Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker Møtedato: Sak: 158/17

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker Møtedato: Sak: 158/17 Arkivsak: 17/7153 Tittel: Saksprotokoll: Økonomiplan /Årsbudsjett 2018 Behandling: Enstemmig vedtatt. Innstilling til Bystyret: 1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan for perioden a) Driftsbudsjett 2018 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme per programområde. Rådmannen gis videre fullmakt til å foreta eventuelle mindre budsjettekniske endringer som følger av Stortingets endelige behandling av statsbudsjettet for Dersom Stortingets behandling innebærer større endringer i de budsjettmessige forutsetningene bes rådmannen komme tilbake til dette i egen sak. b) Investeringsbudsjett 2018 for Drammen bykasse vedtas slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen. c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2018 fastsettes kroner, inkludert kjøp av revisjonstjenester. d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS for 2018 fastsettes til Side 1 av 25

2 kroner. e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2018 fastsettes til kroner. f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS for 2018 fastsettes til kroner. g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2018 fastsettes til kroner. Tilskuddet fordeles til følgende: Drift kirkeformål Drift gravferdsformål Drammen kommune dekker i tillegg 100 prosent av Drammen Kirkelige Fellesråds reguleringspremie og kapitaltilskudd til godkjente investeringer. Det bevilges kroner per år i perioden til kirkeformål. Bystyret tilrår at denne bevilgningen brukes til utredning av vedlikeholdsbehov og vedlikehold av byens kirker. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak med inntil kroner i 2018 i regi av Drammen kirkelige fellesråd til brannsikring av kirkebygg og tiltak på kirkegårder og gravkapell. i) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kroner. ii) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. 3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2018 og forestå salg av eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av del b) Investeringsbudsjett 2018 for Drammen Eiendom KF vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen. 4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette endelig budsjett for 2018 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 5. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2018 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. Side 2 av 25

3 6. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette budsjett for 2018 innenfor de rammer og forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del og vedlegg IV til innstillingen. 7. Budsjett 2018 for Drammen kommunes lånefond vedtas slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplan I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes en låneramme for 2018 til investeringsformål på kroner: a) Drammen bykasse kr b) Drammen Eiendom KF kr c) Drammen Drift KF kr e) Drammensbadet KF kr Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer. Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån. 9. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til videreutlån) på kroner i For inntektsåret 2018 fastsettes den kommunale skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar. 11. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for 2018 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres gebyrsatsene med 2,6 prosent. 12. Basert på foreslått gebyrregulativ for byggesaker legges til grunn at selvkostandelen i 2018 vil ligge i størrelse 70 prosent av selvkostgrunnlaget. 13. Det settes en ramme for samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og private utbyggere på inntil 20 millioner kroner per år i perioden Prosjektene baseres på samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og eiendomserverv. Disponering av bevilgningsrammen vedtas i 1. og 2. tertialrapport. 14. Antall lærlingplasser i Drammen kommune økes med 20 per år i perioden Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Side 3 av 25

4 vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport Rådmannen bes legge fram egen sak om kommunens strategiske eiendomskjøp herunder retningslinjer for kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre. 17. Det gjennomføres en byutviklingskonkurranse for dagens sykehusområde. Konkurransen vil bli planlagt og gjennomført i nært samarbeid med grunneierne på området. 18. Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug. a) Garantien gjelder for lånets hovedstol på inntil 10 millioner kroner med tillegg av 10 prosent av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 11 millioner kroner. b) Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år. Hvis Drammen Tennisklubb ikke får på plass en finansieringsplan med garanti fra kommunen gis rådmannen subsidiært om fullmakt til å kjøpe tennishallen. Side 4 av 25

5 19. Det etableres en ordning med kommunalt ombud for kommunale saker i Drammen kommune i Ombudet tilsettes i prosjektstilling frem til 31. desember a) Ombudet arbeider etter eget mandat og rapporterer direkte til bystyret. b) Partsammensatt Samarbeidsutvalg (PSU) nedsetter tilsettingsutvalg som innstiller på mandat og kandidat til kommunalt ombud til bystyret, som oppnevner ombudet og vedtar mandat for ordningen, herunder plassering. c) Ordningen evalueres etter ett års drift og legges frem for bystyret for fornyet behandling høsten Drammen Kjøkken KF inngår fra og med 1. januar 2018 i programområdet 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester. Rådmannen gis fullmakt til å innarbeide de budsjettmessige konsekvenser i Drammen bykasses driftsbudsjett for Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Drammen kommune vedtatt av bystyret 20. juni 2017 videreføres uten endringer. 22. Rådmannen bes vurdere konsekvensene av ny retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjenste og helsestasjon for ungdom. Side 5 av 25

6 Tabeller til rådmannens innstilling I. Drammen bykasse forslag til driftsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 2a) Side 6 av 25

7 Forslag rev. budsjett per Beløp i millioner kroner PROGRAMOMRÅDENE 3 574, , , , ,9 P01 Barnehage 539,7 540,7 550,7 561,8 560,8 P02 Oppvekst 297,0 307,6 306,5 302,0 302,1 P03 Samfunnssikkerhet 48,9 49,0 49,0 49,0 49,0 P04 Byutvikling 25,2 25,5 24,2 24,2 24,2 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 1 334,2 1365,0 1369,6 1383,4 1398,9 P06 Kultur 146,9 152,2 151,4 150,4 150,4 P07 Ledelse, organisering og styring 211,8 223,6 227,3 193,0 189,6 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 P09 Idrett, park og natur 80,0 82,3 82,4 81,9 81,9 P10 Politisk styring 27,7 20,6 26,1 19,4 24,0 P11 Vei 61,4 62,4 62,4 62,4 62,4 P12 Grunnskoleundervisning 799,9 829,9 849,4 866,0 887,9 P13 Introduksjonstjenester 79,6 61,9 48,1 44,5 41,7 P14 Vann og avløp -87,0-86,3-96,9-104,9-108,4 SENTRALE INNTEKTER , , , , ,7 Skatt på inntekt og formue , , , , ,3 Rammetilskudd , , , , ,8 Integreringstilskudd (netto) -141,4-127,9-100,9-80,7-68,7 Vertskommunetilskudd asylmottak -2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Kompensasjonstilskudd -19,4-18,0-17,6-17,2-16,7 Særtilskudd enslige mindreårige -47,7-44,0-41,1-36,0-36,0 FINANSIELLE POSTER 125,1 127,1 124,2 136,2 144,0 Renteutgifter 97,6 98,1 100,7 105,4 109,0 Avdragsutgifter til lånefondet 113,7 114,5 116,7 120,2 121,7 Renteinntekter -29,5-30,4-32,5-37,0-39,7 Resultat lånefond -56,7-55,1-60,6-52,4-47,0 OVERFØRING TIL/FRA KOMMUNALE BEDRIFTER -153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 Drammen Eiendom KF -58,4-74,4-74,4-74,4-74,4 Glitre Energi AS -63,3-49,5-49,5-49,5-49,5 Lindum AS -14,3-13,0-13,0-13,0-13,0 Drammen Parkering KF -14,1-14,5-14,5-14,5-14,5 Drammen Kino AS -3,8-2,0-2,0-2,0-2,0 FELLESUTGIFTER/UFORDELT 128,2 132,8 152,0 171,3 190,5 Refusjon feriepenger sykelønn -6,2-6,0-6,0-6,0-6,0 Årets premieavvik -122,9-134,9-134,9-134,9-134,9 Årets amortisering 93,3 99,4 118,6 137,9 157,2 Premieavsetning pensjon 8,2 11,0 11,0 11,0 11,0 Lønnsreserve 29,1 58,7 58,7 58,7 58,7 Reguleringspremie 103,3 125,1 125,1 125,1 125,1 Bruk av premiefond 0,0-20,6-20,6-20,6-20,6 Øvrige ufordelte utgifter 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 AVSKRIVNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 188,5 188,5 188,5 188,5 188,5 Motpost avskrivninger -188,5-188,5-188,5-188,5-188,5 NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -107,3-102,0-98,5-113,6-97,5 Side 7 av 25

8 Beløp i millioner kroner Forslag rev. budsjett per NETTO DRIFTSRESULTAT FØR Å.O.D. -107,3-102,0-98,5-113,6-97,5 ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER 107,3 102,0 98,5 113,6 97,5 Avsetninger til disposisjonsfond 127,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføring til investeringsregnskapet 120,7 113,0 101,6 114,9 95,1 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetning/bruk VA-fond -8,9-10,9-3,1-1,4 2,4 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 8 av 25

9 II. Drammen bykasse forslag til investeringsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 3,0 5,0 3,0 5,0 16,0 Oppgradering inventar og utstyr 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr 0,8-2, ,0 Inventar/utstyr ny barnehage ,0 2,0 Digitalisering barnehage 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 02 Oppvekst 7,5 7,5 1,5 1,5 18,0 Inventar/utstyr nye kontorlokaler Senter for oppvekst 6,0 6, ,0 Rullerende oppgradering IKT Oppvekst 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 03 Samfunnssikkerhet 3,5 1,5 1,5 1,5 8,0 Sikkerhet og beredskap - varslingsanlegg skoler/barnehager 3,5 1,5 1,5 1,5 8,0-04 Byutvikling 15,0 11,0 12,0 100,0 138,0 Knutepunktsutvikling Bragernes (fase 1 og 2) 20, Bybrua - prosjektering og avsetning 4,0 100,0 104,0 Fjell nærområdetiltak (kommunal andel) 4,0 4,0 4,0-12,0 Fjell almenning 7,0 7,0 8,0-22,0 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 19,0 9,0 10,0 9,0 47,0 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Velferdsteknologi og digitalisering - HSO 15,0 7,0 7,0 7,0 36,0 Tilrettelagte arbeidsplasser - Unik Bedrift 2, ,0 Mestrings- og rehabiliteringssenter - utredning - - 1,0-1,0 06 Kultur og fritid 5,2 12,2 2,2 2,2 21,8 Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket 2,2 2,2 2,2 2,2 8,8 Ny barneavdeling på Biblioteket 3, ,0 Arena Fjell - inventar og utstyr - 10, ,0 07 Ledelse, org., styring 14,6 12,8 10,8 8,8 47,0 Nye informasjons- og styringssystemer (eks. mva) 10,0 8,8 8,8 8,8 36,4 Ny saks- og arkivløsning 3,5 2,0 2,0 2,0-6,0 Smart City 1,0 2,0 2, ,0 Produksjonsmaskin Grafisk senter 0, ,6 Side 9 av 25

10 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Idrett, park og natur 23,7 30,5 23,5 25,0 102,7 Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Nærmiljøanlegg/lekeplasser 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Dekkeutskifting kunstgressbaner 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Erstatningsanlegg for friidrett (Berskaug) Klimatilpasning skiløypenett/turveier 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Turveier langs Drammenselva - 1,0 1,0 1,0 3,0 Utskifting av maskinpark - 2,0-1,5 3,5 Oppgradering lydanlegg Marienlyst gml. gress 1, ,2 Utskifting kunstgress Marienlyst gml. gress - 5, ,0 Friluftsløft 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 10 Politisk styring 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 Digitale løsninger for folkevalgte 0,1 0,9 0,1 0,1 1,2 11 Vei 49,0 84,0 84,0 39,0 256,0 Oppgradering infrastruktur vei 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Fellesprosjekter med vann og avløp 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Bybrua - utredning og oppgradering 1, Bj. Bjørnsonsgt. - tilgrensende kommunale veier 5,0 5, ,0 Trygge skoleveier 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Spiralen - utbedring/vanntetting 6,0 2,0 45,0 45,0-92,0 Ypsilon - rehabilitering 3, ,0 12 Grunnskole 43,2 32,0 22,0 22,0 119,2 Oppgradering inventar og utstyr 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Digitaliseringsstrategi Lærlingsløp Drammen 10,0 22,0 11,0 11,0 11,0 55,0 Øren skole - inventar/utstyr utvidelse 5, Aronsløkka skole - inventar/utstyr paviljonger/utvidelse 0, ,0 5,8 Marienlyst skole - inventar/utstyr paviljonger 2, ,0 Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse 5, ,0 Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall 0,9 2, ,0 Fjell skole - inventar/utstyr utvidelse 5,0 10,0 5,0-20,0 Fjell skole - inventar/utstyr flerbrukshall 2, ,0 Børresen skole - inventar/utstyr arealtilpasning mv. 3, ,0 Danvik skole - inventar og utstyr 0, ,4 13 Introduksjonstjenester 0,7 0,4 0,4 0,4 1,9 Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering 0,7 0,4 0,4 0,4 1,9 14 Vann og avløp 120,4 121,4 121,4 115,4 478,6 Tiltak vannforsyning 33,3 34,3 36,3 37,3 141,2 Tiltak avløp 80,5 80,5 78,5 71,5 311,0 Oppgradering av dammer 6,6 6,6 6,6 6,6 26,4 Sum investeringer Side 10 av ,9 328,2 292,4 329, ,4

11 Side 11 av 25 Sak 158/17

12 Drammen bykasse saldering av investeringsbudsjettet Mill kroner Anvendelse av midler: Tidl. bevilget Sum Brutto investeringsutgifter i programområdene 304,9 328,2 292,4 329, ,4 Videreutlån av husbankmidler 200,0 200,0 200,0 200,0 800,0 Avdragsutgifter videreutlån 32,5 39,2 46,7 53,8 172,2 Avsetning ubundet investeringsfond 1,0 1,0 1,0 0,6 3,5 Egenkapitalinnskudd pensjon (DKP og KLP) 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0 Sum anvendelse av midler 550,4 580,4 552,1 596, ,1 Anskaffelse av midler: Overføring fra driftsbudsjettet -113,0-101,6-114,9-95,1-424,6 Statstilskudd/Spillemidler bykassen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Momskompensasjon investeringer bykassen -31,4-35,6-29,2-37,0-133,3 Mottatte avdrag utlån fra Drammen bykasse -1,0-1,0-1,0-0,6-3,5 Mottatte avdrag videreutlån -32,5-39,2-46,7-53,8-172,2 Bruk av disposisjonsfond -15,0-15,0-10,0-10,0-50,0 Bruk av ubundet investeringsfond 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksterne låneopptak til videreutlån -200,0-200,0-200,0-200,0-800,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. lån investeringer -392,8-392,4-401,8-396, ,6 Eksterne låneopptak investeringer -157,5-188,0-150,3-199,7-695,5 Sum anskaffelse av midler -550,4-580,4-552,1-596, ,1 Side 12 av 25

13 III. Drammen Eiendom KF forslag til investeringsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 2b) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Barnehager 13,0 37,5 27,0 27,0 104,5 Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) 1,5-33, ,5 Etablering nye barnehageplasser 1, ,0 23,0 46,0 Oppgradering av bygningsmassen 4,5 2,0 2,0 2,0 10,5 Oppgradering uteområder 0,5 8,5 2,0 2,0 2,0 14,5 02 Oppvekst 81,9 23, ,9 Oppgradering Strømsø skole hovedbygg - nye lokaler Senter for oppvekst 10,0 81,9 23, ,9 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 86,3 102,0 176,0 134,0 498,3 Drammen Helsehus relokalisering 1,0 1, ,0 Oppgradering institusjonsbygg (hvorav 4 mill. kr ikke gir økt husleie) 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Marienlyst HOD - ombygging Strømsø bss 8,0 8, ,2 Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene 7,5 5, ,0 Åskollen HOD - helseknutepunkt 30,0 60,0 110,0 200,0 Åssiden HOD - helseknutepunkt - 2,0 5,0 100,0 107,0 Prosjektering framtidige helseknutepunkt - - 2,0 5,0 7,0 Kommunale utleieboliger 5,0 5,0 15,0 15,0 40,0 Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering 1,0 4, ,1 Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering 7,0 1, ,0 Oppgradering av boligmassen 10,0 8,0 8,0 8,0 34,0 Drammensgården 1,0 6,0 9,0 30,0-45,0 Bofellesskap for utviklingshemmede 10,0 11, ,0 06 Kultur og fritid 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering av bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Harmonien utredning konsertsal (jfr. BYS 124/2016) 1,0-07 Ledelse, org., styring - 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Oppgradering av bygningsmassen 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 09 Idrett, park og natur 3,0 24,0 45,0 4,0 4,0 77,0 Fotballhall Åssiden - avsetning 1,0 20,0 41, ,0 Marienlyst multifunksjonshall 2, Oppgradering bygningsmassen 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 Side 13 av 25

14 Mill kroner Tidl. bevilget Sum Grunnskole 131,3 272,0 232,0 174,0 155,0 833,0 Øren skole - utvidelse 25,0 72, ,0 Brandengen skole - flerbrukshall 30,8 32, ,0 Brandengen skole - utvidelse 48,0-65,0 59,0 20,0 144,0 Fjell skole inkl. flerbrukshall og aktivitetshus 19,0 123,0 145,0 72,0-340,0 Aronsløkka skole - paviljong og nybygg 1,0 3,0 1,0 31,0 76,0 111,0 Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet 1,0 5, ,0 55,0 Danvik skole - arealtilpasninger 0,5 10, ,0 Kjøsterud skole - elevtilpasning 8, ,0 Gulskogen skole/rødskog skole 1, ,0-3,0 Børresen - arealtilpasning og inneklima adm.bygg 5,0 10,0 12, ,0 Oppgradering bygningsmassen (6 mill. ikke økt leie) 9,0 9,0 9,0 9,0 36,0 Drammen Eiendom KF - Ufordelte midler - 56,0 32,0 35,0 30,0 153,0 Oppgraderinger tekniske anlegg 8,0 7,0 10,0 5,0 30,0 Drammen brannstasjon - arbeidsmiljøtiltak 3, ,0 Generell investeringsramme DEKF 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 Strategiske eiendomskjøp 40,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Sum investeringer 535,2 473,5 418,0 352, ,7 Drammen Eiendom KF saldering av investeringsbudsjettet Mill kroner Anvendelse av midler: Tidl. bevilget Sum Brutto investeringsutgifter 535,2 473,5 418,0 352, ,7 Sum anvendelse av midler 535,2 473,5 418,0 352, ,7 Anskaffelse av midler: Eiendomssalg (generell rammeforutsetning) -3,0-3,0-3,0-3,0-12,0 Salg boliger prosjekt "Leie til eie" -30,0-30,0-30,0-30,0-120,0 Bruk av opptjent egenkapital 0,0 Statstilskudd -15,0-29,0-5,0-5,0-54,0 Momskompensasjon investeringer DEKF -79,3-73,1-65,1-55,4-273,0 Sum anskaffelse av midler ekskl. låneopptak -127,3-135,1-103,1-93,4-459,0 Eksterne låneopptak investeringer -407,9-338,4-314,9-258, ,7 Sum anskaffelse av midler -535,2-473,5-418,0-352, ,7 Side 14 av 25

15 IV. Øvrige kommunale foretak forslag til investeringsbudsjett (Jfr. innstilling pkt. 4-6) Mill kroner Tidl. bevilget Sum Drammen Drift KF 2, ,5 Utskifting biler og maskiner mv. 2,5 2,5 Drammensbadet KF 2,0 1,6 1,6 1,6 6,8 Inventar, maskiner og utstyr - oppgraderinger 2,0 1,6 1,6 1,6 6,8 Sum investeringer 4,5 1,6 1,6 1,6 9,3 Finansiering: Låneramme Drammen Drift KF -2,5 0,0 0,0 0,0-2,5 Låneramme Drammensbadet KF -2,0-1,6-1,6-1,6-6,8 Sum finansiering -5,0-1,6-1,6-1,6-9,8 Side 15 av 25

16 V. ENDRINGER I KOMMUNALE BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2018 Virkning fra (jfr. pkt. 12 i forslaget til vedtak) Programområde 01 Barnehager Inntektsintervall (samlet inntekt per husholdning) Satser fra * Satser fra Satser fra / * * / ** Gratis Gratis Gratis Mellom / ** og *** 2 275/ Over *** Søskenmoderasjon for barn nr % 30 % 30 % Søskenmoderasjon fra og med barn nr % 50 % 50 % *) Satsene gjelder per måned **) Fra 1. august 2018 er inntektsgrensen for gratis barnehage foreslått satt til kroner ***) Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor reduserte priser for husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn inntektsgrenser er satt etter det som er foreslått i statsbudsjettet. Det tas forbehold om at grensene kan endres dersom endelig statsbudsjett avviker fra foreslått statsbudsjett. Programområde 03 Samfunnssikkerhet Prisliste feiing* Satser 2017 Satser 2018 Vanlig skorsteinsløp (per stk.) 601,00 616,25 Redusert pris for feiing av flere skorsteinsløp på samme boligenhet (per stk.) 305,00 313,75 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at feiing ikke passer eller hvis skorsteinsløpet/ene ikke har vært tilgjengelig ved første fremmøte (prisen er uavhengig av antall skorsteinsløp) 385,00 395,00 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør eller det er andre hindringer som medfører at feiing ikke lar seg gjennomføre, faktureres det fullt ut selv om feiingen ikke er gjennomført (prisen er avhengig av antall skorsteinsløp). Minimum kr 601 Minimum kr 616,25 Skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (per stk.) 1051, ,50 Skorsteinsløp i fabrikkskorstein (per løpemeter) 129,00 132,50 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. <1 meter) 119,00 121,25 Røykrør/-kanal tilknyttet vanlig skorsteinsløp (per stk. >1 meter, i tillegg per løpemeter) 80,00 82,50 Røykrør/røykkanal fra større fyringsanlegg (per løpemeter) 175,00 178,75 Røykrør/-kanal tilknyttet fabrikkskorstein (per løpemeter) 288,00 295,00 Fjerning av beksot fresing av skorsteinsløp (per time) 661,00 680,00 Prisliste tilsyn* Satser 2017 Satser 2018 Vanlige fyringsanlegg - gjelder ett fyringsanlegg per boligenhet 1544, ,75 Redusert pris for tilsyn av flere fyringsanlegg på samme boligenhet (per stk.) 771,00 792,50 Tillegg for eier av boligenhet som ikke gir melding om at tilsyn ikke passer ved første fremmøte (uavhengig av antall fyringsanlegg) 524,00 537,50 Dersom feier ved 2. gangs fremmøte også møter stengt dør, faktureres det fullt ut, selv om tilsynet ikke er gjennomført (prisen er Minimum Minimum avhengig av antall fyringsanlegg) 1535, ,75 Større fyringsanlegg (per stk.) 3303, ,50 Fabrikkfyringsanlegg (per stk.) 5210, ,00 Side 16 av 25

17 Ikke lovpålagte tjenester * Satser 2017 Satser 2018 Feiing av ildsteder, fyrkjeler, kontroll av fyringsanlegg, m.v. (per time). (NB! kontroll av fyringsanlegg: i fritidsboliger, kontroll av skorstein som ikke er tilknyttet ildsted etter eiers eget ønske, rådgiving og veiledning, m. v.). 973,00 996,25 Behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri * Satser 2017 Satser 2018 Gebyr for behandling av søknad (inkludert administrative utgifter ved første tilsyn) 2473, ,50 Gebyr for 1. gangs tilsyn (reisetid, kjøring og tilsyn) 550,00 563,75 Gebyr for 2. gangs tilsyn 1413, ,00 * Satsene er inkludert mva. Programområde 04 Byutvikling Gebyr for plan- og byggesaker Satser 2017 Satser 2018 Gebyr for behandling av plansaker, byggesaker og seksjoneringssaker angis med bokstaven M 1M = M = For fullstendig gebyroversikt vises forslag til Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker fra 1. januar 2017, jfr. vedlegg 14. Frikjøp fra parkeringskrav Satser 2017 Satser 2018 Beløp for frikjøp fra parkeringskrav per plass Side 17 av 25

18 Programområde 05 Helse og omsorg Egenbetalingssatser pleie- og omsorgstjenester TJENESTE Satser 2017 Satser 2018 Praktisk bistand inkludert BPA < 2 G Statlig forskrift * Statlig forskrift * 2 3 G 237,- per time maks 4 243,- per time maks 4 timer timer 3 4 G 416,- per time maks 6 427,- per time maks 6 timer timer >4 G 416,- per time maks 8 timer 427,- per time maks 8 timer Merk: Tidsbruk avrundes til nærmeste halvtime. For å skjerme storbrukere er det innført et tak på 8 t per mnd Dagopphold/dagsenter inkludert transport og mat Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Villa Fredrikke gratis Villa Fredrikke gratis Korttid Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Maks 60 døgn per kalenderår Maks 60 døgn per kalenderår Langtid Statlig forskrift ** Statlig forskrift ** Trygghetsalarm - Abonnementet løper fra alarmen er montert til den er demontert av kommunen. < 2 G 1103 kr pr år 1103 kr pr år 2 3 G 2207 kr pr år 2207 kr pr år > 3 G 3526 kr pr år 3526 kr pr år Montering og demontering (per gang) Nøkkelsafe Montering og demontering (per gang) Hjelpemidler Utlevering/henting FASTLEGE OG FYSIOTERAPI Egenandel inntil et Egenandel inntil et fribeløp se fribeløp se etaling-forhelsetjenester aling-for-helsetjenester G= grunnbeløpet i folketrygden er for tiden kr ,- (justeres årlig per 1. mai) * Maksimalsats for praktisk bistand per mnd. var kr 200,- i 2017 for husstander med inntekt < 2 G. Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar ** Statlig forskrift justeres årlig med virkning fra 1. januar Side 18 av 25

19 Programområde 06 Kultur Kulturskolen Satser 2017 Satser 2018 Årsavgift elever Inntekt under / Inntekt over / Søskenmoderasjon Barn nr % 30 % Barn nr % 50 % * Innslagspunktet endres G60 Satser 2017 Satser 2018 Øvingsrom Øvingsrom per person per økt (2,5 timer) 45 - Øvingsrom per måned Danseøving u/25 år per person per økt (2,5 timer) 20 - Danseøving o/25 år per person per økt (2,5 timer) Scene Scene per dag Scene inkl. lyd/lys-anlegg per dag Danseøving u/25 år per person per økt (2,5 timer) Studio Studio u/25 år per person per økt (2,5 timer) 50 - Studio u/25 år inkl. tekniker mandag/onsdag per person per økt (2,5 timer) Studio u/25 år lørdag / søndag Studio o/25 år per person per økt (2,5 timer) Studio o/25 år lørdag / søndag Nøstedhallen Satser 2017 Satser 2018 Inngangspenger per person Biblioteket Satser 2017 Satser 2018 For sen innlevering For sen innlevering - første gangs purring For sen innlevering - annen gangs purring Maksgrense for purregebyr 200 Erstatning Lånekort Bok/lydbok DVD/VHS/Blu-Ray Språkkurs Musikk-CD Noter Tegneserier/tidsskrifter Instrumenter og forsterkere Spill / kontrollere Plastpose 1 1 Tøynett Kopi/print kr 1 for A4. Kr 2 for A3 kr 1 for A4. Kr 2 for A3 Bekreftelse Rett Kopi kr 10 per bekreftet kopi kr 10 per bekreftet kopi Allmennkultur Satser 2017 Satser 2018 Holmsbu-hyttene, sommerutleie per uke kr kr Side 19 av 25

20 Gravplassforvaltningen- avgifter som fastsettes av kommunen jf. gravferdsloven 21 Avdøde bosatt i Drammen Satser 2017 Satser 2018 Kremasjon per kremasjon - - Bruk av kapell per gravferd Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år - - Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år Reservering av grav ved siden av ny grav per grav per år, innkreves for 20 år Feste, navnet minnelund (urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år - - Feste, navnet minnelund (urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år Avdøde bosatt i andre kommuner Satser 2017 Satser 2018 Kremasjon per kremasjon Bruk av kapell per gravferd Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år Feste, vanlig gravfelt (kister, urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år Reservering av grav ved siden av ny grav per grav per år, innkreves for 20 år Feste, navnet minnelund (urner) - første 20 år per grav per år, innkreves for 20 år Feste, navnet minnelund (urner) - neste 20 år per grav per år, innkreves for 5 år Side 20 av 25

21 Programområde 07 Ledelse, organisering og styring Kart- og geodatatjenester Oppretting av matrikkelenhet Satser 2017 Satser Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal m Areal m Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal m Areal m Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon Areal 0-50 m Areal m Areal m Areal over 2001 m2- pris per påbegynt da Oppretting av anleggseiendom Volum m Volum over 2001 m3- økning per påbegynt 1000 m Oppretting av matrikkelenhet uten fullført Oppmålingsforretning 5-7 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal 0-50 m Areal m Areal m2 Areal m Grensejustering til vei eller jernbane ( m2) Areal fra 1001 m2- økning pr. påbegynt da Anleggseiendom Volum m Volum m Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Areal m Areal m Arealoverføring per nytt påbegynt 500 m2 - økning Anleggseiendom Volum m Volum m Volumoverføring per nytt påbegynt 500 m3 - økning Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter 1 punkt punkter For overskytende grensepunkter per punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere ikke er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning/klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter 1 punkt punkter For overskytende grensepunkter per punkt Utstedelse av matrikkelbrev Inntil 10 sider Inkl. i oven-nevnte Inkl. i oven-nevnte priser priser Over 10 sider Side 21 av Forenklet situasjonskart Gebyr for forenklet situasjonskart

22 Programområde 09 Idrett, Park og Natur Idrett Leiepriser per time: Satser 2017 Satser 2018 Drammenshallen og kommunale haller Trening, per håndballflate Kamper (håndball, basket etc) Gymsal (Drammenshallen) Speilsal (Drammenshallen) Møterom (Drammenshallen) Styrkerom (Drammenshallen) Pistolbane per leietaker per halvår (Drammenshallen) Kommersielle arrangement Etter avtale Etter avtale Gymsal på skoler Gratis Gratis Friluft Avgift Spiralen/Landfalltjern/Olsrud: Satser 2017 Satser Enkel tur Årskort (felles kort) Se priser og gebyrer for programområde 11 for utleie av arealer i parker og friområder. Programområde 11 Vei Parkeringspriser *) Satser 2017 Satser 2018 Sone 1 Bragernes og Strømsø sentrum Første time Andre time Fra og med tredje time Maks. 5 timer parkeringstid. Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl /Lørdag kl Sone 2 Ytre del av Bragernes og Strømsø Sats per time Maks. 5 timer parkeringstid. Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl /Lørdag kl Sone 3 Marienlyst/Drammensbadet Sats per time Maks. 5 timer parkeringstid. Avgiftssperiode: Mandag-fredag kl /Lørdag kl *) Satsene er inkl. mva. Boligsoneparkering/beboerparkering *) Satser 2017 Satser 2018 Parkeringstillatelser for beboere Første bil per måned Andre bil per måned Tredje bil per måned Parkeringtillatelse for næringsdrivende Første bil per måned Midlertidige parkeringstillatelser & besøkskort 5-timers kort Dagskort Ukeskort *) Satsene er inkl. mva. Side 22 av 25

23 Utleie av kommunal gategrunn og park/friområde Satser 2017 Satser 2018 Riggplass, container o.l. Gategrunn per m² per dag 4,70 4,80 Parker og idrettsanlegg per m² per dag 3,00 3,10 Friområde per m² per dag 2,00 2,10 Gebyr - tidsoverskridelse Gjeldende fra første dag etter avtaleperiodens utløp, eventuelt frem til det foreligger tillatelse om bruk av gategrunn. Ved bruk av kommunal grunn i større utbygginger kan egne priser avtales i en utbyggings-/gjennomføringsavtale. Gebyr i indre byområde per m² per dag 20,50 21,00 Gebyr i ytre byområde per m² per dag 11,30 11,60 Container per dag (fri leie 1 uke) 52,30 53,70 Ved plassering av container eller annen bruk av avgiftsbelagt parkeringsplass betales leie i form av parkeringsavgift fra første dag. Uteservering Med skjenkeløyve per m² per dag 4,40 4,50 Uten skjenkeløyve < 50 m² per dag 0,90 0,95 Uten skjenkeløyve > 50 m² per dag 1,40 1,45 Torgplass, salgsplass/stands Helårs-/sesongavtaler per m² 1,20 1,20 Kortvarig/dagleie, Standard areal 9 m² 190,00 190,00 Arrangementer (leie også for riggtid) Ikke-kommersielle / ideelle arrangementer 0,00 0,00 Ideelle arrangement med sponsor/kommersiell deltaker halv/heldagsleie kr 565/1 130 kr 580/1 160 Kommersielt arrangement; halv-/heldagsleie kr 1 440/2 360 kr 1 480/2 420 Større kommersielle arrangement Etter avtale Mobile salgsvogner på torg/gater Dagtid - Hel- og halvårsavtaler (per m²/mnd) 600 (kun små vogner, inntil 6 m²) Nattid - Helårsavtaler (per m²/år) (kun små vogner, inntil 4 m²) Fortausalg/gatesalg Helårs-/sesongavtaler per m² pr dag 3,00 3,10 Juletresalg 0 0 Leie av strømuttak inkl. energi Satser 2017 Satser 2018 Salgsbod gågate/torg (fastpris per dag) Arrangement (fastpris per dag) Gebyrsatser - graveinstruks Satser 2017 Satser 2018 Per gravetillatelse Gebyr for forringelse per m² etter oppmålt areal Utarbeide arbeidsvarslingsplan - timepris min. kr 1 600,- min kr Beløpene er justert med kommunal deflator så langt dette er hensiktsmessig. Satser som årskort og avgift til utfartsmål samt torghandel og juletresalg holdes uendret. Mobile salgsvogner justeres for å skille leie på natt- og dagtid. Nåværende sats har kun omhandlet nattleie. Dette skilles nå slik at dagtid får egen sats. Gravetillatelser øker utover deflator da denne tjenesten er selvfinansiert og tjenesten har hatt behov for styrket bemanning. Side 23 av 25

24 Programområde 12 Grunnskoleopplæring Skole fritidsordning (SFO) Plasstype Satser 2017 Ordinær pris * Satser dag per uke (20 %) dager per uke (40 %) dager per uke (60 %) dager per uke (80 %) dager per uke (100 %) Kun formiddag 5 dager per uke (40 %) Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) formiddag per uke ettermiddag per uke tilfeldig dag (enkelt dager) *) Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % fra og med barn nr. 3. Dette gjelder kun 100 prosent plasser Satsene for gratis sfo følger satsene for gratis kjernetid i barnehage. Utleie av gymsaler og skolelokaler*: Utleie av: Satser 2017 Satser 2018 Gymsal per time Klasserom per kveld *) Kommunen stiller skolelokaler vederlagsfritt til rådighet for frivillige organisasjoner og andre ikke-kommersielle tiltak i nærmiljøet (jfr. bystyrets vedtak av 17. juni 2014) Programområde 14 Vann og avløp Vann og avløp * Satser 2017 Satser 2018 Fastledd per år: Vann Avløp Kr per m3: Vann 19,50 20,28 Avløp 34,15 35,51 Gebyutvikling i % Vann 0 % 4 % Avløp 0 % 4 % Tilknytningsgebyr** Vann Avløp Gebyr for avlesning av vannmåler foretatt av kommune kr *) Satsene er inkl. mva. **) Justeres med kommunal deflator (2,6%) Side 24 av 25

25 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - gebyrsatser Satser 2017 Satser 2018 Generelle bestemmelser (Kap. 1) *) Tilsynskontorets personell, arbeid etter medgått tid jfr. gebyrregulativets punkt Beløpsgrense for overføring av utestående beløp jfr gebyrregulativets punkt Gebyr for slamtømming (Kap. 2) *) Tankvolum mindre enn 3 m Tankvolum fra og med 3 m 3 til og med 6 m Tankvolum større enn 6 m 3 til og med 12 m Tankvolum større enn 12 m behandling av volum over 12 m3 660 / m3 677 / m3 Ekstraarbeid ved tømming, pris per time Utedo / tørrtoalett, pris per tømming Oppmøte uten å få tømt, pris per gang Tillegg for utrykning *) Satsene er inkl. mva. Gebyr for tilsyn (Kap. 3) ** Tilsyn av avløpsanlegg, pris per år Gebyr for utslippstillatelser (Kap. 4) ** Søknad om utslipptillatelse, pris per sak **) Det er fritak for mva. på disse gebyrene Husholdningsreneovasjon gebyrsatser *) Satser 2017 Satser 2018 Standard renovasjonsgebyr: Standard renovasjon Øvrige renovasjonsgebyr: Samarbeid renovasjon (80%) Samarbeid renovasjon nedgravd/brannsikret løsning (100%) Stor familie renovasjon (130%) Hytterenovasjon standard sommer (65%) Hytterenovasjon samarbeid sommer (52%) Hytterenovasjon standard helårs (100%) Hytterenovasjon samarbeid helårs (80%) Gebyr for tilleggstjenester: Gangtillegg standard renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg storfamilie renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg samarbeid renovasjon (pr. 10 m.) Gangtillegg samarbeid renovasjon 4-hjulsbeholder (pr. 5 m.) Ekstrasekker renovasjon (pr. stk.) Fradrag for hjemmekompostering *) Satsene er inkl. mva. Side 25 av 25