tj.l 4a begrensning og kontroll av makt og tvang spm (svar angitt i antall Saksfremlegg - arkivsak 7/

12 enheter) Enheten har skriftlige rutiner for begrensning og kontroll av makt og tvang Disse skriftlige rutinene er tilstrekkelig kjent for ansatte Enheten har behov for bistand/opplæring innen dette området. n=24 n=24 n=24 Spørsmål 7.2 omhandler skriftlige rutiner for begrensning av kontroll og makt. Kun en enhet svarer at de ikke har det, dette er et sykehjem. Kun to enheter svarer at rutinene ikke er tilstrekkelig kjent for ansatte. Dette er bedre enn i. 9 enheter har behov for bistand/opplæring i forhold til dette lovverket. 4.8 Brannberedskap/-sikkerhet Figur 16: Brannberedskap-/sikkerhet spm. 8.1: Er brannberedskap/brannsikkerhet aktuelt for enheten? (svar angitt i antall enheter) Ja Nei 72 n=77 Det er 72 enheter i Helse- og velferdstjenesten hvor brannberedskap/brannsikkerhet er aktuelt. Det er disse enhetene som har svart på de neste spørsmålene vedrørende brannberedskap. Saksfremlegg - arkivsak 7/

13 Figur17: Brannberedskap-/sikkerhet spm (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige rutiner for brannberedskap Disse skriftlige rutinene er tilstrekkelig kjent for faste ansatte Disse skriftlige rutinene er tilstrekkelig kjent for vikarene. 8.. Det skjer regelmessige øvelser i tråd med forskriftene Enheten har behov for bistand/opplæring innen dette området. n=72 n=72 n=72 n=72 n=72 På spørsmål 8.2 og 8.3 svarer alle enhetene at de har skriftlige rutiner for brannberedskap, og at rutinene er kjent for faste ansatte. Dette er bedre enn i. enheter svarer at rutinene ikke er tilstrekkelig kjent for vikarene, stor forbedring i forhold til. 6 enheter svarer at det ikke skjer øvelser i tråd med forskriftene. Dette gjelder verken sykehjem eller hjemmetjenester. Det er 22 enheter som har behov for bistand/opplæring i forhold til brannberedskap. 4.9 Oppbevaring av brukernes penger og verdisaker Figur18: Oppbevaring av brukernes penger og verdisaker spm. 9.1: Er oppbevaring aktuelt for enheten? (svar angitt i antall enheter) 23 Ja Nei 4 n=77 Det er 4 enheter som sier at temaet oppbevaring av brukernes penger og verdisaker er aktuelt. Det er disse enhetene som har svart på spørsmålene 9.2, 9.3 og 9.4. Saksfremlegg - arkivsak 7/

14 Figur19: Oppbevaring av brukernes penger og verdisaker spm (svar angitt i antall enheter) Enheten har skriftlige rutiner for oppbevaring av brukernes penger og verdisaker Disse skriftlige rutinene er tilstrekkelig kjent for ansatte Enheten har behov for bistand/opplæring innen dette området. n=4 n=4 n=4 På spørsmål om enheten har skriftlige rutiner for oppbevaring av brukernes penger og verdisaker, svarer enheter at de ikke har det. Dette er 1 sykehjem og 4 hjemmetjenesteenheter. enheter har svart at rutinene ikke er tilstrekkelig kjent for ansatte, i var det 8 enheter. Det er 1 enheter som har behov for bistand/opplæring innen dette området.. Vurdering Rådmannen er fornøyd med at 71 av 78 enheter svarer at de har et oppdatert internkontrollsystem, og at dette systemet er tilstrekkelig kjent for de fleste ansatte. Rapporteringen viser at det er mange ansatte som ikke er tilstrekkelig kjent med avvikssystemet i Gerica. Rådmannen er ikke fornøyd med at hele 16 enheter svarer at de ikke har en klar forståelse av hva som er brukerrelaterte avvik. Svarene på spørsmålene om helse, miljø og sikkerhet viser fremgang fra forrige undersøkelse, da det er flere enheter som har etablert avvikssystem og utarbeidet opplæringsplan. I igangsatte rådmannen et arbeid med å publisere et elektronisk Internkontrollsystem, inklusive HMS-rutiner på kommunens intranett, slik at alle helse og velferdsenheter kan hente ut felles rutiner og avvikssystem. Arbeidet har tatt lengre tid enn forventet. Det er f.t noen enheter som prøver ut systemet og om dette viser seg å fungere, regner jeg med at systemet er tilgjengelig for alle helse og velferdsenheter i løpet av 7. Samtlige enheter som det er aktuelt for svarer at de har skriftlige rutiner for legemiddelhåndtering. Det er flere enheter i 6 som bekrefter avvik fra legemiddelrutinene. Det ser ut til å være størst hyppighet i hjemmetjenestene, og sårbarheten ser ut til å være størst på kveldstid. Rådmannen mener at årsaken til at det nå meldes om flere avvik i legemiddelrutinene er nettopp på grunn av at alle enheter har etablert både internkontroll-og avviksystem. Det er fortsatt for mange avvik fra rutiner om legemiddelhåndtering, til tross for at enhetene har innført multidose, dvs ferdig pakkede dosett-esker fra apoteket til hver enkelt bruker som trenger hjelp til å administrere medisinen. Det er ca.18 brukere som trenger hjelp til å administrere Saksfremlegg - arkivsak 7/

15 egne medisiner. 7 enheter bekrefter at de nå har oppdaterte rutiner for journalføring i Gerica, og at de skriftlige rutinene er godt kjent for de aller fleste ansatte. Likeledes har de fleste enhetene skriftlige, oppdaterte rutiner for delegert ansvar og fagdekning, samt 23 av 24 enheter har rutiner for begrensning av tvang og makt. Alle enheter som det er aktuelt for har skriftlige rutiner for brannberedskap, og rutinene er kjent for ansatte. Rådmannen er ikke fornøyd med at enheter svarer at de ikke har skriftlige rutiner for oppbevaring av brukernes penger og verdisaker og at det er enheter som mener at disse rutinene ikke er tilstrekkelig kjent for ansatte. Rådmannen hadde forventet at alle enheter hadde rutinene på plass og at ansatte kjente til disse, fordi det ble jobbet særskilt med å lukke avvik på bakgrunn av Kommunerevisjonens rapport om rutiner for oppbevaring av brukernes penger og verdisaker. (4/) Kartleggingen viser også at mange enheter fortsatt ønsker bistand til opplæring innenfor de fleste områdene. For å sikre at enheten har tilgjengelige rutiner og at disse er kjent blant ansatte, vil rådmannen engasjere 2 ansatte med bred erfaring fra arbeid med internkontroll, som skal bistå enhetene med å få på plass rutiner og samtidig bidra til at rutinene er kjent og anvendes av ansatte. Rådmannen kan ikke akseptere at enheter melder avvik på manglende felles rutiner og at disse ikke er kjent av ansatte. En godt fungerende internkontroll utgjør kjernen i et kvalitetessystem som i tillegg til lovgivers krav og forventninger, kan omhandle hvordan virksomheten skal tilfredsstille andre selvpålagte krav til kvalitet. (for eksempel:avtalt tidspunkt for hjelp, fritt sykehjemsvalg, responstid for hjelp etc) For å sikre at enhetene klarer å utarbeide og praktisere internkontroll som et ledd i kvalitets-utvikling av tjenestene opprettet rådmannen våren 6 interne rådgivingsgrupper(3). De interne rådgivingsgruppene arbeider etter følgende mål: å sikre at brukerne mottar tjenester iht vedtak og standard for tjenesten å bedre praksis i helse og velferdstjenesten å bistå enhetene i deres eget vurderings- og utviklingsarbeid å heve kompetansen for ansatte innenfor utviklingsarbeid Metode Observasjon Intervju av ansatte og brukere Dokumentanalyse (internkontrollsystem, HMS-dok., kvalitetssystem, serviceerklæring, brukerundersøkelser, etc) Oppgaver Planlegge og gjennomføre tilsynsbesøk ved enheten etter fastsatte indikatorer Observasjon av ansatte og følge med en ansatt gjennom 2 dager Intervju av ansatte og brukere Møte med enhetsleder og arbeidsmiljøgruppen Utarbeider rapport fra besøket Enhetsledere som hadde tilsyn fra rådgivingsgruppene opplevde tiltaket som lærerikt og utviklende. Rådgivingsgruppens rapport synliggjør områder som enhetene har jobbet godt med og peker samtidig på Saksfremlegg - arkivsak 7/1466 1

16 områder som enheten må jobbe videre med. Rådmannen følger opp rapporten fra rådgivingsgruppene ved at enhetslederne melder tilbake til rådmannen om hvordan arbeide med rapporten følges opp. Rådmannen vil gjennomføre flere tilsynsbesøk i 7 og særlig prioritere enheter som mangler rutiner innenfor internkontrollsystemet. Rådmannen vil i tillegg inngå tilleggskrav i lederavtalen med enhetsledere som ikke oppfyller kravet til internkontrollsystemet. 6. Konklusjon / Oppsummering Helse og velferdstjenestene reguleres gjennom flere lover og en rekke forskrifter. Det er krav om at alle enheter skal ha internkontrollsystem for å oppnå kvalitetsforbedring. Internkontroll handler om enhetens interne styring og egen kontroll. Det er et ledelsesverktøy et hjelpemiddel for styring og utvikling av den daglige drift. Internkontroll består av de aktiviteter, jmfr 4 i forskriften, som skal sikre at virksomhetens oppgaver planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i lovgivingen. Lovens viktigste krav er kravet om forsvarlighet. Hensikten med internkontroll er altså å sikre kvalitet og oppnå kvalitetsforbedring. Dette forutsetter at enhetene tar i bruk resultatene fra internkontrollen, og iverksetter tiltak for å lukke avvik. Rådmannen vil fortsatt gjennomføre årlige statusrapporter om internkontroll for helse og velferdstjenestene for å sikre fokus på kvalitets-forbedringsarbeidet. Rapporten fra viste forbedringer på alle områdene sammenlignet med 4 og det er fortsatt forbedringer på mange områder også i 6. Det er dessverre slik at noen enheter ikke rapporterer avvik verken på system-eller brukernivå. Det har vært jobbet mye med implementering av internkontroll de siste årene og organisasjonen har god kompetanse. Det er i tillegg utviklet gode hjelpemidler for at alle enheter kan ta i bruk internkontrollsystemet. Rådmannen kan derfor ikke akseptere at enheter melder avvik på manglende felles rutiner og at ansatte ikke kjenner til disse. I løpet av inneværende år vil rådmannen iverksette følgende tiltak på systemnivå: Engasjere 2 ansatte som skal arbeide med Internkontrollsystemet i enhetene og bidra til at enhetene har system for at ansatte anvender disse. Intensivere arbeidet med Rådgivingsgrupper flere enheter skal få besøk i 7. Internkontrollsystemet, inklusive felles HMS-rutiner, publiseres på kommunens intranett. Rådmannen har egne møter med enhetsledere som ikke rapporterer avvik. Ny statusrapport om internkontroll vil bli utarbeidet ultimo 7. Rådmannen ber om at formannskapet tar saken til orientering. Rådmannen i Trondheim, 4/.7 Tor Åm kommunaldirektør Eirik Roos Rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 7/

17 Saksfremlegg - arkivsak 7/