TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 SAMANDRAG Fagskolane i Hordaland har hatt ein stor auke i frå 2011 til Innan tekniske fag er auken på om lag 17 %. Det er Bergen tekniske fagskule som har auka mest, samtidig som dei hadde eit lågare fråfall enn det som var forventa i tilbodsstrukturen for 2012/13. Ramma for dei tekniske fagskolane er på om lag 73 millionar i Fylkeskommunen har lagt ramma for dei tekniske fagskolane inn i den ordinære ramma, noko som gjer at budsjettet vert justert for pris- og lønnsvekst. Likevel er ramma knapp på grunn av auken i a. Den økonomiske situasjonen gjer at det ikkje er rom for vekst i året som kjem. Det vert soleis ikkje mogleg å oppretta nye tilbod utan at det vert lagt ned andre tilbod. Satsen for 2013/14 vert sett til kroner ,-. Året før var studentsatsen på kroner ,- og er soleis justert ned på grunn av auken i a. Tabellane under syner fordeling av studentar fyrste året og totalt tal på studentar medrekna andre og tredje studieår. Tabellen syner oppsummering av talet på studentar i tillegg til budsjett for den einskilde fagskule forventa omrekna til heilårsekvivalenter Sum total 1-3 år OPPSUMMERT Budsjett BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE 290,00 237,00 572, VOSS TEKNISKE FAGSKULE 20,00 20,00 49, AUSTEVOLL MARITIME FAGSKOLE 30,00 28,35 49, FUSA FAGSKULE 5,00 3,35 6, BERGEN MARITIME FAGSKOLE 142,00 142,00 286, HJELTNES FAGSKULE 0,00 0,00 7, Totalt Tekniske fag 487,00 430,70 970, Det totale budsjettet syner ein høgare sum enn ramma på kroner 73 millionar, og dette er fordi eksterne midlar på om lag 1,9 millionar for fyrste kull og 2 millionar for andre kull ved avdeling Stord er lagt inn ved Bergen tekniske fagskole.

2 FORSLAG TIL INNSTILLING Tilbodsstrukturen for skoleåret 2013/14 vert vedteke. Paul M. Nilsen fylkesrådmann Svein Heggheim opplæringsdirektør 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Fagskolane i Hordaland har hatt ein stor auke i frå 2011 til Innan tekniske fag er auken på om lag 17 %. Det er Bergen tekniske fagskule som har auka mest, samtidig som at dei hadde eit lågare fråfall enn det som var forventa i tilbodsstrukturen for 2012/13. Tabellen syner hausten 2011 og Fagskole Studentar H- ekvivalentar Studentar H-ekvivalentar Bergen tekniske , ,34 Voss tekniske ,7 Bergen maritime Austevoll maritime 50* 50* 46 43,36 Fusa fagskule 0* 0* 9 6,03 Hjeltnes fagskule 9 4, Sum , ,43 * Akvakultur er ikkje med i tala for 2011 då dei starta etter 1. oktober. Kjelde: DBH-F Ramma for dei tekniske fagskolane er på om lag 73 millionar i Fylkeskommunen har lagt ramma for dei tekniske fagskolane inn i den ordinære ramma, noko som gjer at budsjettet vert justert for pris- og lønsvekst. Likevel er ramma knapp på grunn av auken i a. Den økonomiske situasjonen gjer at det ikkje er rom for vekst i året som kjem. Det vert soleis ikkje mogleg å oppretta nye tilbod utan at det vert lagt ned andre tilbod. Innan helsefag er det ein auke på 52 % frå i fjor. Fordeling av tilskot til dei helsefaglege utdanningane skal no verte handsama i Opplærings- og helseutvalet fordi det er Hordaland fylkeskommune som har fått delegert tilskotsforvaltning frå Helsedirektoratet. Av delegasjonsreglementet til Hordaland fylkeskommune går det fram at det er Opplærings- og helseutvalet som har delegert tilskotsmynde for tildeling av midlar til fagskolar. Dei offentlege helsefagskolane i Hordaland kan soleis søkje tilskot som dei private tilbydarane av fagskoletilbod innan helse- og sosialfag. Som tidlegare år vert det lagt inn eit makstak på kor mange studentar den einskilde fagskole vert garantert å få tilskot for på fyrste studieår. Dette har vanlegvis blitt justert til haustteljinga i høve til faktiske studentar. Av di a aukar år for år, og av di ramma held seg nokon lunde stabil, vil administrasjonen sjå på nye måtar å fordela tilskota på i høve til justering av sats og. Når skolebruksplanen ligg føre, vil administrasjonen ha eit utgangspunkt som seier noko om korleis fagskolestrukturen skal vere dei komande åra, og administrasjonen vil då utarbeide ei tilbodsstruktur som er meir berekraftig for åra som kjem. 3

4 Fordeling av ved dei tekniske fagskolane 2013/14 Som nemnd over er ramma for dei tekniske fagskolane på om lag 73 millionar kroner. Satsen for 2013/14 vert sett til kroner ,-. Året før var studentsatsen på kroner ,- og er soleis justert ned på grunn av auken i a. Tabellane under syner fordeling av studentar fyrste året og totalt tal på studentar medrekna andre og tredje studieår. Tabellen syner fordelinga av ved Bergen tekniske fagskole for skoleåret 2013/14 Sum Total BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE Vekting Merknad Klima, energi og miljø i bygg FTB03N 0, ,67 40,10 Bygg FTB01H 1, ,00 58,25 Bygg FTB01N 0, ,33 61,97 10 studentar til anlegg Voss Anlegg FTB02N 0,67 0 0,00 0,00 Ligg i bygg klassen nett Automatisering FTE01H 1, ,00 49,70 Automatisering FTE01N 0, ,75 53,67 Elkraft FTE03H 1, ,00 52,55 Elkraft FTE03N 0, ,75 49,85 Maskinteknikk FTT04H 1, ,00 51,60 Maskinteknikk FTT04N 0,67 0 0,00 36,92 Maskin m ISO i staden Maskinteknikk med ISO FTT04N 0, ,75 16,75 Prosessteknikk FTK016N 0, ,75 42,85 Maskin/Elkraft på Stord 1, ,00 58,00 "Konstant" Total Bergen tekniske fagskole 290,00 237,00 572,20 Ved Bergen tekniske fagskole er makstaket på fyrste året lagt til 25 heiltidsekvivalentar. Unnataket er ved linja Bygg nett, kor det er lagt inn 10 fleire heiltidsekvivalentar som skal gå eit og eit halvt år ved Bergen tekniske fagskole på Anlegg nett, og resten av studiet ved Voss tekniske fagskule. Dei 10 anleggstudentane ligg i Bygg klassen fordi første året er likt for Bygg og Anlegg. Det er ei endring i tilbodsstrukturen frå 2012/13 ved tilbodet maskinteknikk nett. Maskinteknikk nett vert føreslege ikkje oppretta hausten 2013, og i staden vert tilbodet Maskinteknikk med ISO oppretta. Endringa er føreslege av Bergen tekniske fagskole etter førespurnad frå næringa om å oppretta Maskinteknikk med ISO hausten Tabellen syner fordelinga av ved Voss tekniske fagskule for skoleåret 2013/14 VOSS TEKNISKE FAGSKULE Vekting 1-3 år Merknad Anlegg FTB02H ,00 36,00 Anlegg FTB02N 0,67 0 0,00 13,34 Samarbeid med Bergen tekniske Totalt Voss 20,00 20,00 49,34 Ved Voss tekniske fagskule er det lagt inn eit makstak på 20 heiltidsekvivalentar fyrste året på Anlegg heiltid. Det vert også gjeve eit makstak på 10 heiltidsekvivalentar på første året Anlegg nett, men desse går første studieår ved Bergen tekniske fagskole, og er ført opp ved Bygg nett tilbodet ved Bergen tekniske fagskole. 4

5 Tabellen syner fordelinga av ved Austevoll maritime fagskule for skoleåret 2013/14 AUSTEVOLL MARITIME FAGSKULE Vekting 1-2 år Merknad Nautikk FTM01H ,00 43,00 Akvakultur FPH01N 0,67 5 3,35 6,70 Oppstart kvart 1,5 år. Jan 2013 Totalt Austevoll maritime fagskule 30,00 28,35 49,70 Ved Austevoll maritime fagskule er makstaket på fyrste året lagt til 25 heilårsekvivalentar for fyrste året på Nautikk, medan det er lagt eit makstak på 5 heiltidsekvivalentar på tilbodet Akvakultur. Tilbodet Akvakultur er eit samarbeidd mellom Austevoll maritime fagskule og Fusa fagskule, og tilbodet vert starta opp allereie januar Dette vart vedteke i tilbodsstrukturen for 2012/13, samtidig som det vart vedteke ein føresetnad om at tilbodet skal vere eksternt delfinansiert. Soleis vert det til saman med Fusa fagskule gjeve eit makstak på 10 heiltidsekvivalentar til tilbodet Akvakultur. Tabellen syner fordelinga av ved Fusa fagskule for skoleåret 2013/14 Ved Fusa fagskule er det som ved Austevoll maritime fagskule gjeve eit makstak på 5 heiltidsekvivalentar. Tabellen syner fordelinga av ved Bergen maritime fagskole for skoleåret 2013/14 BERGEN MARITIME Vekting FUSA FAGSKULE Vekting 1-2 år Merknad Akvakultur FPH01H 0,67 5 3,35 6,70 Oppstart kvart 1,5 år. Jan 2013 Skipsteknisk drift FTM02H ,00 58,00 Nautikk FTM01H ,00 56,00 Boring FTP01H ,00 116,00 Havbotninstallasjonar FTP04H ,00 56,00 Total Bergen maritime vgs 142,00 142,00 286, år Merknad Ved Bergen maritime fagskole er det lagt inn eit makstak på 28 heiltidsekvivalentar ved tilboda Skipsteknisk drift, Nautikk og Havbotnsinstallasjonar. Ved tilbodet Boring er det lagt eit makstak på 58 heiltidsekvivalentar av di det er vanleg med to klassar ved denne linja. Bergen maritime fagskole har fått eit høgare makstak på fyrste året enn dei andre fagskolane for at det totale budsjettet ikkje skal verte for lågt. Tabellen syner fordelinga av ved Hjeltnes fagskule for skoleåret 2013/ år Merknad HJELTNES FAGSKULE Vekting Arborist 0,5 0 0,00 7,00 Totalt Hjeltnes fagskule 0 0,00 7,00 Ved Hjeltnes fagskule vert tilbodet Arborist oppretta annakvart år. Hjeltnes fagskule starta opp nytt tilbod om Arborist hausten 2012, og det vert derfor ikkje oppretta ny klasse hausten

6 Tabellen syner oppsummering av talet på studentar i tillegg til budsjett for den einskilde fagskule OPPSUMMERT forventa 1-3 år Budsjett BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE 290,00 237,00 572, VOSS TEKNISKE FAGSKULE 20,00 20,00 49, AUSTEVOLL MARITIME FAGSKOLE 30,00 28,35 49, FUSA FAGSKULE 5,00 3,35 6, BERGEN MARITIME FAGSKOLE 142,00 142,00 286, HJELTNES FAGSKULE 0,00 0,00 7, Totalt Tekniske fag 487,00 430,70 970, Til saman ved Fagskolane i Hordaland innan tekniske fag vert det føreslege eit makstak på 487 heilårsekvivalentar fyrste studieår. Tilbodsstrukturen er dimensjonert med totalt 971 heiltidsekvivalentar for skoleåret 2013/14 fordelt på fyrste, andre og tredje år. Det totale budsjettet syner ein høgare sum enn ramma på kroner 73 millionar, og dette er fordi eksterne midlar på om lag 1,9 millionar for fyrste kull og 2 millionar for andre kull ved avdeling Stord er lagt inn ved Bergen tekniske fagskole. 6