SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bård M. Eilertsen Arkivsaksnr.: 10/1363 KUNSTGRESSBANE HANSNES, UTVIDELSE AV BUDSJETTRAMME

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bård M. Eilertsen Arkivsaksnr.: 10/1363 KUNSTGRESSBANE HANSNES, UTVIDELSE AV BUDSJETTRAMME"

Birgitte Christiansen
7 år siden
Visninger:

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bård M. Eilertsen Arkivsaksnr.: 10/1363 Arkiv: D11 KUNSTGRESSBANE HANSNES, UTVIDELSE AV BUDSJETTRAMME Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kommunestyret bevilger nødvendige midler til dekning av uforutsatte anleggskostnader, samt nødvendige midler til drifts- og vedlikholdsinvesteringer for Hansnes kunstgressbane med følgende beløp. Dekning av uforutsatte anleggskostnader kr Drifts- og vedlikeholdsinvesteringer, inkludert gjerde og ballfangnett, kr Bevilgning til gjerde og ballfangnett forutsetter utført dugnadsarbeid for tilsammen kr Utgiftene til sammen kr belastes kapitalfond 4. Utgifter til ballfangnett, med kostnadsramme kr , søkes dekket av tilskudd til trafikksikkerhetstiltak 5. Eventuelle tilskudd og gaver tilbakeføres til kapitalfond. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Saksutredning: Budsjett og anleggskostnader: Hansnes kunstgressbane hadde sin offisielle åpning den , etter at anleggsarbeidet var ferdigstilt den Kunstgressbanen er testet i henhold til tekniske krav, med resultat som, med god margin, kvalifiserer til godkjenning for eliteseriespill! Testresultatene åpner dermed for realisering av tippemidler.

2 Arbeidet har vært utført av: Knut Morten Licknes - grunnarbeid/drenering og utvidelse av banekropp Tromsø elektro - banebelysning/elektro Desso Sports Systems - grunnarbeid/avretting av banekropp, asfaltering og kunstgress. Underentreprenør - Målselv Maskin. Karlsøy kommune - tavlerom for elektro, fundamenter for lysmaster, masseutskifting/drenering, byggeledelse/prosjektledelse og prosjektgjennomføring. Anleggsbygg AS - Masseleveranse samt utleie av gravemaskin og lastebil. Prosjektet er gjennomført i henhold til inngåtte kontrakter og tekniske rammer. I tillegg er det utført nødvendig masseutskifting og drenering som ikke har vært forutsatt i forprosjektering eller detaljprosjektering. Dette har blant annet resultert i behov for tilleggsbevilgninger. Drenering og masseutskifting har vært godkjent utført av henholdsvis ordfører og formannskap. Formannskapets godkjenning ble gitt etter befaring av arbeidet. I Kommunestyrets budsjettbehandling den ble realisering av kunstgressbanen vedtatt med investeringsrammer for 2011 og 2012 på henholdsvis 1 million- og 3 millioner kroner, med et låneopptak i 2011 på kr og kr i Ringvassøy Idrettslag har i tillegg til tilskudd på kr 200, og i påvente av utløsing av tippemidler, gått inn med en mellomfinansiering på kr 600. Finansieringsplanen viser at kommunens egenandel (lån) i prosjektet kun utgjør kr , det vil si 12,5 % av total kostnad kr Det er uvanlig at et kommunalt investeringsprosjekt har så stor andel av offentlige tilskudd, private gaver/tilskudd og dugnad som dette prosjektet har.

3 Prosjekt kunstgressbane er gjennomført med følgende kostnadsrammer: Ytelse Grunnarbeid/drenering, utvidelse av banekropp. Kontraktssum Tillegg/Fradrag Justert kontraktssum Banebelysning/elektro * Grunnarbeid/avretting av banekropp, asfaltering og kunstgress Tavlerom elektro 25000* Fundamenter for lysmaster 50000* Masseutskifting/drenering (dypdrens) Masseutskift banekropp, Utvidelse banekropp, Kantpuss, uttransport av overskuddsmasser, omlegging av vei i skolegården Mva.grunnlag % mva Anbudsprosess, prosjektering, byggeledelse/prosjektledelse og prosjektgjennomføring timer + 40,5 overtid SUM Anleggskostnader inkl.mva Anleggskostnadene representerer de totale kostnadene for ferdigstilling av banekropp, asfalt og kunstgressdekke i henhold til gitte tekniske rammer. Summer markert med * kan bli justert ved avslutting av regnskap. Investeringsbehov til drift og vedlikehold: Kunstgressbaner som bygges av Desso har en funksjonsgaranti på 5 år ihht Standard anbudsbeskrivelse for kunstgress til fotball. Levetiden er minst 10 år beregnet med 1200 timers bruk pr. år. Levetiden kan imidlertid økes ved et godt vedlikehold. I anbudsbrevet datert har Desso garantert en teknisk levetid for Hansnes kunstgress på 20 år. Utgangspunktet for denne garantien er 80 kamper pr. sesong. Desso sin 5 års funksjonsgaranti forutsetter at det gjøres nødvendig vedlikehold på banen etter instruks fra kunstgressleverandøren, og at skader som skulle oppstå ikke kan tilbakeføres til uvettig bruk eller manglende vedlikehold. Skader, slitasje eller andre forhold som skyldes manglende vedlikehold fra baneeiers side, uvettig bruk, m.v. vil kunne føre til avkorting eller i verste fall bortfall av garanti. For at kommunen og idretten skal få mest mulig ut av det investerte er det avgjørende at anlegget beskyttes og vedlikeholdes optimalt, samt at det tilrettelegges for aktiv bruk av hele anlegget.

4 Kunstgressanlegget er lokalisert tett inntil fylkesveien gjennom Hansnes. Økt aktivitet på anlegget fordrer at vedtatte trafikksikkerhetstiltak iverksettes. Rådmannen anbefaler følgende tiltak: Inngjerding av anlegget. Forutsetning for at anlegget skal oppnå sin forventede tekniske levetid er at anlegget driftes og vedlikeholdes i henhold til leverandørens forutsetninger, samt at anlegget sikres mot uvettig bruk / utilsiktet ferdsel, herunder at kjøretøyer, sykler og dyr ikke får atkomst til banen. I tilsvarende anlegg brukes gjerde i 1,2 meters høyde som sikring mot utilsiktet ferdsel. På grunn av terrengformasjonen rundt banen med bl.a. bratte skjæringer anses det å være behov for inngjerding kun rundt deler av banen, ca 300 løpemeter. Fangnett/ballnett Fotballbanen grenser mot fylkesveien, kommunal vei og mot gymbygget. For å hindre at fotballer havner ut på traffikert vei bør det, som trafikksikkerhetstiltak, monteres fangnett i høyde 4 meter rundt deler av fotballbanen. Ved å sette opp fangnett i ca 200 meters lengde i en høyde av 4 meter vil en forhindre fotballer fra å havne på trafikkerte veier, samt å treffe vinduer i gymbygget. Fangnett rundt deler av fotballbanen er for øvrig et vedtatt tiltak i kommunens trafikksikkerhetsplan. Fotballmål Etablering av kunstgressbane på Hansnes vil innebære at fotballmiljøet flytter en betydelig del av sin virksomhet fra Dåfjord til Hansnes. Både treningsaktivitet og kamper vil i betydelig grad foregå på Hansnes. I tillegg er det stor aktivitet på banen både i skoletida og på ettermiddags-/kveldstid. I aldersbestemt fotball spilles det 5 er-fotball og 7 er-fotball. I kampsesongen (mai - september) avvikles det flere kamper i uka, ofte flere samtidige kamper, i tillegg til treninger for andre lag. For effektiv utnyttelse av kunstgressanlegget er det derfor behov for å komplettere med flere fotballmål. Flere mål vil også medføre at uorganiserte aktiviteter spres utover større deler av anlegget, slik at bruk og slitasje ikke konsentreres rundt de få målene som er på banen i dag. Det er i dag 2 stk. 11 er og 2 stk 7 er mål på banen. Disse har ikke transporthjul, og flytting av målene medfører derfor en betydelig risiko for å skade kunstgressdekket. Slike skader vil ikke dekkes av garantier fra kunstgressleverandøren. Rådmannen foreslår at de eksisterende målene istandsettes og utstyres med transporthjul. I tillegg foreslås det at anlegget kompletteres med ytterligere 4 stk 5 er-mål og 2 stk 7 er-mål. Det vil da være mulig å spille samtidige aldersbestemte kamper i følgende kombinasjoner: To 5 er-kamper, eller to 7 er-kamper, eller en 7 er-kamp og to 5 er-kamper. Maskin for oppsamling av fremmedlegemer og løsgjøring av gummigranulat Som tidligere nevnt er en av forursetningene for at kunstgresset skal oppnå sin forventede tekniske levetid at anlegget driftes og vedlikeholdes i henhold til leverandørens forutsetninger. Forringelsen av kunstgressdekket starter straks anlegget tas i bruk. Manglende vedlikehold vil i følge kunstgressleverandøren medføre en forringelse av kvalitetsnivået til dekket på 50 % allerede etter 6-7 år.

5 Ved å følge Desso sitt vedlikeholdsprogram vil en kunne beholde kvalitetsnivået på 80 % av opprinnelig nivå selv etter års bruk. Rådmannen anbefaler at kunstgressleverandørens vedlikeholdsprogram følges, både med hensyn til levetid og leverandørens garantiforutsetninger. Løv og andre organiske materialer som ikke fjernes vil tråkkes ned i banen, og omdannes til jord som vil bli grobunn for uønsket gress og mose. I tillegg til ukentlig slodding og børsting av banen, må banen derfor jevnlig rengjøres for søppel og annet smuss. Særlig viktig er det å fjerne organisk avfall som matrester og løv. Dette må gjøres mekanisk med spesialutstyr. Fordi gummigranulaten pakker seg over tid, må det benyttes en maskin som løser opp gummigranulaten ved jevne mellomrom. Dette gjøres en gang pr. måned med spesialutstyr. Samme maskin både løser opp granulaten og rengjør kunstgresset. Rådmannen vurderer følgende drifts-og vedlikeholdsinvesteringer som minstekrav for å opprettholde kvalitetsnivået på anlegget, samt ivareta kommunens vedtatte trafikksikkerhetstiltak. Tiltak Inngjerding av deler av anlegget, 308 lm, 1,2 m høyde m/kjøreport 4 meters bredde. Fangnett mot trafikkerte veier samt gymbygg (vinduer) 200 lm, 3 m høyde. Fotballmål komplett med nett og transporthjul (4 stk 5 er og 2 stk 7 er), transporthjul til eksisterende mål (2 stk 7 er og 2 stk 11 er) Maskin til vedlikehold av kunstgressmatte (rengjøring / løsgjøring av granulat) Eks mva. Inkl. mva Sum drifts- og vedlikeholdsinvesteringer Dugnad montering av gjerde Dugnad montering av ballfangnett Sum dugnad Netto drifts- og vedlikeholdsinvesteringer

6 Anleggskostnader og vedlikeholdsinvesteringer gir følgende: Anleggsregnskap pr Beløp inkl.mva. Budsjettert pr inkl. dugnadsarbeid 100' Ikke utført dugnad Sum anleggskostnader inkl. mva Manglende budsjettdekning anleggskostnader Investeringsbehov drift/vedlikehold inkl. mva Dugnad gjerde og ballfangnett Netto investeringsbehov drift/vedlikehold inkl. mva Underdekning budsjett pr Sett inn saksutredningen over denne linja

Like dokumenter

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 139/12 10/1363 KUNSTGRESSBANE HANSNES, UTVIDELSE AV BUDSJETTRAMME

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 139/12 10/1363 KUNSTGRESSBANE HANSNES, UTVIDELSE AV BUDSJETTRAMME Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Fylkesbygget, Tromsø Møtedato: 15.10.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING