KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL. HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL. HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen 18.12.2015"

Jacob Jensen
8 år siden
Visninger:

1 KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA I MØRE OG ROMSDAL HILDE JOHANNE SVENDSEN Gardermoen

2 AGENDA Bakgrunn Kostnadsutvikling i ferjedrifta Finansiering Innsatsfaktorar Trafikkutvikling og tilbodsauke Risiko Nasjonale krav Utlysing av nye anbod

3 BAKGRUNN Forvaltningsrevisjon av ferjeanboda i Møre og Romsdal «Ferjeanboda: Kostnadsutvikling, kapasitet og tilbod» Oppdragsgivar: Fylkesrevisjonen, Møre og Romsdal fylkeskommune Informasjonskjelder: Samferdselsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region Midt Arbeidet er utført av: Falko Müller og Hilde Johanne Svendsen med bistand frå Svein Bråthen Kvalitetssikra av Svein Bråthen Frå oppdraget: Korleis er kostnadsutviklinga i ferjedrifta i Møre og Romsdal? Kva er bakgrunn for utviklinga?

4 KOSTNADSUTVIKLINGA I FERJEDRIFTA Kostra-tal, netto driftsutgifter til fylkesvegferjer, 2010-kroner

5 KOSTNADSUTVIKLINGA I RIKSVEGFERJEDRIFTA Indeks 2010=100, nominelle kroner Løyvingar til riksvegferjer i Norge Ferjeindeks KPI Løyvingar Figur 3 Løyvingar til riksvegferjer Kjelde: Statsbudsjettet Riksvegferjer ,4 491,9 525,1 516,1 694,5 983,6 Tabell 3 Løyvingar til riksvegferjer i mill. kroner, nominelle verdiar

6 KOSTNADSUTVIKLINGA I MØRE OG ROMSDAL Indeks 2010=100, nominelle kroner Prognose/framskriving til Ferjeindeks Kostnader Kostnader justert KPI Figur 7 Prognose/framskriving av ferjeindeks/kpi/kostnader i ferjedrifta i Møre og Romsdal, nominelle kroner

7 FINANSIERING Tabell 7 Rammeoverføringar og forbruk for nye fylkesvegferjer Kjelde: Økonomiplan , Møre og Romsdal fylkeskommune

8 BAKGRUNN FOR UTVIKLINGA 400 Kostnader fordelt på kategori i mill NOK (2010) Anna Nasjonale krav Tilleggskjøp Grunnbeløp År

9 KOSTNADER FORDELT PÅ KATEGORI Inkl. budsjett fordelt på kategori i mill NOK (2010) Anna Nasjonale krav og føringar Tilleggskjøp/endringsordrar Grunnbeløp i kontrakt År

10 INNSATSFAKTORAR Generell kostnadsauke for innsatsfaktorar Kostnader på innsatsfaktorar har auka i perioden Kostnadsauken kan ikkje sjåast i budsjetta Kostnadene er høgare enn budsjettert allereie i dei første kontraktsåra Så snart vi ser eit gap mellom budsjetterte kostnader og faktiske kostander, så varer dette gapet ut kontraktperioden Utfordringane med gap mellom budsjett og rekneskap kan skuldast at det er vanskeleg å estimere kostnader på faktorar som er utanfor selskapa sin kontroll (som til dømes prisutvikling på drivstoff) Kostnadsutviklinga er i stor grad lik SSB sin indeks

11 INNSATSFAKTORAR (2) Figur 13 Utvikling i drivstoffkostnader Figur 16 Utvikling i personalkostnader

12 TRAFIKKVEKST OG TILBODSAUKE Trafikkvekst i PBE i ferjemarknaden 120 Hele landet 115 Indeks 2010 = Møre og Romsdal fylkesvegferjer Møre og Romsdal riksvegferjer Trafikkutvikling Hareid-Sulesund Møre og Romsdal, riksvegferjer u/volda- Folkestad Åfarnes-Sølsnes Hollingsholm-Aukra 105 Solholmen - Mordalsvågen 100 Seivika - Tømmervåg 95 Eidsdal - Linge

13 Gjenbruk av materiell Driftskostnader Trafikkutvikling Inntekt RISIKO

14 MYNDIGHEITSKRAV Utgifter i Møre og Romsdal frå 14 mill. kr. i 2010 til 33 mill. kr. i 2014 Inneheld mellom anna: CO2-avgift Økt rabattsats på verdikort Skjerpet ISM-krav (den internasjonale norm for sikkerheitsstyring) NOX-avgift Brovaktsalarm

15 Organisering og gjennomføring av kjøp av ferjetenester Utfordring med fleire aktørar i ferjeforvaltninga (Oslo Economics, 2012) I Møre og Romsdal er det lyst ut fire anbod i perioden 2010 til Utvalte nøkkelopplysningar gir følgjande oppsummering: Det er kort tid frå signering til oppstart, fire månader på det minste og 1 år og 10 månader på det meste Det er dei same to tilbydarane i kvar konkurranse Det er eksisterande operatør som er valt som ny operatør Kontraktsperioden varierer frå 4 til 7 år, opsjonsperioden frå 1 til 3 år Kontraktane går frå netto til brutto Utvida kapasitet frå ei til to ferjer i to samband UTLYSING AV NYE ANBOD

16 OPPSUMMERING Punkt omtalt i tilråding frå forvaltningsrevisjonen: Fordelingsnøkkel for utgiftsutjamning for ferjedrift Grunnlagsarbeid for konkurranseutsetting Riktig mengde Rettidig utlysing Riktige krav

Like dokumenter

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy.

Som figuren over viser, er Møre og Romsdal det største ferjefylket både målt i talet på passasjerar og kjøretøy. notat Frå: Samferdselssjefen Dato: Mars 2014 Til: Samferdselsutvalet Ref: Bestilling: Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Status og utfordringar knytt til ferje i Møre og Romsdal Møre