Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget

Transkript

1 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: /2012 Lage Lyche Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet Fylkestinget Riksvegbudsjettet Høyring Bakgrunn Statens vegvesen sitt forslag til budsjett for 2013 per 16. mai 2012 er sendt fylkeskommunane til fråsegn. Dokumentet er alt vidaresendt samferdselsutvalet sine medlemmer. Vidare prosess Det er lagt opp til følgjande prosess for arbeidet med budsjettet for 2013: 16. mai: Regionvegkontora sender budsjettforslaget til fylkeskommunane til fråsegn. 25. juni: Fylkeskommunane har frist for å uttale seg om budsjettforslaget. Fråsegna skal sendast regionvegkontora. 27. juni: Regionvegkontora gjer ei vurdering av dei fylkeskommunale vedtaka og gir ei samla oppsummering frå regionen til Vegdirektoratet. 3. august: Statens vegvesen leverer forslag til generell del til Prop. 1 S ( ) til Samferdselsdepartementet Byrjinga av oktober: Prop. 1 S ( ) blir lagt fram. Oppbygginga av budsjettforslaget per 16. mai Per i dag kjenner Statens vegvesen ikkje budsjettrammene for I budsjettforslaget er det lagt til grunn eit rammenivå som er lik totalramma for vedtatt statsbudsjett for Ramma inneber ei oppfølging av den økonomiske ramma for handlingsprogrammet for på 99 prosent. Det er også vist kva som kan gjennomførast dersom ramma for 2013 blir auka slik at den totale ramma for handlingsprogrammet blir 100 prosent oppfylt. I tillegg er prioriteringane ved ein ytterlegare auke av ramma til riksveginvesteringar omtalt. Val av økonomiske rammer er normal prosedyre i denne fasen av budsjettarbeidet. Å få innspel frå fylkeskommunane på dei prioriteringane som er foreslått, bidrar til å ha eit best mogleg utgangspunkt for å lage eit godt forslag til Prop. 1 S.

2 Side 2 Hovudutfordringar og prioriteringar Hovedutfordringane og hovedmåla er omhandla i St.meld. nr. 16 ( ) Nasjonal transportplan , heretter NTP Utfordringane har auka på grunn av sterkare kostnadsvekst for driftskontraktene og for mange av investreringsprosjekta enn det ein rekna med ved utarbeiding av NTP I tillegg vart utgiftene til vedlikehald undervurderte. Arbeidet med NTP har gitt eit vesentleg betre grunnlag for å vurdere behovet for til vedlikehald. Innan ramma for budsjettforslaget for 2013 er det foreslått nødvendige for å kunne gjennomføre igangsette investeringsprosjekt på ein rasjonell måte, og føre vidare innsatsen knytt til trafikant- og kjøretøyområdet. Midlane elles er i all hovedsak foreslått nytta til drift og vedlikehald. Dette har gjort det mogleg å auke ramma til drift og vedlikehald med 480 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett Dette medfører at aktiviteten til vedlikehald i 2013 vil kunne aukast noko i forhold til tidlegare år, men likevel vil ikkje midlane vere tilstrekkjelege til å stanse vidare vekst i forfallet. Får ein 100 prosent oppfølging av handlingsprogramrammet, er det foreslått at til drift og vedlikehald blir auka med ytterlegere 450 mill. kr, mens til post 30 Riksveginvesteringar blir auka med 400 mill. kr. Ein eventuell ytterlegere auke av totalramma er foreslått nytta til å auke ramma på post 30. Dette vil kunne gi grunnlag for å styrke programområda og å starte opp nye store prosjekt. Økonomiske planleggingsrammer Vi viser til kap. 2, side 7 i budsjettforslaget. Det er lagt til grunn eit rammenivå som er lik totalramma for vedteke statsbudsjett for Tabellen i nemnde kap. 2 viser m.a. at: Midlar over post 23 til drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m. får ei oppfølging over fire år ( ) på 106 %. Midlar over post 31 til rassikring av riksvegar får ei oppfølging på 108 %. Midlar over post 72 til kjøp av ferjetenester på riksveg får ei oppfølging på 104 %. Den samla oppfølging utgjer 99 %. Ved ein auke av totalramma på 850 mill. kr slik at rammenivået for handlingsprogrammet blir følgd opp 100 prosent, er det foreslått at denne blir fordelt med 450 mill. kr til vedlikehald av riksvegar og 400 mill. kr til post 30 Riksveginvesteringar. Verknader av budsjettforslaget Vi viser til kap. 3, sidene 8-11 i budsjettforslaget.

3 Side 3 Der går det fram kva verknader ein får av budsjettetforslaget for 2013 og samla for perioden samanlikna med dei måla som var sett i det vedtekne handlingsprogrammet for Under målet framkommelegheit er indikatorane: Km vegnett som får gul midtstripe Km utbygd firefelts veg med fysisk atskilte kjørebanar opna for trafikk Rasutsette strekningar/punkt som er utbetra Km vegnett tilrettelagt for gåande og syklande Km nye kollektivfelt Under målet trafikktryggleik er indikatorane: Km midtrekkverk bygd på to og trefeltsvegar Km vegnett der det er etablert forsterka midtoppmerking Under målet miljø er indikatorane: Støytiltak Lokal luftforureining (NO2 og PM10) Oppfylle vatnforskriftene sine krav Biologisk mangfald Nærføring eller inngrep i naturreservat Kulturminner Kulturlandskap Dyrka jord Under målet universell utforming er indikatorane: Kollektivknutepunkt langs riksveg som er universelt utforma Haldeplassar for kollektivtransport på riksveg som er universelt utforma Post 23 Drift og vedlikehald av riksvegar, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m Trafikktryggleiksretta trafikant- og kjøretøytiltak Vi viser til kap. 4, sidene i budsjettforslaget. Statens vegvesen vil i tråd med føringane i handlingsprogrammet prioritere tiltak som gir best gevinst når det gjeld trafikktryggleik. Dette er tiltak som bilbeltekontrollar, kontroll av kjøre- og kviletid, manglande EU-kontroll (periodiske kjøretøykontrollar) og kontroll av tunge kjøretøy. Desse tiltaka er omtalt: Informasjonstiltak mot eldre bilførarar Bilbeltekontrollar Utekontroll av kjøretøy Kontrollar av kjøre- og kviletid

4 Side 4 Mengdetrening Føraropplæring Andre tiltak: Tilsyn med kjøreskolar og verkstader m.m. Tenester og andre forvaltningsoppgåver (Meir effektiv utføring av forvaltnings- og myndigheitsoppgåver) Nytt register for transportforetak Modulvogntog (Prøveperiode med tillatt bruk av kjøretøy med inntil 25,25 m lengd og inntil 60 tonn på enkelte strekningar i Noreg) Tredje førarkortdirektiv Drift og vedlikehald av riksvegnettet Vi viser til kap. 4 sidene i budsjettforslaget. Statens vegvesen har store utfordringar knytt til drift og vedlikehald av riksvegnettet. Det årlege behovet for til drift og vedlikehald er i forslaget til Nasjonal transportplan berekna å vere vesentleg høgre enn ramma i det vedtekne budsjettet for Auken skuldast dels at tidlegare behovsanslag har vore for låge, dels auka kostnader pga. nye prosjekt og trafikkvekst og dels kostnadsauke i marknaden. Statens vegvesen prioriterer til drift og vedlikehald slik: 1. Driftsoppgåver som gir best trafikktryggleik har høgst prioritet. Dette gjeld spesielt vinterdrifta. Vidare prioriterer Statens vegvesen driftsoppgåver som har direkte konsekvensar for framkommelegheita. 2. Innan vedlikehaldet er prioriteringa: Rette opp skader som kan føre til at vegen blir akutt trafikkfarleg eller at framkommelegheita blir vesentleg redusert. Rette opp skader og slitasje som kan føre til konsekvensar for trafikktryggleiken og framkommelegheita. Rette opp skader som kan vere starten på ei akselerande skadeutvikling der tiltakskostnadene kan bli store dersom ingenting blir gjort. Gjennomføre tiltak som forlengjer levetida og reduserer framtidige vedlikehaldskostnader. Vedlikehald av vegdekker, tunnelar og bruer vil bli prioritert også i Også arbeidet med å gjennomføre drifts- og vedlikehaldsretta strakstiltak etter trafikktryggleiksinspeksjonar og sykkelveginspeksjonar blir foreslått vidareført. Statens vegvesen gjennomfører utgreiingar av kva endringar som bør gjerast i den noverande malen for driftskontraktene og kva endringar som eventuelt bør gjerast også på lengre sikt for å utvikle marknaden. Det pågår ei utprøving av alternative kontraktstyper.

5 Side 5 Post 30 Riksveginvesteringar Vi viser til kap. 5-10, sidene i budsjettforslaget. Kap. 5 (post 29) omhandlar vederlag til OPS-prosjekt, kap. 8 (post 35) omhandlar vegutbygging i Bjørvika i Oslo, kap. 9 (post 36) omhandlar E16 over Filefjell og kap. 10 (post 37) omhandlar E6 vest for Alta i Finnmark. Her skal vi gi eit samandrag for det som gjeld post 30 Riksveginvesteringar. Statens vegvesen foreslår at løyvinga til denne posten blir 5370 mill.kr. I tillegg er det lagt til grunn om lag 6600 mill. kr i ekstern finansiering, i all hovudsak er dette bompengar. Til dei fire riksvegrutene som går gjennom Møre og Romsdal er det foreslått slike løyvingar: Rute Riksveg Statlege Anna finansiering Sum 4a E39 Stavanger-Ålesund med 668,3 115,2 783,5 4b E39 Ålesund-Trondheim 139,0 106,2 245,2 6d E136 Dombås-Ålesund med 182,9 119,0 301,9 6e Oppdal-Kristiansund med 36,7 36,7 Tabell 6.2 i budsjettforslaget viser korleis ein har fordelt dei økonomiske rammene på ulike tiltakstypar: Post 30 Statlege Annan finansiering Sum Oppfølging av stats etter fire år i % Store prosjekt ,8 Programområda ,5 Sum rutefordelte ,9 Ramma til post 30 er redusert med om lag 370 mill. kr i forhold til det vedtekne statsbudsjettet for Dette skuldast at ramma til post 31 Rassikring er foreslått auka for å sikre rasjonell anleggsdrift av igangsette prosjekt. I tillegg er post 23 foreslått auka m.a. på grunn av auka driftskostnader. Bindingane er svært store for å kunne følgje opp igangsette og vedtekne prosjekt. Ein stor del av ramma må derfor nyttast til å sikre rasjonell anleggsdrift på prosjekt som er starta opp, inkludert fullfinansiering av prosjekt som er opna for trafikk før Pga. dette er det ikkje funne rom for å prioritere statlege til oppstart av nye store prosjekt i 2013.

6 Side 6 Post 31 Rassikring Det er foreslått løyvd 820 mill. kr til post 31 Rassikring i I tillegg er det lagt til grunn om lag 150 mill. kr i ekstern finansiering. Til riksvegrutene som går gjennom Møre og Romsdal er det foreslått: Rute Riksveg Statlege Annan Sum finansiering 4a E39 Stavanger-Ålesund med d E136 Dombås-Ålesund med e Oppdal-Kristiansund med Post 72 Kjøp av riksvegferjetenester Vi viser til kap. 11, side 22 i budsjettforslaget. Det er foreslått 525 mill. kr til dette i 2013, og det er lagt til grunn at ferjetilbodet i 2012 i hovudsak blir vidareført. Men ved å setje inn nye ferjer som følgje av overgangen til anbodsdrift får ein betre kapasitet i fleire samband. Vidare er det lagt til grunn at taksten aukar i tråd med den generelle prisstigninga. Ferjesambandet Volda-Folkestad var opprinneleg planlagt omklassifisert til fylkeskommunalt samband når Kvivsvegen blir opna for trafikk. Men då ein ventar at ein del trafikantar vil halde fram med å kjøre E39 gjennom Stigedalen til dagens fv 651 blir utbetra og sikra mot ras, har Statens vegvesen lagt til grunn at ferjesambandet Volda-Folkestad ikkje blir overført til fylkeskommunen før desse arbeida er sluttført i Forsking og utvikling Vi viser til kap. 12, side 23. Marginalvurderingar ved auka ramme Vi viser til kap. 13, sidene 24 og 25. Statens vegvesen sitt budsjettforslag for 2013 er basert på same totale statlege rammenivå til riksvegformål som i det vedtekne statsbudsjettet for Dette gir ein oppfølgingsgrad på 99 % samanlikna med handlingsprogrammet for perioden Dersom ramma i handlingsprogrammet skal bli 100 % oppfylt, må ramma aukast med om lag 850 mill.kr.

7 Side 7 Dersom dette skjer, prioriterer Statens vegvesen å auke ramma til drift og vedlikehald med ytterlegare 450 mill. kr. Dermed vil oppfølgingsgraden for post 23 auke til 108 %. Resten av auken på om lag 400 mill. kr, er foreslått brukt til investeringsformål. Dermed vil oppfølgingsgraden på post 30 auke til 91 %. Dersom ramma til post 30 Riksveginvesteringar skal tilsvare 100 % av ramma i handlingsprogrammet for perioden , vil det innebere ein ytterlegare auke i ramma på nærare 2,3 mrd. kr. Eit slikt rammenivå vil gi rom for til å starte opp fleire nye, store prosjekt i 2013, eventuelt til førebuande arbeid med sikte på anleggsstart etter 2013.Etter Statens vegvesen si prioritering fører ikkje dette til auka løyvingar til store prosjekt på riksvegane i Møre og Romsdal. Rutevise omtalar av investeringar i riksvegnettet i Møre og Romsdal Rute 4a Forslag 2013 Statlege Annan finansiering Sum Post 30: Store prosjekt: E39 Kvivsvegen 45,0 45,0 Programområda: E39 Festøy ferjekai, restarbeid 7,0 7,0 E39 Sandvika ved Ørsta, ts-tiltak, restarbeid 2,0 2,0 E39 Biologisk mangfald 1,0 1,0 E39 Haldeplassar 1,0 1,0 Planlegging 7,5 7,5 Grunnerverv m.m. 2,5 2,5 Post 31: E39 Hjartåberga 180,0 180,0 Sum totalt (post 30 og 31) 246,0 246,0 Midlane til Kvivsvegen, som blir opna for trafikk i september 2012, skal nyttast til etterarbeid. Arbeidet med rassikringsprosjektet i Hjartåberga starta ved årsskiftet 2010/2011 og prosjektet er venta å bli opna for trafikk hausten Rute 4b Statlege Forslag 2013 Annan finansiering Post 30: Store prosjekt: E39 Knutset-Høgset Sum

8 Side 8 E39 Astad-Høgset E39 Høgkjølen-Harangen (Sør-Tr.lag) 100,0 42,2 142,2 Programområda: E39 Molde ferjekai, kryss fv 400 1,0 1,0 E39 Krifast, riving av bomstasjon og 15,0 15,0 30,0 ombygging av kryss E39 Astad-Høgset, sykkelfelt 2,0 2,0 E39 Biologisk mangfald 1,0 1,0 E39 Kontrollplass på Bergsøya 5,0 5,0 E39 Haldeplassar i MR 0,5 0,5 E39 Haldeplassar i ST 0,5 0,5 E39 Kollektivhaldeplass Bergsøya 2,0 2,0 Planlegging 11,0 11,0 Grunnerverv m.m. 1,0 1,0 Sum inkl. prosjektet Høgkjølen-Harangen ,2 245,2 Innafor denne ramma er det lagt opp til framhaldande arbeid på prosjekta E39 Knutset- Høgset og Astad-Knutset. Ein reknar med at begge prosjekta blir opna for trafikk våren I tillegg er det lagt inn statlege og forskotterte frå Møre og Romsdal fylkeskommune til prosjektet E39 Høgkjølen-Harangen i Sør-Trøndelag. Elles er det sett av statlege og bompengar til å rydde opp etter at bompengeinnkrevjinga for Krifast er avvikla, inklusiv ombygging av krysset mellom E39 og rv 70 på Bergsøya og etablering av ny kollektivhaldeplass og kontrollplass i området. Rute 6d Statlege Forslag 2013 Annan finansiering Sum Post 30: Store prosjekt: E136 Tresfjordbrua 143,0 119,0 262,0 Programområda: E136 Hjelvikbruene, framhaldande arbeid 5,0 5,0 E136 Haldeplassar i MR 1,0 1,0 E136 Knutepunkt i MR 0,5 0,5 Planlegging 7,0 7,0 Grunnerverv m.m. 3,0 3,0 Post 31 E136 Vågstrandstunnelen 68,0 75,0 143,0 Sum totalt 227,5 194,0 421,5

9 Side 9 Til heile rute 6d er det foreslått ei statleg ramme over post 30 på 182,9 mill. kr. I tillegg er det over post 30 rekna inn 119 mill. kr i bompengar. Alle midlane som er foreslått til rassikring på ruta (post 31), skal brukast på prosjektet Vågstrandstunnelen. Når det gjeld dei midlane som er sett av til Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, er det føresetnaden at Stortinget gir si tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering av prosjekta. Rute 6e Post 30: Store prosjekt: Rv 70 Brunneset-Øygarden, refusjon Programområda: Rv 70 Forsterking av svak veg i MR Rv 70 Lønset-Gråura, div. Forslag 2013 Statlege Annan finansiering Sum 6,0 6,0 1,4 1,4 1,0 1,0 tiltak Rv 70 Atlanten, undergang 15,0 15,0 Rv 70 Kvileplass på Aspøya 5,0 5,0 Rv 70 Haldeplassar i MR 0,5 0,5 Planlegging 6,3 6,3 Grunnerverv m.m. 1,5 1,5 Post 31 Rv 70 Oppdølstranda 230,0 230,0 (prognose for sluttkostnad 953 mill. kr) Sum totalt 266,7 266,7 Statens vegvesen foreslår ei statleg ramme for post 30 på 36,7 mill. kr. Midlane skal m.a. brukast til framhaldande arbeid med fotgjengarundergangen ved Atlanten i Kristiansund. Alle midlane til post 31 Rassikring skal brukast til framhaldande arbeid på prosjektet Oppdølstranda. Anleggsarbeida starta i august 2011 og ein reknar med at prosjektet blir opna for trafikk i 2014.

10 Side 10 Vurdering Samanlikna med det vedtekne handlingsprogrammet bør ein vere rimeleg nøgd med dei løyvingane ein har fått for og foreslått for Av tiltak ein ikkje kjem i gang med er m.a. tiltak for sykkel i Ålesund, ny Elverhøybru på rv 70 i Sunndalen og gang- og sykkelveg på rv 70 Ålvundeid-Åram i Sunndal kommune. For Elverhøybrua var dei geotekniske forholda undervurderte og kostnaden har dermed auka vesentleg. Prosjektet kan vere aktuelt å gjennomføre i Vi merkar oss at det er foreslått i 2013 til E136 Vågstrandstunnelen (over post 31) og Tresfjordbrua (over post 30) under føresetnad av at Stortinget gir si tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering av prosjekta. Vi reknar med at Stortingsproposisjonen for prosjekta blir vedteken i juni i år, og det er tre år sidan fylkestinget behandla saka 16. juni På rv 70 ved Kristiansund er det sterke ønske om å sikre betre fotgjengarkryssinga ved Røsslyngvegen. Det vart løyvd til tiltaket for mange år sidan, men av ulike grunner har ein ikkje fått gjennomført tiltaket. Tiltaket er no blitt meir omfattande enn ein la til grunn tidlegare, slik at tiltaket no er kostnadsrekna til ca. 8,0 mill. kr. Frå tidlegare står det ei (ubrukt) løyving på ca. 1,7 mill. kr til dette tiltaket, men i budsjettforslaget for 2013 er det ikkje foreslått til tiltaket. Nødvendige til tiltaket må derfor innarbeidast i budsjettet for 2014, jf. handlingsprogrammet som skal utarbeidast for (med planleggingsprogram ). I utgangspunktet vil det derfor ikkje vere mogleg å starte arbeidet i år, som ein helst skulle ha gjort. Den store kostnadsauken på undergangen ved Atlanten i Kristiansund er krevjande når det gjeld finansiering, og gir konsekvensar for andre tiltak. Når det gjeld riksvegferjedrifta er det lagt til grunn at ferjetilbodet i 2012 i hovudsak blir vidareført. Det er ikkje sannsynleg at effektiviseringsgevinsen av anbodsdrift blir så stor at den både kan dekkje nye krav til tryggleik, universell utforming og miljø samstundes tilbodet skat betrast med nattopne ferjer, frekvens- og kapasietetsauke. I denne samanheng vil vi vise til at dei største sambanda i Møre og Romsdal har hatt ein trafikkvekst på mellom 40 og 70 % dei siste 10 åra. For ferjefylket Møre og Romsdal er det skuffende at den største flaskehalsen i vegnettet ikkje får auka tilførsel til ferjedrift i budsjettet. MRFK vil krevje at: Auken i tilskot/kostnader i framtidige anbod må kompenserast Det kjem på plass ny NTP-standard for ferjetrafikken eller betra ferjetilbod på riksvegferjene Det på bakgrunn av den store trafikkauken på riksvegane blir 20 minutts frekvens på ferjestrekningane tidleg i NTP perioden

11 Side 11 Forslag til vedtak: 1. Fylkestinget merkar seg at Statens vegvesen i budsjettetforslaget for 2013 foreslår å auke midlane til drift og vedlikehald frå 2012 med 480 mill. kr, men at dette ikkje er nok til å stanse vidare vekst i forfallet. Fylkestinget reknar med at Statens vegvesen arbeider sterkt for at ramma til drift og vedlikehald av riksvegnettet snarast blir auka til det nivået som er berekna i forslaget til Nasjonal transportplan Fylkestinget reknar med at konsekvensen av at ramma til drift og vedlikehald av riksvegnettet blir auka, er at beløpet i rammeoverføringane til fylkeskommunane får ein tilsvarande auke når det gjeld til drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. 3. Fylkestinget hadde rekna med at det kunne bli mogleg å gjennomføre det planlagde trafikktryggleikstiltaket på rv 70 ved krysset med Røsslyngvegen i Fylkestinget merkar seg at det ikkje er foreslått til tiltaket i Statens vegvesen sitt budsjettforslag for 2013, men vil likevel be Statens vegvesen arbeide for at tiltaket kan gjennomførast i Det er ikkje lengre brukbare reservekaier i ferjesambandet Molde-Vestnes. Fylkestinget er bekymra for dette og ber derfor om at det snarast blir planlagd og bygd to nye reservekaier i dette viktige ferjesambandet. 5. I riksvegferjedrifta er det større auke i trafikken en antatt. Likevel ligg det ikkje inne auke i rammene til ferjedrift. Fylkestinget krev at: Auken i tilskot/kostnader i framtidige anbod må kompenserast Det kjem på plass ny NTP-standard for ferjetrafikken eller betra ferjetilbod på riksvegferjene Det på bakgrunn av den store trafikkauken på riksvegane blir 20 minutts frekvens på ferjestrekningane tidleg i NTP perioden. Arild Fuglseth samferdselssjef