FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 SAMANDRAG Fylkesrådmannen viser til budsjettet for 2012 som vart handsama (sak 69/11) og til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for perioden I budsjettet er dei strekningsvise prosjekta og rassikringstiltaka omtalt og prioritert. I budsjettvedtaket vert det lagt til grunn ei økonomisk ramme til dei ulike programområda/mindre tiltak på fylkesvegområdet. Grunnlaget for desse rammene er lagt i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. Hovudformålet med plan- og byggeprogrammet er å foreslå fordeling av midlane på programområda til konkrete tiltak som skal gjennomførast i Fordeling av midlane innanfor programområda gjeld i all hovudsak fylkeskommunale midlar, høvesvis 180 mill kroner innanfor Bergensprogrammet og 118 mill kroner utanfor Bergen. I samsvar med prinsippet om bruttobudsjettering er det og synleggjort bruk av andre typar midlar (belønningsmidlar, tilskot og bompengar) der dette er aktuelt. I tillegg til forslag til fordeling av midlar til programområde, gir plan- og byggeprogrammet ei oversikt over dei strekningsvise tiltaka og rassikringstiltaka som vart vedteke i budsjettsaka i desember Der ein har fått ny informasjon om framdrift eller kostnad for desse prosjekta, er dette synleggjort og eventuelt fremja som forslag til budsjettjustering. Fylkesrådmannen legg med dette fram forslag til plan- og byggeprogram for Plan- og byggeprogrammet for fylkesvegnettet er todelt, med eitt som gjeld Hordaland utanfor Bergen og eitt som gjeld for Bergen (Bergensprogrammet). Plan- og byggeprogrammet i Bergensprogrammet vert handsama parallelt i Bergen kommune, og det er fylkestinget som gjer endeleg vedtak i saka. Byrådet handsama saken 31. januar 2012, med følgjande innstilling til bystyret:

2 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det framlagte plan- og byggeprogram for 2011 for Bergensprogrammet, med de merknader som framgår av byrådssaken. 2. Bystyrets vedtak meddeles Hordaland fylkeskommune. Endeleg vedtak i bystyret vert lagt ved saka før fylkestinget 13. mars Fylkesrådmannen peikar på at det vert overført betydeleg mindreforbruk frå 2011 innanfor programområda. Dette inneber at tiltak som er vedtatt av fylkestinget ikkje fullt ut vert bygd i samsvar med intensjonane. Dette gjeld spesielt for tiltaka utanfor Bergen, der samla mindreforbruk innanfor programområda utgjer meir enn 30 % av disponible midlar i Samtidig er det betydeleg meirforbruk på nokre postar og enkelttiltak. Situasjonen er ikkje ny, dei overførte beløpa frå 20 til 2011 var i same størrelsesorden. Årsakene til dei nemnde utfordringane synast å vere samansett. Fylkesrådmannen er uroa over situasjonen og peiker på nokre sentrale moment: - Fordeling av midlar til programområda vert først vedtatt i mars. Prosedyrar knytt til innkjøp av tenester samt andre førebuande arbeid gjer at det er knapt med tid til gjennomføring av tiltak innanfor gjeldande år for programområda. - Tiltak som vert sett opp på byggeprogrammet har ikkje kome langt nok i planlegging til at ein med tilstrekkeleg grad av sikkerheit kan estimere framdrift og kostnader. - Prognoser for gjennomføring av tiltak, både med omsyn til framdrift og kostnader, er ikkje nøyaktige nok. Avvik vert ofte oppdaga for seint til å iverksetje korrigerande tiltak. - Ein del tiltak vert gjennomført av andre (til dømes kommunal byggherre), og fylkeskommunen/statens vegvesen har ikkje kontroll på framdrifta. - For nokre postar/tiltak er det spesielt utfordrande å estimere behovet for løyving, anten fordi posten er ny ( innløysing av hus/eigedomar ) eller fordi tiltak utløyser kostnader etter lov/forskrift ( innløysing av hus /eigedomar og støytiltak under miljøtiltak ). Med omsyn til sistnemnde punkt, viser fylkesrådmannen til nytt reglement som inneber at eigarar av bustader i framtidige fylkesvegtraseer kan krevje bustadene sine innløyst så snart det ligg føre godkjent reguleringsplan. På bakgrunn av det nye reglementet er det frå 2011 sett av 3 mill kroner per år til ein eigen post på plan- og byggeprogrammet under nemninga innløysing av hus/eigedomar. Erfaringane frå 2011 viser eit meirforbruk på 8,6 mill kroner. Det har derfor vore nødvendig å overføre midlar frå dei andre programområda. Fylkesrådmannen peiker på at denne erfaringa understrekar behovet for å gjere grundige vurderingar knytt til kva planleggingstiltak som vert initiert frå fylkeskommunen gjennom planleggingsprogrammet. Generelt ser fylkesrådmannen behov for å følgje utviklinga innanfor programområda systematisk for å vurdere endringar av innretninga på framtidige plan- og byggeprogram, i tett samarbeid med Statens vegvesen og Bergen kommune (Bergensprogrammet). Med omsyn til tiltak i Bergensprogrammet er det lagt opp til ekstra stor produksjon innanfor kollektiv og gang/sykkel. Dette skuldast ekstra tilførsel av midlar gjennom belønningsordninga, gjennomføring av særskilt store tiltak (modernisering av Bystasjonen), samt overføring av midlar frå I tillegg til fordeling av midlar til programområda, omhandlar saka forslag til nokre justeringar av fylkesbudsjettet for Ny informasjon om enkelte prosjekt gjer at det er naturleg å leggje fram forslag om budsjettendringar. Fylkesrådmannen vil spesielt peike på prosjektet Storskaret-Arefjordpollen i Fjell kommune, som vart prioritert for gjennomføring i Handlingsprogram (19) for fylkesvegnettet i Hordaland. Førebelse kostnadsanslag på mill kroner har vore grunnlag for prioriteringa. Statens vegvesen har no gjennomført nytt kostnadsanslag på bakgrunn av oppdatert forslag til reguleringsplan. Det nye kostnadsanslaget er på 162 mill kroner. Førebels held planarbeid og førebuande arbeid fram, og Statens vegvesen utarbeider nye kostnadsanslag for å sjå på vilkåra for å redusere kostnadene. 2

3 Dei nye opplysningane medfører behov for å vurdere gjennomføring av prosjektet på nytt, og fylkesrådmannen vil kome tilbake til saka i framlegg til Regional transportplan med tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegnettet for neste fireårsperiode. Fylkesrådmannen rår til at plan- og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet i Bergensprogrammet og utanfor Bergen vert godkjent i samsvar med vedlegg til saka. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek plan og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet slik det kjem fram i vedlegg 1 og 2 til saksframstillinga. 2. Fylkestinget godkjennar følgjande endringar: Prosjekt utanom Bergensprogrammet Løfallstrand-Årsnes Bavallsvegen Storskaret-Arefjordpollen Kleppestø-Ask Rassikring div tiltak Rundkjøring Flåten (trafikksikring) Haldeplassar Os (eigenandel BRA) Sum auke Bergensprogrammet Programområde + 1,4 mill kroner (fylkeskommunale midlar) + 3,0 mill kroner (1 mill f.k. midlar, 2 mill tilskot) - 1,0 mill kroner (fylkeskommunale midlar) + 3,2 mill kroner (fylkeskommunale midlar) - 0,86 mill kroner (statstilskot) + 4,00 mill kroner (tilskot) + 0,75 mill kroner (f.k. midlar) +,49 mill kroner (5,35 mill f.k. midlar, 5,14 mill tilskot) + 15 mill kroner (bompengar) 3. Budsjettet for 2012 vert endra slik: Meirutg./ Mindreutg./ Stad Art Prosjekt Tekst mindreinnt. meirinnt Fylkesvegar Bompengar Statstilskot Overføring frå kommunar Overføring frå andre Bruk av ubundne investeringsfond Paul M. Nilsen fylkesrådmann Vedlegg: 1. Plan og byggeprogram for Bergen 2012 (Bergensprogrammet) 2. Plan og byggeprogram utanom Bergen for 2012 Anne Iren Fagerbakke samferdselssjef 3

4 FYLKESRÅDMANNEN, : 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen viser til budsjettet for 2012 som vart handsama (sak 69/11) og til handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for perioden I budsjettet er dei strekningsvise prosjekta og rassikringstiltaka omtalt og prioritert. I budsjettvedtaket vert det lagt til grunn ei økonomisk ramme til dei ulike programområda/mindre tiltak på fylkesvegområdet. Grunnlaget for desse rammene er lagt i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet. Hovudformålet med plan- og byggeprogrammet er å foreslå fordeling av midlane på programområda til konkrete tiltak som skal gjennomførast i Samtidig gir plan- og byggeprogrammet ei oversikt over dei strekningsvise tiltaka og rassikringstiltaka som vart vedteke i budsjettsaka i desember Der ein har fått ny informasjon om framdrift eller kostnad for desse prosjekta, er dette synleggjort og fremja som forslag til budsjettjustering. Plan- og byggeprogrammet for fylkesvegnettet er todelt, med eitt som gjeld Hordaland utanfor Bergen og eitt som gjeld for Bergen (Bergensprogrammet). Plan- og byggeprogrammet i Bergensprogrammet vert handsama parallelt i Bergen kommune, og det er fylkestinget som gjer endeleg vedtak i saka. Byrådet handsama saken 31. januar 2012, med følgjande innstilling til bystyret: Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret gir sin tilslutning til det framlagte plan- og byggeprogram for 2011 for Bergensprogrammet, med de merknader som framgår av byrådssaken. 2. Bystyrets vedtak meddeles Hordaland fylkeskommune. Endeleg vedtak i bystyret vert lagt ved saka før fylkestinget 13. mars Plan- og byggeprogram 2012 for Bergen (Bergensprogrammet) Plan- og byggeprogrammet for Bergen er utarbeidd innafor Bergensprogrammet sine administrative og faglege styringsorgan. Fordelinga av midlar mellom dei ulike programområda legg til grunn vedteken fordeling i handlingsprogram for fylkesvegnettet (19). Den totale ramma for programområda er på 224,7 mill kroner, fordelt med 180,7 mill kr i ordinære (fylkeskommunale) midlar, 29 mill kroner i tilskot belønningsmidlar og 15 mill kroner i bompengar. For 2012 ser fordelinga mellom dei ulike programområda (sekkepostane) slik ut: Programområde Alle tal i 00 kroner F.k. midlar Belønningsmidlar Bompengar Sum løyving Miljøprosjekt Gang- og sykkelprosjekt Trafikksikkerheitsprosjekt Kollektivprosjekt Planlegging Sum sekkepostar Overførte midlar frå 2011 kjem i tillegg. Som det går fram av oppstillinga, er det føresett spesielt stor produksjon innanfor gang/sykkel og kollektiv. Dette skuldast tilførsel av belønningstilskot og gjennomføring av store prosjekt (modernisering av Bystasjonen). I tillegg kjem overførte midlar frå 2011, som for kollektiv utgjer 32,8 mill kroner (på grunn av noko forseinka framdrift på Bystasjonen) og for gang/sykkel,6 mill kroner. 4

5 Dei oppførte bompengemidlane (15 mill kroner) er ikkje ført opp i fylkesbudsjettet som vart vedteke i desember Fylkesrådmannen foreslår ei budsjettendring for å sikre samsvar mellom budsjett og byggeprogram i Bergensprogrammet. 3. Plan- og byggeprogram utanfor Bergen Plan- og byggeprogrammet utanfor Bergen er utarbeidd i samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen. Fordeling av midlar mellom dei ulike programområda legg i hovudsak til grunn fordeling i handlingsprogram for fylkesvegnettet (19). Den totale ramma for programområda er på 122 mill kroner, fordelt med 118 mill kroner i fylkeskommunale midlar og 4 mill i tilskot (avtale med Os kommune om rundkøyring ved Flåten). Alle tal i 00 kroner Sekkepostar utanfor Bergen Fylkeskommunale Tilskot Sum løyving midlar Kollektivtiltak Trafikksikringstiltak Gang- og sykkeltiltak Miljøtiltak Mindre utbetringar / til rådvelde Innløysing av hus/eigedomar Planlegging Investeringstiltak med vedlikehaldskarakter Sum sekkepostar Som det går fram av det vedlagte forslaget til plan- og byggeprogrammet, er det gjort nokre justeringar mellom dei ulike programområda i høve til tidlegare planar (rammer i handlingsprogram og økonomiplan). I fylkesbudsjettet for 2012 er det lagt til grunn at kollektivposten skulle styrkast med 5 mill kroner for å få finansiert ei permanent innfartsparkering i Os. Prosjekteringsarbeidet her har imidlertid vist at det ikkje er mogleg å få til ei løysing innanfor akseptable kostnadsrammer. Det vert derfor foreslått å ikkje gjennomføre dette tiltaket. For å finne fram til ny lokalisering av permanent innfartsparkering i Os, vert det lagt inn eit tilskot til eventuelt planarbeid i regi av Os kommune. Dei 5 mill kronene vert foreslått overført til posten innløysing av hus, som viser eit meirforbruk i 2011 på 8,6 mill kroner. Frå og med 2011 er det sett av 3 mill kroner per år til posten innløysing av hus, jf. nytt reglement om at eigarar av bustader som vert liggjande i framtidige fylkesvegtraseer kan få innløyst bustaden allereie når det ligg føre ein godkjent reguleringsplan. Reglementet vart vedteke i fylkesutvalet 25. august 20 (sak 165/). Forbruket i 2011 (11,6 mill kroner) tyder på at den årlege summen som er sett av er for liten. For å dekke inn meirforbruket og sikre noko midlar til nye behov i 2012, har det vore nødvendig å overføre midlar frå dei andre programområda. Dette gjeld dei omtalte 5 mill kronene frå kollektivtiltak, samt andre mindre beløp knytt til diversepostar og varig mindreforbruk på enkelttiltak. Det vert vist til plan- og byggeprogrammet for detaljer om dei enkelte overføringane. Også innanfor planlegging er det eit meirforbruk i 2011 (1,3 mill kroner), noko som inneber at det er knapt med midlar til denne posten i For å styrke posten noko, er det foreslått overført 0,5 mill kroner frå posten miljøtiltak (diverse/støytiltak). Innanfor trafikksikringsposten er det sett av 2 mill kroner i fylkeskommunale midlar til gjennomføring av rundkøyring ved Flåten i Os kommune. Dette er eit spleiselag med 4 mill kroner i lokalt tilskot i tillegg til den fylkeskommunale løyvinga. Det lokale tilskotet er ikkje teke med i det vedtekne budsjettet for 2012, og dette vert lagt inn som ei budsjettendring. Innanfor midlane til programområda ligg og 30 mill kroner til investeringstiltak med vedlikehaldskarakter. Fordeling av desse midlane er foreslått av Statens vegvesen og ligg som eit vedlegg til plan- og byggeprogrammet. 5

6 4. Oppdatert informasjon om strekningsvise investeringar og forslag til budsjettendringar I tillegg til å foreslå fordeling av midlar innanfor programområda, gir plan- og byggeprogrammet oppdatert informasjon om nokre av dei strekningsvise prosjekta og rassikringspotten, samt viser til behov for mindre budsjettjusteringar. Dette gjeld tiltak utanfor Bergen, og desse er nærmare omtalt under. Store prosjekt utanfor Bergen Løfallstrand-Årsnes (Kvinnherad): Arbeid med vegutbetring mellom Løfallstrand og den nye ferjekaien på Årsnes vart stoppa opp i 2011 fordi ein ikkje hadde tilstrekkeleg med midlar til å gjennomføre prosjektet i tråd med føresetnadene, jf. St.prp. nr. 2 ( ). Dette skuldast at kostnadene med opprusting av ferjekaien og dei første vegparsellane vart dyrare enn føresett. Det gjenstår 8 mill kroner til prosjektet som vert overført til I tillegg vert det foreslått å gi ei tilleggsløyving på 1,4 mill kroner. Bakgrunnen for dette er at Kvinnherad kommune tidlegare har forskottert 1,4 mill kroner til prosjektet. Desse midlane er ikkje refundert og kommunestyret har gjort vedtak om at midlane vert omgjort til kommunalt tilskot, under føresetnad av at fylkeskommunen løyver tilsvarande sum til prosjektet. Ved å følgje opp initiativet frå Kvinnherad kommune vert noko meir midlar tilgjengeleg til mindre utbetringstiltak på strekninga. Prosjektet vert avslutta i Tunnel bak Tysse (Samnanger): Prosjektet skal etter planen starte opp i 2012, med finansiering på mill kroner (forskottering). Ettersom prosjektet er kostnadsrekna til over 250 mill kroner, skal det opp til særskilt godkjenning i fylkestinget før oppstart, jf. endra delegasjonsreglement vedtatt i desember Fylkesrådmannen viser til eiga sak til fylkestinget 13. mars Mindre prosjekt utanfor Bergen Bavallsvegen (Voss): Dette prosjektet er eit spleiselag mellom Voss kommune, Voss Resort AS og Hordaland fylkeskommune. Prosjektet viser eit meirforbruk frå 2011, førebels estimert til 3 mill kroner som må dekkast inn i Det ligg føre ein avtale om kostnadsdekning av eventuelle overskridingar mellom partane. Det vert foreslått ei tilleggsløyving på 1 mill kroner i fylkeskommunale midlar som fylkeskommunen sin del av kostnadsoverskridinga. I tillegg vert det ført opp 2 mill kroner som tilleggsløyving i tilskot frå dei andre aktørane. Fylkesrådmannen understrekar at det framleis er knytt usikkerheit til sluttkostnad for dette prosjektet, og vil kome tilbake til saka ved behov. Kleppestø-Ask (Askøy): Arbeidet med parsellvis utbygging av denne strekninga på fv 563 starta opp i 20 og har pågått i Prosjektet viser eit meirforbruk på 3,2 mill kroner som vert foreslått dekka inn gjennom ei tilleggsløyving. Storskaret-Arefjordpollen (Fjell): Dette prosjektet er prioritert i handlingsprogrammet for fylkesvegnettet (19) med føresett oppstart i Førebelse kostnadsanslag på mill kroner har vore grunnlag for prioriteringa. Statens vegvesen har no gjennomført nytt kostnadsanslag på bakgrunn av oppdatert forslag til reguleringsplan. Det nye kostnadsanslaget er på 162 mill kroner. Etter fylkesrådmannen si vurdering inneber dette behov for å vurdere gjennomføring av prosjektet på nytt, og dette vil vere eit naturleg tema i framlegg til Regional transportplan med tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegnettet. Førebels held planarbeid og førebuande arbeid fram, og Statens vegvesen utarbeider nye kostnadsanslag for å sjå på vilkåra for å redusere kostnadene. Det er tilstrekkeleg å setje av 1 mill kroner i 2012, ikkje 2 mill kroner som føresett i budsjettet for Endringa inneber ei budsjettendring på -1 mill kroner til dette prosjektet. 6

7 Rassikring I budsjettet for 2012 er det sett av totalt 132, 36 mill kroner, fordelt med 2,36 mill kroner i statstilskot og 30 mill kroner i forskottering frå Ulvik kommune til prosjektet Eddagjelet- Torgilsberget. Det viser seg no at riktig sum for statstilskotet for 2012 er 1,5 mill kroner, og budsjettet vert justert ned med 0,86 mill kroner på denne posten. For øvrig viser fylkesrådmannen til oversikten som viser eit mindreforbruk på 13 mill kroner på avslutta rassikringsprosjekt. Omdisponering av desse midlane vert å kome tilbake til i samband med rullering av handlingsprogram for rassikring som vil bli lagt fram seinare i Fylkesrådmannen sine merknader Fylkesrådmannen peikar på at det vert overført betydeleg mindreforbruk frå Dette inneber at tiltak som er vedtatt av fylkestinget ikkje fullt ut vert bygd i samsvar med intensjonane. Dette gjeld spesielt for tiltaka utanfor Bergen, der samla mindreforbruk innanfor programområda utgjer meir enn 30 % av disponible midlar i Samtidig er det betydeleg meirforbruk på nokre postar og enkelttiltak. Situasjonen er ikkje ny, dei overførte beløpa frå 20 til 2011 var i same størrelsesorden. Årsakene til dei nemnde utfordringane synast å vere samansett. Fylkesrådmannen er uroa over situasjonen og peiker på nokre sentrale moment: - Fordeling av midlar til programområda vert først vedtatt i mars. Prosedyrar knytt til innkjøp av tenester samt andre førebuande arbeid gjer at det er knapt med tid til gjennomføring av tiltak innanfor gjeldande år for programområda. - Tiltak som vert sett opp på byggeprogrammet har ikkje kome langt nok i planlegging til at ein med tilstrekkeleg grad av sikkerheit kan estimere framdrift og kostnader. - Prognoser for gjennomføring av tiltak, både med omsyn til framdrift og kostnader, er ikkje nøyaktige nok. Avvik vert ofte oppdaga for seint til å iverksetje korrigerande tiltak. - Ein del tiltak vert gjennomført av andre (til dømes kommunal byggherre), og fylkeskommunen/statens vegvesen har ikkje kontroll på framdrifta. - For nokre postar/tiltak er det spesielt utfordrande å estimere behovet for løyving, anten fordi posten er ny ( innløysing av hus/eigedomar ) eller fordi tiltak utløyser kostnader etter lov/forskrift ( innløysing av hus /eigedomar og støytiltak under miljøtiltak ). Med omsyn til sistnemnde punkt, viser fylkesrådmannen til nytt reglement som inneber at eigarar av bustader i framtidige fylkesvegtrasear kan krevje bustadene sine innløyst så snart det ligg føre godkjent reguleringsplan. På bakgrunn av det nye reglementet vart det frå 2011 sett av 3 mill kroner per år til ein eigen post på plan- og byggeprogrammet under nemninga innløysing av hus/eigedomar. Erfaringane frå 2011 viser eit meirforbruk på 8,6 mill kroner. Det har derfor vore nødvendig å overføre midlar frå dei andre programområda. Fylkesrådmannen peiker på at denne erfaringa understrekar behovet for å gjere grundige vurderingar knytt til kva planleggingstiltak som vert initiert frå fylkeskommunen gjennom planleggingsprogrammet. Generelt ser fylkesrådmannen behov for å følgje utviklinga innanfor programområda systematisk for å vurdere endringar av innretninga på framtidige plan- og byggeprogram, i tett samarbeid med Statens vegvesen. Med omsyn til tiltak i Bergensprogrammet er det lagt opp til ekstra stor produksjon innanfor kollektiv og gang/sykkel. Dette skuldast ekstra tilførsel av midlar gjennom belønningsordninga, gjennomføring av særskilt store tiltak (modernisering av Bystasjonen), samt overføring av midlar frå I tillegg til fordeling av midlar til programområda, rår fylkesrådmannen til at det vert gjennomført mindre budsjettjusteringar innanfor strekningsvise tiltak og rassikringstiltak der ein har fått ny informasjon etter budsjettvedtaket i desember. Fylkesrådmannen vil spesielt peike på prosjektet Storskaret-Arefjordpollen i Fjell kommune. Dei nye opplysningane medfører behov for å vurdere gjennomføring av prosjektet på nytt, og fylkesrådmannen 7

8 vil kome tilbake til saka i framlegg til Regional transportplan med tilhøyrande handlingsprogram for fylkesvegnettet for neste fireårsperiode. Fylkesrådmannen rår til at plan- og byggeprogram 2012 for tiltak på fylkesvegnettet i Bergensprogrammet og utanfor Bergen vert godkjent i samsvar med vedlegg til saka. 8