Totalt Investert Tidligere brukt Brukt i år Gjenstående. Sted Ansvar: BREIBANDSUTBYGGING (1115) Totalt

Transkript

1 Kapittel : Usorterte tiltak 23: Breibandsutbygging Kommunestyret vedtok i 2012 at det skulle bygges høyhastighets breiband til alle hustander i kommunen som ike hadde slikt fra før. I 2014 fikk kommunen innvilget tilskudd på 6,05 millioner kroner til prosjektet. Totalt ble det i 2014 beregnet en totalkostnad på 11,5 millioner kroner. Utbyggingen startet opp i slutten av 2014 og pågår for fullt til juni Så langt (pr )har det påløpt kostnader på ca 5,0 millioner kroner. Det ser ut til at det kommer noen kostnader i tillegg for leie og skifting av stolper ut over det som var lagt inn i kostnadsberegningen. Videre har revisjonen gitt beskjed at prosjektet ike får momskompensasjon. Det betyr at de oppgitte prisene for påkobling er inklusive moms. Det medfører en merkostnad på ca kroner avhengig av hvor mange kunder som bestiller. Sted Ansvar: BREIBANDSUTBYGGING (1115) KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE KONSULENTTJENESTER TILASKUDD FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRA ANDRE Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 18: Carport for hjemmetjenesten Det har vært et ønske fra hjemmetjenesten, at de kan parkere bilene sine under tak. Det kan utredes bygging av carportløsning på Årstein i sammenheng med rådhuset/sykehjemmet. Total kostnad carport kr , eks mva Sted Ansvar: HELSESENTERET BYGG (5311) BYGGETJENESTER OG NYBYGG november 2015 kl Side 1

2 Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 22: Diverse bygningsmessige tiltak kommunehuset Posten flyttet ut av kommunehuset november Det er behov for noen bygningsmessige endringer/tilpasninger av servicekontoret og tilstøtende rom. Det vil også bli behov for noen nye kontormøbler. det er ikke foretatt prisberegning, men beløpet vil anslagsvis være ca kroner. Videre så må spiserommet/kantina støyskjermes/bygges om. I dag er lokalet ikke egnet. En ombygging krever også tilpassede møbler. I 2015 ble det beregnet at en slik ombygging med møbler vil beløpe seg til kroner. Sted Ansvar: KOMMUNEHUSET BYGG (5100) INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGG Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 29. november 2015 kl Side 2

3 11: Etablering av nye parkeringsplasser ved Årstein kirke Det trengs flere pplasser ved Årstein kirke. For å etablere i størrelsesorden 40 pplasser, kan en lage ny tilkomstveg mot vest ved kirka, samt utnytte dagens parkareal til pplasser. Kostnad anslås til kr , eks mva for denne største løsningen. Alternativt kan en bare etablere nye pplasser i dagens park med fjerning av dekke og ny asfalt. Dette vil gi færre nye pplasser. Anslått kostnad; kr , eks mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) VEDLIKEHOLD AV VEIER Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 20: FAST DEKKE PELSDYRVEIEN 2015 grunnarbeid og asfaltering av pelsdyrvegen, ca 600 m. Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE november 2015 kl Side 3

4 Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 2: FORSTØTNINGSMURER LANGS KOMMUNALE VEGER 2015 Langs Labergdalveien sklir vegen ut og trykker mot boligen i Labergdalveien 1. Fare for at grunnmuren kan ta skade. må iverksettes med forstøtningsmur i en lengde av ca 50 m. Kostnader beregnes grovt til ca kr mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) VEDLIKEHOLD AV VEIER Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 24: Ny IKTløsning/Investeringer 29. november 2015 kl Side 4

5 IKTplattformen som vi i dag bruker er i ferd med å gå ut på dato. Den er ikke kostnadsefektiv. Det er under utredning å flyte deler av løsningen ut i en Skyløsning. Det vil bli behov for investeringer både i nytt utstyr og lisenser samt innleie av kompetanse. et sees somet investeringstiltak. Det estimeres utgifter på inntil 1,5 millioner kroner fordelt over 2 år hvor 75% av kostnadene påløper i 2016 og resten i En del av kostnadene for inventar og utstyr inneholder nytt datautstyr til bla politiker og utskiftinger av eldre utstyr. Sted Ansvar: EDBUTGIFTER (1100) LISENSER OG AVGIFTER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 21: Nye møbler/utstyr til kommunestyresal, formannskapssal, ordførerkontor Det er behov for å bytte ut møbler i kommunestyresalen, på ordførerkontoret og formannskapssal. Møblene som er i dag er slitte og ble innkjøpt når kommunehuset ble tatt i bruk i Selve kommunestyresalen og ordførerkontoret er bygningsmessig pusset opp, men møblene er gamle og bør byttes ut slik at møterommene framstår irespektabel tilstand. Det er også behov for å oppdatere framvisningsutstyr og utstyr for onlinemøter. Teknologien er i dag kvalitetsmessig kraftig forbedret samt at kostnadene er betydelig reduserte. Det er estimert at møblene og avutstyr til ksalen vil beløpe seg til kroner ex mva. Overslaget forutsetter nøktern standard. For ordførerkontoret estimeres kostnadene til møteromsmøbler, kontorinnredning, stoler og avutstyr til ca kroner. Konferansemøbler (bord og stoler og enkelt avutstyr) til formannskapssalen (10 personer)estimeres til kroner. Det er ikke hentet inn pristilbud, men beløpene baserer seg på hva som er betalt for lignende utstyr de seinere årene. Kostnadene kan kanskje bli noe lavere ved et samlet innkjøp. Sum estimerte kostnader kroner Sted Ansvar: KOMMUNEHUSET BYGG (5100) 29. november 2015 kl Side 5

6 INVENTAR OG UTSTYR Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 3: OMSORGSBOLIG HELSEHUSET v1 OMSORGSBOLIGER HELSEHUSET, ÅRSTEIN Gjennomgang om mulighet for omdisponere kontor tilhørende kirken ved tidligere demensavdeling sykehjem/ nå helsehuset. Nye kontorlokaler kirken/ diakon ved 1 etg helsehuset. Befaring tidligere foretatt av teknisk, rådmann og pleie og omsorg. Utredning for muligheter for omdisponering foretatt av Svein Roaldsen sammen med enhetsleder hjemmetjenesten. 2. etg helsehuset/ kirkekontorene kan omdisponeres til omsorgsboliger: TIDLIGERE DEMENSAVDELING SYKEHJEM. Er avstengt med egen dør ut mot fysioterapaut. Har egen utgang. Likevel formålstjenelig at korridor hos fysio kan benyttes som gjennomgangskorridor. Kan omdisponeres til 2 leiligheter + 1 hybel. Nåværende bygningsmasse i god stand. Ser ikke for seg større kostnader. Bør vurdere brannvarsling og overislingsanlegg tilknyttet mot eksisterende anlegg. 1.Leilighet rundt 50 m2 kan omgjøres av 2 stk kontor. Bad, gang + tekjøkken 2.Leilighet rundt 50 m2 kan omgjøres av 1 stk kontor og tidligere kjøkken + bad. 3.Leilighet/ hybel med sovealkove + tekjøkken, ca m2 kan omgjøres av 1 stk rom som har vært brukt av turnus fysio. AVLASTNINGSROM/LEILIGHET for bruk for kortere perioder for pasienter som er i større behov/ døgnbehov. Gjeldende også innfor psykisk helse. 1.Tidligere sykehjemsrom med bad tilknyttet i gangen. + Tekjøkken + flytting av vegger. Vil tilsvare et rom på ca 30m2. Beregnes ikke som store kostnader. Konsekvens: Nytt kontor til boligstiftelsen. 1 ETG. HELSEHUSET / TIDLIGERE LOKALE ASTAFJORD VEKST 1. Tidligere arbeidsstue/ butikk Astafjord. Lokale som kan bygges om til 3 kontor. Alternativ 1: kontorlandskap. Alt 2: 3 kontor 29. november 2015 kl Side 6

7 1 ETG. HELSEHUSET TIDLIGERE VEKSTED ASTAFJORD VEKST 2.Frivillighetssentralen ser for seg at lokale kan brukes til arbeidsstue/ aktivitetsstue. Trenger nytt gulvbelegg, maling av vegger. Renovering av toalett + tekjøkken. Vil i tilegg kunne benytte stua og storkjøkken i 2 etg. De ser for seg at lokalet benyttes i tilegg til eksisterende lokale. Kostandene er ikke beregnet, derfor en skjønnsmessig sum som også innbefatter flytting av kirkekontorene. Forventer kostnadsoverslag/ kalkyle løpet av uke 47. r og tegninger vil ta noe mer tid for å få gjennomført. Sted Ansvar: HELSESENTERET BYGG (5311) INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD AV BYGG KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE KONSULENTTJENESTER Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 17: Overtakelse av vedlikehold av kirkegård. Hvis kommunen overtar vedlikeholdet av kirkegårder, så behøver kommuen å anskaffe en hjulgående plenklipper og minigraver. Disse kan også utnyttes utover denne bruken til andre kommunale oppdrag. Total kostnad eks mva kr , 29. november 2015 kl Side 7

8 Sted Ansvar: FELLES MASKINFORVALTNING (4001) INVENTAR OG UTSTYR Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 6: REASFALTERING OG ASFALTLAPPING 2015 Utbedring av nedslitt asfalt på kommunale veger. Det foreslås en kostnad på kr , eks mva i Netto finansiering 7: RENOVERING SVØMMEHALL 2015 Fra møtet i Formannskap den , saksnr 21/13. De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Svømmehallen ved NordGratangen skole stenges av sikkerhetsmessige grunner. Bassenget nedtappes og temperaturen reduseres til minimum for å unngå frostskader i anlegget. Kostnader for utbedring av anlegget hva angår sikker drift og effektiv drift av anlegget med til sammen kr eks mva, søkes innarbeid i budsjett for Inntil punktene som er tatt med i Tilstandsrapport av renseteknisk anlegg ved Nord Gratangen skole, datert er utført, holdes bassenget stengt. 29. november 2015 kl Side 8

9 et ble ikke prioritert i budsjett Å bygge et nytt basseng, feks i tilknytning til sykehjemmet eller annet egnet bygg, vil anslagsvis påløpe seg til 30,0 mill kr for et basseng på 12,5 meter. Årlig anslått driftsutgift tilknyttet dette, vil beløpe seg til kr 1,5 mill kr. Sted Ansvar: SKOLER (5200) VEDLIKEHOLD AV ANLEGG Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 10: Rehabilitering Årstein barnehage Begge avdelinger pusses opp totalt innvendig. Skifting av 2 vinduer og nytt taktekke. Rehabilitering av kjøkken. Estimert pris ut fra gjennomgang av eksternt firma: Kr , eks mva Sted Ansvar: ÅRSTEIN BARNEHAGE BYGG (5221) VEDLIKEHOLD AV BYGG november 2015 kl Side 9

10 Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 12: Rehabilitering/utskifting av varmeanlegg Gratangsbotn skole Det eksisterende varmeanlegget ved Gratangsbotn skole er ikke energieffektivt samt arbeidskrevende å drifte. Et nytt varmeanlegg med elkjele og varmepumper vil være et bedre energieffektivt anlegg, der en kan påregne årlige besparelser i energiutgiftene. Et nytt anlegg her anslås å koste kr , eks mva. Det påregnes at en kan få 30% tilskudd fra Enova til tiltaket, sånn at total utgift blir kr , eks mva Sted Ansvar: SKOLER (5200) KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE REFUSJON FRA ANDRE Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 8: STØYDEMPING SPISEROMMET 2015 Rommet har lang etterklang og ekko. Må støydempes og ombygges i forhold til støy mellom spiserom og audiorom. 29. november 2015 kl Side 10

11 Kostnadene antas å ligge på ca kr , eks mva Netto finansiering 9: UTBEDRING ØSEVEGEN 2015 masseutskiftineg, forsterkning av velegeme, skifting av stikkrenner, grøfting mm. total KOSTNAD BEREGNET TIL CA 1,5 MILL. FORUTSETTES BEVILGET OVER EN 3ÅRSPERIODE MED KR PR. ÅR. Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) KJØP AV TJENESTER FRA ANDRE/PRIVATE Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 15: Utbedring av rekkverk bru på Kvernmoen Rekkverket på brua til Kvernmo er i dårlig stand. Det er påkrevd med en utbedring her. Total anslått kostnad kr , eks mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) 29. november 2015 kl Side 11

12 VEDLIKEHOLD AV VEIER Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 14: Utbedring kai i Hellarbogen En pele på kaia i Hellarbogen er skadet etter at en båt i kaia traff den i forbindelse med uvær. Kommunen har en pågående sak mot eieren av båten. Hvis ikke kaia utbedres av båteier, vil den måtte utbedres av kommunen. Anslått kostnad kr , eks mva Alternativt kan en fjerne pelen som er skadet med tilstøtende dekke. Kostnaden vil da ligge på kr eks mva Sted Ansvar: KOMMUNALE VEGER (4300) VEDLIKEHOLD AV VEIER Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 29. november 2015 kl Side 12

13 16: Vedlikehold Gratangsbotn skole Dusjer og golvbelegg i trapper/gang ved skolen er utslitt. Behøver utskifting. Total kostnad kr , eks mva Sted Ansvar: SKOLER (5200) VEDLIKEHOLD AV BYGG Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser 29. november 2015 kl Side 13